RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
( RKAP SKPD )
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2016
BELANJA LANGSUNG
:
NO RKAP SKPD 1.17 01 08 01 18 5 2
URUSAN PEMERINTAHAN
:
1
Urusan Wajib
BIDANG PEMERINTAHAN
:
1.17
Kebudayaan
UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01
DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA
SUB UNIT ORGANISASI
:
1.17 . 1.17.01 . 08
TAMAN BUDAYA JAWA TENGAH
PROGRAM
:
1.17 . 1.17.01 . 08 . 01
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
KEGIATAN
:
1.17 . 1.17.01 . 08 . 01 . 18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
LOKASI KEGIATAN
:
Surakarta
SUMBER DANA
:
10
JUMLAH ANGGARAN
:
72.120.000,00
(Tujuh puluh dua juta seratus dua puluh ribu rupiah)
PENGGUNA ANGGARAN/
KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NAMA
NIP
JABATAN
:
:
:
Tahun Anggaran 2016
Formulir
RKAP SKPD
2.2.1
RENCANA KERJA ANGGARAN PERUBAHAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR RKAP SKPD
5 2
1.17 01 08 01 18
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan : 1.17 Kebudayaan
Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 DINAS KEBUDAYAAN & PARIWISATA Sub Unit Organisasi : 1.17 . 1.17.01 . 08 TAMAN BUDAYA JAWA TENGAH
Program : 1.17 . 1.17.01 . 08 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan : 1.17 . 1.17.01 . 08 . 01 . 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah Lokasi Kegiatan : Surakarta
Latar belakang perubahan /dianggarkan dalam Perubahan APBD
: Efisiensi Anggaran
INDIKATOR & TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUG
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
Jumlah Dana Rp. 72.120.000
MASUKAN Jumlah Dana Rp. 86.870.000
Koordinasi/Konsultasi antar instansi daerah Kab/kota,Provinsi lain, Pusat dlm menyamakan presepsi bidang kebudayaan
96 kali KELUARAN Koordinasi/Konsultasi antar instansi daerah
Kab/kota,Provinsi lain, Pusat dlm menyamakan presepsi bidang kebudayaan
110 kali
Terkoordinasi/Konsultasi antar instansi daerah Kab/kota,Provinsi lain, Pusat dlm menyamakan presepsi bidang kebudayaan
96 kali HASIL Terkoordinasi/Konsultasi antar instansi daerah
Kab/kota,Provinsi lain, Pusat dlm menyamakan presepsi bidang kebudayaan
110 kali
Kelompok Sasaran Kegiatan : Pegawai TBJT
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
5 BELANJA 4.091.000,00 86.870.000,00 531.250,00 72.120.000,00 (14.750.000,00) (16,98)
5 . 2 BELANJA LANGSUNG 4.091.000,00 86.870.000,00 531.250,00 72.120.000,00 (14.750.000,00) (16,98)
5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.091.000,00 86.870.000,00 531.250,00 72.120.000,00 (14.750.000,00) (16,98)
5 . 2 . 2 . 15 Belanja Perjalanan Dinas 4.091.000,00 86.870.000,00 531.250,00 72.120.000,00 (14.750.000,00) (16,98)
5 . 2 . 2 . 15 . 01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 4.091.000,00 86.870.000,00 531.250,00 72.120.000,00 (14.750.000,00) (16,98)
RINCIAN PERUBAHAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE
REKENING URAIAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
RINCIAN PERHITUNGAN RINCIAN PERHITUNGAN
Volume Satuan Harga
Satuan
Jumlah
Bertambah/ (Berkurang)
(Rp) %
1 2 3 4 5 6=3X5 7 8 9 10 = 7 x 9 11 12
1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah 403.500,00 72.120.000,00 531.250,00 72.120.000,0 0,00 0,00
-Uang Harian 120 orang 370.000,00 44.400.000,00 96 orang 500.000,00 48.000.000,00 3.600.000,00 8,11
-BBM (Uang Kilometer) 9.600 km 2.500,00 24.000.000,00 9.280 km 2.500,00 23.200.000,00 (800.000,00) (3,33)
-Biaya TOL 120 kali 31.000,00 3.720.000,00 32 kali 28.750,00 920.000,00 (2.800.000,00) (75,27)
2. Perjalanan Dinas Luar Daerah 3.687.500,00 14.750.000,00 0,00 0,0 (14.750.000,00) (100,00)
-Uang Harian 4 orang/hari 530.000,00 2.120.000,00 0 orang/hari 0,00 0,00 (2.120.000,00) (100,00)
-Tiket Pesawat PP 4 orang/kali 2.000.000,00 8.000.000,00 0 orang/kali 0,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)
-Taksi 4 orang/kali 340.000,00 1.360.000,00 0 orang/kali 0,00 0,00 (1.360.000,00) (100,00)
-Penginapan 4 orang/kali 817.500,00 3.270.000,00 0 orang/kali 0,00 0,00 (3.270.000,00) (100,00)
RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN
Jumlah Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I
NIP. 19600321 198403 1 004 Rp 6.870.000,00
Rp 20.000.000,00 Rp 25.250.000,00
Rp 20.000.000,00
Rp 72.120.000,00
TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No. NAMA NIP JABATAN TANDA TANGAN
1 DPPAD
2 Biro Keuangan
3 Biro Adm. Bangda
4 Bappeda
5 Bappeda
6 Bappeda
Semarang, 05 October 2016
Drs. MULYONO, M.Pd Kuasa Pengguna Anggaran
