KATA PENGANTAR. Blitar, 23 Juni 2015 CAMAT KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR. SUHARJOKO,S.Sos,MM Pembina NIP

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah SWT yang

telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-NYA, sehingga

Rencana Kerja ( RENJA ) Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar

Tahun 2016 dapat disusun. Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul

Kota Blitar ini disusun sebagai pedoman umum dan sarana evaluasi

bagi penyelenggaraan tugas-tugas di Kecamatan Kepanjenkidul

selama kurun waktu 1 (satu) tahun yang merupakan rangkaian

perencanaan periodik, lanjutan dari hasil capaian kerja tahun yang

lalu dan perencanaan selama satu tahun ke depan.

Renja Tahun 2016 memaparkan evaluasi kinerja Kecamatan

Kepanjenkidul

Kota Blitar di Tahun 2014 serta program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan di Tahun 2016 sehingga

diharapkan dapat dijadikan pedoman bagi aparatur dalam

menentukan prioritas-prioritas pekerjaan sesuai tugas pokok dan

fungsinya. Di sisi lain Renja ini juga berisikan indikator-indikator

kinerja sehingga dapat dijadikan evaluasi atau tolok ukur kinerja di

akhir tahun yang sangat bermanfaat untuk mengetahui capaian

kinerja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar dalam mewujudkan

visi dan misi yang telah ditetapkan.

Blitar, 23 Juni 2015

CAMAT KEPANJENKIDUL

KOTA BLITAR

SUHARJOKO,S.Sos,MM

Pembina

NIP. 19610326 198303 1 009

DAFTAR ISI

Hal.

KATA PENGANTAR……….

1

DAFTAR ISI...

2

DAFTAR TABEL...

3

BAB I

PENDAHULUAN

4

1.1 Latar Belakang...

4

1.2 Landasan Hukum...

4

1.3 Maksud dan Tujuan ...

5

1.4 Sistematika Penulisan...

6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

7

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SKPD ...

7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ...

26

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD...

27

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2016

28

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

30

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN ...

33

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ...

33

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ...

34

3.3 Program dan Kegiatan ...

35

DAFTAR TABEL

Hal.

Tabel 2.1 Rekapitulasi

Evaluasi

Pelaksanaan

Renja

Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2015

9

Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2016

dan Prakiraan Maju Tahun 2017

BAB I

PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang

Dalam

rangka

mewujudkan

penyelenggaraan

pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan

efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan

adanya tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan

evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Penyelenggaraan

tahapan perencanaan dalam konteks ini berdasarkan rancangan

awal RKPD Kota Blitar Tahun 2016.

Untuk itu setiap tahun disusun rencana kinerja yang

menjabarkan rencana program dan target kinerja tahunan untuk

dicapai pada tahun tersebut. Kecamatan Kepanjenkidul sebagai

SKPD menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Kerja

(Renja ) yaitu dokumen Perencanaan Pembangunan SKPD periode

1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan

pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah

daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat. Rencana Kerja Kecamatan Kepanjenkidul merupakan

pedoman bagi implementasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan

sebagai salah satu SKPD dari Pemerintah Kota Blitar.

Berdasarkan beberapa pokok pikiran di atas serta dalam

rangka menyelaraskan berbagai program / kegiatan yang akan

dilaksanakan di Kecamatan Kepanjenkidul pada Tahun Anggaran

2016 maka perlu disusun program dan kegiatan yang dituangkan

dalam Rencana Kerja ( Renja ) Tahun 2016.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan

Rencana

Kerja

Kecamatan

Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2016 berdasarkan pada

ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan

Negara

b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN);

c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah

dengan Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah

Daerah

d. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah

e. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah

f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota

g. Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi

Penyelenggaraan Pembangunan Derah

h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah

i. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah

dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah

j. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

k. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Blitar Tahun 2005-2025

l. Peraturan Walikota Blitar No 28 Tahun 2015 tentang Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 Kota Blitar

1.3

Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan

Kepanjenkidul Kota Blitar tahun 2016 antara lain:

a.

Sebagai acuan penyusunan rencana pembangunan agar lebih

terarah, tepat sasaran, tepat waktu dan sinergis antar sektor

dan wilayah

b.

Mendorong pelaksanaan pembangunan yang lebih partisipatif

dan berkeadilan dengan berorientasi pada pemenuhan hak-hak

dasar masyarakat yang berkesinambungan dan berkelanjutan

c.

Menjaga keberlangsungan dan kesinambungan

konsistensi dari proses perencanaan sampai dengan

penganggaran.

1.4

Sistematika Penulisan

Sistematika

Penulisan

Rencana

Kerja

Kecamatan

Kepanjenkidul Kota Blitar adalah sebagai berikut :

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan

Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

SKPD

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD

Capaian Renja SKPD Tahun lalu atas pelaksanaan program

dan kegiatan SKPD yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan

Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan SKPD tahun lalu.

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas

dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan

rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan dan

program yang telah dicapai sehubungan dengan penggunaan

anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur.

Pengukuran

laporan

Kinerja

dilakukan

dengan

menggunakan konsep

Value for Money. Penggunaan konsep

dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut :

-

Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah

sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan,

material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu

kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat

dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah

sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.

- Indikator Keluaran (output), merupakan indikator yang

diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa

fisik maupun berupa non fisik.

- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang

menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari

kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau

indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada

jangka menengah.

Sedangkan laporan Keuangan merupakan laporan

pertanggung jawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi

anggaran,neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan

keuangan. Ketentuan mengenai bentuk laporan keuangan

tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun

2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam

pelaksanaan

program/kegiatan

Kecamatan

Kepanjenkidul

Kota Blitar pada

tahun 2014, dari sisi

Pendapatan Asli Daerah yang dikelola Kecamatan Kepanjenkidul

tercapai

Rp. 275.970.100,00

dari target sebesar Rp.

276.128.599,00

atau 99.94%. PAD ini berupa retribusi

pemakaian kekayaan daerah yakni sewa tanah eks bengkok dan

retribusi sewa gedung aula kecamatan, gedung aula Kelurahan

Kepanjenlor dan gedung aula Kelurahan Kepanjenkidul.

Dari sisi belanja, ada dua pembelanjaan yaitu belanja tidak

langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri

dari gaji pegawai dan tambahan penghasilan lain bagi pegawai,

sedangkan belanja langsung terdiri dari anggaran operasional dan

untuk pencapaian visi dan misi kecamatan. Pada belanja tidak

langsung pada tahun 2014 terealisasi sebesar 95,05% atau Rp.

4.248.659.298,00

dari jumlah anggaran sebesar

Rp.

4.470.092.012,91.

Sedangkan

realisasi belanja langsung

mencapai Rp. 6.010.811.535,00

dari ketersediaan anggaran

belanja sebesar Rp. 6.282.769.253,00

atau sebesar 95,67%.

Total realisasi belanja langsung ditambah belanja tidak langsung

mencapai Rp.10.259.470.833,00 atau 95,41% dari anggaran

sebesar Rp. 10.752.861.265,91.

Untuk lebih jelasnya dapat

dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 2.1.

