KONDISI PENILAIAN KINERJA ASPEK IMPLEMENTASI BNN DI KEMENKEU
SAAT INI MASIH SANGAT KURANG
MENGAPA ?
Jawaban :
Selain realisasi anggaran yang masih rendah, capaian kinerja output tidak bisa diinject dari
sistem monevgar BNN ke sistem Smart Kemenkeu disebabkan ada beberapa satker BNN yang
belum update (tidak konsisten) mengisi capaian output di sismonevgar BNN.
DAFTAR SATKER YANG TIDAK KONSISTEN MENGISI CAPAIAN OUTPUT
NO SATKER JUMLAH NO SATKER JUMLAH
1 BNN PROVINSI SULAWESI UTARA 18 OUTPUT 15 BNN KOTA YOGYAKARTA 1 OUTPUT
2 BNN KABUPATEN OGAN ILIR 17 OUTPUT 16 BNN KABUPATEN KARIMUN 9 OUTPUT
3 BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT 17 OUTPUT 17 BNN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW 9 OUTPUT
4 BNN KOTA SURABAYA 17 OUTPUT 18 BNN KABUPATEN NGANJUK 9 OUTPUT
5 BNN KOTA PALANGKARAYA 16 OUTPUT 19 BNN KOTA PONTIANAK 9 OUTPUT
6 BNN PROVINSI MALUKU UTARA 15 OUTPUT 20 BNN KABUPATEN BELITUNG 9 OUTPUT
7 BNN KABUPATEN BALANGAN 15 OUTPUT 21 BNN KABUPATEN CIANJUR 8 OUTPUT
8 BNN KOTA JAKARTA UTARA 13 OUTPUT 22 BNN KABUPATEN PULAU MOROTAI 8 OUTPUT
9 BNN KOTA BALIKPAPAN 12 OUTPUT 23 BNN KABUPATEN CIAMIS 8 OUTPUT
10 BNN KOTA SABANG 12 OUTPUT 24 BNN KOTA SINGKAWANG 8 OUTPUT
11 BNN KOTA TANJUNG BALAI 11 OUTPUT 25 BNN KOTA SAMARINDA 8 OUTPUT
12 BNN KOTA DENPASAR 11 OUTPUT 26 BNN KABUPATEN KARAWANG 8 OUTPUT
13 BNN PROVINSI JAWA BARAT 10 OUTPUT 27 BNN KABUPATEN BENGKULU SELATAN 7 OUTPUT
NO SATKER JUMLAH NO SATKER JUMLAH
29 DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT 6 OUTPUT 43 BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 1 OUTPUT
30 BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA 6 OUTPUT 44 BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN
BARAT 1 OUTPUT
31 BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA 6 OUTPUT 45 BNN KABUPATEN BURU SELATAN 1 OUTPUT 32 Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah 5 OUTPUT 46 BNN KABUPATEN MIMIKA 1 OUTPUT
33 DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN 5 OUTPUT 47 BNN PROVINSI LAMPUNG 1 OUTPUT
34 DEPUTI BIDANG PEMBERANTASAN 5 OUTPUT 48 BNN PROVINSI SUMATERA UTARA 1 OUTPUT 35 BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN 4 OUTPUT 49 BNN PROVINSI RIAU 1 OUTPUT 36 BNN PROVINSI SULAWESI TENGAH 4 OUTPUT 50 BNN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 1 OUTPUT
37 BNN KABUPATEN SANGGAU 4 OUTPUT 51 BNN PROVINSI PAPUA 1 OUTPUT
38 BNN KABUPATEN SUKABUMI 3 OUTPUT 52 BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG 1 OUTPUT 39 DEPUTI BIDANG REHABILITASI 3 OUTPUT 53 BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN 1 OUTPUT
40 BNN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 2 OUTPUT 54 BNN KOTA JAMBI 1 OUTPUT
41 BNN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 2 OUTPUT 55 BNN KABUPATEN MEMPAWAH 1 OUTPUT
42 BNN KOTA KENDARI 2 OUTPUT
A. Tahun Anggaran 2016 Akan Segera Berakhir :
1) Segera selesaikan kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan. Dahulukan
kegiatan yang ada di DIPA masing-masing.
