Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
MISI 1 : Mewujudkan Pemahaman & Pengamalan Nilai-nilai Agama, Adat-istiadat dan Budaya
Tujuan : Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Berkesholehan Sosial
Sasaran : Meningkatnya peran lembaga/tokoh agama, pendidikan keagamaan dan sosial budaya dalam pembinaan umat dan kemasyarakatan.
KINERJA UTAMA INDIKATOR TARGET
Terwujudnya kehidupan
beragama yang baik di lingkungan masyarakat
1. Persentase kesepakatan/
rekomendasi hasil pertemuan
FKUB yang ditindaklanjuti 100 %
2. Tingkat keaktifan Forum
Kerukunan antar Umat
Beragama (FKUB) 100 %
Program : Anggaran (Rupiah)
a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat
Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
1.350.130.200
b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
141.389.000
c. Program Pembinaan Anak Terlantar 31.863.000
d. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
98.553.000
e. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
173.481.500
f. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
562.766.600
g. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Toleransi Beragama
1.812.226.200
h. Program Pendidikan Politik Masyarakat 267.010.000
i. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.882.145.000
j. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.017.855.000
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
2
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan Good Governance (Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik), Clean Government (Pemerintah yang Bersih), Berkeadilan, dan Demokratis
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintah.
Sasaran : Semakin Kuatnya Kelembagaan SKPD Dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kepada Masyarakat
KINERJA UTAMA INDIKATOR TARGET
Meningkatnya kualitas
layanan publik dan
meningkatnya kualitas Tata
Kelola (governance)
Pemerintah Kabupaten
Malang
1. Indeks Kepuasan
Masyarakat 78
2. Opini Badan Pemeriksa
Keuangan Republik
Indonesia WTP
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Kabupaten Malang Minimal Nilai B
Program : Anggaran (Rupiah)
a. Program Pengembangan Data/Informasi 500.105.100
b. Program Kerjasama Pembangunan 777.478.200
c. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah
Strategis dan Cepat Tumbuh
272.210.000
d. Program Perencanaan Pembangunan Daerah 1.882.426.600
e. Program Perencanaan Sosial Budaya 197.455.500
f. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 1.071.402.800
g. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
268.990.000
h. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
30.773.265.046
i. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 294.150.000
j. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan 36.810.000
k. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
42.281.399.775
l. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
7.282.084.100
m. Program Pendidikan Kedinasan 116.120.000
n. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 2.126.005.500
o. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawas
18.961.500
p. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 9.383.264.100
q. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
22.524.421.900
r. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 3.701.527.200
s. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan
485.000.000
t. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
1.114.050.000
u. Program Peningkatan Pelayanan Publik 704.667.500
v. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 308.038.300
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
3
x. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.609.071.074
y. Program Penelitian dan Pengembangan 648.283.100
z. Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik
Daerah
867.980.000
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
4
Misi 3 : Mewujudkan Supremasi Hukum dan HAM.
Tujuan : Terwujudnya Kesadaran dan Tertib Hukum Masyarakat.
Sasaran : Terbangunnya Sistem Informasi Dan Komunikasi Publik Serta Terlaksananya Sosialisasi Dan Deseminasi Produk Hukum.
KINERJA UTAMA INDIKATOR TARGET
Terpenuhinya hak dan
perlindungan hukum terhadap
anak serta meningkatnya
kepatuhan masyarakat
terhadap peraturan
perundang-undangan .
1. Persentase pengaduan kasus
kekerasan anak yg ditindaklanjuti 100 %
2. Presentase Penurunan kasus
pelanggaran Perda 5 %
Program : Anggaran (Rupiah)
a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
547.364.000
b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
201.127.500
c. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
310.795.000
d. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
649.059.000
e. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
4.986.732.300
f. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa 3.543.537.000
g. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang
Komunikasi dan Informasi
205.325.000
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
5
Misi 4 : Mewujudkan Kondisi Lingkungan yang Aman, Tertib, dan Damai. Tujuan : Terwujudnya kondisi masyarakat yang aman, tertib dan damai. Sasaran : Terciptanya Sistem Pengamanan Swakarsa dan Kerjasama
Pengamanan dengan Aparat Keamanan.