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar sampai dengan

Tahun 2015

Urusan/Bida ng Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegi atan Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output) Target Renstra SKPD pada s/d Tahun 2015 Realisasi Capaian Kinerja Renja SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun lalu Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun Berjalan (Tahun 2015)

Realisasi Kinerja Pada Triwulan (Tahun 2014) Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang Dievaluasi Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi (%) Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2014 Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2014 (%) SKP D Pen ang gun g Jaw ab I II III IV 3 4 5 ₆ 7 8 9 10=6+7+8+9 11 = 10/5 X₁₀₀ 12 = 4+10 13 = 12/3 X₁₀₀ 14 1 2 K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp URUSAN PEMERINTAH AN UMUM PROGRAM PENINGKATA N KUALITAS PELAYANAN PRIMA KECAMATAN Prosentase pencapaian peningkata n kualitas pelayanan prima pemerintah Fasilitasi pelayanan prima kecamatan Prosentase pelayanan prima kecamatan (terlaksana nya pelayanan kependudu kan,pengad aan dan pemelihara an antena Wifi, sosialisasi standart pelayanan prima, evaluasi pelaksanaa n CC, bantuan laptop kelurahan) 5 k e g i a t a n 417,71 8,850.0 0 3 keg iata n 246,82 8,250. 00 3 ke gia tan 182.059 .100 - - - -3 ke gia ta n 27,290, 000.00 3 ke gia tan 27,290, 000.00 3 ke gia tan 89.16 3 ke gia tan 274,118 ,250.00 3 ke gia tan 65.62

PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK MASYARAKAT Prosentase peningkata n pendidikan politik masyarakat Fasilitasi penyelenggara an Pemilu Jumlah kegiatan penyelengg araan Pemilu 3 k a l i 110,00 0,000.0 0 2 kali 40,964,800.0 0 - - _{- - -} -9 ke gia ta n 22,050, 000.00 - -9 ke gia tan 22,050, 000.00 9 ke gia tan 22.99 9 ke gia tan 63,014, 800.00 9 ke gia tan 57.29 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBAN GAN WAWASAN KEBANGSAA N Prosentase peningkata n kemitraan pengemban gan wawasan kebangsaan Peningkatan kesadaran akan Nilai-Nilai Luhur Kebangsaan Jumlah kegiatan peningkata n kesadaran nilai-nilai luhur kebangsaan 3 k e g i a t a n 223,87 6,550.0 0 3 keg iata n 201,04 4,350. 00 2 ke gia tan 33.606. 000 - - - -12 ke gia ta n 7,042,2 00.00 12 ke gia ta n 23,719, 000.00 12 ke gia tan 30,761, 200.00 12 ke gia tan 173.1 8 12 ke gia tan 231,805 ,550.00 12 ke gia tan 103.5 4 Fasilitasi keperansertaa n pada event daerah dan hari besar nasional Fasilitasi keperansert aan pada event daerah dan hari besar nasional 3 k e g i a t a n 261,44 9,250.0 0 3 keg iata n 77,832 ,000.0 0 2 ke gia tan 4.137.0 00 - -1 keg iata n 35,972 ,250.0 0 1 ke gia ta n 22,924, 000.00 1 ke gia ta n 13,441, 000.00 1 ke gia tan 72,337, 250.00 1 ke gia tan 85.23 1 ke gia tan 150,169 ,250.00 1 ke gia tan 57.44 PROGRAM PENINGKATA N PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA Prosentase partisipasi masyarakat dalam membangu n desa Pelaksanaan musyawarah pembanguna n kecamatan/k elurahan (BARU) Fasilitasi pelaksanaa n musrenban g tingkat kecamatan 4 k a l i 215,50 6,000.0 0 3 kali 74,278,700.0 0 1 ke gia tan 33.975. 000 1 ke gia tan 30,340 ,000.0 0 - - - -1 ke gia tan 30,340, 000.00 1 ke gia tan 100.0 0 1 ke gia tan 104,618 ,700.00 1 ke gia tan 48.55

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembanguna n ekonomi desa (BARU) Terlaksana nya pameran produk unggulan kecamatan 3 k a l i 301,70 8,000.0 0 2 kali 231,708,000. 00 1 kal i 114.450 .000 - - - -14 ke gia ta n 91,298, 250.00 - -14 ke gia tan 91,298, 250.00 14 ke gia tan 97.80 14 ke gia tan 323,006 ,250.00 14 ke gia tan 107.0 6 PROGRAM PENINGKATA N DAN PENGEMBAN GAN PENGELOLAA N KEUANGAN DAERAH Pencapaian peningkata n dan pengemban gan pengelolaan keuangan daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah Jumlah sosialisasi retribusi daerah, pekan panutan pembayara n PBB, ledang PBB, lelang eks bengkok 1 2 k e g i a t a n 135,76 8,000.0 0 9 keg iata n 138,90 8,500. 00 3 ke gia tan 23.629. 650 - -2 keg iata n 19,369 ,550.0 0 2 ke gia ta n 3,285,5 00.00 2 ke gia ta n 23,833, 625.00 2 ke gia tan 46,488, 675.00 2 ke gia tan 115.3 1 2 ke gia tan 185,397 ,175.00 2 ke gia tan 136.5 5 PROGRAM PENGELOLAA N KERAGAMAN BUDAYA Prosentase peningkata n pengelolaan keragaman budaya Pengembanga n kesenian dan kebudayaan daerah Terlaksana nya pelestarian dan pengemban gan kesenian dan budaya daerah 8 k e g i a t a n 256,71 6,200.0 0 6 keg iata n 102,85 0,500. 00 2 ke gia tan 39.203. 850 - -1 keg iata n 34,333 ,200.0 0 - -1 ke gia ta n 36,255, 000.00 1 ke gia tan 70,588, 200.00 2 ke gia tan 103.9 4 2 ke gia tan 173,438 ,700.00 2 ke gia tan 67.56 PROGRAM PERLINDUNG AN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM Prosentase peningkata n perlindung an konservasi alam

Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan konservasi SDA Peningkata n peran serta masyarakat dalam pengendalia n lingkungan hidup, konservasi sumber daya alam, lomba kebersihan 7 k e g i a t a n 129,30 3,000.0 0 5 keg iata n 41,978 ,250.0 0 2 ke gia tan 15.762. 600 - -2 keg iata n 10,723 ,500.0 0 - - - -2 ke gia tan 10,723, 500.00 2 ke gia tan 98.34 2 ke gia tan 52,701, 750.00 2 ke gia tan 40.76 PROGRAM PENINGKATA N KEBERDAYA AN MASYARAKAT Prosentase peningkata n keberdayaa n masyarakat Pemberdayaa n lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan/kel urahan Prosentase pemberday aan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan/ kelurahan (Pemberday aan RT/RW/LP MK, lomba RT/RW), posyandu, PKK,GSI, karangtaru na (pemuda dan olahraga), UKS, Karang Werda, (peringatan HAN) 1 8 k e g i a t a n 732,72 1,000.0 0 13k egia tan 482,46 9,900. 00 5 ke gia tan 49.505. 250 1 ke gia tan 1,955, 675.00 1 keg iata n 3,532, 500.00 7 ke gia ta n 188,473 ,500.00 4 ke gia ta n 104,89 7,500.0 0 13 ke gia tan 298,85 9,175.0 0 13 ke gia tan 99.45 13 ke gia tan 781,329 ,075.00 13 ke gia tan 106.6 3 Evaluasi kelurahan berhasil Pelaksanaa n lomba kelurahan di tingkat kota dan kecamatan 5 k e g i a t a n 301,70 8,000.0 0 3 keg iata n 61,078 ,650.0 0 1 ke gia tan 32.182. 600 - -1 keg iata n 28,843 ,175.0 0 - - - -1 ke gia tan 28,843, 175.00 1 ke gia tan 97.51 1 ke gia tan 89,921, 825.00 1 ke gia tan 29.80

Fasilitasi peningkatan peran lembaga masyarakat kelurahan Jumlah kebutuhan fasilitasi sarana dan prasarana lembaga kemasyara katan (Pengukuha n RT/RW/LP MK, bantuan buku administras i RT/RW/LP MK, karangtaru na), pemberian buku kerja kepada RT/RW/LP MK 7 k e g i a t a n 150,85 3,500.0 0 4 keg iata n 51,708 ,650.0 0 3 ke gia tan 25.700. 000 - -1 keg iata n 16,410 ,000.0 0 3 ke gia ta n 2,082,5 50.00 1 ke gia ta n 34,329, 025.00 4 ke gia tan 52,821, 575.00 4 ke gia tan 83.73 4 ke gia tan 104,530 ,225.00 4 ke gia tan 69.29 Fasilitasi pelaksanaan program pemberdayaa n masyarakat Prosentase fasilitasi pelaksanaa n program pemberday aan masyarakat (fasilitasi PKMK) 5 k e g i a t a n 325,84 5,000.0 0 3 keg iata n 158,94 7,150. 00 1 ke gia tan 5.672.5 00 - - - -7 ke gia ta n 18,583, 500.00 7 ke gia ta n 52,872, 000.00 7 ke gia tan 71,455, 500.00 7 ke gia tan 97.48 7 ke gia tan 230,402 ,650.00 7 ke gia tan 70.71 Fasilitasi penilaian kelembagaan masyarakat Terlaksana nya temu wicara dengan muspika 1 k e g i a t a n 15,000, 000.00 1 keg iata n 15,000 ,000.0 0 - - - -1 ke gia tan 15,000, 000.00 1 ke gia tan 100.0 0 PROGRAM PENINGKATA N KEAMANAN DAN KENYAMANA N LINGKUNGAN Prosentase tercapainya peningkata n keamanan dan kenyamana n lingkungan

