Tahun Anggaran 2017
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
Urusan Pemerintahan : 2 . 17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan
Organisasi : 2 . 17 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
Sub Unit Organisasi : 2 . 17 . 01 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH
TRIWULAN KODE
PROGRAM & KEGIATAN
Sumber Dana
I II III IV
LOKASI KEGIATAN
TARGET KINERJA
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9
1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
120.036.000,00 103.860.000,00 94.506.000,00 91.476.000,00 409.878.000,00
100 %
2.17 . 2.17.01 . 01
1.900.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Penyediaan jasa surat menyurat 340 Perangko 3 400.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
dan 566 Materai
2.17 . 2.17.01 . 01 . 01
70.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik
18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 16.000.000,00
3
1 tahun
2.17 . 2.17.01 . 01 . 02
6.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional
0,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
3
3 unit roda 4 dan 3 unit roda 2
2.17 . 2.17.01 . 01 . 06
10.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 tahun 3 2.500.000,00 3.000.000,00 2.500.000,00 2.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 08
41.636.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Penyediaan alat tulis kantor 1 tahun 3 11.636.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 10
34.568.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
9.500.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 13.068.000,00
3
1 tahun
2.17 . 2.17.01 . 01 . 11
10.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
3.000.000,00 3.000.000,00 2.250.000,00 1.750.000,00
3
1 tahun
2.17 . 2.17.01 . 01 . 12
6.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Penyediaan peralatan rumah tangga 3 buah karpet 3 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
10.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00 2.500.000,00
3
3 surat kabar, 5 Majalah dan 3
tabloid
2.17 . 2.17.01 . 01 . 15
6.774.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Penyediaan makanan dan minuman 1 tahun 3 1.500.000,00 1.860.000,00 1.756.000,00 1.658.000,00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 17
87.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke
luar daerah
33.000.000,00 25.000.000,00 17.000.000,00 12.000.000,00
3
12 bulan
2.17 . 2.17.01 . 01 . 18
126.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
Administrasi/Tekhnik Perkantoran
32.000.000,00 32.000.000,00 32.000.000,00 30.000.000,00
3
5 orang
2.17 . 2.17.01 . 01 . 19
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
102.086.000,00 1.407.746.000,00 1.475.883.000,00 144.704.000,00 3.130.419.000,00
100 %
2.17 . 2.17.01 . 02
2.792.835.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Pembangunan gedung kantor 1 unit 3 16.466.000,00 1.350.000.000,00 1.426.369.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 03
20.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 unit filling 3 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00
kabinet, 2 unit troley, 1 set televisi dan 1 Paket Sound
System
2.17 . 2.17.01 . 02 . 07
47.500.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Pengadaan peralatan gedung kantor 1 mesin 3 47.500.000,00 0,00 0,00 0,00
penghancur kertas, 1 unit komputer, 1 unit laptop, 2 printer dan 1 printer ID
Card
2.17 . 2.17.01 . 02 . 09
105.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Pengadaan mebeleur 10 rak buku, 16 3 0,00 0,00 0,00 105.000.000,00
meja baca 18 kursi dan 2
locker
2.17 . 2.17.01 . 02 . 10
15.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2 unit gedung 3 3.000.000,00 0,00 7.000.000,00 5.000.000,00
kantor
2.17 . 2.17.01 . 02 . 22
134.884.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
33.120.000,00 35.746.000,00 35.314.000,00 30.704.000,00
3
3 unit roda 4 dan 3 unit roda 2
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
10.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
gedung kantor
2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 4.000.000,00
3
7 unit AC, 9 Unit Komputer dan 7 Unit Printer
2.17 . 2.17.01 . 02 . 28
5.200.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 100 % 3 0,00 0,00 5.200.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 02 . 29
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
13.500.000,00 11.000.000,00 7.500.000,00 7.000.000,00 39.000.000,00
100 %