2) Laporan-laporan
kegiatan
harus
diselesaikan,
termasuk
dokumen
administrasi pertanggung jawaban keuangan.
3) Buat laporan Tahunan dan perhatikan Perjanjian Kinerja yang sudah
saudara-saudara tanda tangani hari ini.
4) Setiap Akhir Tahun kita punya kewajiban untuk menyusun LKIP untuk itu,
mohon semua Kepala Satker untuk menyusunnya dan disampaikan kepada
Sestama c.q Kepala Biro Perencanaan.
5) Kementerian PAN dan RB sedang melakukan penilaian RB Instansi termasuk
RB&BNN yang juga akan mencari data pelaksanaan RB dari Pusat, BNNP
dan BNN Kab/Kota. Atas hal ini, jangan dihadapkan staf yang tidak
berkompeten untuk menjawabnya, karena hal ini akan berpengaruh atas
penilaian RB tersebut.
Lanjutan...
B. Aplikasi Monevgar Harus Terus Di Update Dengan Data Progress Capaian
Kinerja Sesuai Jadwal.
C. Semua belanja modal harus di data melalui Aplikasi Aset (SIMAK). Mohon untuk
selalu mengupdate data aset tersebut.
D. Bagi Satker yang tingkat penyerapan masih rendah, mohon agar segera
melakukan penyerapan dengan tetap memperhatikan tingkat Akuntabilitas.
MONEY FOLLOW PROGRAM,
PERENCANAAN PARTISIPATIF DAN E-PLANNING
DI LINGKUNGAN BNN
AGUS SUDRAJAT
KEPALA BIRO PERENCANAAN
18 NOVEMBER 2017
Lingkungan Bersih
Penyalahgunaan
Narkoba
K/L Upaya / Kontribusi BNN Survei prevalensi narkoba,
pembangunan laboratorium uji narkoba, sistem informasi penanganan narkoba
LIPI DAN
BPS Mendesain sistem survey
K/L Upaya / Kontribusi
BNN Diseminasi, Advokasi, pemberdayaan masyarakat LAN Kurikulum anti narkoba diklat struktural dan diklat
fungsional
Kemenkominfo Penutupan situs jual beli narkoba, situs legalisasi narkoba
Semua K/L Test urine CPNS, Sosialisasi/Advokasi,
Pemanfaatan media dalam/luar ruang/mobile, Materi diklat
Mendikbud,
Menag, Menristek Kurikulum pendidikan anti narkoba
Perhubungan Kebijakan sektor transportasi, Slogan anti narkoba di seluruh moda transportasi
Mendagri Kebijakan Anti Narkoba di seluruh Pemda
K/L Upaya / Kontribusi
BNN, Polri/TNI Bea Cukai Bakamla
Intelijen Narkoba, penangkapan DPO, lidik-sidik kasus Narkoba, pengawasan pintu masuk NKRI (pelabuhan dan bandara)
PPATK Analisis transaksi keuangan hasil kejahatan narkoba Kumham Pengawasan LAPAS
K/L Upaya / Kontribusi
BNN Penguatan lembaga rehab, petugas, upgrading lembaga rehab menjadi center of excelent, Grand National Design of Rehabilitation
Kemenkes Rehabilitasi medis pecandu narkoba di instansi kesehatan
Kemensos Rehabilitasi medis pecandu narkoba di panti rehab/di luar panti
Kumham Rehabilitasi di Lapas Kemendagri Rumah sakit daerah Kenakertrans,
KKP, Kementan, Kemenhut
Vokasional (pendidikan ketrampilan dan kewirausahaan) Litbang Penyalahgunaan Narkoba Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba
Pencegahan
Penyalahgunaan
dan Peredaran
Gelap Narkoba
Pemberantasan
Peredaran Gelap
Narkoba
PROGRAM/ KEGIATAN TEPAT UKURAN DAN SASARAN INPUT GIAT DISEM INPUT GIAT ADVO INPUT GIAT PK INPUT GIAT PASCA INPUT GIAT REHAB
INPUT GIAT INTEL