Pengendalian keamanan lingkungan Pengendalia n keamanan lingkungan, patroli gabungan, pembinaan linmas, pembinaan poskamling 1 6 k e g i a t a n 150,85 3,000.0 0 12 keg iata n 202,92 9,600. 00 4 ke gia tan 68.477. 072 2 ke gia tan 5,590, 000.00 1 keg iata n 26,440 ,000.0 0 6 ke gia ta n 10,624, 500.00 3 ke gia ta n 23,161, 730.00 12 ke gia tan 65,816, 230.00 12 ke gia tan 96.63 12 ke gia tan 268,745 ,830.00 12 ke gia tan 178.1 5 PROGRAM PEMBERDAY AAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT, DAN PMKS LAINNYA Prosentase peningkata n pemberday aan fakir miskin, komunitas adat dan PMKS lainnya Fasilitasi pemberian raskin (Raskir) Jumlah penerima raskin 5 8 2 4 o r a n g 3,605,1 60,136. 00 314 0 ora ng 3,153, 294,15 0.00 26 84 ora ng 2.918.4 51.200 26 84 ora ng 1,023, 713,15 0.00 268 4 ora ng 957,82 0,800. 00 2 ke gia ta n 928,809 ,800.00 16,814,000.00 26 84 ora ng 2,927,1 57,750. 00 26 84 ora ng 96.79 26 84 ora ng 6,080,4 51,900. 00 26 84 ora ng 168.6 6 Fasilitasi tim pelaksana penanggulang an kemiskinan Fasilitasi tim pelaksana penanggula ngan kemiskinan , rapat honorarium tim, verifikasi proposal pengajuan dari masyarakat 1 ke gia tan 22.295. 550 Pemberian jaminan sosial Terlaksana nya pemberian raskir 4 2 4 o r a n g 498,28 5,500.0 0 424 ora ng 462,81 1,500. 00 - - - -42 4 ora ng -42 4 ora ng -42 4 ora ng 462,811 ,500.00 42 4 ora ng 92.88

Fasilitasi warga miskin Pelaksanaa n GPMK, BR2K, pemberian sembako kepada masyarakat menyandan g penyakit jiwa, listrik gakin 3 k e g i a t a n 265,00 0,000.0 0 3 keg iata n 444,57 5,000. 00 - - - -3 ke gia ta n 63,419, 550.00 3 ke gia tan 63,419, 550.00 - -3 ke gia tan 507,994 ,550.00 3 ke gia tan 191.7 0 PROGRAM PENINGKATA N PENGEMBAN GAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN Tercapainy a peningkata n pengemban gan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunny a LAKIP dan laporan kegiatan 1 0 d o k u m e n 31,679, 000.00 7 dok um en 19,741 ,600.0 0 3 do ku me n 9.465.2 50 1 do ku me n 2,993, 925.00 - -1 ke gia ta n 5,000,0 00.00 1 ke gia ta n 1,834,9 50.00 7 do ku me n 9,828,8 75.00 7 do ku me n 99.92 7 do ku me n 29,570, 475.00 7 do ku me n 93.34 Penyusunan perencanaan program dan kegiatan Jumlah penyusuna n perencanaa n program dan kegiatan (RKA, DPA, DPPA,Renja , IKU, dan Tapkin) 2 2 d o k u m e n 90,512, 500.00 18 dok um en 46,244 ,200.0 0 6 do ku me n 15.762. 600 - -1 dok um en 2,442, 525.00 6 ke gia ta n 5,058,5 25.00 6 ke gia ta n 3,464,5 00.00 1 do ku me n 10,965, 550.00 1 do ku me n 92.37 1 do ku me n 57,209, 750.00 1 do ku me n 63.21 PROGRAM PENINGKATA N SARANA DAN PRASARANA APARATUR Pembanguna n gedung kantor Pembangun an gedung kantor 1 k e g i a t a n 56,000, 000.00 1 keg iata n 56,000 ,000.0 0 - - - -1 ke gia tan 56,000, 000.00 1 ke gia tan 100.0 0

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Rehabilitasi sedang/ber at gedung kantor 2 k e g i a t a n 898,27 5,000.0 0 1 keg iata n 147,30 8,000. 00 - - - -1 ke gia tan 147,308 ,000.00 1 ke gia tan 16.40 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Pengadaan tralis kantor 2 k e g i a t a n 9,400,0 00.00 2 keg iata n 9,400, 000.00 - - - -2 ke gia tan 9,400,0 00.00 2 ke gia tan 100.0 0 Pengadaan kendaraan dinas/operasi onal Pengadaan kendaraan dinas/oper asional 5 u n i t 74,350, 000.00 3 uni t 44,800 ,000.0 0 - - - -3 uni t 44,800,000.00 3 uni t 60.26 Pengadaan

meubelair Pengadaanmeubelair 2 2 u n i t 28,762, 500.00 16 uni t 47,002 ,400.0 0 1 uni t 34.152. 250 1 uni t 1,200,000.00 - - - -1 uni t 1,200,000.00 1 uni t 75.00 1 uni t 48,202,400.00 1 uni t 167.59 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Pemelihara an rutin/berka la gedung kantor 1 5 j e n i s 72,287, 500.00 9 jeni s 63,851 ,956.0 0 2 jen is 13.161. 000 - - - -1 ke gia ta n 5,400,0 00.00 1 ke gia ta n 98,780, 000.00 1 ke gia tan 104,18 0,000.0 0 1 ke gia tan 92.63 1 ke gia tan 168,031 ,956.00 1 ke gia tan 232.4 5 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasi onal Pemelihara an rutin/berka la kendaraan dinas/oper asional 5 k e g i a t a n 172,40 5,000.0 0 3 keg iata n 144,01 8,200. 00 1 ke gia tan 21.417. 029 1 ke gia tan 9,484, 190.00 1 keg iata n 6,259, 668.00 4 ke gia ta n 10,356, 183.00 1 ke gia ta n 24,727, 813.00 1 ke gia tan 50,827, 854.00 1 ke gia tan 92.80 1 ke gia tan 194,846 ,054.00 1 ke gia tan 113.0 2 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Pemelihara an rutin/berka la peralatan dan perlengkap an kantor 5 6 k a l i 45,526, 000.00 34 kali 32,975,000.0 0 11 kal i 9.800.0 00 5 kal i 980,000.00 3 kali 4,825,_000.00 1 ke gia ta n 1,975,0 00.00 2 kal i 9,000,000.00 11 kal i 16,780,000.00 11 kal i 112.24 11 kal i 49,755,000.00 11 kal i 109.29

