DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
TAHUN ANGGARAN 2018
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
KODE
NAMA FORMULIR
R i n g k a s a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n S a t u a n K e r j a
Perangkat Daerah
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n P e n d a p a t a n S a t u a n
Kerja Perangkat Daerah
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n B e l a n j a T i d a k
Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah
R i n c i a n D o k u m e n P e l a k s a n a a n A n g g a r a n B e l a n j a L a n g s u n g
DPA SKPD
DPA SKPD 1
DPA SKPD 2.1
DPA SKPD 2.2
DPA SKPD 2.2.1
Formulir
DPA SKPD
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Tahun Anggaran 2018
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 2 . 13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi : 2 . 13 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) 1 2 3 5 BELANJA 18.471.249.085,00
5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 7.505.175.000,00
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.505.175.000,00
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 10.966.074.085,00
5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 205.810.000,00
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8.350.964.085,00
5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.409.300.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (18.471.249.085,00)
RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN
NO. URAIAN TRIWULAN I II III IV JUMLAH 1 2 3 4 5 6 7 Pendapatan 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Belanja Tidak Langsung
2.1 1.876.287.000,00 1.876.287.000,00 1.876.287.000,00 1.876.314.000,00 7.505.175.000,00 Belanja Langsung 2.2 2.000.015.710,00 3.696.122.410,00 4.336.902.010,00 933.033.955,00 10.966.074.085,00 Penerimaan Pembiayaan 3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pengeluaran Pembiayaan 3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 NIP. 19611022 198803 1 010 Manado, 2 Januari 2018
EDWIN H. SILANGEN, SE, MS SEKRETARIS DAERAH
Menyetujui
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
TAHUN ANGGARAN 2018
BELANJA TIDAK LANGSUNG
NO DPA SKPD : 2.13 01 00 00 5 1
URUSAN PEMERINTAHAN
: 2 . 13
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah
Raga
ORGANISASI
: 2 . 13 . 01
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Formulir
DPA SKPD
2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
00 5 1 00
Tahun Anggaran 2018
2.13 01
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 2 . 13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi : 2 . 13 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Satuan Harga Satuan Volume 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 BELANJA 5 7.505.175.000,00 7.505.175.000,00
BELANJA TIDAK LANGSUNG
5 . 1
5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7.505.175.000,00
5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 4.780.175.000,00
5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 3.698.206.000,00
Gaji Pokok 3.698.206.000,00 3.698.206.000,00 Gaji pokok - 1,00 T.A 3.698.206.000 5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 330.783.000,00 Tunjangan Keluarga 330.783.000,00 330.783.000,00 Tunjangan keluarga - 1,00 T.A 330.783.000 5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 191.880.000,00 Tunjangan Struktural 191.880.000,00 191.880.000,00 Tunjangan struktural - 1,00 T.A 191.880.000
5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 159.305.000,00
Tunjangan fungsional umum 159.305.000,00
159.305.000,00 Tunjangan fungsional umum
- 1,00 T.A 159.305.000 5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 236.981.000,00 Tunjangan beras 236.981.000,00 236.981.000,00 Tunjangan beras - 1,00 T.A 236.981.000
5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 3.269.000,00
Tunjangan PPh Pasal 21 3.269.000,00 3.269.000,00 Tunjangan pasal 21 - 1,00 T.A 3.269.000 5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 203.000,00 Pembulatan gaji 203.000,00 203.000,00 Pembulatan - 1,00 T.A 203.000
