RENCANA KINERJA TAHUNAN
(RKT)
KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2015
PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN 2015
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015
ii
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan keharirat Allah SWT, karena berkat
karunia-Nya jualah Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam
Tahun 2015, dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dokumen Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) diperlukan dengan tujuan menetapkan indikator dan target
sasaran strategis yang lebih relevan.
Dokumen ini dijadikan acuan untuk penyusunan Dokumen Penetapan
Kinerja Tahun 2015 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam upaya membangun
Manajemen Pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel dan
berorientasi hasil.
Semoga Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015 ini
bermanfaat serta dapat dijadikan bahan penyelenggaraan pemerintahan di Kota
Pagar Alam.
Pagar Alam,
2015
WALIKOTA PAGAR ALAM,
iii
Halaman
Halaman judul... i
Kata Pengantar ... ii
Daftar Isi... iii
BAB I PENDAHULUAN... I-1
1.1 Latar Belakang ... I-1
1.2 Struktur Organisasi Pemerintah Kota Pagar Alam ... I-2
BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH ... II-1
2.1 Visi ... II-1
2.2 Misi ... II-5
BAB III
KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN ... III-1
3.1 Sasaran Strategis ... III-1
3.2 Indikator Kinerja ... III-3
BAB IV PENUTUP ... IV-1
LAMPIRAN - LAMPIRAN
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015
BAB I - 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi
setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan
mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara.
Setiap organisasi publik diharuskan lebih terbuka dan dapat
memberikan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya.
Untuk itu telah dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan
Sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden tersebut, Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah.
Instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi
kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan misi organisasi, adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu
kesatuan, yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengukuran
kinerja dan pelaporan kinerja.
Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan
tahunan dan indikator kinerja berdasarkan program, kebijakan dan
sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan stratejik sebelumnya.
Perencanaan stratejik sebagaimana diketahui merupakan rencana umum
jangka menengah yang harus diuraikan lebih lanjut dalam rencana
tahunan agar program dan kegiatan lebih terfokus. Perencanaan Kinerja
ini terdiri dari beberapa bab yang antara lain berisikan ringkasan dari
perencanaan stratejik dan uraian lebih lanjut dari setiap sasaran yang
telah ditetapkan.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015
BAB I - 2
1.2
Struktur Organisasi Pemerintah Kota Pagar Alam
Pemerintah Kota Pagar Alam bersama dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Pagar Alam telah menetapkan Peraturan Daerah
Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi
dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam.
Penetapan Peraturan Daerah ini sebagai upaya memenuhi
tuntutan
masyarakat
dalam
menjalankan
penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan di Kota Pagar Alam, dalam rangka
meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk diharapkan mampu
memberikan pelayan yang optimal kepada masyarakat. Berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 tahun 2008, Struktur
Organisasi Perangkat Daerah Kota Pagar Alam adalah sebagai berikut :
1. Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, dalam
pelaksanaan tugasnya dibantu oleh :
a. Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
2. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
3. Bagian Humas dan Protokol
b. Asisten II Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari :
1. Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
2. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam
c. Asisten III Administrasi Umum terdiri dari :
1. Bagian Keuangan Setdako Kota Pagar Alam
2. Bagian Umum dan Perlengkapan
3. Bagian Hukum
4. Bagian Organisasi dan Tata Laksana
2. Inspektorat Kota Pagar Alam
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015
BAB I - 3
4. Dinas Daerah terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Kesehatan
3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja
4. Dinas Pekerjaan Umum
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
8. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan PP
9. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
10. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
11. Dinas Peternakan dan Perikanan
12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
13. Dinas Kebersihan dan Pertamanan
14. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Besemah
5. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari :
1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan
4. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Keluarga dan
Perempuan
5. Badan Kepegawaian Daerah
6. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluh, Pertanian,
Peternakan dan Kehutanan
7. Badan Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat
8. Badan Perpustakaan Umum Daerah dan Arsip dan Dokumentasi
9. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
10. Kantor Pemuda dan Olah Raga
11. Kantor Pengelolaan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015
BAB I - 4
6. Lembaga Teknis Lain : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
8. Kecamatan yang terdiri dari :
1. Kecamatan Pagar Alam Selatan
2. Kecamatan Pagar Alam Utara
3. Kecamatan Dempo Selatan
4. Kecamatan Dempo Utara
5. Kecamatan Dempo Tengah
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015
BAB II - 1
BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota
Pagar Alam sebagai kerangka perencanaan jangka panjang merupakan
dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai
selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan
memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang ada.
RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018 memuat visi, misi, tujuan dan
sasaran strategis daerah yang dijadikan acuan untuk penyusunan rencana
kinerja tahunan dan penetapan kinerja yang merupakan pedoman dalam
pengelolaan program dan kegiatan pada kurun waktu satu tahun anggaran
yang dilaksanakan oleh instansi pada jajaran Pemerintah Kota Pagar Alam.
2.1 VISI
Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN
Tahun 2005-2025 disebutkan Visi Pembangunan Nasional adalah
”Indonesia yang Maju, Mandiri, adil dan Makmur, sedangkan visi
Pembangunan Sumatera Selatan adalah Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih
Maju Dan Berdaya Saing Internasional 2005-2025, sedangkan dalam Perda
Kota Pagar Alam Nomor 06 Tahun 2007 tentang RPJPD (Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025
disebutkan; ada beberapa unsur yang perlu dipertimbangkan dalam
menyusun visi dan misi daerah, yaitu mandat dan perubahan-perubahan
yang terjadi (yang telah maupun yang akan terjadi). Mandat berupa
kebijakan dari organisasi yang lebih tinggi (dalam hal pemerintahan yang
lebih tinggi) dan dapat berupa aspirasi masyarakat.
Dalam penyusunan visi dan misi Kota Pagar Alam, di samping
hal-hal umum sebagaimana tersebut di atas, ada beberapa mandat yang perlu
diperhatikan, karena akan memberi warna kuat terhadap visi dan misi
serta kebijakan berikutnya, yaitu:
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015
BAB II - 2
1. Mandat filosofis, yaitu berupa semboyan: “Kota Perjuangan” . Makna
kata Perjuangan berarti ditafsirkan secara historis, di mana pada masa
perjuangan melawan penjajah Belanda dan Jepang, Pagar Alam sebagai
salah satu pusat pembinaan/penggodokan para pejuang yang
kemudian menyebar dan memegang komando perjuangan di beberapa
wilayah tanah air. Selain itu juga, diartikan dengan suatu semangat
membangun bahwa pembangunan harus terus diperjuangkan untuk
menuju masyarakat yang sejahtera.
2. Mandat yang berupa motto Kota Pagar Alam :BESEMAH
(Bersih-Sejuk-Aman-Ramah).
3. Mandat yang berupa fungsi pengembangan Kota pagar Alam, yaitu Kota
pariwisata terpadu dan salah satu pusat agribisnis Sumatera Selatan.
