DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH KOTA MATARAM
TAHUN ANGGARAN 2018
BELANJA LANGSUNG
:
NO DPA SKPD 2.07 01 27 02 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2.07 . 2.07
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
ORGANISASI
:
2.07 . 2.07.01
KECAMATAN CAKRANEGARA
PROGRAM
:
2.07 . 2.07.01 . 27
Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan
KEGIATAN
:
2.07 . 2.07.01 . 27 . 02
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kelurahan
LOKASI KEGIATAN
:
Kelurahan Cakranegara Utara
SUMBER DANA
:
1
PAD/Dana Daerah Lainnya
JUMLAH ANGGARAN
:
Rp 24.130.000,00
(Dua puluh empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Tahun Anggaran 2018
Formulir
DPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
5 2
2.07 01 27 02
PEMERINTAH KOTA MATARAM
Urusan Pemerintahan : 2.07 . 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
Organisasi : 2.07 . 2.07.01 KECAMATAN CAKRANEGARA
Program : 2.07 . 2.07.01 . 27 Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan
Kegiatan : 2.07 . 2.07.01 . 27 . 02 Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kelurahan
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cakranegara Utara
Sumber Dana : 1 PAD/Dana Daerah Lainnya
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Peningkatan Kapasitas Kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan 100 %
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 24.130.000
KELUARAN Terlaksananya pemberdayaan SDM Kelurahan 1 Tahun
HASIL Meningkatnya kwalitas pemberdayaan SDM Kelurahan 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kelurahan
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga
Honorarium /Upah harian 11.500.000,00
50,00 50.000,00 2.500.000,00
- Uang Saku Peserta MPBM Kelurahan : 50 org x 1 kegiatan org/kgt
100,00 50.000,00 5.000.000,00
- Uang Saku TP PKK Kelurahan : 25 org x 4 Triwulan org/trwln
40,00 50.000,00 2.000.000,00
- Uang Saku Pembinaan Karang taruna Kelurahan : 10 org x 4 Triwulan org/trwln
40,00 50.000,00 2.000.000,00
- Uang Saku Pembinaan Kader Posyandu Kelurahan : 20 org x 2 smester org/smster
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12.630.000,00
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 750.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor kegiatan MPBM Kelurahan 750.000,00
50,00 15.000,00 750.000,00
- - ATK Peserta MPBM Kelurahan : 50 set x 1 kegiatan set/kgt/thn
5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 1.500.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 10 Belanja bahan dokumentasi/dekorasi 0,00
Belanja Bahan dokumentasi/dekorasi 0,00
0,00 200.000,00 0,00
- - Belanja Spanduk dalam rangka MPBM Kelurahan buah/kgt
5 . 2 . 2 . 02 . 17 Belanja bahan praktik kerja/lapangan 1.500.000,00
Belanja bahan praktik kerja/lapangan 1.500.000,00
1,00 750.000,00 750.000,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 1.050.000,00
3,00 350.000,00 1.050.000,00
- - Belanja Jilid laporan kegiatan MPBM Kelurahan exmplr/thn
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 705.000,00
Belanja Penggandan 705.000,00
4.700,00 150,00 705.000,00
- - Foto copy laporann Kegiatan MPBM Kelurahan lmbr/kgt
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 4.550.000,00
5 . 2 . 2 . 11 . 02 Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 2.000.000,00
Belanja makanan Dan Minuman Rapat 2.000.000,00
100,00 12.500,00 1.250.000,00
- - Snack TP PKK Kelurahan 25 kotak x 4 triwulan kotak/trwln
40,00 12.500,00 500.000,00
- - Snack Pembinaan kader Posyandu 10 kotak x 4 triwulan kotak/trwln
20,00 12.500,00 250.000,00
- - Snack Pembinaan karang taruna 20 kotak x 2 smester kotak/smstr
5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 2.550.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Peserta dan panitia 2.550.000,00
60,00 12.500,00 750.000,00
- - Snack Kotak MPBM Kelurahan : 60 kotak x 1 kgt kotak/kgt
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga
- Belanja Hadia dalamPawai Takbiran kgt/thn
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
H. MOH. SYAKIRIN HUKMI, SE, MM Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
Mataram, 29 Desember 2017
NIP. 19640507 199203 1 016 Rp 11.817.500,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 AMIRUDDIN 19651030 199403 1 007 Kepala BAPPEDA
2 MOH. SURYADI 19640903 199009 1 001 Kepala Bagian AP