Pemeliharaan rutin/berkala mebelair Pemelihara an rutin/berka la mebelair 6 j e n i s 27,703, 200.00 3 jeni s 8,200,000.00 1 kal i 6.102.4 00 - - kali1 953,04_0.00 - - - -1 kal i 953,040.00 1 kal i 95.00 1 kal i 9,153,040.00 1 kal i 33.04 Pemeliharaan rutin taman kantor Pemelihara an rutin taman kantor 7 k e g i a t a n 43,101, 000.00 4 keg iata n 14,516 ,000.0 0 1 ke gia tan 5.675.8 80 1 ke gia tan 567,50 0.00 - -1 ke gia ta n 567,500 .00 1 ke gia ta n 450,00 0.00 1 ke gia tan 1,585,0 00.00 1 ke gia tan 139.6 5 1 ke gia tan 16,101, 000.00 1 ke gia tan 37.36 Rehabilitasi sedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir Rehabilitasi sedang/ber at taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 2 k e g i a t a n 409,21 7,770.0 0 2 keg iata n 428,97 9,372. 00 - - - -2 ke gia ta n 1,031,2 84,000. 00 2 ke gia tan 1,031,2 84,000. 00 2 ke gia tan 98.59 2 ke gia tan 1,460,2 63,372. 00 2 ke gia tan 356.8 4 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRA SI PERKANTORA N Peningkata n pelayanan administras i perkantora n Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik 1 5 j e n i s 62,453, 500.00 9 jeni s 67,505 ,753.0 0 3 jen is 93.106.909 3 jen is 6,841,020.00 3 jeni s 7,320,911.00 4 ke gia ta n 5,695,3 51.00 4 ke gia ta n 6,543,7 05.00 3 jen is 26,400,987.00 3 jen is 70.40 3 jen is 93,906,740.00 3 jen is 150.36 Penyediaan jasa kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor 1 3 j e n i s 19,826, 000.00 9 jeni s 19,405 ,000.0 0 2 jen is 1.040.000 - - - -1 ke gia ta n 775,000 .00 1 ke gia ta n 885,00 0.00 2 jen is 1,660,000.00 2 jen is 98.81 2 jen is 21,065,000.00 2 jen is 106.25 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor 5 k e g i a t a n 49,673, 000.00 3 keg iata n 35,500 ,300.0 0 1 ke gia tan 15.550. 950 1 ke gia tan 3,023, 700.00 1 keg iata n 3,201, 375.00 1 ke gia ta n 5,384,2 00.00 1 ke gia ta n 4,404,5 50.00 1 ke gia tan 16,013, 825.00 1 ke gia tan 99.97 1 ke gia tan 51,514, 125.00 1 ke gia tan 103.7 1

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Penyediaan barang cetakan dan penggandaa n 2 9 k a l i 31,679, 500.00 17 kali 24,179,250.0 0 6 kal i 3.329.000 3 kal i 2,691,350.00 - -2 ke gia ta n 7,591,3 50.00 2 ke gia ta n 7,591,3 50.00 6 kal i 17,874,050.00 6 kal i 153.88 6 kal i 42,053,300.00 6 kal i 132.75 Penyediaan komponen instalasi listrik/penera ngan bangunan kantor Penyediaan komponen instalasi listrik/pene rangan bangunan kantor 1 1 k e g i a t a n 12,957, 900.00 7 keg iata n 19,307 ,500.0 0 2 ke gia tan 2.200.0 00 - - - -2 ke gia ta n 2,981,1 00.00 2 ke gia ta n 2,480,3 00.00 2 ke gia tan 5,461,4 00.00 2 ke gia tan 109.1 0 2 ke gia tan 24,768, 900.00 2 ke gia tan 191.1 5 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Penyediaan peralatan dan perlengkap an kantor 8 0 j e n i s 232,40 5,000.0 0 70 jeni s 310,92 7,875. 00 - - jen3 is 7,065,000.00 - -6 ke gia ta n 7,218,4 50.00 6 ke gia ta n 108,58 1,000.0 0 6 ke gia tan 122,86 4,450.0 0 6 ke gia tan 464.7 6 6 ke gia tan 433,792 ,325.00 6 ke gia tan 186.6 5 Penyediaan peralatan rumah tangga Penyediaan peralatan rumah tangga 1 0 j e n i s 13,123, 500.00 6 jeni s 10,008 ,750.0 0 2 jen is 3.798.8 00 1 jen is 1,062,980.00 - -2 ke gia ta n 3,564,0 50.00 2 ke gia ta n 850,00 0.00 2 ke gia tan 5,477,0 30.00 2 ke gia tan 116.8 7 2 ke gia tan 15,485, 780.00 2 ke gia tan 118.0 0 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 1 4 j e n i s 9,774,4 00.00 8 jeni s 12,480 ,000.0 0 3 jen is 1.040.000 3 jen is 530,000.00 3 jeni s 1,710,000.00 1 ke gia ta n 2,210,0 00.00 1 ke gia ta n 2,270,0 00.00 1 ke gia tan 6,720,0 00.00 1 ke gia tan 100.0 0 1 ke gia tan 19,200, 000.00 1 ke gia tan 196.4 3 Penyediaan makanan dan minuman Penyediaan makanan dan minuman 5 k e g i a t a n 87,884, 500.00 3 keg iata n 47,939 ,500.0 0 1 ke gia tan 9.052.5 00 1 ke gia tan 1,437, 500.00 1 keg iata n 4,040, 000.00 1 ke gia ta n 6,044,0 00.00 1 ke gia ta n 7,622,5 00.00 1 ke gia tan 19,144, 000.00 1 ke gia tan 99.80 1 ke gia tan 67,083, 500.00 1 ke gia tan 76.33 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah 5 k e g i a t a n 57,368, 000.00 3 keg iata n 35,693 ,000.0 0 1 ke gia tan 22.850. 150 1 ke gia tan 702,00 0.00 1 keg iata n 4,105, 878.00 1 ke gia ta n 8,224,7 41.00 1 ke gia ta n 4,199,9 00.00 1 ke gia tan 17,232, 519.00 1 ke gia tan 68.33 1 ke gia tan 52,925, 519.00 1 ke gia tan 92.26

Penyediaan jasa perkantoran Penyediaan jasa perkantora n 3 k e g i a t a n 494,23 3,500.0 0 1 keg iata n 146,72 6,400. 00 1 ke gia tan 29.370. 440 1 ke gia tan 25,400 ,000.0 0 1 keg iata n 44,350 ,000.0 0 7 ke gia ta n 45,057, 100.00 7 ke gia ta n 50,800, 000.00 7 ke gia tan 165,60 7,100.0 0 7 ke gia tan 97.81 7 ke gia tan 312,333 ,500.00 7 ke gia tan 63.20 PROGRAM PENATAAN ADMINISTRA SI KEPENDUDU KAN Prosentase peningkata n penataan administras i kependudu kan Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependuduka n bergeser ke program Terlaksana nya pelayanan KTP 1 k e g i a t a n 19,220, 000.00 1 keg iata n 19,220 ,000.0 0 - - - -1 ke gia tan 19,220, 000.00 1 ke gia tan 100.0 0 PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATA N KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaa n perempuan dan perlindungan anak bergeser ke program Terlaksana nya kursus menjahit 2 k e g i a t a n 10,000, 000.00 2 keg iata n 10,000 ,000.0 0 - - - -2 ke gia tan -2 ke gia tan -2 ke gia tan 10,000, 000.00 2 ke gia tan 100.0 0 PROGRAM PENATAAN PENGUASAA N, PEMILIKAN, PENGGUNAA N DAN PEMANFAATA N TANAH

Fasilitasi penggunaan dan pemanfaatan tanah Fasilitasi pembebasa n tanah 1 k e g i a t a n 23,261, 000.00 1 keg iata n 23,261 ,000.0 0 - - - -1 ke gia tan -1 ke gia tan -1 ke gia tan 23,261, 000.00 1 ke gia tan 100.0 0 PROGRAM PENGENDALI AN PENCEMARA N DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Peningkatan sarana dan prasarana pengendalian lingkungan hidup Prosentase terlaksanan ya pengadaan tanaman kantor 1 1 j e n i s 10,000, 000.00 11 jeni s 8,621,000.00 - - - -11 jen is -11 jen is -11 jen is 8,621,000.00 11 jen is 86.21 PROGRAM PENINGKATA N PERAN SERTA KEPEMUDAA N Pembinaan organisasi kepemudaan Terlaksana nya pembinaan karang taruna 2 k e g i a t a n 10,000, 000.00 2 keg iata n 10,000 ,000.0 0 - - - -2 ke gia tan -2 ke gia tan -2 ke gia tan 10,000, 000.00 2 ke gia tan 100.0 0 PROGRAM PENINGKATA N PERAN SERTA DAN KESETARAAN JENDER DALAM PEMBANGUN AN Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan keselarasan gender Terlaksana nya sosialisasi KDRT dan KPPA 2 k e g i a t a n 10,000, 000.00 2 keg iata n 9,999, 500.00 - - - -2 ke gia tan -2 ke gia tan -2 ke gia tan 9,999,5 00.00 2 ke gia tan 100.0 0