Berdasarkan kondisi umum Kota Pagar Alam berkaitan dengan
permasalahan, tantangan serta keterbatasan yang dihadapi maka
ditetapkan Visi Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2005 - 2025
yaitu : Pagar Alam sebagai Kota Jasa Berbasis Agrowisata Terdepan di
Sumatera Bagian Selatan (SUMBAGSEL) tahun 2025.
Beberapa pengertian pokok yang terkandung dalam visi
pembangunan adalah:
1. Kota terdepan mengandung pengertian sebagai suatu kondisi di masa
yang akan datang merupakan kota terdepan di sektor jasa berbasis
agrowisata menuju masyarakat sejahtera dalam konstelasi regional
Sumatera Bagian Selatan. Pencapaian hal tersebut diukur dengan
indeks pembangunan manusia pada tahun 2025 sebesar 80,0.
2. Sektor jasa berbasis agrowisata adalah sektor yang mengedepankan
penyediaan jasa dari produksi pertanian (agrobisnis) dan pariwisata.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015
BAB II - 3
Dalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam
tersebut ditempuh melalui Misi Pembangunan Daerah sebagai berikut:
1. Pembangunan SDM
Pembangunan SDM mencakup upaya-upaya untuk perbaikan kualitas
dan taraf hidup dalam rangka meningkatkan pendapatan perkapita
masyarakat.
2. Pembangunan Kinerja Pemerintah Daerah
Pembangunan Kinerja Pemerintah Daerah mencakup upaya-upaya
peningkatan kualitas sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang meliputi penetapan kebijakan dan regulasi, pembinaan aparatur
pemerintahan daerah, pengembangan sistem perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan sebagai upaya
untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance).
3. Pembangunan Sektor Perdagangan dan Jasa
Pembangunan Sektor Perdagangan dan Jasa mencakup upaya-upaya
menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuh-kembangnya sektor
perdagangan dan jasa;
4. Pembangunan Sektor Agribisnis
Pembangunan sektor agribisnis mencakup upaya-upaya untuk
mengembangkan agribisnis sesuai potensi sumber daya yang ada;
5. Pembangunan Sektor Pariwisata
Pembangunan sektor pariwisata mencakup upaya-upaya penggalian,
pengembangan dan pemanfaatan berbagai potensi wisata baik yang
bersumber dari pengembangan wisata alam/buatan maupun budaya
lokal yang perlu dilestarikan serta menjadi daya tarik wisata;
6. Pembangunan lnfrastruktur (Prasarana Fisik)
Pembangunan infrastruktur mencakup upaya-upaya dalam penyediaan
prasarana untuk peningkatan SDM, peningkatan kinerja Pemerintah
daerah, aksesibilitas yang menunjang pembangunan sektor
perdagangan dan jasa, agribisnis serta pariwisata.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015
BAB II - 4
Dalam periode lima tahun ketiga yaitu tahun 2013-2018, Adapun
Visi dari Walikota dan Wakil Walikota Pagar Alam yaitu :
“Terwujudnya Keseimbangan Masyarakat Pagar Alam Yang Sehat,
Cerdas, Berakhlaq Mulia, Dan Didukung Oleh Ekonomi Kerakyatan
Yang Tangguh Dalam Lingkungan Yang Alami”.
Penjelasan visi : Yaitu terwujudnya keseimbangan masyarakat
Pagar Alam dalam membangun individu, keluarga, dan komponen
masyarakatnya dengan derajat kesehatan yang tinggi, kecerdasan
gemilang, berakhlaq mulia dalam peri kehidupan dan penghidupan, serta
melestarikan alam, dalam semangat dan kecerahan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang mantap, serta
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi
1. Sehat; Terwujudnya derajat kesehatan sumber daya manusia Pagar
Alam yang berkelanjutan, melalui partisipasi pembangunan di segala
bidang yang ditopang oleh komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE)
untuk peningkatan produktivitas yang tinggi dan stabil, serta
tercapainya kesejahteraan keluarga.
2. Cerdas; Terwujudnya kecerdasan masyarakat Pagar Alam yang
terbangun berdasarkan tiga pilar pendidikan melalui perluasan dan
pemerataan akses pendidikan; peningkatan mutu, peningkatan
relevansi, dan daya saing pendidikan; penguatan tata kelola,
akuntabilitas, dan pencitraan publik.
3. Akhlaq Mulia; Terpeliharanya akhlaq mulia masyarakat Pagar Alam
dengan selalu menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban
masyarakat dalam pencapaian kesejahteraannya, melalui penguatan
di bidang budaya, keagamaan, hukum, peningkatan mutu pengelola
pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
4. Ekonomi Kerakyatan; Berkembangnya ekonomi kerakyatan yang
tangguh berbasis agribisnis dan pariwisata dengan pengembangan
nilai tambah dan peningkatan daya saing produk melalui
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015
BAB II - 5
ekstensifikasi dan intensifikasi serta penganekaragaman komoditas
yang ditopang pengolahan dan pemasaran hasil yang kompetitif.
5. Lingkungan Alami; Terkelola dan terlindunginya lingkungan hidup
Pagar Alam dengan selalu mempertahankan kelestarian alam di
berbagai kehidupan pertanian, perkebunan, dan kehutanan, serta
pemanfaatan sumber energi secara terbatas dan seimbang dengan
menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna dalam
upaya Pagar Alam sebagai payung alami Sumatera Selatan.
2.2 MISI
Untuk mencapai segala apa yang dicita-citakan sebagaimana
terkandung dalam visi diatas, maka rumusan misi Kota Pagar Alam
2013-2018 yaitu :
1. Mengembangkan kualitas sdm melalui kesehatan yang adil merata,
pendidikan yang terjangkau dan bermutu, menuju akhlaq mulia yang
dilandasi iman dan taqwa.
2. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dalam
pelayanan publik menuju masyarakat , aman, damai dan demokratis.
3. Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan basis sumber daya alam,
agrobisnis dan kelestarian lingkungan hidup serta menjaga
keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya alam untuk menopang
pembangunan yang berkelanjutan.
4. Mengembangkan kepariwisataan kota pagar alam berbasis wisata
alam, wisata budaya yang bercirikan nilai dan kearifan lokal.
5. Mengembangkan infrastruktur dalam rangka layanan dasar dan daya
saing daerah.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015
BAB II - 6
Misi I (Prioritas I :Pagar Alam Sehat. Prioritas II: Pagar Alam Cerdas)
Mengembangkan kualitas SDM melalui kesehatan yang adil merata,
pendidikan yang terjangkau dan bermutu, menuju akhlaq mulia yang
dilandasi iman dan taqwa.
No.