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH KOTA MATARAM
TAHUN ANGGARAN 2018
BELANJA LANGSUNG
:
NO DPA SKPD 2.07 01 27 01 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2.07 . 2.07
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
ORGANISASI
:
2.07 . 2.07.01
KECAMATAN CAKRANEGARA
PROGRAM
:
2.07 . 2.07.01 . 27
Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan
KEGIATAN
:
2.07 . 2.07.01 . 27 . 01
Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Msyarakat Kelurahan
LOKASI KEGIATAN
:
Kelurahan Cakranegara Utara
SUMBER DANA
:
1
PAD/Dana Daerah Lainnya
JUMLAH ANGGARAN
:
Rp 97.125.250,00
(Sembilan puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu dua ratus lima puluh rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Tahun Anggaran 2018
Formulir
DPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
5 2
2.07 01 27 01
PEMERINTAH KOTA MATARAM
Urusan Pemerintahan : 2.07 . 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
Organisasi : 2.07 . 2.07.01 KECAMATAN CAKRANEGARA
Program : 2.07 . 2.07.01 . 27 Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan
Kegiatan : 2.07 . 2.07.01 . 27 . 01 Peningkatan Kapasitas Kelurahan dan Msyarakat Kelurahan
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cakranegara Utara
Sumber Dana : 1 PAD/Dana Daerah Lainnya
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Peningkatan Kapasitas Kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan 100 %
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 97.125.250
KELUARAN Terlaksananya peningkatan kapasitas kelurahan 1 Tahun
HASIL Meningkatnya kwalitas pelayanan aparatur 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Aparatur Kelurahan
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga
Honorarium/Upah Harian 7.000.000,00
140,00 50.000,00 7.000.000,00
- Uang saku Rapat Koordinasi Kelurahan : 35 Orang x Rp.50.000 x 4 Triwulan org/trwln
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.125.250,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.840.250,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 6.190.250,00
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga
Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar,Battery Keing) 750.000,00
1,00 750.000,00 750.000,00
- - Belanja Alat Listrik Dan Elektronik 1 tahun thn
5 . 2 . 2 . 01 . 04 Belanja Perangko, Materai Dan Benda Pos Lainnya 900.000,00
Belanja Perangko,Metrai Dan Benda Pos Lainnya 900.000,00
100,00 3.000,00 300.000,00
- - Metrai 3.000 x 100 lembar lembar/thn
100,00 6.000,00 600.000,00
- - Metrai 6.000 x 100 lembar lmbr/thn
5 . 2 . 2 . 01 . 05 Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1.000.000,00
Belanja Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih 1.000.000,00
1,00 500.000,00 500.000,00
- - Belanja Peralatan Kebersihan 1 tahun thn
1,00 500.000,00 500.000,00
- - Belanja Bahan Pembersih 1 tahun thn
5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 1.600.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 10 Belanja bahan dokumentasi/dekorasi 1.600.000,00
Belanja bahan dokumentasi/dekorasi 1.600.000,00
8,00 200.000,00 1.600.000,00
- - Belanja Spanduk Kegiatan Terpadu 8 buah buah/thn
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 37.100.000,00
Belanja Surat Kabar/Majalah 1.500.000,00
12,00 125.000,00 1.500.000,00
- - Belanja Surat Kabar Lokal exmplr/thn
5 . 2 . 2 . 03 . 12 Belanja jasa service peralatan kantor 2.000.000,00
Belanja Service Peralatan kantor 2.000.000,00
4,00 500.000,00 2.000.000,00
- Service Komputer 4 unit unit/thn
5 . 2 . 2 . 03 . 24 Belanja jasa tenaga kerja 28.800.000,00
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga
Belanja Penggantian Suku cadang 2.165.000,00
4,00 450.000,00 1.800.000,00
- - Suku Cadang Kendaraan Roda 2: 4 Unit unit/thn
1,00 365.000,00 365.000,00
- - Suku Cadang Kendaraan Roda 1: 1 Unit unit/thn
5 . 2 . 2 . 05 . 03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 4.920.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pelumas 4.920.000,00
480,00 6.450,00 3.096.000,00
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.000.000,00
4,00 200.000,00 800.000,00
- - Belanja Jilid Laporan Kegiatan Kelurahan exmplr/thn
5 . 2 . 2 . 06 . 02 Belanja Penggandaan 1.800.000,00
Belanja Penggadaan 1.800.000,00
12.000,00 150,00 1.800.000,00
- - Foto Copy laporan kegiatan administrasi kelurahan lmbr/thn
