RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

(1)

Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Organisasi : 1 . 05 . 01 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat

Sub Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 . 01 Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri dan Perlindungan Masyarakat

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN

JUMLAH LOKASI

KEGIATAN

Belanja Pegawai Modal Jumlah

KODE Tahun n

Barang & Jasa

Tahun n + 1 TARGET

KINERJA (KUANTITATIF)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 100 % 33.418.000,00 155.494.000,00 0,00 188.912.000,00 0,00

1.05 . 1.05.1 . 01

40.000.000,00 0,00

0,00 40.000.000,00 0,00

Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten

Tegal Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

1 Tahun 1.05 . 1.05.1 . 01 . 02

26.390.000,00 0,00

26.378.000,00 12.000,00 0,00

Tegal

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 Tahun

1.05 . 1.05.1 . 01 . 07

11.782.000,00 0,00

1.630.000,00 10.152.000,00 0,00

Tegal

Penyediaan alat tulis kantor 30 item

1.05 . 1.05.1 . 01 . 10

6.164.000,00 0,00

0,00 6.164.000,00 0,00

Tegal

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 6 item

1.05 . 1.05.1 . 01 . 11

6.164.000,00 0,00

1.330.000,00 4.834.000,00 0,00

Tegal

Penyediaan peralatan rumah tangga 1 Tahun

1.05 . 1.05.1 . 01 . 14

3.678.000,00 0,00

0,00 3.678.000,00 0,00

Tegal Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

1 Tahun 1.05 . 1.05.1 . 01 . 15

14.734.000,00 0,00

1.630.000,00 13.104.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 1 Tahun

1.05 . 1.05.1 . 01 . 17

(2)

