DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA Tahun Anggaran 2017

Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Urusan Pemerintahan : 2 . 17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan Organisasi : 2 . 17 . 01 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN

KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

Sumber

Dana

I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

179.488.000,00 220.320.000,00 202.011.400,00 148.742.600,00 750.562.000,00 2.17 . 2.17.01 . 01

420.425.500,00 DINAS

PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN

DAERAH Kegiatan Penyediaan Kebutuhan

Administrasi Umum

106.293.000,00 107.338.000,00 107.702.500,00 99.092.000,00

12 bulan

3

2.17 . 2.17.01 . 01 . 01

137.243.200,00 DINAS

PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN

DAERAH Kegiatan Penyediaan Kebutuhan

Administrasi Keuangan

34.261.000,00 35.461.000,00 35.982.200,00 31.539.000,00 3

12 bulan

2.17 . 2.17.01 . 01 . 02

68.219.700,00 DINAS

PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN

DAERAH Kegiatan Penyediaan Kebutuhan

Administrasi Barang/Jasa

17.041.000,00 17.128.000,00 18.138.700,00 15.912.000,00 3

12 bulan

2.17 . 2.17.01 . 01 . 03

9.578.600,00 DINAS

PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN

DAERAH Kegiatan Penyediaan Kebutuhan

Administrasi Kepegawaian

2.393.000,00 2.393.000,00 2.593.000,00 2.199.600,00

3

12 bulan

2.17 . 2.17.01 . 01 . 04

115.095.000,00 DINAS

PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN

DAERAH Kegiatan Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan

Konsultasi

19.500.000,00 58.000.000,00 37.595.000,00 0,00

3

12 bulan

2.17 . 2.17.01 . 01 . 06

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

72.750.000,00 311.541.000,00 190.600.000,00 48.850.000,00 623.741.000,00 2.17 . 2.17.01 . 02

Halaman 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

432.616.000,00 DINAS

PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN

DAERAH Pengadaan peralatan/perlengkapan gedung

kantor

30.000.000,00 256.666.000,00 145.950.000,00 0,00

1 Set Meja rapat,

3

60 kursi rapat, 60 kursi plastik,

2 unit Ac, 2 Pc/komputer, 5 Laptop, 4 Printer,

1 kursi Pejabat es II, 15 Kursi Pejabat es IV, 1 set CCTV, 2 buah Tenda, 2 Mesin

ketik dan 1 Genset

2.17 . 2.17.01 . 02 . 07

7.775.000,00 DINAS

PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN

DAERAH

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

12 bulan

3 2.500.000,00 2.775.000,00 2.500.000,00 0,00

2.17 . 2.17.01 . 02 . 22

175.450.000,00 DINAS

PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN

DAERAH Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

38.250.000,00 50.100.000,00 38.250.000,00 48.850.000,00 3

9 unit

2.17 . 2.17.01 . 02 . 24

7.900.000,00 DINAS

PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN

DAERAH Pemeliharaan rutin/berkala

peralatan/perlengkapan gedung kantor

2.000.000,00 2.000.000,00 3.900.000,00 0,00

19 unit

3 2.17 . 2.17.01 . 02 . 26

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 47.850.000,00 0,00 0,00 47.850.000,00