5 . 2 . 2 . 11 Belanja Makanan dan Minuman 1.750.000,00
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
Belanja Makanan Dan Minuman Rapat 1.750.000,00
140,00 12.500,00 1.750.000,00
- - Snack rapat Koordinasi Kelurahan : 35 Kotak x 4 triwulan kotak/trwln
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 13.500.000,00
5 . 2 . 2 . 15 . 02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.500.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 13.500.000,00
1,00 13.500.000,00 13.500.000,00
- - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah thn
5 . 2 . 3 Belanja Modal 16.000.000,00
5 . 2 . 3 . 28 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga 13.000.000,00
5 . 2 . 3 . 28 . 01 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair 10.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Meubelair 10.000.000,00
1,00 5.000.000,00 5.000.000,00
- - Pengadaan Meja Pelayanan buah
2,00 2.500.000,00 5.000.000,00
- - Bangku Tunggu buah
5 . 2 . 3 . 28 . 04 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 3.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Alat Pendingin 3.000.000,00
2,00 1.500.000,00 3.000.000,00
- - Pengadaan Kipas Angin buah
5 . 2 . 3 . 29 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer 3.000.000,00
5 . 2 . 3 . 29 . 05 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer 3.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan Peralatan Personal Komputer 3.000.000,00
1,00 3.000.000,00 3.000.000,00
- - Pengadaan Printer unit
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
H. MOH. SYAKIRIN HUKMI, SE, MM Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
Mataram, 29 Desember 2017
NIP. 19640507 199203 1 016 Rp 25.230.500,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 AMIRUDDIN 19651030 199403 1 007 Kepala BAPPEDA
2 MOH. SURYADI 19640903 199009 1 001 Kepala Bagian AP
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH KOTA MATARAM
TAHUN ANGGARAN 2018
BELANJA LANGSUNG
:
NO DPA SKPD 2.07 01 27 04 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2.07 . 2.07
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
ORGANISASI
:
2.07 . 2.07.01
KECAMATAN CAKRANEGARA
PROGRAM
:
2.07 . 2.07.01 . 27
Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan
KEGIATAN
:
2.07 . 2.07.01 . 27 . 04
Peningkatan Sarana dan Prasarana (SARPRAS) Masyarakat Kelurahan
LOKASI KEGIATAN
:
Kelurahan Cakranegara Utara
SUMBER DANA
:
1
PAD/Dana Daerah Lainnya
JUMLAH ANGGARAN
:
Rp 10.907.250,00
(Sepuluh juta sembilan ratus tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Tahun Anggaran 2018
Formulir
DPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
5 2
2.07 01 27 04
PEMERINTAH KOTA MATARAM
Urusan Pemerintahan : 2.07 . 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
Organisasi : 2.07 . 2.07.01 KECAMATAN CAKRANEGARA
Program : 2.07 . 2.07.01 . 27 Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan
Kegiatan : 2.07 . 2.07.01 . 27 . 04 Peningkatan Sarana dan Prasarana (SARPRAS) Masyarakat Kelurahan
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cakranegara Utara
Sumber Dana : 1 PAD/Dana Daerah Lainnya
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Peningkatan Kapasitas Kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan 100 %
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 10.907.250
KELUARAN Tercapainya peningkatan sarana dan prasarana masyarakat kelurahan 1 Tahun
HASIL Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana masyarakat kelurahan 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kelurahan
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga
Belanja Bahan dokumentasi/dekorasi 400.000,00
2,00 200.000,00 400.000,00
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga
Belanja makanan dan Minuman rapat Evaluasi Pelayanan 1.000.000,00
80,00 12.500,00 1.000.000,00
- - Snack 20 kotak x 4 triwulan kotak/trwln
Belanja makanan dan Minuman rapat Evaluasi data Kependudukan 3.400.000,00
80,00 12.500,00 1.000.000,00
- - Snack 20 kotak x 4 triwulan kotak/trwln
80,00 30.000,00 2.400.000,00
- - Nasi 20 kotak x 4 triwulan kotak/trwln
5 . 2 . 2 . 23 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga 4.600.000,00
5 . 2 . 2 . 23 . 01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 4.600.000,00
Belanja Barang yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 4.600.000,00