2.17 . 2.17.01 . 05
39.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Pendidikan dan pelatihan formal 3 orang 3 13.500.000,00 11.000.000,00 7.500.000,00 7.000.000,00
2.17 . 2.17.01 . 05 . 01
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
12.800.000,00 5.000.000,00 7.200.000,00 0,00 25.000.000,00
100 %
2.17 . 2.17.01 . 06
10.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD
10.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3
5 dokumen
2.17 . 2.17.01 . 06 . 01
10.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Penyusunan pelaporan keuangan akhir
tahun
0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00
3
1 Dokumen
2.17 . 2.17.01 . 06 . 04
5.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Penyusunan perencanaan tahunan 1 dokumen 3 2.800.000,00 0,00 2.200.000,00 0,00
2.17 . 2.17.01 . 06 . 06
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
6.820.000,00 147.461.000,00 40.897.000,00 33.800.000,00 228.978.000,00
100 %
2.17 . 2.17.01 . 15
87.978.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Pengembangan minat dan budaya baca 5900 orang, 28 3 6.640.000,00 42.546.000,00 22.492.000,00 16.300.000,00
orang dan 27 Lokasi
2.17 . 2.17.01 . 15 . 02
22.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada
perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat
60.000,00 12.940.000,00 9.000.000,00 0,00
3
20 Perpustakaan Nagari
2.17 . 2.17.01 . 15 . 03
100.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Penyediaan bahan pustaka perpustakaan
umum daerah
75.000,00 91.975.000,00 7.950.000,00 0,00
3
1075 eksemplar
2.17 . 2.17.01 . 15 . 09
19.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 35 Perpustakaan 3 45.000,00 0,00 1.455.000,00 17.500.000,00
Nagari
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Kearsipan
Program pengembangan data/informasi 100 % 5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00
4.03 . 2.17.01 . 15
5.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Penyusunan dan pengumpulan data
informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00
3
1 Dokumen
4.03 . 2.17.01 . 15 . 02
Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah
0,00 84.683.000,00 147.590.000,00 110.000.000,00 342.273.000,00
100 %
2.18 . 2.17.01 . 16
250.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Pengadaan sarana pengolahan dan
penyimpanan arsip
0,00 0,00 140.000.000,00 110.000.000,00
3
1 brankas arsip, 3 scanner, 1 rak server, 1 UPS, 1 paket Aplikasi
Arsip, 1 Unit Server dan 6 unit
stabilizer
2.18 . 2.17.01 . 16 . 01
62.599.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Pendataan dan penataan dokumen/arsip
daerah
0,00 55.009.000,00 7.590.000,00 0,00
3
16 Nagari, 7 SKPD, 1 BUMD, 2
perusahaan, 2 ormas dan 2
orpol
2.18 . 2.17.01 . 16 . 02
29.674.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam
bentuk informatika
0,00 29.674.000,00 0,00 0,00
3
3 SKPD
2.18 . 2.17.01 . 16 . 03
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan
0,00 380.000,00 15.620.000,00 18.000.000,00 34.000.000,00
100 %
2.18 . 2.17.01 . 17
9.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah 1305 Box 3 0,00 380.000,00 620.000,00 8.000.000,00
2.18 . 2.17.01 . 17 . 02
25.000.000,00 Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi
situasi data
0,00 0,00 15.000.000,00 10.000.000,00
3
39 SKPD, 1 BUMD, 75 Nagari, 2 ormas
dan 2 orpol
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
260.242.000,00 1.760.130.000,00 1.789.196.000,00 404.980.000,00 4.214.548.000,00 JUMLAH
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 Drs. Hardiman 19611231 198210 1 018 Penanggung Jawab
2 Drs. Azwar R. 19571022 198603 1 001 Wakil Penanggung Jawab
3 Ir. Helfy Rahmy Harun 19671029 199403 2 003 Wakil Penanggung Jawab
4 Drs. Mukhlis 19690819 198902 1 001 Wakil Penanggung Jawab
5 Hendri, B.Ac 19590917 198603 1 006 Ketua
6 Drs. Alfian Jamrah, M.Si 19660917 198609 1 001 Wakil Ketua
7 D. Yonasri, SE. MA 19650123 198903 1 004 Sekretaris
8 Darfizal, SE, M.Si 19650508 198903 1 006 Sekretaris
9 Andrianto, SE, M.Si 19760311 200003 1 001 Sekretaris
10 Jasrinaldi, SH. S.Sos 19671130 199202 1 002 Anggota
11 Audia Safitri, SH. M.Si 19770915 200003 2 001 Anggota
12 Wina Martayeni, SE, M.Si 19800121 200212 2 004 Anggota
Batusangkar,
HENDRI, B.Ac
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
13 Irwan, ST. MT 19681004 199701 1 001 Anggota
14 Efi Yendri, S.Si. MT 19701225 199701 2 001 Anggota
15 Masni Yuletri, SE. MM 19760817 199701 2 001 Anggota
16 Mawardi 19650302 198602 1 005 Anggota
