RENCANA KERJA TAHUNAN
KABUPATEN :
MALANG
Tahun :
2015
Misi 1
: Mewujudkan Pemahaman & Pengamalan Nilai-nilai Agama, Adat-istiadat dan Budaya
Tujuan
: Terwujudnya Masyarakat yang Berakhlak Mulia dan Berkesholehan Sosial
NO SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM ANGGARAN (Rp)
1. Terwujudnya kehidupan beragama yang baik di lingkungan masyarakat
1. Persentase kesepakatan/
rekomendasi hasil pertemuan FKUB yang ditindaklanjuti 2. Tingkat keaktifan
Forum Kerukunan antar
UmatBeragama (FKUB)
100 %
100 %
a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Toleransi Beragama
b. Program Pendidikan Politik Masyarakat
c. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
d. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial e. Program Pembinaan Anak Terlantar
f. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma g. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks
Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya) h. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial i. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
j. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
a. 1.350.130.200
b. 141.389.000 c. 31.863.000
d. 98.553.000 e. 173.481.500 f. 562.766.600 g. 1.812.226.200
h. 267.010.000 i. 1.882.145.000 j. 1.017.855.000
Misi 2
: Mewujudkan Pemerintahan
Good Governance
(Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik),
Clean Government
(Pemerintah yang
Bersih), Berkeadilan, dan Demokratis
Tujuan : Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintah.
NO SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM ANGGARAN (Rp)
1 Meningkatnya kualitas layanan publik dan meningkatnya kualitas Tata Kelola (governance) Pemerintah Kabupaten Malang
1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
3. Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Malang
78
WTP
Minimal Nilai B
a. Program Pengembangan Data/Informasi b. Program Kerjasama Pembangunan
c. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
d. Program Perencanaan Pembangunan Daerah e. Program Perencanaan Sosial Budaya
f. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi g. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam
h. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
i. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan j. Program Pengembangan Sistem Informasi
Pertanahan
k. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
l. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH m. Program Pendidikan Kedinasan
n. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur o. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga
Pemeriksa dan Aparatur Pengawas
p. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
q. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
r. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan s. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan
Sistem dan Prosedur Pengawasan
t. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
a. 500.105.100 b. 777.478.200 c. 272.210.000
d. 1.882.426.600 e. 197.455.500 f. 1.071.402.800 g. 268.990.000
h. 30.773.265.046
i. 294.150.000 j. 36.810.000
k. 42.281.399.775
l. 7.282.084.100
m. 116.120.000 n. 2.126.005.500 o. 18.961.500
p. 9.383.264.100
q. 22.524.421.900
r. 3.701.527.200 s. 485.000.000
Daerah/Wakil Kepala Daerah
u. Program Peningkatan Pelayanan Publik
v. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
w. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
x. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur y. Program Penelitian dan Pengembangan
z. Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah
u. 704.667.500 v. 308.038.300
w. 445.570.000 x. 5.609.071.074 y. 648.283.100 z. 867.980.000
Misi 3
: Mewujudkan Supremasi Hukum dan HAM
Tujuan
: Terwujudnya Kesadaran dan Tertib Hukum Masyarakat.
NO SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM ANGGARAN (Rp)
1 Terpenuhinya hak dan perlindungan hukum terhadap anak serta meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan
1. Persentase pengaduan kasus kekerasan anak yg ditindaklanjuti
2. Presentase Penurunan kasus pelanggaran Perda
100 %
5 %
a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
c. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
d. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
e. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.
f. Program Kerjasama Informasi dengan Media Massa g. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi
dan Informasi
a. 547.364.000
b. 201.127.500
c. 310.795.000
d. 649.059.000
e. 4.986.732.300
f. 3.543.537.000
g. 205.325.000
Misi 4
: Mewujudkan Kondisi Lingkungan yang Aman, Tertib, dan Damai
Tujuan
: Terwujudnya kondisi masyarakat yang aman, tertib dan damai.