PROGRAM PENINGKATA N KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBERDAY A ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP Penguatan jaringan informasi lingkungan pusat dan daerah Terpasangn ya jaringan internet 2 j e n i s 6,210,0 00.00 2 jeni s 6,210,000.00 - - - -2 jen is -2 jen is -2 jen is 6,210,000.00 2 jen is 100.00 PROGRAM PERENCANAA N PEMBANGUN AN DAERAH Pengembanga n partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik Terlaksana nya pelaksanaa n musrenban g tingkat kecamatan 1 k e g i a t a n 47,476, 000.00 1 keg iata n 47,176 ,000.0 0 - - - -1 ke gia tan -1 ke gia tan -1 ke gia tan 47,176, 000.00 1 ke gia tan 99.37 PROGRAM PEMBERDAY AAN KELEMBAGA AN KESEJAHTER AAN SOSIAL Pengembanga n model kelembagaan perlindungan sosial Fasilitasi lembaga sosial masyarakat peduli kemiskinan (PSM,WKSB M, KPM, BKM) 5 k e g i a t a n 50,000, 000.00 5 keg iata n 49,874 ,500.0 0 - - - -5 ke gia tan -5 ke gia tan -5 ke gia tan 49,874, 500.00 5 ke gia tan 99.75 PROGRAM PENINGKATA N SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA

Peningkatan pembanguna n sarana dan prasarana olah raga Terlaksana nya pembangun an pagar lapangan olah raga 2 k e g i a t a n 190,00 0,000.0 0 2 keg iata n 184,03 2,000. 00 - - - -2 ke gia tan -2 ke gia tan -2 ke gia tan 184,032 ,000.00 2 ke gia tan 96.86 Rehabilitasi berat/sedang sarana dan prasarana olah raga Terlaksana nya rehabilitasi berat/seda ng sarana dan prasarana olah raga - - - -1 keg iata n 10,507 ,000.0 0 1 ke gia ta n 208,473 ,000.00 1 ke gia ta n 186,73 4,000.0 0 1 ke gia tan 405,71 4,000 1 ke gia tan -1 ke gia tan 405,714 ,000.00 - -PROGRAM OPTIMALISAS I PEMANFAATA N TEKNOLOGI INFORMASI Sosialisasi standar pelayanan kecamatan Terlaksana nya sosialisasi standart pelayanan Kecamatan 2 k e g i a t a n 9,570,0 00.00 2 keg iata n 9,517, 500.00 - - - -2 ke gia tan -2 ke gia tan -2 ke gia tan 9,517,5 00.00 2 ke gia tan 99.45 PROGRAM PENGEMBAN GAN DATA/INFOR MASI/STATIS TIKDAERAH Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah Jumlah tersusunny a data potensi kecamatan, monografi, kecamatan dalam angka 1 7 3 b u k u 193,95 5,000.0 0 157 buk u 25,512 ,500.0 0 - - _{- - -} -6 ke gia ta n 3,395,7 25.00 6 ke gia ta n 300,00 0.00 6 ke gia tan 3,695,7 25 6 ke gia tan -6 ke gia tan 29,208, 225.00 6 ke gia tan 15.06 Penyusunan profil kecamatan/k elurahan (BARU) Jumlah tersusunny a profil kecamatan 1 1 7 b u k u 150,85 3,000.0 0 63 buk u 42,076 ,000.0 0 - - _{- - - - - -} 63bu ku 4,322,650.00 63 bu ku 4,322,650 63 bu ku -63 bu ku 46,398,650.00 63 bu ku 30.76

REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

KECAMATAN KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR TAHUN 2014

Kode

Program dan Kegiatan

Target 2014

Realisasi 2014

Rp.

Rp.

%

1.20

00

00

4

PENDAPATAN DAERAH :

1.15

00

00

4

1

Pendapatan Asli Daerah

276.128.599,80

275.970.100,00

99.94

TOTAL PENDAPATAN

276.128.599,80

275.970.100,00

99.94

1.20

00

00

5

BELANJA DAERAH :

1.20

07

00

00

5

1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

4.470.092.012,91

4.248.659.298,00

95,05

1.20

07

00

00

5

2

BELANJA LANGSUNG :