5 . 1 . 1 . 01 . 09 Iuran Asuransi Kesehatan 120.869.000,00
Iuran asuransi kesehatan 120.869.000,00
120.869.000,00 Iuran ASKES
- 1,00 T.A 120.869.000
5 . 1 . 1 . 01 . 24 Jaminan Keselamatan Kerja 9.670.000,00
Jaminan keselamatan kerja 9.670.000,00
9.670.000,00 Jaminan keselamatan kerja
- 1,00 T.A 9.670.000 5 . 1 . 1 . 01 . 25 Jaminan Kematian 29.009.000,00 Jeminan kematian 29.009.000,00 29.009.000,00 Jaminan kematian - 1,00 T.A 29.009.000
5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 2.725.000.000,00
5 . 1 . 1 . 02 . 05 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja 2.725.000.000,00
Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja 2.725.000.000,00
2.725.000.000,00 Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja
- 1,00 T.A 2.725.000.000
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING URAIAN JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN Satuan Harga Satuan Volume 1 2 3 4 5 6 = 3 x 5 Rp 1.876.287.000,00 Rp 1.876.287.000,00 Rp 1.876.287.000,00 Rp 1.876.314.000,00 Rp 7.505.175.000,00 Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Mengesahkan,
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Manado, 2 Januari 2018
PRASENO HADI, MM.Ak
NIP. 19630620 198403 1 002
JANI N. LUKAS,SPi, M.Si
NIP. 19690321 199603 1 003
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH
Tahun Anggaran 2018
Formulir
DPA SKPD
2.2
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Urusan Pemerintahan : 2 . 13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga
Organisasi : 2 . 13 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
Sub Unit Organisasi : 2 . 13 . 01 . 01 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
574.838.710,00 647.052.780,00 545.248.710,00 568.995.755,00 2.336.135.955,00 2.13 . 2.13.01 . 01
1.743.882.910,00 Manado
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum 410.784.210,00 512.658.280,00 410.854.210,00 409.586.210,00 1 12 Bulan 2.13 . 2.13.01 . 01 . 01 163.070.000,00 Manado
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan 40.764.000,00 40.764.000,00 40.764.000,00 40.778.000,00 1 12 Bulan 2.13 . 2.13.01 . 01 . 02 70.971.000,00 Manado
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa 17.743.500,00 17.743.500,00 17.743.500,00 17.740.500,00 1 12 Bulan 2.13 . 2.13.01 . 01 . 03 42.750.000,00 Manado
Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian 10.686.000,00 10.686.000,00 10.686.000,00 10.692.000,00 1 12 Bulan 2.13 . 2.13.01 . 01 . 04 315.462.045,00 Manado; Luar Daerah Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi
94.861.000,00 65.201.000,00 65.201.000,00 90.199.045,00 1
12 Bulan 2.13 . 2.13.01 . 01 . 06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 291.021.000,00 63.321.000,00 69.221.000,00 32.124.300,00 455.687.300,00 2.13 . 2.13.01 . 02 50.000.000,00 Kantor Dispora
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1 Kegiatan 2 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 02 . 05
159.300.000,00 Manado
Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor 157.700.000,00 900.000,00 0,00 700.000,00 2 10 Paket 2.13 . 2.13.01 . 02 . 07 196.291.300,00 Manado
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 76.547.000,00 28.647.000,00 62.447.000,00 28.650.300,00 3 7 Unit 2.13 . 2.13.01 . 02 . 24 20.096.000,00 Manado Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor
6.774.000,00 3.774.000,00 6.774.000,00 2.774.000,00 3 1 Kegiatan 2.13 . 2.13.01 . 02 . 26 30.000.000,00 Manado
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1 Paket 3 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 02 . 42
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10.454.000,00 2.511.000,00 3.236.000,00 3.219.900,00 19.420.900,00 2.13 . 2.13.01 . 06
7.402.700,00 Manado
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.851.000,00 1.851.000,00 1.851.000,00 1.849.700,00 3 12 Dokumen 2.13 . 2.13.01 . 06 . 01 1.442.800,00 Manado
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 0,00 0,00 725.000,00 717.800,00 3 2 Dokumen 2.13 . 2.13.01 . 06 . 02 7.943.000,00 Manado