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
1
2
3
4
5
1
Meningkatkan
pemerataan dan
kualitas
pelayanan
kesehatan
masyarakat
Meningkatnya
cakupan
ketersediaan
obat dan
makanan
Meningkatnya
ketersediaan
obat
dan
makanan
Peningkatan
Ketersediaan
obat
dan
makanan
Meningkatnya
cakupan layanan
kesehatan
masyarakat
Meningkatnya
Persentase
Promosi
Kesehatan Dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Peningkatan
kesehatan
masyarakat
Meningkatnya
Persentase
Pengadaan,
Peningkatan Dan
Perbaikan
Sarana Dan
Prasarana
Puskesmas/
Puskesmas
Pembantu Dan
Jaringannya
Peningkatan
sarana dan
prasarana
Meningkatnya
sarana prasarana
Puskesmas yang
diperbaiki
2
Meningkatkan
Layanan Rumah
Sakit,
Puskesmas dan
Jajarannya
Sebagai BLU
Meningkatnya
Prosentase
Sarana dan
Prasarana
Rumah Sakit
yang memenuhi
standar
kesehatan
Peningkatan
sarana dan
prasarana rumah
sakit
Meningkatnya
rumah sakit yg
memenuhi
standar
kesehatan
3
Meningkatkan
pemerataan dan
kualitas
pendidikan
masyarakat
Meningkatnya
pengelolaan
Pendidikan
Dasar sesuai
ketentuan
Peningkatan
kualitas sumber
daya
manusia
pendidik
dan
tenaga
kependidikan
Meningkatkan
kualitas
SDM
pendidik
dan
tenaga
kependidikan
Meningkatnya
Pengelolaan
Pendidikan
Peningkatan
kualitas sumber
daya
manusia
Meningkatkan
kualitas
SDM
pendidik
dan
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015
BAB II - 7
No.
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
1
2
3
4
5
menengah sesuai
ketentuan
pendidik
tenaga
dan
kependidikan
tenaga
kependidikan
Meningkatnya
pengelolaan
Pendidikan Non
formal sesuai
dengan
ketentuan
Peningkatan
kualitas
pengelolaan
pendidikan non
formal
Mengembangkan
dan
meningkatkan
pendidikan non
formal
Meningkatnya
cakupan
Pelaksanaan
Pendidikan Anak
Usia Dini
Peningkatan
kualitas
pelayanan
pendidikan
M
M
e
e
n
n
g
g
e
e
m
m
b
b
a
a
n
n
g
g
k
k
a
a
n
n
p
p
e
e
n
n
d
d
i
i
d
d
i
i
k
k
a
a
n
n
a
a
n
n
a
a
k
k
u
u
s
s
i
i
a
a
d
d
i
i
n
n
i
i
Meningkatnya
Angka
partisipasi
sekolah
Meningkatkan
perluasan akses
sekolah mulai
dari pendidikan
dasar sampai
pendidikan
menengah
Meningkatnya
Persentase
pengelolaan
Mutu Pendidik
dan tenaga
kependidikan
Peningkatan
kualitas sumber
daya
manusia
pendidik
dan
tenaga
kependidikan
Meningkatkan
kualitas
SDM
pendidik
dan
tenaga
kependidikan
4
Meningkatkan
pengelolaan
perpustakaan
Meningkatnya
Cakupan
Pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Kearsipan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Sarana dan
Prasarana
Kearsipan
Meningkatkan
sarana dan
prasarana
kearsipan
5
Meningkatkan
pengelolaan
perpustakaan
Meningkatnya
Cakupan
Pengembangan
Budaya Baca dan
Pembinaan
Perpustakaan
Meningkatkan
operasional
pelayanan
perpustakaan
menetap dan
keliling
Meningkatkan
pelayanan dan
pengelolaan
perpustakaan
dalam upaya
meningkatkan
minat baca
masyarakat
6
Meningkatkan
Kualitas rumah
memenuhi
Meningkatnya
Persentase
Pengembangan
Peningkatan
Lingkungan
sehat
Lingkungan sehat
yang berhasil
dikembangkan di
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015
BAB II - 8
No.
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
1
2
3
4
5
syarat
kesehatan
Lingkungan
Sehat
lingkungan
masyarakat
7
Meningkatkan
ketersediaan
fasilitas olah
raga dan
rekreasi
Meningkatnya
Persentase
ketersediaan
fasilitas olah
raga dan
rekreasi
Peningkatan
kualitas sarana
dan prasarana
olah raga
Meningkatkan
sarana
dan
prasarana olah
raga
8
Meningkatkan
layanan
Keluarga
Berencana
Meningkatnya
cakupan layanan
Keluarga
Berencana
Meningkatkan
frekuensi
penyuluhan pada
masyarakat(PUS)
Peningkatan
pengetahuan
tenaga penyuluh
(PKB/PLKB)
Jumlah tenaga
penyuluh
(PKB/PLKB)
yang seimbang
dengan wilayah
kerja
9
Meningkatkan
pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan
anak
Meningkatnya
cakupan layanan
pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan
anak
Memberikan
pelayanan
terhadap korban
kekerasan
Mengadakan
kerjasama
dengan polres
khususnya bid
UPPA(Unit
Perlindungan
Perempuan dan
Anak)
Misi II (Prioritas IV : Penguatan tata kelola pemerintahan yang bebas kolusi,
korupsi, dan nepotisme, Prioritas VIII:Budaya Alami)
Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Dalam
Pelayanan Publik menuju masyarakat , Aman, Damai dan Demokratis.