1.20 07 01 00 5 2

PROGRAM PELAYANAN

ADMINISTRASI

PERKANTORAN

311.353.354,00

275.832.561,00

88,59

1.20

07

01

02

5

2

Penyediaan Jasa Komunikasi,

_{sumber Daya Air dan Listrik}

37.500.000,00

26.400.987,00

70,40

1.20

07

01

08

5

2

Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

1.680.000,00

1.660.000,00

98,81

1.20

07

01

10

5

2

Penyediaan Alat Tulis Kantor

16.017.934,00

16.013.825,00

99,97

1.20

07

01

11

5

2

Penyediaan Barang Cetakan

_{Dan Penggandaan}

12.115.700,00

12.115.700,00

100,00

1.20

07

01

12

5

2

Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan

Kantor

5.505.800,00

5.461.400,00

99,19

1.20

07

01

14

5

2

Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga

5.536.320,00

5.477.030,00

98,93

1.20

07

01

15

5

2

Penyediaan Bahan Bacaan Dan

_{Peraturan Perundang-undangan}

6.720.000,00

6.720.000,00

100,00

1.20

07

01

17

5

2

Penyediaan Makanan dan

Minuman

19.182.500,00

19.144.000,00

99,80

1.20

07

01

18

5

2

Rapat - rapat koordinasi dan

konsultasi dalam dan luar

Daerah

39.488.000,00

17.232.519,00

43,64

1.20

07

01

19

5

2

Penyedian jasa perkantoran

167.607.100,00

165.607.100,00

98,81

1.20

07 02 00 5 2

PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASANA

APARATUR

1.364.812.149,00

1.329.674.344,00

97,43

1.20

07

02

10

5

2

Pengadaan Mebeleur

1.200.000,00

1.200.000,00

100,00

1.20

07

02

11

5

2

Pengadaan peralatan

perlengkapan kantor

124.365.721,00

122.864.450,00

98,79

1.20

07

02

24

5

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala

kendaraan Dinas/Operasional

61.438.100,00

50.827.854,00

82,73

1.20

07

02

29

5

2

Pemeliharaan rutin/berkala

mebeleir

953.040,00

953.040,00

100,00

1.20

07

02

30

5

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan dan perlengkapan

Kantor

16.800.000,00

16.780.000,00

99,88

1.20

07

02

31

5

2

Pemeliharaan rutin/berkala

taman kantor

1.585.000,00

1.585.000,00

100,00

1.20

07

02

22

5

2

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor

112.470.288,00

104.180.000,00

92,63

1.20

07

02

45

5

2

Rehabilitasi sedang/berat

taman, lapangan upacara dan

fasilitas parker

1.046.000.000,00

1.031.284.000,00

98,59

1.20 07 06 00 5 2

PROGRAM PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEM

PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

21.072.425,00

20.794.425,00

98,68

1.20

07

06

01

5

2

Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

9.836.875,00

9.828.875,00

99,92

1.20

07

06

05

5

2

Penyusunan Perencanaan

_{Program dan Kegiatan}

11.235.550,00

10.965.550,00

97,60

1.20

07 17 00 5 2

PROGRAM PERLINDUNGAN

KONSERVASI SUMBER DAYA

ALAM

10.904.750,00

10.723.500,00

_98,34

1.20

07 17 00 5 2

Peningkatan peran serta

masyarakat dalam

perlindungan konservasi SDA

10.904.750,00

10.723.500,00

_98,34

1.20

07 15 00 5 2

PROGRAM PEMBERDAYAAN

FAKIR MISKIN, KOMUNITAS

ADAT DAN PMKS LAINNYA

3.161.177.475,00

3.015.493.200,00

95,39

1.20

07 15 07 5 2

Fasilitasi warga miskin

103.879.550,00

63.419.550,00

61,05

1.20

07 15 14 5 2

Fasilitasi tim pelaksana

penanggulangan kemiskinan

32.946.775,00

24.915.900,00

75,62

1.20

07 15 18 5 2

Fasilitasi pemberian raskin

daerah

3.024.351.150,00

2.927.157.750,00

96,79

1.20

07 15

0

5 2

PROGRAM PENINGKATAN

KEAMANAN DAN

KENYAMANAN LINGKUNGAN

68.113.000,00

65.816.230,00

96,63

1.20

07

15

00

5

2

pengendalian Keamanan

Lingkungan

68.113.000,00

65.816.230,00

96,63

1.20

07 18 00 5 2

PROGRAM KEMITRAAN

PENGEMBANGAN WAWASAN

KEBANGSAAN

113.385.950,00

103.458.450,00

91,24

1.20

07

18

05

5

2

Peningkatan kesadaran akan

nilai - nilai luhur kebangsaan

31.178.70000

31.121.200,00

99,82

1.20

07

18

10

5

2

Fasilitasi keperansertaan pada

event daerah dan hari besar

nasional

82.207.250,00

72.337.250,00

87,99

1.20

07 17 00 5 2

PROGRAM PENINGKATAN

DAN PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN KEUANGAN

DAERAH

49.324.050,00

46.488.675,00

98,79

1.20

07

17

19

5

2

Intensifikasi dan ekstensifikasi

sumber-sumber pendapatan

daerah

49.324.050,00

46.488.675,00

98,79

1.20 17 15 00 5 2

PROGRAM PENINGKATAN

KEBERDAYAAN MASYARAKAT

474.918.375,00

451.979.425,00

95,17

1.20

17

15

01

5

2

Pemberdayaan Lembaga dan

Organisasi Masyarakat

Pedesaan/Kelurahan

303.310.125,00

298.859.175,00

98,53

1.20

17

15

05

5

2

Evaluasi Kelurahan Berhasil

29.581.175,00

28.843.175,00

97,51

1.20

17

15

06

5

2

Fasilitasi peningkatan peran

lembaga masyarakat kelurahan

68.721.575,00

52.821.575,00

76,86

1.20

17

15

07

5

2

Fasilitasi Pelaksanaan Program

Pemberdayaan Massyarakat

73.305.500,00

71.455.500,00

97,48

1.20 07 17 00 5 2

PROGRAM PENINGKATAN

PARTISIPASI MASYARAKAT

DALAM MEMBANGUN DESA

121.615.350,00

121.560.350,00

99,95

1.20

07

17

02

5

2

Pelaksanaan musyawarah

pembangunan desa/kelurahan

30.262.100,00

30.262.100,00

100,00

1.20

07

17

05

5

2

Peningkatan partisipasi

masyarakat dalam

pembangunan ekonomi desa

91.353.250,00

91.298.250,00

99,94

1.20 07 15 00 5 2

PROGRAM PENGEMBANGAN

DATA/INFORMASI/STATISTIK

DAERAH

13.348.375,00

8.018.375,00

60,07

1.20

07

15

01

5

2

Penyusunan dan pengumpulan

data statistik daerah

3.695.725,00

3.695.725,00

100,00

1.20

07

15

08

5

2

Penyusunan profil

kecamatan/kelurahan

9.652.650,00

4.322.650,00

44,78

1.20 07 17 00 5 2

PROGRAM PENGELOLAAN

KERAGAMAN BUDAYA

74.163.200,00

70.588.200,00

95,18

1.20

07

17

01

5

2

Pengembangan kesenian dan

kebudyaan daerah

74.163.200,00

70.588.200,00

95,18

1.20 07 21 00 5 2

PROGRAM PENDIDIKAN

POLITIK MASYARAKAT

58.688.450,00

53.283.450,00

90,79

1.20

07

21

00

5

2

Fasilitasi penyelenggaraan

Pemilu

58.688.450,00

53.283.450,00

90,79

1.20 07 31 00 5 2

PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS PELAYANAN PRIMA

PEMERINTAH

31.386.350,00

31.386.350,00

100

1.20

07

31

01

5

2

Fasilitasi pelayanan prima

kecamatan

31.386.350,00

31.386.350,00

100

JUMLAH BELANJA LANGSUNG

6.282.769.253,00

6.010.811.535,00

95,67

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Ada beberapa faktor yang merupakan pendorong

keberhasilan dan beberapa faktor penghambat / kendala

dalam pelaksanaan atau perwujudan dari misi organisasi.

1. Faktor Pendorong :

a. Adanya Perda No 4 Tahun 2013 dan Peraturan Walikota

No 47 Tahun 2014, telah memberi kekuatan hukum atas

kewenangan Kecamatan untuk melaksanakan tugas

pokok dan fungsinya.

b. Terbangunnya sistem koordinasi yang baik dan kondisi

yang kondusif di lingkungan kerja Kecamatan

Kepanjenkidul.

c. Ketersediaan

sarana

prasarana

kantor

yang

representatif.

2.Faktor Penghambat :

a. Rendahnya motivasi dari sebagian aparatur untuk

selalu meningkatkan kompetensinya dalam menunjang

tugas-tugasnya,

sehingga

mengurangi

timbulnya

kreativitas yang baru.

b. Lemahnya kompetensi aparatur dalam memahami

tupoksinya, sehingga menyebabkan tidak optimalnya

pelaksanaan tugas-tugas sehari-hari.

c. Kurangnya pemahaman dari sebagian aparatur dalam

memahami

peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan

yang baru, sehingga akan menghambat pelaksanaan

tugas sehari-hari.

d. Belum terkelolanya data base secara optimal,

mengakibatkan kurangnya akurasi data yang

diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan.

Dari analisis di atas, dapat dilihat bahwa secara

keseluruhan keterkaitan dalam pencapaian kinerja kegiatan

dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran,

tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun

2014 dapat dikatakan sangat berhasil mencapai 95,41 % .

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu – isu penting yang berpengaruh terhadap pelaksanaan

tugas dan fungsi Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar dalam

menghadapi perubahan lingkungan strategis antara lain :

1. Sebagian kualitas sumberdaya manusia yang terbatas

2. Belum tersedianya data base yang disusun secara

sistematis dan akurat sehingga menimbulkan kendala

dalam perencanaan program dan kegiatan.;

3. Pengaruh Globalisasi yang membuat semakin pesatnya

perkembangan teknologi serta tidak diimbangi dengan

kompetensi aparatur dalam pemanfaatan teknologi;

4. Perubahan peraturan perundang – undangan yang terlalu

sering sehingga belum sepenuhnya dapat dipahami dan

diimplementasikan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2016

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016 telah

menentukan 13 (tiga belas) prioritas pembangunan daerah,

yaitu :

1. Meningkatkan wawasan kebangsaan dalam mewujudkan

penguatan jati diri dan identitas Kota Blitar, peningkatan

pemahaman dan pengamalan wawasan kebangsaan,

nilai-nilai sejarah, budaya serta kearifan lokal dalam

kehidupan sehari-hari.

2. Peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai

keagamaan melalui peningkatan fasilitasi sarana ibadah

dan kegiatan keagamaan.

3. Memantabkan

penyediaan

layanan

pendidikan

berkualitas dan daya saing lulusan, peningkatan

aksesbilitas wajib belajar 12 tahun yang disertai

perwujudan lingkungan berwawasan pendidikan.

4. Meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat untuk

ketersediaan sumber daya manusia berkualitas dan

berkompetensi tinggi.

5. Memantabkan layanan kesehatan, kompetensi dan

profesionalisme tenaga kesehatan serta peningkatan

kualitas sarana dan prasarana kesehatan dasar dan

lanjutan, peningkatan gizi masyarakat dan sanitasi sehat

kota, penerapan pola hidup bersih dan sehat, serta

pelestarian lingkungan.

6. Pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk peningkatan

pendapatan masyarakat

7. Perluasan akses ekonomi dan fasilitasi permodalan

untuk pengembangan sektor koperasi, UKM serta pelaku

usaha informal.

8. Mendukung penguatan lumbung pangan nasional dalam

mencapai kedaulatan pangan melalui pengembangan

infrastruktur, jaringan irigasi, pengendalian banjir,

bantaran sungai, jaringan jalan, embung, pengendalian

tata ruang, sarana dan prasarana lingkungan untuk

tumbuh dan berkembangnya lingkungan yang kondusif.