KINERJA UTAMA INDIKATOR TARGET
Terwujudnya kondisi
masyarakat yang aman, tertib, dan damai serta
meningkatnya ketertiban
dan keamanan masyarakat
1. Persentase penurunan konflik
politik yang ditangani
19 %
2. Angka Kiminalitas yang tertangani
< 5,3
Program : Anggaran (Rupiah)
a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
765.714.300
b. Program Pemeliharaan Kamtrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal
2.257.972.700
c. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
77.564.800
d. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
932.336.600
e. Program Penanggulangan Bencana 1.173.997.100
f. Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat 162.895.200
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
6
Misi 5 : Mewujudkan Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur. Tujuan : Meningkatnya Ketersediaan, Kuantitas Maupun Kualitas Infrastruktur
Kebinamargaan, Pengairan dan Keciptakaryaan/Permukiman Serta Energi Untuk Mendukung Aktivitas Ekonomi, Sosial dan Budaya. Sasaran : Terbangun dan Terpeliharannya Infrastruktur Kebinamargaan,
Pengairan, Keciptakaryaan/ Pemukiman, Energi Untuk Mendorong Perekonomian Pariwisata dan Pengentasan Kemiskinan.
KINERJA UTAMA INDIKATOR
TARGET
Meningkatnya ketersediaan
kuantitas maupun kualitas
infrastruktur kebinamargaan,
pengairan dan keciptakaryaan/
permukiman serta energi
untuk mendukung aktifitas
ekonomi, sosial dan budaya
1. Persentase penduduk yang
mendapatkan akses air minum
68 %
2. Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR yang ditetapkan
50 %
3. Persentase panjang jalan
Kabupaten dalam kondisi baik
93,95 %
4. Persentase jembatan kabupaten yang memenuhi
standar
44,81 %
5. Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni
Kabupaten Malang
2,95 %
6. Persentase bauran penggunaan energi baru
terbarukan
25 %
Program : Anggaran (Rupiah)
a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 220.941.065.000
b. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong 8.666.746.570
c. Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong 6.434.003.000
d. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 346.679.359.981
e. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan 110.080.000
f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan 7.127.100.000
g. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 41.984.076.610
h. Program Pengelolaan Sistem Informasi/ Database Jalan dan jembatan
611.980.000
i. Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum
66.308.460.000
j. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
25.506.359.170
k. Program Pengembangan Perumahan 9.005.533.561
l. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 117.902.200
m. Program Pengelolaan Areal Pemakaman 163.550.000
n. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
1.247.372.015
o. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas
Perhubungan
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
7
p. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
687.500.000
q. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 844.430.000
r. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 251.000.000
s. Program Peningkatan Keamanan dan Pengamanan Lalu Lintas
1.618.578.230
t. Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) dan Konservasi Migas
356.447.400
u. Program Pengembangan infrastruktur Pedesaan 41.984.076.610
v. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
3.908.168.820
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
8
Misi 6 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Produktif dan Berdaya Saing.
Tujuan : Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Sumberdaya Manusia. Sasaran : Semakin Mudahnya Masyarakat Mengakses Layanan Pendidikan dan
Kesehatan yang Bermutu.
KINERJA UTAMA INDIKATOR TARGET
Meningkatnya taraf
pendidikan dan kesehatan serta aksesibilitas, kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
1. Angka partisipasi kasar PAUD SD SMP SMA/SMK 83,06 % 113,20 % 98 % 80 % 2. Angka partisipasi murni
SD SMP SMA/SMK 99,34 % 80 % 75 % 3. Angka melek huruf
98,81 %
4. Angka kematian Ibu (AKI)
118/100.000KH
5. Angka kematian bayi (AKB)
24/1000KH
6. Angka Lulus Sekolah SD SMP SMA/SMK 100 % 100 % 100 %
Program : Anggaran (Rupiah)
a. Progam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 115.000.000
b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 92.627.968.537
c. Program Pendidikan Menengah 3.775.610.200
d. Program Pendidikan Non Formal 525.300.000
e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
461.500.000
f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.724.135.750
g. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 4.605.060.232
h. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 37.933.864.682
i. Program Pengawasan Obat dan Makanan 197.102.500
j. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
1.052.196.950
k. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 566.546.500
l. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 633.988.300
m. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.722.427.673
n. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 632.373.250
o. Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
26.920.000.000
p. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
9
q. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
302.141.000
r. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia 14.681.000
s. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan 167.189.123.453
t. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 254.687.850
u. Program Pelayanan Kontrasepsi 48.453.000
v. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB / KR yang Mandiri
263.000.000
w. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak
50.000.000
x. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
50.000.000
y. Program Peningkatan Kesempatan Kerja 368.088.200
z. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
1.606.033.500
aa. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan 446.590.000
bb. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan 446.590.000
cc. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga 460.520.000
dd. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga 6.899.011.200
ee. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 84.840.000
ff. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan
Prasarana Kearsipan 1.177.692.800
gg. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
1.119.342.025
hh. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
448.240.600
ii. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 316.619.000
jj. Program Transmigrasi Lokal 138.190.500
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
10
Misi 7 : Mewujudkan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis Pertanian dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan
Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang Lebih Merata Hingga Perdesaan
Sasaran : Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pertanian Dalam Arti Luas Sebagai Basis Peningkatan Industri, Perdagangan dan Jasa-Jasa; Serta Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Potensi Pariwisata, Pertambangan dan Jasa Kontruksi/ Bangunan yang Mengarustamakan Peran UMKM dan Koperasi Serta Pengentasan Kemiskinan.