No
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
1
2
3
4
5
1 Meningkatkan
kinerja
pemerintahan
daerah menuju
good
governance
Meningkatnya
Prosentase
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
Melengkapi
sarana
dan
prasarana
aparatur
Mengoptimalkan
sarana
dan
prasarana
aparatur
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015
BAB II - 9
No
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
1
2
3
4
5
Meningkatnya
Cakupan
pengelolaan
keuangan dan
aset daerah
melakukan
rekonsiliasi data
asset
secara
periodik
Menyajikan
laopran
pengelolaan
inventaris barang
milik daerah yang
benar dan akurat
Meningkatkan
Kualitas Sumber
Daya Aparatur
2 Meningkatkan
ketersdiaan
dokumen
Perencanaan
Tata Ruang
Meningkatnya
Persentase
Perencanaan Tata
Ruang
Terciptanya
sinkronisasi
operasional
penataan ruang
wilayah kota
Pagar Alam
mensinergikan
konsep penataan
ruang provinsi
dengan RTRW
Kota Pagar Alam
sebagai acuan
koordinasi dan
sinkronisasi
pembangunan
antar sektor dan
antar wilayah
dalam Kota Pagar
alam
3 Meningkatkan
ketersediaan
data/informasi
Meningkatnya
Cakupan
ketersediaan
Data/Informasi
Menyediakan
data dan
informasi yang
akurat
Optimalisasi
dokumen data
dan informasi
melalui
penerapan
teknologi
informasi
4 Meningkatkan
ketersediaan
dokumen
perencanaan
pembangunan
Meningkatnya
ketersediaan
dokumen
Perencanaan
Pembangunan
Daerah
Pengembangan
sistem
pelaporan dan
capaian kinerja
Keuangan secara
akuntabel dan
akurat
Meningkatkan
sistem pelaporan
online dan sistem
pelaporan daerah
5
Meningkatkan
kinerja
pemerintah
daerah
Meningkatnya
Prosentase
cakupan Sistem
Pengawasan
Internal dan
Pengendalian
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
Meningkatkan
kesadaran
aparatur dalam
permasalahan di
bidang Hukum
Mendukung
setiap kebijakan
pemerintah pusat
dan pemerintah
Daerah
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015
BAB II - 10
No
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
1
2
3
4
5
Meningkatnya
Prosentase
Pelayanan
Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil
Kepala Daerah
Membina
Koordinasi yang
baik
Terciptanya
pelayana
kedinasan kepala
daerah/wakil
kepala daerah
yang baik dan
optimal
6
Meningkatnya
Prosentase
ketersediaan
dokumen hasil
Penataan,
Penguasaan,
Pemilikan,
Penggunaan dan
Pemanfaatan
Tanah
Koordinasi
dengan pihak
yang terkait
Terciptanya
kerapian
dokumen tanah
yang terorganisir
7
Meningkatkan
akuntablitas
pengelolaan
keuangan dan
asset daerah
Meningkatnya
Persentase
Pengembangan
Pengelolaan
Keuangan Daerah
Melaksanakan
Bimtek dan
sosialisasi
peraturan sistem
dan prosedur
pengelolaan
keuangan dan
kebijakan
akuntansi
Menetapkan dan
menerapkan
peraturan
mengenai sistem
dan prosedur
serta kebijakan
akuntansi
pemerintah
8
Meningkatnya
Cakupan
pembinaan dan
pengawasan
bidang
pertambangan
Melaksanakan
inventarisasi,sos
ialisasi,koordina
si,pembinaan
dan pengawasan
bidang
pertambangan
Membuat
,menetapkan dan
menyebarluaskan
produk2 hukum
di bidang
pertambangan
9 Meningkatkan
layanan sosial
Meningkatnya
Pelayanan dan
Rehabilitasi
Kesejahteraan
Sosial
Pemberdayaan
masyarakat
yaitu
peningkatan
profesionalisme
dan kinerja
pelaku
pembangunan
kesejahteraan
social termasuk
aparatur untuk
Peningkatan dan
pemerataan
pelayanan social
yang lebih
adilbagi semua
orang utamanya
penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015
BAB II - 11
No
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
1
2
3
4
5
melaksanakan
tugas dan
fungsinya dalam
memberikan
kepercayaan dan
peluang kepada
masyarakat.
10 Meningkatkan
Penataan
Administrasi
Kependudukan
Meningkatnya
cakupan
Penataan
Administrasi
Kependudukan
Melaksanakan
pembinaan dan
sosialisasi
penyelengaraan
administrasi
kependudukan
Melaksanakan
sosialisasi
penyelenggaraan
administrasi
11 Meningkatkan
layanan
Ketenagakerjaa
n
Meningkatnya
layanan
ketenagakerjaan
Pengembangan
perluasan kerja
dan penempatan
tenaga kerja
dalam upaya
mengurangi
pengangguran
Perluasan kerja
dan penempatan
tenaga kerja
12 Meningkatkan
pemberdayaan
masyarakat
kelurahan
Meningkatnya
Cakupan
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Pedesaan
Reoriantasi
program/
kegiatan kearah
kebutuhan
fasilitasiyang
lebih
mendukung
berkembangnya
ekonomi desa
secara
berkelanjutan
Menetapkan
perda untuk
peningkatan
pemberdayaan
masyarakat
pedesaan /
kelurahan
13 Meningkatkan
kinerja
penegakan
Peraturan
Perundang-undangan
Daerah
Meningkatnya
cakupan
penegakan
Peraturan
Perundang-undangan Daerah
Operasional
Pengamanan
PERDA/Oprasi
Yustisi
1.Perda PKL;
2.Perda Hewan
Kaki Empat;
3.Perda larangan
mencuci
kendaraan di
sungai ; 4.Perda
larangan
menjemur hasil
panen di jalan
raya
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015
BAB II - 12
No
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
1
2
3
4
5
14 Meningkatkan
keamanan dan
ketetiban Kota
Pagar Alam
Meningkatnya
Cakupan
Keamanan dan
kenyamanan
Lingkungan
pembentukan
satuan
keamanan
lingkungan
masyarakat
(KOMINDA)
Membentuk dan
mensosialisasika
n tim keamanan
lingkungan
15 Meningkatkan
pelaksanaan
azas
demokratisasi
dalam
kehidupan
politik
Meningkatnya
Cakupan layanan
pelaksanaan azas
demokratisasi
dalam kehidupan
politik
Meningkatnya
Cakupan layanan
pelaksanaan
azas
demokratisasi
dalam
kehidupan
politik
Mendukung
Kebijakan dalam
upaya layanan
azas demokrasi
yang jujur dan
adil dalam
kehidupan politik
16 Meningkatkan
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
Meningkatnya
Persentase
Pengembangan
Wawasan
Kebangsaan
Memfasilitasi
forum
kerukunan umat
beragama
Mendukung
kebijakan dan
arahan
pemerintah
mengenai
kerukunan umat
beragama
17 Meningkatkan
kualitas
Lembaga
Perwakilan
Rakyat
Meningkatnya
Cakupan
Peningkatan
Kapasitas
Lembaga
Perwakilan
Rakyat Daerah
Pelaksanaan
rapat-rapat
paripurna
DPRD,pembentu
kan
perundang-undangan
Pelaksanaan
rapat paripurna
pembahasan
peraturan daerah
Misi III (Prioritas III : Ekonomi Kerakyatan, dan Prioritas IV: Penanggulangan
kemiskinan dengan pendekatan partisipatif dan berkelanjutan.)
Memperkuat ekonomi kerakyatan dengan basis sumber daya alam,
agrobisnis dan kelestarian lingkungan hidup serta menjaga keberlanjutan
dan kelestarian sumberdaya alam untuk menopang pembangunan yang
berkelanjutan.