2.17 . 2.17.01 . 03

47.850.000,00 DINAS

PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN

DAERAH Pengadaan pakaian dinas beserta

perlengkapannya

0,00 47.850.000,00 0,00 0,00

87 orang

3 2.17 . 2.17.01 . 03 . 02

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

14.573.200,00 6.279.000,00 1.596.000,00 6.076.000,00 28.524.200,00

2.17 . 2.17.01 . 06

9.161.000,00 DINAS

PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN

DAERAH Penyusunan pelaporan keuangan

semesteran

0,00 4.683.000,00 0,00 4.478.000,00

3

2 laporan

2.17 . 2.17.01 . 06 . 02

12.977.200,00 DINAS

PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN

DAERAH Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

12.977.200,00 0,00 0,00 0,00

3

1 laporan

2.17 . 2.17.01 . 06 . 04

6.386.000,00 DINAS

Penyusunan Laporan Bulanan SKPD

12 laporan

3 1.596.000,00 1.596.000,00 1.596.000,00 1.598.000,00

2.17 . 2.17.01 . 06 . 05

Halaman 2

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN

DAERAH Program Penyelenggaraan Hari-Hari

Besar Kenegaraan/Kedaerahan

0,00 0,00 33.963.600,00 0,00 33.963.600,00

2.17 . 2.17.01 . 07

33.963.600,00 DINAS

PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN

DAERAH

Kegiatan Pelaksanaan Pameran dan Promosi

200 Pengunjung

3 0,00 0,00 33.963.600,00 0,00

2.17 . 2.17.01 . 07 . 01

Program Perencanaan SKPD 12.378.000,00 0,00 9.955.000,00 15.542.600,00 37.875.600,00

2.17 . 2.17.01 . 09

6.703.000,00 DINAS

PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN

DAERAH

Penyusunan Rencana Strategis SKPD

1 laporan

3 6.703.000,00 0,00 0,00 0,00

2.17 . 2.17.01 . 09 . 01

11.275.000,00 DINAS

PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN

DAERAH

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

2 laporan

3 5.675.000,00 0,00 0,00 5.600.000,00

2.17 . 2.17.01 . 09 . 02

19.897.600,00 DINAS

PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN

DAERAH

Penyusunan Rencana Kerja Anggaran

2 laporan

3 0,00 0,00 9.955.000,00 9.942.600,00

2.17 . 2.17.01 . 09 . 03

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

32.466.000,00 180.796.600,00 244.206.600,00 418.227.500,00 875.696.700,00 2.17 . 2.17.01 . 15