NO SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM ANGGARAN (Rp)
1 Terwujudnya kondisi
masyarakat yang aman, tertib, dan damai serta meningkatnya ketertiban dan keamanan masyarakat
1. Persentase
penurunan konflik politik yang ditangani 2. Angka Kiminalitas yang
tertangani
19 %
< 5,3
a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
b. Program Pemeliharaan Kamtrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal
c. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam
d. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan
e. Program Penanggulangan Bencana
f. Program Penanggulangan Bencana Berbasis Masyarakat
a. 765.714.300
b. 2.257.972.700
c. 77.564.800
d. 932.336.600
e. 1.173.997.100 f. 162.895.200
Misi 5
: Mewujudkan peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur
Tujuan
: Meningkatnya
ketersediaan,
kuantitas
maupun
Kualitas
infrastruktur
Kebinamargaan,
pengairan
dan
keciptakaryaan/permukiman serta energi untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial dan budaya
NO SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM ANGGARAN (Rp)
1 Meningkatnya
ketersediaan kuantitas maupun kualitas infrastruktur kebinamargaan, pengairan dan keciptakaryaan/
permukiman serta energi untuk mendukung aktifitas ekonomi, sosial dan budaya
1. Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum
2. Persentase
pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTR yang ditetapkan 3. Persentase panjang
jalan Kabupaten dalam kondisi baik
4. Persentase jembatan kabupaten yang memenuhi standar
5. Persentase peningkatan
ketersediaan rumah layak huni Kabupaten Malang
6. Persentase bauran penggunaan energi baru terbarukan 68 % 50 % 93,95 % 44,81 % 2,95 % 25 %
a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
b. Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong - Gorong c. Program Pembangunan Turap/ Talud/ Bronjong
d. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan e. Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan
f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan g. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
h. Program Pengelolaan Sistem Informasi/ Database Jalan dan jembatan
i. Program Pengelolaan Pelengkap Jalan dan Penerangan Jalan Umum j. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan Lainnya k. Program Pengembangan Perumahan
l. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan m. Program Pengelolaan Areal Pemakaman
n. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
o. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan p. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ
q. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
r. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan s. Program Peningkatan Keamanan dan Pengamanan Lalu Lintas t. Program Pembinaan dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan
(EBT) dan Konservasi Migas
u. Program Pengembangan infrastruktur Pedesaan
v. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
a. 220.941.065.000 b. 8.666.746.570 c. 6.434.003.000 d. 346.679.359.981 e. 110.080.000 f. 7.127.100.000 g. 41.984.076.610 h. 611.980.000
i. 66.308.460.000 j. 25.506.359.170
k. 9.005.533.561 l. 117.902.200 m. 163.550.000 n. 1.247.372.015
o. 385.000.000 p. 687.500.000
q. 844.430.000 r. 251.000.000 s. 1.618.578.230 t. 356.447.400
u. 41.984.076.610 v. 3.908.168.820
Misi 6
:
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Produktif dan Berdaya Saing
Tujuan
:
Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Sumberdaya Manusia
NO SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM ANGGARAN (Rp)
1 Meningkatnya taraf pendidikan dan kesehatan serta aksesibilitas, kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
1. Angka partisipasi kasar PAUD SD SMP SMA/SMK 83,06 % 113,20 % 98 % 80 %
a. Progam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun c. Program Pendidikan Menengah
d. Program Pendidikan Non Formal
e. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan g. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan h. Program Upaya Kesehatan Masyarakat i. Program Pengawasan Obat dan Makanan
j. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
k. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
l. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
m. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
n. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
o. Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringanny
p. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit ParuParu/Rumah Sakit Mata
q. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
r. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia s. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan t. Program Kesehatan Reproduksi Remaja u. Program Pelayanan Kontrasepsi
v. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB / KR yang Mandiri
w. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang
a. 115.000.000 b. 92.627.968.537 c. 3.775.610.200 d. 525.300.000 e. 461.500.000
f. 1.724.135.750 g. 4.605.060.232 h. 37.933.864.682 i. 197.102.500 j. 1.052.196.950
k. 566.546.500 l. 633.988.300 m. 1.722.427.673
n. 632.373.250 o. 26.920.000.000
p. 17.581.039.200
q. 302.141.000
r. 14.681.000 s. 167.189.123.453 t. 254.687.850 u. 48.453.000 v. 263.000.000
w. 50.000.000 2. Angka partisipasi
murni SD SMP SMA/SMK 99,34 % 80 % 75 %
3. Angka melek huruf 98,81 % 4. Angka kematian Ibu
(AKI) 118/100.000KH 5. Angka kematian bayi
(AKB) 24/1000KH 6. Angka Lulus Sekolah
Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak x. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina
Keluarga
y. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
z. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