9. Mengembangkan ekosistem yang mendukung bagi daya

dukung

pengetahuan,

perkembangan

kreativitas-keinovasian dan daya saing melalui pengembangan

cluster industri unggulan daerah, dan penguatan

pembangunan ekonomi kreatif berbasis pengembangan

industri

pariwisata dan pendayagunaan tehnologi

informasi, komunikasi dan transportasi.

10. Peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin dan

pemerataan layanan serta bantuan dasar bagi

penyandang masalah kesejahteraan sosial.

11. Peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan.

12. Mengembangkan

birokrasi

pemerintahan

yang

berkompetensi tinggi, transparansi dan menjamin

kepastian hukum.

13. Peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat dan

peningkatan

pengarusutamaan

gender

dalam

pembangunan.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pemerintah

Kota

Blitar

dalam

pelaksanaan

pembangunan menggunakan suatu model yang disebut Sistem

Manajemen Pembangunan Partisipatif (SMPP) yang bermakna

bahwa ide pembangunan tidak

an sich

dari pemerintah kepada

masyarakat (

top down

) tetapi juga mendorong partisipasi

masyarakat untuk memberikan usulan-usulan pembangunan

kepada pemerintah (

buttom up

) dalam suatu wadah kegiatan

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai

dari tingkat RT/RW, kelurahan, kecamatan hingga tingkat

kota. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2015

Kecamatan Kepanjenkidul

Kota Blitar telah berpartisipasi

dalam

Musrenbang

untuk

menjaring

usulan-usulan

pembangunan di tahun 2016 . Berikut usulan program dan

kegiatan dari pemangku kepentingan :

BIDANG I : PEMERINTAHAN DAN KESRA

NO USULAN KEGIATAN_OPERASIONAL VOLUME JUMLAH BIAYA_(Rp) KELURAHA_N LOKASI _PELAKSANASKPD

1 2 3 4 5 6 7

1 Neon Box papan nama RT /_{RW dan LPMK} 62 titik 124,000,000.00 Kepanjenkidul Se-Kelurahan Kepanjenkid ul Tata Pemerintahan 2 Pengadaan HT untukmeningkatkan Keamanan

dan Ketertiban 36 titik 72,000,000.00 kepanjenlor

28 RT, 6 RW, LPMK, Poskesdes Bakesbangpol & PBD 3

Fasilitas Pos Kamling di Kelurahan ( 9 RW ) Kauman (Peralatan Pemadam, HT, Senter)

1 Paket 210,000,000.00 Kauman Kel Kauman Satpol PP &_Linmas 4 Rehab & Pengadaanperlengkapan Poskamling se

Kelurahan Sentul 16 unit 160,000,000.00 Sentul Kel Sentul Satpol PP 5 Relokasi Kantor Kelurahan_Ngadirejo 1 unit 2,000,000,000.00 Ngadirejo Kelurahan_{Ngadirejo Pemerintahan}Tata 6 Pengadaan pemasangan_{papan nama gang} 1 paket 150,000,000.00 Tanggung Kl. Ciliwung _PemerintahanTata 7 Relokasi Kantor Kelurahan_Bendo 1 unit 2,000,000,000.00 Bendo Jl. Belawan _PemerintahanTata 8 Pengadaan HT (Tiap-tiap RW_{dan Kelurahan)} 15 30,000,000.00 kepanjenkid_ul

RW se-Kelurahan Kepanjenkid ul Bakesbangpol & PBD 9 Pengadaan Perpustakaan Kel._{(buku, rak, karpet, meja)} 1 unit 120,000,000.00 Kepanjenlor _KepanjenlorKel. Kearsipan danKantor

Perpustakaan 10 Rehabilitasi & Revitalisasi_{Poskamling Se Kel.Kauman} 1 paket 150,000,000.00 Kauman Kel Kauman Satpol PP 11 Pembangunan relokasi_{kantor Kel Sentul} 1 paket 1,500,000,000.00 Sentul _SoekarnoJl. Ir _PemerintahanTata

12 Pengadaan Perpustkaan danPelatihan Pengelolaan

Perpustakaan 1 unit 75,000,000.00 Ngadirejo

Kelurahan Ngadirejo

Kantor Kearsipan dan

Perpustakaan 13 Pengadaan Perpustakaan(buku, rak, karpet, meja,

komputer) 1 paket 130,000,000.00 Tangggung

Kel Tanggung

Kantor Kearsipan dan

Perpustakaan 14 Pengadaan HT + Rick 36 HT,_1Rick 66,500,000.00 Bendo

25 Poskamling, 9 RW, dan Kelurahan Bakesbangpol & PBD JUMLAH _{6,787,500,000.00}

BIDANG II : EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

NO USULAN KEGIATAN_OPERASIONAL VOLUME JUMLAH BIAYA_(Rp) KELURAHAN LOKASI _PELAKSANASKPD

1 2 3 4 5 6 7

1 Bantuan Alat dan Pelatihan Sablon, Potong Rambut

20 Orang 35,000,000.00 Kepanjenkidul RW. I, RW. IV Dinsosnaker 2 Pelatihan Sopir dan

Fasilitas SIM A dan SIM B 42 Orang 42,000,000.00 Kepanjenlor RW. I,RW. II,RW. III,RW. IV,RW. V,RW. VI

Dinsosnaker

3 Kios oleh-oleh dan

Souvenir khas Blitar 2 Paket 150,000,000.00 Kauman KelurahanKauman Dinperindag 4 Pengadaan terop untuk

kegiatan lingkungan 20 Orang 34,000,000.00 Sentul RW. IX Dinsosnaker 5 Pelatihan Pembuatan

Kripik singkong Aneka rasa dan Bantuan alat oven kripik singkong

20 orang/

2 hari 60,000,000.00 Ngadirejo RW II Dinas Perindag 6 Joglo Sanggar 10 m x 10

m 139,750,000.00 Tanggung Jl. Ciliwung Dinpobudpar 7 Pelatihan Membuat

Mukeno Perawatan jenazah Ibu PKK

50 Orang 35,000,000.00 Bendo RW 1 s/d RW

9 Dinsosnaker 8 Pelatihan Pembuatan

Kripik Pepaya 15 orang 30,000,000.00 Kepanjenkidul RW XIII Dinperindag 9 Pengadaan saran posyandu

lansia (alat cek gula darah, kolestrol, tekanan darah, almari barang) dan Posyandu balita (timbangan balita, timbangan bayi, alat ukur panjang bayi, almari)

6 paket dan 9 paket 40,500,000.00 Kepanjenlor 6 posyandu lansia dan 9 posyandu balita Dinas Kesehatan

10 Pembenahan fasilitas olah

raga 2 Paket 150,000,000.00 Kauman KelurahanKauman Dinporbudpar 11 Pelatihan ukir kayu dan

peralatan 15 orang 45,000,000.00 Sentul Kel Sentul RWIV Dinsosnaker 12 Bantuan Revitalisasi

Rumah Kumuh (BR2K) 15 unit 30,000,000.00 Ngadirejo RW II.RW III,RW IV, RW VI Bapenas dabKB 13 Peralatan dinamo untuk 10

orang 10 unit 75,000,000.00 Tanggung II Dinperindag 14 Pelatihan Karawitan Ibu

PKK 50 Orang 35,000,000.00 Bendo RW 1 s/d RW9 Dinsosnaker JUMLAH 824,250,000.00

BIDANG III : PRASARANA WILAYAH DAN PENATAAN RUANG

NO USULAN KEGIATAN_OPERASIONAL VOLUME JUMLAH BIAYA_(Rp) KELURAHAN LOKASI _PELAKSANASKPD

1 2 3 4 5 6 7

1 Normalisasi Saluran_{air di Jl. Mastrip} 0,8 x 1 x 150_{m 30,000,000.00} Kepanjenkidul RW I Dinas PU &_Perumahan 2 Rehabilitasi sungai dansaluran air /

gorong-gorong 950 m 500,000,000.00 Kepanjenlor RW I, II, III, IV, V, VI Dinas PU & Perumahan 3 Pelatihan KerajinanDaur Ulang dan