42.456.800,00 DINAS

PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN

DAERAH Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan

Membaca Untuk Mendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar

10.691.000,00 10.641.000,00 10.491.000,00 10.633.800,00 3

500 pengunjung

2.17 . 2.17.01 . 15 . 01

55.957.200,00 TEMPAT

UMUM

Pengembangan Minat dan Budaya Baca

1000 pengunjung

3 13.975.000,00 13.975.000,00 13.975.000,00 14.032.200,00

2.17 . 2.17.01 . 15 . 02

71.783.000,00 DINAS

PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN

DAERAH Supervisi, Pembinaan dan Stimulasi pada

Perpustakaan Umum, Perpustakaan Khusus, Sekolah dan Perpustakaan Masyarakat

0,00 0,00 71.783.000,00 0,00

3

45 Pengelola Perpustakaan

2.17 . 2.17.01 . 15 . 03

43.054.000,00 DINAS

PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN

DAERAH Penyelenggaraan Koordinasi Pengembangan

Budaya Baca

0,00 0,00 43.054.000,00 0,00

45 orang

2 2.17 . 2.17.01 . 15 . 06

Halaman 3

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

PROV. SULU

88.360.400,00 KOTA

KOTAMOBAG U Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya

Baca

0,00 88.360.400,00 0,00 0,00

3

300 Orang

2.17 . 2.17.01 . 15 . 07

288.786.000,00 DINAS

PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN

DAERAH Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan

Umum Daerah

0,00 0,00 0,00 288.786.000,00

3

500 buku

2.17 . 2.17.01 . 15 . 08

56.245.600,00 DINAS

PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN

DAERAH

Bimbingan Teknis Perpustakaan

60 orang

3 0,00 0,00 56.245.600,00 0,00

2.17 . 2.17.01 . 15 . 09

14.003.500,00 DINAS

PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN

DAERAH

Perawatan bahan Pustaka/Fumigasi

10000 Buku

3 0,00 7.010.000,00 0,00 6.993.500,00

2.17 . 2.17.01 . 15 . 10

16.951.500,00 DINAS

PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN

DAERAH Penerbitan Katalog Induk Daerah dan

Penerbitan Bibliografi

0,00 0,00 0,00 16.951.500,00

3

2 buku

2.17 . 2.17.01 . 15 . 11

92.030.500,00 DINAS

PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN

DAERAH Pengumpulan Koleksi Buku Terbitan

Daerah/Hunting

0,00 0,00 19.000.000,00 73.030.500,00

15 bahan

3

pustaka

2.17 . 2.17.01 . 15 . 12

21.858.000,00 DINAS

PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN

DAERAH

Sosialisasi/Penyuluhan Perpustakaan

^{60 orang}

3 0,00 0,00 21.858.000,00 0,00

2.17 . 2.17.01 . 15 . 14

84.210.200,00 DINAS

PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN

DAERAH

Pelayanan Perpustakaan berbasis IT

¹⁰⁰⁰⁰

3 7.800.000,00 60.810.200,00 7.800.000,00 7.800.000,00

Pengunjung

2.17 . 2.17.01 . 15 . 16

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah

7.800.000,00 100.354.600,00 7.800.000,00 7.800.000,00 123.754.600,00

2.18 . 2.17.01 . 15

34.368.600,00 DINAS

PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN

DAERAH Pendataan dan penataan dokumen/arsip

daerah

0,00 34.368.600,00 0,00 0,00

42 SKPD

3 2.18 . 2.17.01 . 15 . 01

89.386.000,00 DINAS

Penduplikasian dokumen/arsip daerah dalam

^{50 orang}

3 7.800.000,00 65.986.000,00 7.800.000,00 7.800.000,00

2.18 . 2.17.01 . 15 . 02

Halaman 4

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN

DAERAH bentuk informatika

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

2.400.000,00 151.775.500,00 203.101.300,00 35.897.500,00 393.174.300,00 2.18 . 2.17.01 . 16

200.701.300,00 DINAS

PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN

DAERAH Penyusunan dan penerbitan naskah sumber

arsip

0,00 0,00 200.701.300,00 0,00

4 miniatur

3 2.18 . 2.17.01 . 16 . 01

33.497.500,00 DINAS

PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN

DAERAH Sosialisasi/penyuluhan kearsipan

dilingkungan Instansi/Pemerintah/Swasta

0,00 0,00 0,00 33.497.500,00

3

75 orang

2.18 . 2.17.01 . 16 . 02

158.975.500,00 DINAS

PERUSTAKAA N DAN KEARSIPAN

DAERAH

Penyediaan Sarana Layanan Informasi Arsip

1 unit

3 2.400.000,00 151.775.500,00 2.400.000,00 2.400.000,00

2.18 . 2.17.01 . 16 . 03

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan

0,00 30.111.585,00 0,00 0,00 30.111.585,00

2.18 . 2.17.01 . 17

30.111.585,00 DINAS

PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN

DAERAH

Pemeliharaan rutin/berkala arsip daerah

4000 Box

3 0,00 30.111.585,00 0,00 0,00

2.18 . 2.17.01 . 17 . 02

Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan

69.211.400,00 0,00 68.165.100,00 35.157.500,00 172.534.000,00

2.18 . 2.17.01 . 18

69.211.400,00 DINAS

PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN

DAERAH

Pengumpulan Data

75000 Data arsip

3 69.211.400,00 0,00 0,00 0,00

2.18 . 2.17.01 . 18 . 02

49.165.100,00 DINAS

PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN

Pengklasifikasian Data

1 Dokumen JRA

3 0,00 0,00 49.165.100,00 0,00

2.18 . 2.17.01 . 18 . 03

54.157.500,00 DINAS

PERPUSTAKA AN DAN KEARSIPAN

DAERAH

Kajian Sistem Administrasi Kearsipan

42000 Data arsip

3 0,00 0,00 19.000.000,00 35.157.500,00

2.18 . 2.17.01 . 18 . 06

Halaman 5

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9 1

391.066.600,00 1.049.028.285,00 961.399.000,00 716.293.700,00 3.117.787.585,00 JUMLAH

Manado, 3 January 2017

PRASENO HADI, MM.Ak

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

NIP. 19630620 198403 1 002 Mengesahkan,

Drs. S. J. M. LUCAS NIP. 19590820 198503 1 012

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH

Halaman 6