DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN(DPA) TA 2017 KESBANGPOL 06331c21417d4efbcadb57f9755f0de3

(1)

Tahun Anggaran 2017

Formulir

DPA SKPD

2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR

Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Organisasi : 1 . 05 . 02 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 02 . 01 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM & KEGIATAN

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

52.004.000,00 56.064.000,00 47.043.000,00 51.677.000,00 206.788.000,00

100 % 1.05 . 1.05.02 . 01

1.900.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyediaan jasa surat menyurat 1 Tahun 3 474.000,00 474.000,00 474.000,00 478.000,00

1.05 . 1.05.02 . 01 . 01

14.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya

air dan listrik

3.501.000,00 3.501.000,00 3.501.000,00 3.497.000,00

3 1 Tahun

1.05 . 1.05.02 . 01 . 02

Tanah Datar Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional

1.150.000,00 750.000,00 0,00 2.600.000,00

3

Tanah Datar

Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 Tahun 3 999.000,00 999.000,00 999.000,00 1.003.000,00

1.05 . 1.05.02 . 01 . 08

35.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyediaan alat tulis kantor 1 Tahun 3 5.000.000,00 8.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00

1.05 . 1.05.02 . 01 . 10

11.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyediaan barang cetakan dan

penggandaan

2.251.000,00 3.251.000,00 2.751.000,00 2.747.000,00

3 1 Tahun

1.05 . 1.05.02 . 01 . 11

Tanah Datar Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

501.000,00 501.000,00 501.000,00 497.000,00

3 1 Tahun

1.05 . 1.05.02 . 01 . 12

10.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

2.499.000,00 2.499.000,00 2.499.000,00 2.503.000,00

3 1 Tahun

1.05 . 1.05.02 . 01 . 15

14.888.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun 3 3.255.000,00 3.715.000,00 2.944.000,00 4.974.000,00

1.05 . 1.05.02 . 01 . 17

93.000.000,00 Kabupaten

Tanah datar Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

28.249.000,00 28.249.000,00 18.249.000,00 18.253.000,00

3 1 Tahun

1.05 . 1.05.02 . 01 . 18

16.500.000,00 kabupaten

Tanah Datar Penyediaan jasa tenaga pendukung

administrasi/tekhnik perkantoran

4.125.000,00 4.125.000,00 4.125.000,00 4.125.000,00

3 1 Orang

1.05 . 1.05.02 . 01 . 19

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

39.548.000,00 29.648.000,00 28.748.000,00 27.756.000,00 125.700.000,00

100 % 1.05 . 1.05.02 . 02

Tanah Datar

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 Unit lemari 3 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00

arsip 1.05 . 1.05.02 . 02 . 07

10.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pengadaan peralatan gedung kantor 1 Unit Jenset 3 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

dan 1 unit wireles 1.05 . 1.05.02 . 02 . 09

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 Tahun 3 1.000.000,00 1.000.000,00 2.000.000,00 1.000.000,00

1.05 . 1.05.02 . 02 . 22

(2)

Tanah Datar

96.700.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

21.799.000,00 24.899.000,00 24.999.000,00 25.003.000,00

3 2 Unit roda 4 (empat) dan 3 Unit roda 2 (dua) 1.05 . 1.05.02 . 02 . 24

Tanah Datar Pemeliharaan rutin/berkala peralatan

gedung kantor

1.749.000,00 1.749.000,00 1.749.000,00 1.753.000,00

3 3 Unit PC, 5 Unit

Laptop, 6 Unit Printer dan 2 Unit Mesin Tik 1.05 . 1.05.02 . 02 . 28

2.000.000,00 kabupaten

Tanah Datar

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 5 unit 3 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00

1.05 . 1.05.02 . 02 . 29

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000.000,00

100 % 1.05 . 1.05.02 . 05

10.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pendidikan dan pelatihan formal 14 Orang 3 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

1.05 . 1.05.02 . 05 . 01

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

15.000.000,00 4.500.000,00 0,00 5.500.000,00 25.000.000,00

100 % 1.05 . 1.05.02 . 06

10.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

10.000.000,00 0,00 0,00 0,00

3 1 Dokumen 1.05 . 1.05.02 . 06 . 01

10.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

0,00 4.500.000,00 0,00 5.500.000,00

3 1 Dokumen 1.05 . 1.05.02 . 06 . 04

Tanah Datar

Penyusunan perencanaan tahunan 4 Dokumen 3 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00

(Renja, Renstra, RKA, DPA) 1.05 . 1.05.02 . 06 . 06

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

337.129.000,00 429.890.000,00 150.759.000,00 224.742.000,00 1.142.520.000,00 100 %

1.05 . 1.05.02 . 15

81.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pengendalian keamanan lingkungan 1 Kegiatan 3 0,00 0,00 0,00 81.000.000,00

1.05 . 1.05.02 . 15 . 05

340.020.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Fasilitasi Komunitas Intelijen Daerah