No
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
1
2
3
4
5
1
Meningkatkan
pengelolaaan
pertanian
Meningkatnya
Produktivitas
pertanian
penyediaan
benih / bibit
unggul yang
tahan Hama dan
penyakit
tanaman serta
Peningkatan
kwalitas hasil
produksi pangan
dan hortikultura
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015
BAB II - 13
No
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
1
2
3
4
5
penggunaan
pestisida sebagai
alternative
terakhir dalam
pengendalian
OPT
2
Meningkatkan
pengelolaaan
pertanian
Meningkatnya
cakupan Produksi
Hasil
Perkebunan
Melaksanakan
kebijakan teknis
pengembangan
bibit unggul
pertanian
/perkebunan
Melaksanakan
budidaya
pengolahan bibit
unggul tanaman
kopi
Meningkatnya
Prosentase petani
mendapat
bimbingan dan
penyuluhan
pertanian
Meningkatkan
Pengetahuan
dan wawasan
petani tentang
teknologi
Terlaksanya
penetapan
teknologi
pertanian yang
modern
3
Meningkatkan
pengelolaan
peternakan
Meningkatnya
Prosentase
Peningkatan
Penerapan
Teknologi
Peternakan
Meningkatkan
pelatihan
petugas teknis
dan Peningkatan
professional
aparatur
Pembinaan dan
pengawasan
penerapan
teknologi tepat
guna
4
Meningkatkan
pengelolaan
perikanan
Meningkatnya
cakupan
pengolahan dan
pemasaran
Produksi
perikanan
Memfasilitasi
kelompok
pelaku usaha
perikanan
Penguatan
perekonomian
dan
pengembangan
kelembagaan
5
Meningkatkan
pengelolaan
perkebunan
Meningkatnya
Persentase
Rehabilitasi
Hutan dan Lahan
Melaksanakan
rehabilitasi
hutan dan lahan,
dan peningkatan
peran serta
masyarakat
dalam
rehabilitasi
hutan dan lahan
Melalukan
rehabilitasi hutan
dan lahan
6
Meningkakan
pengelolaan
lingkungan
hidup
Terlaksananya
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan
Lingkungan
Melaksanakan
pengendalian
dan pemantauan
kualitas
lingkungan
Terciptanya
lingkungan hidup
yang memenuhi
standar baku
mutu lingkungan
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015
BAB II - 14
No
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
1
2
3
4
5
Hidup
hidup
7
Meningkakan
pengelolaan
persampahan
Terlaksananya
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
Meningkatkan
ka[asitas
pengangkutan
sampah dalam
rangka
memperluas
cakupan
pelayanan
undang-undang
nomor 18 tahun
2008 tentang
pengelolaan
sampah
(lembaran
negaraRI th 2008
nomor 69
8
Meningkatkan
pengelolaan
industri
Meningkatnya
Cakupan
Pengembangan
Industri
Melaksanakan
kegiatan
pameran baik
dalam daerah
maupun luar
daerah
Tersebarnya
informasi produk
unggulan kepada
masyarakat luas
melalui pameran
9
Meningkatkan
pengelolaan
perdagangan
Meningkatnya
pengelolaan
Perdagangan
Melakukan
sosialisasi
peningkatan
penggunaan
produk dalam
negeri
khususnya
produk unggulan
daerah
melaksanakan
event
perdagangan bagi
produk dalam
negeri khususnya
produk unggulan
daerah dengan
expo dalam
daerah dan luar
daerah
10 Meningkatkan
pengelolaan
Koperasi dan
UKM
Meningkatnya
Persentase
Pengembangan
Kewirausahaan
Dan Keunggulan
Kompetitif UKM
Pelatihan Bagi
UKM Dan
Pelatihan
Kewirausahaan
Meningkatnya
UKM dan
Meningkatnya
Kewirausahaan
11 Meningkatkan
pengelolaan dan
pelestaria hutan
Meningkatnya
cakupan
Perlindungan dan
Konservasi
Sumberdaya
Hutan
Cakupan
Perlindungan
dan Konservasi
Sumberdaya
Hutan
Meningkatnya
Cakupan
Perlindungan dan
Konservasi
Sumberdaya
Hutan
Menekan jumlah
hot spot
kebakaran hutan
dan lahan, dan
berkurangnya
gangguan
Cakupan Jumlah
hot spot
kebakaran hutan
dan lahan
Terlaksananya
Penurunan
Jumlah hot spot
kebakaran hutan
dan lahan
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015
BAB II - 15
No
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
1
2
3
4
5
terhadap
kawasan hutan
Penghijauan
kawasan terbuka
Cakupan
Penghijauan
kawasan terbuka
Meningkatnya
Penghijauan
kawasan terbuka
Perencanaan dan
pengembangan
HTR, HR, dan
lumbung kayu
desa
Cakupan
Perencanaan
dan
pengembangan
HTR, HR, dan
lumbung kayu
desa
Meningkatnya
Perencanaan dan
pengembangan
HTR, HR, dan
lumbung kayu
desa
11
Meningkatkan
pengelolaan dan
pelestaria hutan
Pemanfaatan
Potensi
Sumberdaya
Hutan
Meningkatnya
cakupan
Pemanfaatan
Potensi
Sumberdaya
Hutan
Terlaksananya
peningkatan
Pemanfaatan
Potensi Sumber
daya Hutan
cakupan
Rehabilitasi
Hutan dan Lahan
Meningkatnya
cakupan
Rehabilitasi
Hutan dan Lahan
Terlaksananya
Rehabilitasi
Hutan dan Lahan
cakupan
Perlindungan dan
Konservasi
Sumberdaya
Hutan
Meningkatnya
cakupan
Perlindungan
dan Konservasi
Sumberdaya
Hutan
Meningkatkan
Perlindungan dan
Konservasi
Sumberdaya
Hutan
cakupan
Pengembangan
Pengelolaan Air
Limbah
Meningkatnya
cakupan
Pengembangan
Pengelolaan Air
Limbah
Terlaksananya
Pengembangan
Pengelolaan Air
Limbah
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
Meningkatnya
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
Terlaksananya
Pengembangan
Kinerja
Pengelolaan
Persampahan
Pengelolaan
Ruang Terbuka
Hijau
Meningkatnya
Pengelolaan
Ruang Terbuka
Hijau
Cakupan
Peningkatan
Pengelolaan
Ruang Terbuka
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015
BAB II - 16
No
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
1
2
3
4
5
Hijau
ketersediaan
hasil Penyusunan
Program
Pengembangan
RTH
Meningkatnya
ketersediaan
hasil
Penyusunan
Program
Pengembangan
RTH
Meningkatnay
cakupan
ketersediaan
hasil Penyusunan
Program
Pengembangan
RTH
Menurunkan laju
deforestasi
Huntan dan
Menurunkan laju
degradasi hutan
Menggalakan
gerakan
pengamanan
hutan
Operasionalisasi
Pos Pengamanan
Terpadu
12
Mitigasi emisi
GRK dari sektor
kehutanan
Menurunkan
jumlah hotspot,
Mencegah dan
mengendalikan
Kebakaran
Hutan dan Lahan
Perlindungan
Hutan
Restorasi HPA,
Merehabilitasi
lahan
kritis
dalam HPA
rehabilitasi lahan
kritis dalam HPA
Mengurangi emisi
GRK dari
budidaya padi
sawah dan
holtikultura
Perbaikan dan
optimalisasi
sistem irigasi,
Implementasi
budidaya padi
berbasis System
Rice
Intensification
(SRI),
Penanaman padi
varietas rendah
emisi,
Pengembangan
padi organik,
Minimalisasi
emisi GRK dari
sawah
Mengelola jerami
padi tanpa bakar
pertanian
Pengembangan
organik
Target jumlah
rumah kompos
13 Mitigasi emisi
GRK dari sektor
pertanian dan
ternak
Minimalisasi
emisi GRK asal
ternak.