INPUT GIAT SIDIK INPUT GIAT WASTAHTI/BB
O
UTPUT
INPUT
OUTCOME CEGAH & DAYAMASTIDAK COBA PAKAI ( + …. % ) OUTCOME REHABILITASI TIDAK RELAPSE ( + …. % ) SITA BB NARKOTIKA ( + …. % ) OUTCOME PEMBERANTASAN OUTCOME LEMBAGA BNN - TDK COBA NAIK (Demand Reduction) - TDK RELAPS NAIK (Demand reduction) - BB NARKT SITA NAIK (Supply reduction)
Evidence Based Approaches
34 PROPINSI
SUPPLAY REDUCTION
PREVALENSI 0,05%
“
PERENCANAAN PARTISIPATIF
DAN E-PLANNING
PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA-KL)
RAPAT KERJA TEKNIS ESELON I PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA PENYUSUNAN RENJA TAHAP I MUSYAWARAH PERENCANAAN PENYUSUNAN PRIORITAS NASIONAL BILATERAL MEETING TRILATERAL MEETING I PENYUSUNAN RENJA TAHAP II TRILATERAL MEETING II PENYUSUNAN USULAN BAHAN RANCANGAN RENJA PENYUSUNAN DIPA & POKPENYUSUNAN RKA PAGU ALOKASI PENYUSUNAN RKA PAGU ANGGARAN TELAAH / REVIU RKAL
PENYUSUNAN RKA-KL
PAGU USULAN PAGU INDIKATIF
PAGU ALOKASI PAGU ANGGARAN
Oktober
Nov - Des
Juli
Agust - Sept
Juni [Minggu IV]
Mei
April[Minggu III- IV]
April [Minggu I-II]
Maret
Februari
Maret [Minggu I –II] 11ALUR PROSES PENYUSUNAN
RANCANGAN RENCANA
KERJA
(Pola Bottom Up Planning)
TTD Kepala BNNK TTD Kepala BNNP TTD Dir / Karo / Kapus Seksi / Subbag KAB/KOTA Bidang / Bagian PROVINSI
Subdit / Bag / Bid PUSAT
TOR & RAB USULAN
Settama Cq. Biro Perencanaan
Dikonsolidasi
Bahan Rancangan Renja BNN:
• Usulan Kebutuhan Per Kegiatan
• Usulan Kebutuhan Kedeputian/Eselon I
Kepala BNN Cq. Settama
Rancangan Renja BNN
(Usulan Kebutuhan BNN)
TOR & RAB USULAN
TOR & RAB USULAN
TTD Deputi / Es I
ALUR PROSES PENYUSUNAN
RENCANA KERJA BNN
(Pola Top Down Policy)
Rancangan Renja SEB Pagu Indikatif
Penyesuaian
Pagu Indikatif Per Kegiatan (Top Down Policy )
CASCADING
STRUKTUR
ORGANISASI
STRUKTUR
KINERJA
VOLUME & TARGET
CASCADING/DISTRIBUSI KINERJA
DIR (Es II)
Ka BNNP (Es II)
Ka BNNK (Es III)
LEMBAGA
OUTCOME
(Indikator)
•
Target Indikator
Outcome
-
-
-ESELON I
(PROGRAM)
OUTCOME
(Indikator)
•
Target Indikator
Outcome
-
?
?
ESELON II
(KEGIATAN)
OUTPUT
(Indikator)
•
Volume Ouput
•
Target Indikator
Ouput
OUTCOME + INDIKATOR OUTCOME TARGET DISTRIBUSI KINERJA
DIR (Es II) Ka BNNP (Es II) Ka BNNK (Es III)
Melemahnya aktivitas jaringan sindikat peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika
Indikator:
• Jumlah jaringan sindikat tindak pidana narkotika yang diungkap
• Persentase penyelesaian penyidikan asset (TPPU) tersangka tindak pidana narkotika hasil tindak pidana narkotika 20 JARINGAN 80 % -? ? ? ?
Meningkatnya daya tangkal masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba
Indikator:
Indeks daya tangkal (imunitas) masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba
STRUKTUR
ORGANISASI
STRUKTUR
KINERJA
VOLUME & TARGET
CASCADING/DISTRIBUSI KINERJA
DIR (Es II)
Ka BNNP (Es II)
Ka BNNK (Es III)
LEMBAGA
OUTCOME
(Indikator)
•
Target Indikator
Outcome
-
-
-ESELON I
(PROGRAM)
OUTCOME
(Indikator)
•
Target Indikator
Outcome
-
?