(KOMINDA)

38.077.000,00 222.938.000,00 41.077.000,00 37.928.000,00 3

25 Kasus 1.05 . 1.05.02 . 15 . 07

240.000.000,00 Fasilitasi Pengawasan Aliran Kepercayaan

Masyarakat (PAKEM)

79.811.000,00 105.491.000,00 27.351.000,00 27.347.000,00 3

1 Tahun 1.05 . 1.05.02 . 15 . 08

190.000.000,00 Kabupaten

tanah Datar Fasilitasi forum kewaspadaan dini

masyarakat (FKDM)

54.155.000,00 54.725.000,00 40.695.000,00 40.425.000,00

3 75 Orang 1.05 . 1.05.02 . 15 . 09

291.500.000,00

Fasilitasi Penanganan Isu Strategis Daerah 1 Tahun 3 165.086.000,00 46.736.000,00 41.636.000,00 38.042.000,00

1.05 . 1.05.02 . 15 . 13

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

80.955.000,00 87.351.000,00 17.751.000,00 8.821.000,00 194.878.000,00

100 % 1.05 . 1.05.02 . 16

194.878.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Fasilitasi pencegahan dan penanganan

konflik di tengah masyarakat

80.955.000,00 87.351.000,00 17.751.000,00 8.821.000,00

3 25 kasus 1.05 . 1.05.02 . 16 . 06

Program pengembangan wawasan kebangsaan

32.864.500,00 198.686.500,00 158.752.000,00 66.384.000,00 456.687.000,00 100 %

1.05 . 1.05.02 . 17

191.287.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Peningkatan kesadaran masyarakat akan

nilai-nilai luhur budaya bangsa

27.537.500,00 142.464.500,00 17.835.000,00 3.450.000,00

3 2 Kegiatan 1.05 . 1.05.02 . 17 . 03

143.600.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Peningkatan pemahaman dan pengamalan

nilai-nilai perjuangan

0,00 14.975.000,00 71.015.000,00 57.610.000,00

3 1 Tahun

1.05 . 1.05.02 . 17 . 06

121.800.000,00 Kabupaten

Fasilitasi forum wawasan kebangsaan 1 Tahun 3 5.327.000,00 41.247.000,00 69.902.000,00 5.324.000,00

1.05 . 1.05.02 . 17 . 07

(3)

Sumber Dana

I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Tanah Datar Program peningkatan pemberantasan

penyakit masyarakat (pekat)

262.154.000,00 83.844.000,00 293.889.000,00 144.984.000,00 784.871.000,00 100 %

1.05 . 1.05.02 . 20

360.467.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyuluhan pencegahan

peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba

174.813.000,00 33.338.000,00 122.088.000,00 30.228.000,00 3

6 Kali 1.05 . 1.05.02 . 20 . 01

424.404.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Penyuluhan pencegahan dini penyakit

masyarakat

87.341.000,00 50.506.000,00 171.801.000,00 114.756.000,00 3

14 Kali 1.05 . 1.05.02 . 20 . 09

Program pendidikan politik masyarakat 100 % 9.777.000,00 71.984.000,00 12.962.000,00 5.277.000,00 100.000.000,00

1.05 . 1.05.02 . 21

50.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar Fasilitasi bantuan keuangan kepada partai

politik

5.277.000,00 30.569.000,00 8.877.000,00 5.277.000,00

3 1 Tahun

1.05 . 1.05.02 . 21 . 07

50.000.000,00 Kabupaten

Tanah Datar

Pembinaan organisasi masyarakat 1 Tahun 3 4.500.000,00 41.415.000,00 4.085.000,00 0,00

1.05 . 1.05.02 . 21 . 08

839.431.500,00 961.967.500,00 709.904.000,00 535.141.000,00 3.046.444.000,00 JUMLAH

Batusangkar,

HENDRI, B.Ac

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

NIP. 19590917 198603 1 006 Mengesahkan,

(4)

Sumber Dana

I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Penanggung Jawab

2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Penanggung Jawab

3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Penanggung Jawab

4 Drs. Mukhlis 19690819 198902 1 001 Wakil Penanggung Jawab

5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Ketua

6 Drs. Alfian Jamrah, M.Si 19660917 198609 1 001 Wakil Ketua

7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris

8 Darfizal, SE, M.Si 19650508 198903 1 006 Sekretaris

9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris

10 Jasrinaldi, SH. S.Sos 19671130 199202 1 002 Anggota

11 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Anggota

12 Wina Martayeni, SE, M.Si 19800121 200212 2 004 Anggota

13 Irwan, ST. MT 19681004 199701 1 001 Anggota

14 Efi Yendri, S.Si. MT 19701225 199701 2 001 Anggota

15 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Anggota

16 Mawardi 19650302 198602 1 005 Anggota

17 Hendra Mulyawerman, SE 19710420 200604 1 006 Anggota