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 7.943.000,00 0,00 0,00 0,00 3 1 Dokumen 2.13 . 2.13.01 . 06 . 04 2.632.400,00 Manado
Penyusunan Laporan Bulanan SKPD 12 Dokumen 3 660.000,00 660.000,00 660.000,00 652.400,00
2.13 . 2.13.01 . 06 . 05
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 Program Perencanaan SKPD 2.450.000,00 0,00 6.217.800,00 3.200.000,00 11.867.800,00 2.13 . 2.13.01 . 09 5.767.800,00 Manado
Penyusunan Rencana Kerja SKPD 2 Dokumen 3 2.450.000,00 0,00 3.317.800,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 09 . 02
6.100.000,00 Manado
Penyusunan Rencana Kerja Anggaran 2 Dokumen 3 0,00 0,00 2.900.000,00 3.200.000,00
2.13 . 2.13.01 . 09 . 03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Kepemudaan
350.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 0,00 2.550.000.000,00
2.13 . 2.13.01 . 17
2.550.000.000,00 Provinsi
Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga
350.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 0,00
3 1 Kegiatan 2.13 . 2.13.01 . 17 . 01
Program Pemberdayaan Pemuda 0,00 150.855.630,00 0,00 0,00 150.855.630,00 2.13 . 2.13.01 . 18
150.855.630,00 Provinsi
Pelaksanaan Jambore Pemuda Daerah 1 Kegiatan 3 0,00 150.855.630,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 18 . 03
Program Pengembangan Pemuda 0,00 130.380.000,00 782.451.500,00 0,00 912.831.500,00 2.13 . 2.13.01 . 19
50.000.000,00 Provinsi
Pendidikan dan Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pemuda 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 3 100 Org 2.13 . 2.13.01 . 19 . 01 80.380.000,00 Provinsi
Seleksi Paskibraka 1 Kegiatan 3 0,00 80.380.000,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 19 . 02
782.451.500,00 Manado
Pemantapan Paskibraka Tingkat Nasional dan Provinsi
0,00 0,00 782.451.500,00 0,00
3 1 Kegiatan 2.13 . 2.13.01 . 19 . 03
Program Peningkatan Prestasi Olahraga 750.002.000,00 250.002.000,00 2.750.002.000,00 249.994.000,00 4.000.000.000,00 2.13 . 2.13.01 . 20
200.000.000,00 Provinsi
Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah 1 Kegiatan 3 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 03
300.000.000,00 Manado
Penyelenggaraan Kejuaraan Daerah Tinju 1 Kegiatan 3 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 07
1.000.000.000,00 Luar daerah
Try Out/Kejurnas Cabor Unggulan 1 Kegiatan 3 250.002.000,00 250.002.000,00 250.002.000,00 249.994.000,00
2.13 . 2.13.01 . 20 . 14
2.500.000.000,00 Provinsi
Penyelenggaraan Kejuaraan Nasional "Berkuda"
0,00 0,00 2.500.000.000,00 0,00
3 1 Kegiatan 2.13 . 2.13.01 . 20 . 15
Program Pembudayaan Olahraga 21.250.000,00 252.000.000,00 180.525.000,00 75.500.000,00 529.275.000,00 2.13 . 2.13.01 . 21
150.000.000,00 Provinsi; luar
daerah Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan
Berbakat di PPLP 21.250.000,00 52.000.000,00 1.250.000,00 75.500.000,00 3 1 Kegiatan 2.13 . 2.13.01 . 21 . 01 104.375.000,00 Provinsi
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Dalam Rangka HUT Provinsi dan HAORNAS
0,00 0,00 104.375.000,00 0,00 3 2 Kegiatan 2.13 . 2.13.01 . 21 . 04 74.900.000,00 Provinsi
Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga Dalam Rangka HUT Proklamasi
0,00 0,00 74.900.000,00 0,00 3 1 Kegiatan 2.13 . 2.13.01 . 21 . 05 200.000.000,00 Provinsi
Pengembangan Olahraga Rekreasi Masyarakat
0,00 200.000.000,00 0,00 0,00
3 1 Kegiatan 2.13 . 2.13.01 . 21 . 06
REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH URAIAN JUMLAH TRIWULAN KODE PROGRAM & KEGIATAN Sumber Dana I II III IV LOKASI KEGIATAN TARGET KINERJA 2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1 2.000.015.710,00 3.696.122.410,00 4.336.902.010,00 933.033.955,00 10.966.074.085,00 JUMLAH Manado, 2 Januari 2018
PRASENO HADI, MM.Ak
KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
NIP. 19630620 198403 1 002 Mengesahkan,
JANI N. LUKAS,SPi, M.Si
NIP. 19690321 199603 1 003
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
KEPALA DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA DAERAH