2,00 2.300.000,00 4.600.000,00
- - Belanja Bantuan Peralatan olahraga dalam rangka HUT RI dan HUT Kota Mataram paket
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
H. MOH. SYAKIRIN HUKMI, SE, MM Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
Mataram, 29 Desember 2017
NIP. 19640507 199203 1 016 Rp 450.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 AMIRUDDIN 19651030 199403 1 007 Kepala BAPPEDA
2 MOH. SURYADI 19640903 199009 1 001 Kepala Bagian AP
3 H. MOH. SYAKIRIN HUKMI 19640507 199203 1 016 Kepala Badan Keuangan Daerah
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( DPA SKPD )
PEMERINTAH KOTA MATARAM
TAHUN ANGGARAN 2018
BELANJA LANGSUNG
:
NO DPA SKPD 2.07 01 27 05 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
2.07 . 2.07
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
ORGANISASI
:
2.07 . 2.07.01
KECAMATAN CAKRANEGARA
PROGRAM
:
2.07 . 2.07.01 . 27
Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan
KEGIATAN
:
2.07 . 2.07.01 . 27 . 05
Pemberdayaan Pemerintahan Umum Kelurahan
LOKASI KEGIATAN
:
Kelurahan Cakranegara Utara
SUMBER DANA
:
1
PAD/Dana Daerah Lainnya
JUMLAH ANGGARAN
:
Rp 30.937.500,00
(Tiga puluh juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Tahun Anggaran 2018
Formulir
DPA SKPD
2.2.1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
5 2
2.07 01 27 05
PEMERINTAH KOTA MATARAM
Urusan Pemerintahan : 2.07 . 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa
Organisasi : 2.07 . 2.07.01 KECAMATAN CAKRANEGARA
Program : 2.07 . 2.07.01 . 27 Program Peningkatan Kapasitas Kelurahan
Kegiatan : 2.07 . 2.07.01 . 27 . 05 Pemberdayaan Pemerintahan Umum Kelurahan
Lokasi Kegiatan : Kelurahan Cakranegara Utara
Sumber Dana : 1 PAD/Dana Daerah Lainnya
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Peningkatan Kapasitas Kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan 100 %
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 30.937.500
KELUARAN Terlaksananya pelayanan pemerintahan umum kelurahan 1 Tahun
HASIL Meningkatnya kwalitas pelayanan pemerintahan umum kelurahan 100 %
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat Kelurahan
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga
Honoraium/Upah Bulanan Tim Pelayanan Umum Kelurahan 24.250.000,00
10,00 375.000,00 3.750.000,00
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
Honorarium /Upah harian Sosialisasi Penyuluhan Kamtibmas 1.750.000,00
35,00 50.000,00 1.750.000,00
- uang saku Sosialisasi Kamtibmas 35 orang x 1 kegiatan org/kgt
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.937.500,00
5 . 2 . 2 . 01 Belanja Bahan Pakai Habis 525.000,00
5 . 2 . 2 . 01 . 01 Belanja Alat Tulis Kantor 525.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor Sosialisasi Penyuluhan Kamtibmas 525.000,00
35,00 15.000,00 525.000,00
- - ATK Peserta 35 set set/kgt/thn
5 . 2 . 2 . 02 Belanja Bahan/Material 1.100.000,00
5 . 2 . 2 . 02 . 10 Belanja bahan dokumentasi/dekorasi 1.100.000,00
Belanja Bahan dokumentasi/dekorasi 1.100.000,00
1,00 200.000,00 200.000,00
- - Belnja Spanduk sosialisasi 1 buah buah/thn
2,00 450.000,00 900.000,00
- - Belanja Baner Informasi Pelayanan buah/thn
5 . 2 . 2 . 03 Belanja Jasa Kantor 400.000,00
5 . 2 . 2 . 03 . 26 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 400.000,00
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 400.000,00
1,00 200.000,00 200.000,00
Belanja makanan Dan Minuman Rapat Evaluasi Pelayanan 1.000.000,00
80,00 12.500,00 1.000.000,00
- - Snack 20 kotak x 4 triwulan kotak/trwln
5 . 2 . 2 . 11 . 04 Belanja makan dan minum peserta dan panitia 1.912.500,00
Belanja Makan dan minum peserta dan panitia Sosialisas Kamtibmas 1.912.500,00
45,00 12.500,00 562.500,00
- Snack 45 kotak x 1 kegiatan kotak/kgt
45,00 30.000,00 1.350.000,00
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp) RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Harga Satuan Satuan
1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah
Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
H. MOH. SYAKIRIN HUKMI, SE, MM Pejabat Pengelola Keuangan Daerah,
Mataram, 29 Desember 2017
NIP. 19640507 199203 1 016 Rp 5.100.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 AMIRUDDIN 19651030 199403 1 007 Kepala BAPPEDA
2 MOH. SURYADI 19640903 199009 1 001 Kepala Bagian AP
3 H. MOH. SYAKIRIN HUKMI 19640507 199203 1 016 Kepala Badan Keuangan Daerah