?
ESELON II
(KEGIATAN)
OUTPUT
(Indikator)
•
Volume Ouput
•
Target Indikator
Ouput
KEGIATAN OUTPUT + IKK VOLUME OUTPUT +
TARGET IKK
DISTRIBUSI KINERJA
DIR (Es II) Ka BNNP (Es II) Ka BNNK (Es III)
Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika
Output:
Kasus Tindak Pidana Narkotika IKK:
Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P-21 467 KASUS 308 KASUS 50 KSS 40 Kasus 33 x 5 = 165 KSS @ 4 Kasus 126 X 2 = 252 KSS @ 1 Kasus Penyelenggaraan Desiminasi Informasi P4GN Output: Informasi P4GN IKK:
Persentase Masyakat yang Terpapar Informasi P4GN 1.060 Informasi 10 % 100 Info 10 % 33 x 10 = 330 INFO 10 % 126 X 5 = 630 INFO 10 %
UNIT ORGANISASI KINERJA VOLUME OUTPUT + TARGET IKK PERIODE PELAPORAN TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 DIREKTORAT NARKOTIKA Output:
Kasus Tindak Pidana Narkotika
IKK:
Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P-21 467 KASUS (10 KASUS) 308 KASUS 8 KASUS 100 KASUS (2 KASUS) 90 KASUS 2 KASUS 250 KASUS (5 KASUS) 175 KASUS 4 KASUS 350 KASUS (8 KASUS) 250 KASUS 7 KASUS 450 KASUS (10 KASUS) 308 KASUS 8 KASUS BNN PROV JABAR Output:
Kasus Tindak Pidana Narkotika
IKK:
Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P-21 5 KASUS 4 KASUS 1 KASUS 1 KASUS 2 KASUS 1 KASUS 2 KASUS 2 KASUS 5 KASUS 4 KASUS BNN KAB BOGOR Output:
Kasus Tindak Pidana Narkotika
IKK:
Jumlah Berkas Perkara Kasus Tindak Pidana Narkotika P-21 2 KASUS 1 KASUS 0 KASUS 0 KASUS 1 KASUS 0 KASUS 1 KASUS 1 KASUS 2 KASUS 1 KASUS
PROGRESIF
KUMUL
ATIF BER
JENJ
ANG
ANTAR T
ING
KAT UNIT
KER
JA
DATA RKA DIREKTORAT DATA REKAPITULASI OUTPUT KEGIATAN DATA PERJANJIAN KINERJAUNIT ORGANISASI KINERJA VOLUME OUTPUT + TARGET IKK PERIODE PELAPORAN TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 DIREKTORAT DISEMINASI Output: Informasi P4GN IKK:
Persentase Masyakat yang Terpapar Informasi P4GN 1.060 Informasi (50 Informasi) 10 % 200 Informasi (10 Informasi) ? 500 Informasi (20 Informasi) ? 800 Informasi (35 Informasi) ? 1.060 Informasi (50 Informasi) ? BNN PROV JABAR Output: Informasi P4GN IKK:
Persentase Masyakat yang Terpapar Informasi P4GN 10 Informasi 10 % 2 Informasi ? 5 Informasi ? 8 Informasi ? 10 Informasi ? BNN KAB BOGOR Output: Informasi P4GN IKK:
Persentase Masyakat yang Terpapar Informasi P4GN 5 Informasi 10 % 1 Informasi ? 3 Informasi ? 4 Informasi ? 5 Informasi ? DATA RKA DIREKTORAT DATA REKAPITULASI OUTPUT KEGIATAN DATA PERJANJIAN KINERJA DATA RKA BNNP DATA RKA BNNK
Posisi LAKIP dalam
Sistem AKIP
RPJMN/D
Rencana
Strategis
Rencana Kinerja
Tahunan
Laporan
Pertanggung
jawaban
Keuangan
Rencana Kerja & Anggaran (RKA)
LAKIP
Perjanjian Kinerja (Performance Contract/Agreement)Kinerja
Aktual
gilangprat@yahoo.com