aa. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan bb. Program Peningkatan Peran serta Kepemudaan cc. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dd. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga ee. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
ff. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
gg. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah
hh. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
ii. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi jj. Program Transmigrasi Lokal
x. 50.000.000
y. 368.088.200 z. 1.606.033.500
aa. 446.590.000 bb. 446.590.000 cc. 460.520.000 dd. 6.899.011.200 ee. 84.840.000 ff. 1.177.692.800
gg. 1.119.342.025
hh. 448.240.600
ii. 316.619.000 jj. 138.190.500
Misi 7
: Mewujudkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pertanian dan pemberdayaan masyarakat perdesaan
Tujuan : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata hingga perdesaan
NO SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM ANGGARAN (Rp)
1 Terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata hingga perdesaan serta meningkatnya kontribusi sektor pendukung PDRB terhadap
kesejahteraan masyarakat
Persentase capaian indikator kinerja pembangunan
a. PDRB ADHB b. PDRB ADHK
c. PDRB ADHB perkapita d. Pertumbuhan ekonomi e. Inflasi
f. Angka kemiskinan g. Indeks Pembangunan
Manusia (IPM)
a. Rp. 58.086.549 juta b. Rp. 20.555.992 juta c. Rp. 22.510.415 d. 6,87 %
e. 6 % - 7 % f. 6,90 % g. 73,59 %
a. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi
Investasi
c. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
d. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan e. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam
Membangun Desa
f. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
g. Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan h. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
i. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan
j. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
k. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan
l. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
m. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan n. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan o. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Peternakan
p. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan q. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan
r. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
s. Program Pengembangan Usaha Perhutanan dan Peran serta Masyarakat
a. 817.033.000 b. 59.812.500
c. 1.358.111.500
d. 533.789.100 e. 931.764.500
f. 641.630.400
g. 508.339.300 h. 3.506.427.490 i. 851.756.600
j. 30.268.299.300 k. 601.851.400
l. 4.029.273.456
m. 12.422.216.330 n. 133.905.000 o. 3.468.633.000
p. 155.000.000 q. 685.101.271,50 r. 158.600.000
t. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata u. Program Pengembangan Kemitraan
v. Program Pengembangan Pemasaran Wisata w. Program Pengembangan Budidaya Perikanan x. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
y. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
z. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Sistem Kelautan dan Perikanan
aa. Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian, dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan;
bb. Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
cc. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
dd. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
ee. Program Peningkatan Pengelolaan Pasar dan Pembinaan Pedagang
ff. Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar
gg. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
hh. Program Resi Gudang
ii. Program Pembinaan Industri Rokok dan Tembakau jj. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri kk. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
t. 1.600.000.000 u. 800.000.000 v. 4.850.518.398 w. 2.878.936.915 x. 1.605.432.700 y. 1.312.145.500
z. 166.304.200
aa. 289.948.800
bb. 228.668.200
cc. 1.192.956.000
dd. 564.310.000 ee. 744.091.000
ff. 15.483.169.601
gg. 421.024.000
hh. 116.435.113 ii. 60.591.811.900 jj. 156.600.000 kk. 177.000.000
Misi 8
: Mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan
Tujuan
:
Meningkatnya kualitas fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam
Malang, Oktober 2014
BUPATI MALANG
Dr. H. RENDRA KRESNA
NO SASARAN INDIKATOR TARGET PROGRAM ANGGARAN (Rp)
1 Meningkatnya kualitas fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam
1. Presentase jumlah usaha dan/ atau kegiatan yang memenuhi baku mutu limbah cair
2. Persentase tingkat kelestarian wilayah tambang
75 %
2,1 %
a. Program Perencanaan Tata Ruang b. Program Pemanfaatan Ruang
c. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang d. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku
e. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
f. Program Pengendalian Banjir
g. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh h. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup
i. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
j. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
k. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
l. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan m. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan n. Program Pengawasan dan Penertiban Kegiatan Rakyat yang
Berpotensi Merusak Lingkungan
o. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikkan
p. Program Pembinaan dan Pengawasan Migas
a. 1.907.460.000 b. 190.000.000 c. 1.203.676.000 d. 32.887.675.000 e. 2.722.202.000
f. 843.446.000 g. 282.142.000 h. 2.336.782.097
i. 788.630.000 j. 598.322.200
k. 6.947.797.601 l. 17.815.495.298 m. 197.500.000 n. 128.000.000
o. 5.304.323.700
p. 50.000.000