Penggunaan,
pengembangan
pakan ternak
rendah emisi,
Program Mitigasi
Emisi GRK Asal
Ternak
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015
BAB II - 17
No
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
1
2
3
4
5
Pemanfaatan
kotoran ternak
sebagai
sumberbiogas,
14 Pemberdayaan
dan sadar
lingkungan
Penyuluhan dan
edukasi publik
tentang
perubahan iklim
Pengembangan
sekolah lapang
tentang
perubahan iklim.
Target jumlah
tenaga penyuluh
(org/th) dan
(kegiatan/th)
Pengembangan
sekolah lapang
iklim.
Target jumlah
sekolah lapangan
(sekolah)
Misi IV (Prioritas VIII: Budaya Alami)
Mengembangkan Kepariwisataan Kota Pagar Alam Berbasis Wisata Alam,
Wisata Budaya, Beserta Atraksinya Yang Bercirikan Nilai Dan Kearifan Lokal
No
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
1
2
3
4
5
1 Mewujudkan
Pengembangan
Kepariwisataan
Berbasis Wisata
Alam dan
Budaya Beserta
Atraksinya yang
bercirikan
kearifan Lokal
Meningkatnya
Persentase
Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Inventarisasi
jumlah warisan
seni budaya
lokal Besemah
secara
berkelanjutan
Terjaganya Benda
dan situs di
kawasan cagar
budaya
2
Meningkatnya
Persentase
Pengembangan
Nilai Budaya
Peningkatan
kualitas dan
kuantitas karya
seni
peningkatan
sarana
pengembangan,
pendalaman dan
pergelaran seni
budaya dengan
tetap menjunjung
tinggi tradisi,
kearifan lokal dan
jati diri bangsa
3 Meningkatkan
Pengelolaan
Pariwisata
Meningkatnya
Persentase
layanan
Pembangunan
Objek Wisata
baru sebagai
Meningkatkan
kualitas dan
kuantitas sarana
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015
BAB II - 18
No
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
1
2
3
4
5
Pariwisata
media atraksi
wisata
dan prasarana
wisata dan
kepariwisataan
secara
berkelanjutan di
kota pagar alam
Misi V (Prioritas VI: Penyiapan Sarana dan Prasarana, dan Prioritas VII:
Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana)
Mengembangkan infrastruktur dalam rangka layanan dasar dan daya saing
daerah
No
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
1
2
3
4
5
1 Menyiapkan
Infrastruktur
daerah yang
memadai
Menyiapkan
Infrastruktur
daerah yang
memadai
Penyelenggaraan
pembangunan
fasilitas layanan
transportasi
daerah dan antar
wilayah
meningkatkan
akses antar
pusat-pusat
permukiman
dengan daerah
kecamatan dan
kelurahan,menin
gkatkan akses ke
wilayah-wilayah
potensial/sentra
produksi dan
pariwisata yang
masih terisolir
dan
meningkatkan
akses ke pasar
terminal
Meningkatnya
Prosentase
pengembangan
dan pengelolaan
Rumah
2 Meningkatkan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
perhubungan
Meningkatnya
layanan
Perhubungan
Melaksanakan
pengembangan
prasarana dan
fasilitas
perhubungan
Meningkatkan
kelancaran
mobilitas orang
dan barang,
dengan
membangun
prasarana
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015
BAB II - 19
No
Tujuan
Sasaran
Strategi
Arah Kebijakan
1
2
3
4
5
terminal yang
representatif.
3 Meningkatkan
ketersediaan
sarana dan
prasarana
komuniasi dan
informatika
Meningkatnya
Pelayanan
Komunikasi, dan
Informasi
Meningkatkan
pengembangan
komunikasi
informatika dan
media massa
Meningkatkan
infrastruktur
komunikasi dan
informatika yang
masih belum
merata pada
Dinas, Badan dan
Kantor
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015
BAB III - 1
BAB III
KOMPONEN RENCANA KINERJA TAHUNAN
3.1 Sasaran Strategis
Sasaran Strategis Pemerintah Kota Pagar Alam adalah sebagai
berikut:
1. Meningkatnya cakupan ketersediaan obat dan makanan
2. Meningkatnya cakupan layanan kesehatan masyarakat
3. Meningkatnya Persentase Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan
Sarana Dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu Dan
Jaringannya
4. Meningkatnya Prosentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang
memenuhi standar kesehatan
5. Meningkatnya pengelolaan Pendidikan Dasar sesuai ketentuan
6. Meningkatnya Pengelolaan Pendidikan menengah sesuai ketentuan
7. Meningkatnya pengelolaan Pendidikan Non formal sesuai dengan
ketentuan
8. Meningkatnya cakupan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini
9. Meningkatnya Angka partisipasi sekolah
10. Meningkatnya Persentase pengelolaan Mutu Pendidik dan tenaga
kependidikan
11. Meningkatnya Cakupan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kearsipan
12. Meningkatnya Cakupan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
13. Meningkatnya Persentase Pengembangan Lingkungan Sehat
14. Meningkatnya Persentase ketersediaan fasilitas olah raga dan rekreasi
15. Meningkatnya cakupan layanan Keluarga Berencana
16. Meningkatnya cakupan layanan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015
BAB III - 2
18. Meningkatnya Cakupan pengelolaan keuangan dan aset daerah
19. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur
20. Meningkatnya Persentase Perencanaan Tata Ruang
21. Meningkatnya Cakupan ketersediaan Data/Informasi
22. Meningkatnya ketersediaan dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah
23. Meningkatnya Prosentase cakupan Sistem Pengawasan Internal dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
24. Meningkatnya Prosentase Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
25. Meningkatnya Prosentase ketersediaan dokumen hasil Penataan,
Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
26. Meningkatnya Persentase Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
27. Meningkatnya Cakupan pembinaan dan pengawasan bidang
pertambangan
28. Meningkatnya Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
29. Meningkatnya cakupan Penataan Administrasi Kependudukan
30. Meningkatnya layanan ketenagakerjaan
31. Meningkatnya Cakupan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
32. Meningkatnya cakupan penegakan Peraturan Perundang-undangan
Daerah
33. Meningkatnya Cakupan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan
34. Meningkatnya Cakupan layanan pelaksanaan azas demokratisasi dalam
kehidupan politik
35. Meningkatnya Persentase Pengembangan Wawasan Kebangsaan
36. Meningkatnya Cakupan Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan
Rakyat Daerah
37. Meningkatnya Investasi daerah
38. Meningkatnya Produktivitas pertanian
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015
BAB III - 3
40. Meningkatnya Prosentase petani mendapat bimbingan dan penyuluhan
pertanian
41. Meningkatnya Prosentase
Peningkatan Penerapan Teknologi
Peternakan
42. Meningkatnya cakupan pengolahan dan pemasaran Produksi perikanan
43. Meningkatnya Persentase Rehabilitasi Hutan dan Lahan
44. Terlaksananya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup
45. Terlaksananya Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
46. Meningkatnya Cakupan Pengembangan Industri
47. Meningkatnya pengelolaan Perdagangan
48. Meningkatnya Persentase Pengembangan Kewirausahaan Dan
Keunggulan Kompetitif UKM
49. Meningkatnya cakupan Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan
50. Penyuluhan dan edukasi publik tentang perubahan iklim
51. Meningkatnya Persentase Pengelolaan Kekayaan Budaya
52. Meningkatnya Persentase Pengembangan Nilai Budaya
53. Meningkatnya Persentase layanan Pariwisata
54. Menyiapkan Infrastruktur daerah yang memadai
55. Meningkatnya Prosentase pengembangan dan pengelolaan Rumah
56. Meningkatnya layanan Perhubungan
57. Meningkatnya Pelayanan Komunikasi, dan Informasi
3.2 Indikator Kinerja
Berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010,
tentang ”Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah” dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun
2008, tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
maka setiap daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Daerah, yang akan
diukur pada akhir tahun anggaran. Pengukuran kinerja merupakan proses
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015
BAB III - 4
membandingan kinerja dengan ukuran berupa indikator kinerja.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan
target yang direncanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pengukuran kinerja dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan sesuai
dengan penetapan kinerja dalam dokumen perencanaan. Hasil pengukuran
kinerja yang dilengkapi dengan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja
disajikan dalam pelaporan kinerja.