Tegal

80.000.000,00 0,00

2.450.000,00 77.550.000,00 0,00

Tegal

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1 Tahun

1.05 . 1.05.1 . 01 . 18

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

30.585.000,00 118.415.000,00 0,00 149.000.000,00 0,00

100 % 1.05 . 1.05.1 . 02

50.000.000,00 0,00

1.630.000,00 48.370.000,00 0,00

Tegal

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1 paket

1.05 . 1.05.1 . 02 . 22

60.000.000,00 0,00

2.450.000,00 57.550.000,00 0,00

Tegal Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional

8 Unit 1.05 . 1.05.1 . 02 . 24

14.000.000,00 0,00

1.630.000,00 12.370.000,00 0,00

Tegal

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 1 Tahun

1.05 . 1.05.1 . 02 . 28

25.000.000,00 0,00

24.875.000,00 125.000,00 0,00

Tegal

Pemeliharaan Web Site 1 Tahun

1.05 . 1.05.1 . 02 . 48

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

6.450.000,00 8.550.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00

100 % 1.05 . 1.05.1 . 05

5.000.000,00 0,00

0,00 5.000.000,00 0,00

Kantor Kesbangpol dan Linmas Kab. Tegal

Pendidikan dan pelatihan formal 1 orang

1.05 . 1.05.1 . 05 . 01

10.000.000,00 0,00

6.450.000,00 3.550.000,00 0,00

Kesbangpol

Maturitas SPIP 3 level

1.05 . 1.05.1 . 05 . 04

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

29.340.000,00 11.670.000,00 0,00 41.010.000,00 0,00

100 % 1.05 . 1.05.1 . 06

41.010.000,00 0,00

29.340.000,00 11.670.000,00 0,00

Tegal Penatausahaan dan pelaporan administrasi

keuangan daerah

1 Tahun 1.05 . 1.05.1 . 06 . 05

(3)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

2.530.000,00 5.470.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00

100 % 2.12 . 1.05.1 . 15

8.000.000,00 0,00

2.530.000,00 5.470.000,00 0,00

Tegal

Penyelenggaraan pameran investasi 1 kegiatan

2.12 . 1.05.1 . 15 . 10

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

97.440.000,00 99.560.000,00 0,00 197.000.000,00 0,00

100 % 1.05 . 1.05.1 . 16

117.000.000,00 0,00

83.930.000,00 33.070.000,00 0,00

Tegal Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan

dalam teknik pencegahan kejahatan

12 kali 1.05 . 1.05.1 . 16 . 02

50.000.000,00 0,00

7.930.000,00 42.070.000,00 0,00

Tegal

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 2 kegiatan

1.05 . 1.05.1 . 16 . 05

30.000.000,00 0,00

5.580.000,00 24.420.000,00 0,00

Tegal

Pelaksanaan P4GN 1 Kegiatan

1.05 . 1.05.1 . 16 . 08

Program pengembangan wawasan kebangsaan 100 % 97.615.000,00 342.385.000,00 0,00 440.000.000,00 0,00

1.05 . 1.05.1 . 17

70.000.000,00 0,00

37.530.000,00 32.470.000,00 0,00

Tegal Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam

kehidupan beragama

4 Kegiatan 1.05 . 1.05.1 . 17 . 01

20.000.000,00 0,00

9.130.000,00 10.870.000,00 0,00

Tegal Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial

dikalangan masyarakat

12 kali rapat 1.05 . 1.05.1 . 17 . 02

350.000.000,00 0,00

50.955.000,00 299.045.000,00 0,00

Tegal Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai

luhur budaya bangsa

1 Kegiatan 1.05 . 1.05.1 . 17 . 03

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan

6.675.000,00 23.325.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00

100 % 1.05 . 1.05.1 . 18

(4)

30.000.000,00 0,00

6.675.000,00 23.325.000,00 0,00

Tegal Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan

kebangsaan

1 kegiatan 1.05 . 1.05.1 . 18 . 02

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

7.710.000,00 12.290.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00

100 % 1.05 . 1.05.1 . 19

20.000.000,00 0,00

7.710.000,00 12.290.000,00 0,00

Kantor Kesbangpol dan Linmas Kab. Tegal Fasilitasi kegiatan Forum Kewaspadaan Dini

Masyarakat ( FKDM )

3 kali raoat 1.05 . 1.05.1 . 19 . 02

Program pendidikan politik masyarakat 100 % 32.965.000,00 52.035.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00

1.05 . 1.05.1 . 21

20.000.000,00 0,00

1.630.000,00 18.370.000,00 0,00

Kantor Kesbangpol

dan Linmas

Penyuluhan kepada masyarakat 1 Kegiatan

1.05 . 1.05.1 . 21 . 01

30.000.000,00 0,00

15.705.000,00 14.295.000,00 0,00

Kantor Kesbangpol

dan Linmas

Fasilitasi penyelesaian bantuan keuangan Parpol 3 kali rapat

1.05 . 1.05.1 . 21 . 06

35.000.000,00 0,00

15.630.000,00 19.370.000,00 0,00

Kantor Kesbangpol

dan Linmas Sosialisasi dan Fasilitasi Organisasi

Kemasyarakatan

1 Kegiatan 1.05 . 1.05.1 . 21 . 07

Program perencanaan pembangunan daerah 100 % 8.940.000,00 27.060.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00

4.03 . 1.05.1 . 21

8.000.000,00 0,00

2.080.000,00 5.920.000,00 0,00

Tegal Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja -

SKPD

3 buku 4.03 . 1.05.1 . 21 . 14

8.000.000,00 0,00

3.730.000,00 4.270.000,00 0,00

Tegal

Penyelenggaraan forum SKPD 1 kegiatan

4.03 . 1.05.1 . 21 . 20

20.000.000,00 0,00

3.130.000,00 16.870.000,00 0,00

Kesbangpol Kab. Tegal

Penyusunan Renstra SKPD 1 DOkumen

4.03 . 1.05.1 . 21 . 57

353.668.000,00 856.254.000,00 0,00 1.209.922.000,00 0,00

Jumlah

(5)

2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1

NIP . Slawi, 28 September 2018