Program : Anggaran (Rupiah)
a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 817.033.000
b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 59.812.500
c. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 1.358.111.500
d. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 533.789.100
e. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa
931.764.500
f. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 641.630.400
g. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan 508.339.300
h. Program Peningkatan Ketahanan Pangan 3.506.427.490
i. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan 851.756.600
j. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 30.268.299.300
k. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Pertanian/Perkebunan 601.851.400
l. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
4.029.273.456
m. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 12.422.216.330
n. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 133.905.000
o. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Peternakan
3.468.633.000
p. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 155.000.000
q. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 685.101.271,50
r. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 158.600.000
s. Program Pengembangan Usaha Perhutanan dan Peran serta Masyarakat
271.270.600
t. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.600.000.000
u. Program Pengembangan Kemitraan 800.000.000
v. Program Pengembangan Pemasaran Wisata 4.850.518.398
w. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2.878.936.915
KINERJA UTAMA INDIKATOR TARGET
Terwujudnya kesejahteraan
masyarakat yang lebih
merata hingga perdesaan
serta meningkatnya kontribusi
sektor pendukung PDRB
terhadap kesejahteraan
masyarakat
Persentase capaian indikator kinerja pembangunan
a. PDRB ADHB b. PDRB ADHK
c. PDRB ADHB perkapita d. Pertumbuhan ekonomi e. Inflasi
f. Angka kemiskinan
g. Indeks Pembangunan
Manusia (IPM)
a. Rp. 58.086.549 juta b. Rp. 20.555.992 juta c. Rp. 22.510.415 d. 6,87 %
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
11
x. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1.605.432.700
y. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran
Produksi Perikanan
1.312.145.500
z. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Sistem Kelautan dan Perikanan
166.304.200
aa. Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian, dan
Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan; 289.948.800
bb. Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
228.668.200
cc. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
1.192.956.000
dd. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 564.310.000
ee. Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang
744.091.000
ff. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar
15.483.169.601
gg. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 421.024.000
hh. Program Resi Gudang 116.435.113
ii. Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau 60.591.811.900
jj. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 156.600.000
mm. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial 177.000.000
Perjanjian Kinerja Kabupaten Malang Tahun 2015
12
Misi 8
:
Mewujudkan Peningkatan Kualitas dan Fungsi Lingkungan Hidup,Serta Pengelolaan Sumberdaya Alam Yang Berkelanjutan.
Tujuan : Meningkatnya Kualitas Fungsi Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
Sasaran : Semakin Terkendalinya Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang dan Pemberian Ijin Industri yang Rentan Pencemaran, Serta Semakin Meningkatnya Pengelolaan Sumberdaya Alam.
KINERJA UTAMA INDIKATOR TARGET
Meningkatnya kualitas fungsi
lingkungan hidup dan
pengelolaan sumber daya
alam
1. Presentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang memenuhi baku mutu limbah cair
75 %
2. Persentase tingkat
kelestarian wilayah tambang
2,1 %
Program : Anggaran (Rupiah)
a. Program Perencanaan Tata Ruang 1.907.460.000
b. Program Pemanfaatan Ruang 190.000.000
c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang 1.203.676.000
d. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku 32.887.675.000
e. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
2.722.202.000
f. Program Pengendalian Banjir 843.446.000
g. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
282.142.000
h. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
2.336.782.097
i. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
788.630.000
j. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
598.322.200
k. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 6.947.797.601
l. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan
Persampahan
17.815.495.298
m. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang
Pertambangan
197.500.000
n. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang Berpotensi Merusak Lingkungan
128.000.000
o. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang
Ketenagalistrikkan
5.304.323.700
p. Program Pembinaan dan Pengawasan Migas 50.000.000