Berdasarkan pada tujuan otonomi daerah, ada tiga aspek yang
diukur dalam pengukuran kinerja pemerintah daerah, yaitu ;
1. Kemampuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,
2. Kemampuan meningkatkan layanan Umum, dan
3. kemampuan meningkatkan daya saing daerah.
Indikator Kinerja yang akan dilaksanakan oleh
Pemerintah Kota Pagar
Alam Tahun 2015
secara rinci dapat dilihat sebagaimana tercantum dalam
lampiran dokumen ini.
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kota Pagar Alam Tahun 2015
BAB IV - 1
BAB IV
PENUTUP
Perencanaan Kinerja Pemerintah Kota Pagar Alam pada dasarnya
merupakan kesadaran Pimpinan dan seluruh pegawai untuk menyesuaikan
dengan era perubahan yang merupakan tuntutan dinamika organisasi.
Untuk itu dalam pelaksanaan operasional sehari-hari, Perencanaan
kinerja ini harus selalu dipedomani untuk dapat mencapai kinerja dengan
sebaik-baiknya, sehingga untuk itu diperlukan sosialisasi indikator dan target
kinerja secara terus menerus pada seluruh pegawai. Dengan pemahaman
indikator dan target secara utuhlah, segenap kemampuan yang ada dapat
diarahkan untuk peningkatan kinerja secara keseluruhan.
Akhirnya diharapkan dengan telah tersusunnya dokumen RKT ini, dapat
menjadi pemicu peningkatan kinerja seluruh pegawai dalam mewujudkan good
governance.
Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kinerja Target Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
Input (Dana) 150,000,000 Diknas
Output
Jumlah Gedung Sekolah TK Negeri 3 yang selesai dibangun 1 Sekolah
Outcome
Tersedianya Gedung TK Negeri 3 yang digunakan sebagai sarana belajar mengajar
Input (Dana) 100,000,000
Output
Terlaksananya Rehabilitasi TK Dharma Wanita dan TK Negeri
2 Kota Pagar Alam 2 Sekolah
Outcome
Tersedianya Ruang Guru Sekolah yang siap digunakan
Input (Dana) 38,377,500
Output
Jumlah PAUD yang Mendapatkan Penambahan Fasilitas 2 Sekolah
Outcome S A S A R A N
PROGRAM
K E G I A T A N
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah Pembangunan Gedung Sekolah
Meningkatnya cakupan Pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini
Angka Partisiasi Pendidikan Anak Usia Dini
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Fasilitasi Pendidikan Anak Usia Dini
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2015
Pagar Alam, 2015
WALIKOTA PAGAR ALAM,
IDA FITRIATI BASJUNI
Jumlah PAUD yang Mendapatkan Penambahan Fasilitas 2 Sekolah
Outcome
PAUD yang memiliki Fasilitas yang memadai
Input (Dana) 55,856,000
Output
Terciptanya Kreativitas Peserta Didik Pendidikan Anak Usia
Dini 1240 Peserta Didik
Outcome
Persentase Peningkatan Kreatifitas Peserta Didik
Input (Dana) 15,842,000
Output
Jumlah Peserta Kreatifitas PTK 258 PTK
Outcome
Persentase Kreatifitas PTK Pendidikan Anak Usia Dini
Input (Dana) 14,882,000
Output
Jumlah Lembaga Pendidik Anak Usia Dini 15 Lembaga
Outcome
Peningkatan Kualitas Lembaga Pendidik Anak Usia Dini
Input (Dana) 7,381,548,000
Output
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan yang selesai
dibangun 12 Sekolah
Outcome
Ajang Pengembangan Kreatifitas Peserta Didik
Meningkatnya pengelolaan Pendidikan Dasar sesuai ketentuan
Persentase Pemerataan dan
Kualitas Pendidikan Masyarakat Program Wajib BelajarPendidikan Dasar Sembilan Tahun
Penilaian Lembaga Pendidik Anak Usia Dini
Ajang Kreatifitas PTK Pendidikan Anak Usia Dini
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan DAK 2015
Pagar Alam, 2015
WALIKOTA PAGAR ALAM,
Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kinerja Target Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
PROGRAM
Pagar Alam, 2015
WALIKOTA PAGAR ALAM,
IDA FITRIATI BASJUNI
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan yang siap digunakan
Input (Dana) 3,411,329,800
Output
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendidikan yang selesai dibangun
Outcome
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendidikan yang siap digunakan
Input (Dana) 133,951,000
Output
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Dua (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran)
180 Peserta, 9 Mata Pelajaran
Outcome
Peningkatan Kualitas Pendidikan
Input (Dana) 832,209,000
Output
Terlaksananya Operasional SD dan SMP Negeri 23,342 Siswa
Outcome
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan DAK 2013
Pelatihan Penyusunan Kurikulum
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SLB dan SMP/MTs Serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP
Pagar Alam, 2015
WALIKOTA PAGAR ALAM,
IDA FITRIATI BASJUNI
Outcome
Tersedianya Sarana dan Prasarana Operasional sekolah untuk menunjang kegiatan belajar
Input (Dana) 13,227,600
Output
Jumlah Peserta Paket B Setara SMP yang lulus Peserta UN-PNF Paket B se Kota Pagar Alam
Outcome
Berkurangnya Keterbatasan Pendidikan Setara SMP
Input (Dana) 210,791,000
Output
Persentase Siswa Berprestasi Tingkat SD dan SMP 1783 Siswa
Outcome
Peningkatan Prestasi Siswa SD dan SMP
Input (Dana) 75,244,000
Output
Siswa SD SMP yang selesai mengikuti Lomba 103 Sekolah, 18 Siswa
Outcome
Terpilihnya pemenang OSN
Input (Dana) 136,267,000
Output
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Ujian Nasional 140 Sekolah
Outcome
Mutu Pendidikan Siswa Meningkat Pelaksanaan FLS 2 N Tingkat
Kota Provinsi dan Nasional Kota Pagar Alam Provinsi dan Pelaksanaan Olimpiade Sains (OSN) SD,SMP Tk Kota dan Provinsi
Penyelenggaraan Paket B Setara SMP
Pelaksanaan Ujian Nasional Tk. SD/MI/SMP/MTs Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/MI/SLB dan SMP/MTs Serta Pesantren Salafiah dan Satuan Pendidikan Non Islam Setara SD dan SMP
Pagar Alam, 2015
WALIKOTA PAGAR ALAM,
Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kinerja Target Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
PROGRAM
Pagar Alam, 2015
WALIKOTA PAGAR ALAM,
IDA FITRIATI BASJUNI
Input (Dana) 26,185,000
Output
Jumlah Sekolah yang menerima Dana Operasional
Outcome
Mutu Pendidikan Siswa Meningkat
Input (Dana) 70,000,000
Output
Jumlah Lapangan Basket yang selesai dibangun 1 Sekolah
Outcome
Tersedianya Lapangan Basket yang digunakan sebagai sarana Prasarana Olahraga Siswa
Input (Dana) 115,166,000
Output
Terlaksananya Kompetensi Tenaga Pendidik 14 Sekolah
Outcome
Penyusunan Kurikulum yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Input (Dana) 804,825,000 Meningkatnya Pengelolaan
Pendidikan menengah sesuai ketentuan
Rasio ketersediaan sekolah perpenduduk usia sekolah SMA/MA Sederajat
Program Pendidikan Menengah
Penyediaan Dana Operasional Tim Menejemen BOS APBN
Pelatihan Penyusunan Kurikulum
Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga
Pagar Alam, 2015
WALIKOTA PAGAR ALAM,
IDA FITRIATI BASJUNI
Input (Dana) 804,825,000
Output
Terlaksananya Operasional Sekolah SMA dan SMK 6.569 Siswa
Outcome
Tersedianya Sarana dan Prasarana Operasional Sekolah
Input (Dana) 900,000,000
Output
Jumlah Dokumen Perencanaan untu pembangunan gedung
sekolah yang selesai disusun 1 Sekolah, 3Dokumen
Outcome
Tersedianya Dokumen Perencanaan yang digunakan sebagai dasar pembangunan gedung sekolah
Input (Dana) 4,522,046,000
Output
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan 5 Sekolah
Outcome
Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah SMA dan SMK
Input (Dana) 1,511,097,000
Output
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan 5 Sekolah
Outcome
Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan
Input (Dana) 34,481,900
Output
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan (DAK Tahun 2015)
Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan (DAK Tahun 2013)
Festival Sanggar Pelajar Tingkat Menengah Se-Kota Pagar Alam
Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)
Pembangunan Gedung SMA Negeri 1
Pagar Alam, 2015
WALIKOTA PAGAR ALAM,
Uraian Indikator Kinerja Target Uraian Indikator Kinerja Target Ket
1 2 3 4 5 6 7 8
PROGRAM
Pagar Alam, 2015
WALIKOTA PAGAR ALAM,
IDA FITRIATI BASJUNI
Terselenggaranya Festival Sanggar Pelajar Tingkat Menengah
Se-Kota Pagar Alam 36 Sanggar
Outcome
Terpilihnya Siswa Berprestasi Tingkat SMA/MA/SMK
Input (Dana) 133,020,000
Output
Jumlah Peserta Paket C Setara SMU yang Lulus 30 Orang
Outcome
Berkurangnya Keterbatasan Pendidikan Setara SMU
Input (Dana) 73,542,000
Output
Jumlah Peserta Olimpiade Sains (OSN) yang terpilih 27 Siswa
Outcome
Jumlah Peserta Olimpiade Sains (OSN) yang dikirim untuk mengikuti lomba OSN Tingkat Provinsi
Input (Dana) 40,330,000
Output
Jumlah siswa yang Lulus Ujian Kompetensi 4 Sekolah
Outcome
Pelaksanaan Ujian Kompetensi SMK Penyelenggaraan Paket C Setara SMP
Pelaksanaan Olimpiade Sains (OSN) SMA Tingkat Kota dan Provinsi
Festival Sanggar Pelajar Tingkat Menengah Se-Kota Pagar Alam
Pagar Alam, 2015
WALIKOTA PAGAR ALAM,
IDA FITRIATI BASJUNI
Outcome
Persentase Kemampuan Kompetensi SMK
Input (Dana) 133,650,000
Output
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Ujian Nasional 16 Sekolah
Outcome
Mutu Pendidikan Siswa Meningkat
Input (Dana) 116,458,000
Output
Jumlah siswa berprestasi tingkat SMA/MA dan SMK 451 Siswa
Outcome
Terpilihnya Siswa Berprestasi Tingkat SMA/MA dan SMK
Input (Dana) 74,500,000
Output
Terlaksananya Operasional SMK Negeri 2
Outcome
Tersedianya Sarana dan Prasarana Sekolah Rasio guru: murid.per kelas
rata-rata SD/MI Input (Dana) 63,504,000
Output
Jumlah Guru yang Lulus Sertifikasi 250 Orang Rasio guru: murid.SD/MI Outcome
Rasio guru: murid.SMA/MA Tenaga Pendidik yang bermutu
Input (Dana) 247,045,000
Output
Seleksi Guru, Siswa, Kepala Sekolah dan Pengawas Berprestasi Tingkat Kota dan Pengiriman Ke Tingkat Provinsi
Pelaksanaan FLS2N Tingkat Kota dan Provinsi Pelaksanaan Ujian Nasional Tk. SMA/MA/SMK
Fasilitas Sekolah (SMK Negeri 2)
Meningkatnya Persentase pengelolaan Mutu Pendidik dan tenaga kependidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik
Rasio guru: per kelas rata-rata murid.SMP/MTs