Tatalaksana 1 Paket 56,000,000.00 Kauman

Badan Lingkungan Hidup 4 Pembuatan Saluran Air 250 m _{175,000,000.00} Sentul Jl. Kombes_{Pol Duriat} Dinas PU &_Perumahan 5

Rehab Jembatan sungai Lahar dan Pembuatan Trotoar Jl. DI. Panjaitan

1250 m _{750,000,000.00} Ngadirejo _PanjaitanJl. DI. Dinas PU &_Perumahan

6 Pembangunan Embung/ Waduk penampung

air 1 Paket 2,000,000,000.00 Tanggung

Lingkunga n Santren Dinas PU & Perumahan , Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan 7 Plengsengan Kali Lahar 200 m _{100,000,000.00} Bendo RW 01, RW_{02, RW 03} Dinas PU &_Perumahan 8 Pembuatan Talut_Sungai 39 m _{17,550,000.00} Kepanjenkidul RW VII Dinas PU &_Perumahan 9 Para-para Tanaman_Jalar 42 unit _{100,000,000.00} Kepanjenlor III, IV, V,RW I, II,

VI

Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan 10 Para - para Tanaman_Jalar 35 unit _{60,000,000.00} Kauman RW I s/d_IX

Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan 11 Pengaspalan Jalan RM_{Suryo Tembus} 3 x 185 m _{100,000,000.00} Sentul

Jl. RM Suryo Gang. Ke Utara , 03 / IX Dinas PU & Perumahan

12 Pembangunan SaluranIrigasi sawah Glagah

Tinunu 400 m 350,000,000.00 Ngadirejo

RT. 01 RW.

I Dinas PU &Perumahan

13 Pembangunan Saluranair dan penutup plat

Duiker 1.300 m 757,000,000.00 Tanggung Jl. Cibodas, Jl. Cipunegar a, Jl. Cisanggiri Dinas PU & Perumahan

14 Jaring Pengaman_Lapangan 200 m x 5 m _{300,000,000.00} Bendo KelurahanLap.

Bendo Disporbudpar JUMLAH _{5,295,550,000.00}

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil

untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan

mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta

kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar

pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien

dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh

organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah

dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan

good governance

dan

akuntabilitas public

. Sesuai dengan tema

Pembangunan tahun 2016 yaitu “Penguatan Ekonomi Kreatif

Menuju Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Pada Tahun

2016

.”

Peranan Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar

sangatlah diperlukan, yaitu dengan menerapkan kebijakan –

kebijakan dalam upaya mengoptimalkan

penyelenggaraan

fungsi Kecamatan Kepanjenkidul adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan

umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian

pemberdayaan

masyarakat,

upaya

penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan

penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan

prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan

terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan serta

melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang

lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan

pemerintahan kelurahan;

2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan

yang dilimpahkan oleh Walikota untuk menangani sebagian

urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan,

rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi,

penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang

dilimpahkan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan Renja SKPD merupakan penjabaran atau

implementasi dari pernyataan misi organisasi yang

menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan –

perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan

fungsi organisasi. Berdasarkan rancangan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD), tujuan yang hendak dicapai pada

tahun 2016 adalah :

1. Terwujudnya peningkatan kualitas tata kelola

pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;

2. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan lembaga

organisasi kemasyarakatan;

3. Terwujudnya lingkungan yang kondusif.

Sasaran

Sasaran adalah merupakan penjabaran dari tujuan

organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan

dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga

harus bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat

dicapai. Adapaun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan

Kepanjenkidul dalam mengemban visi dan misi organisasi

1. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan masyarakat

dalam pelayanan;

2. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan lembaga

organisasi masyarakat ;

3. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban wilayah.

3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan

strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya,

maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam

program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan

memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi

Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Di tahun 2015 pada

Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar terdapat 14 (empat

belas) program dan 37 (tiga puluh tujuh ) kegiatan.

Dalam rangka pelaksanaannya maka program,

kegiatan dan pendanaan yang akan dilakukan adalah

sebagai berikut :

Program

Program

yang

ditetapkan

oleh

Kecamatan

Kepanjenkidul Kota Blitar adalah



Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;



Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan;



Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam;



Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat,

dan PMKS lainnya;



Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;



Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan;



Program Pendidikan Politik Masyarakat;



Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah;



Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah



Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat;



Program Peningkatan

Kualitas Pelayanan Prima

Pemerintah;



Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa;



Program

Kemitraan

Pengembangan

Wawasan

Kebangsaan.

Kegiatan

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2015

adalah:

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2. Penyediaan jasa kebersihan kantor

3. Penyediaan alat tulis kantor

4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

5. Penyediaan

komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor

6. Penyediaan peralatan rumah tangga

7. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

daerah

10. Penyediaan jasa perkantoran

b. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

2. Penyusunan perencanaan program dan kegiatan

c. Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam

1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan

dan konservasi SDA

d. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat,

dan PMKS lainnya

1. Fasilitasi pemberian raskin

2. Fasilitasi tim pelaksana penanggulangan kemiskinan

e. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan meubelair

2. Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor

4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas/operasional

4. Pemeliharaan rutin/berkala meubelair

5. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan

kantor

6. Pemeliharaan rutin/berkala taman kantor

7. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

g. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan

h. Program Pendidikan Politik Masyarakat

1.

Fasilitasi penyelenggaraan pemilihan umum

i. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan

Keuangan Daerah

1. Intensifikasi

dan

ekstensifikasi

sumber-sumber

pendapatan daerah

j. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah

1. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

2. Penyusunan profil kecamatan/kelurahan

k. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

1. Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat

Pedesaan / Kelurahan

2. Evaluasi kelurahan berhasil

3. Fasilitasi peningkatan peran lembaga masyarakat

kelurahan

4. Fasilitasi

pelaksanaan

program

pemberdayaan

masyarakat

l. Program

Peningkatan Kualitas Pelayanan Prima

Pemerintah

1. Fasilitasi pelayanan prima Kecamatan

m. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam

Membangun Desa

1. Pelaksanaan

musyawarah

pembangunan

desa/kelurahan

2. Peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

pembangunan ekonomi desa

n. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

1. Peningkatan

kesadaran

akan

nilai-nilai

luhur

2. Fasilitasi keperansertaan pada event daerah dan hari

besar nasional

Rumusan rencana program dan kegiatan pada

Kecamatan Kepanjenkidul dan Kelurahan se-Kecamatan

Kepanjenkidul Kota Blitar tahun 2016 dan proyeksi tahun

2017 adalah sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.1

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN KECAMATAN KEPANJENKIDUL KOTA BLITAR TAHUN 2016

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2017

Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Rencana Tahun 2016 Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017

SKPD Lokasi CapaianTarget

Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 20 1.20.07 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Terpenuhinya kebutuhan penyelenggaraan administrasi perkantoran Kecamatan

Kepanjenkidul 12 bulan 480,064,070 12 bulan 504,067,273 KepanjenkidulKecamatan

1 20 1.20.07 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik Terpenuhinyapemenuhan jasa komunikasi SDA dan listrik

Kecamatan

Kepanjenkidul 12 bulan 133,088,000 12 bulan 139,742,400 KecamatanKepanjenkidul 1 20 1.20.07 1 6 Penyediaan Jasa Pemeliharaan

dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Terlaksananya HER kendaraan dinas Kecamatan Kepanjenkidul kendara9 an 3,990,000 9 kendaraa n 4,189,500 Kecamatan Kepanjenkidul

1 20 1.20.07 1 8 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor Terpenuhinya jasakebersihan kamar mandi dan tempat sampah

Kecamatan

Kepanjenkidul 12 bulan 2,540,000 12 bulan 2,667,000 KecamatanKepanjenkidul 1 20 1.20.07 1 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya alat

1 20 1.20.07 1 11 Penyediaan Barang Cetakan

Dan Penggandaan Terpenuhinyabarang cetakan dan penggandaan

Kecamatan

Kepanjenkidul 12 bulan 11,787,800 12 bulan 12,377,190 KecamatanKepanjenkidul 1 20 1.20.07 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Terpenuhinya pemenuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Kecamatan

Kepanjenkidul (12 jenis)3 paket 7,721,300 (12 jenis)3 paket 8,107,365 KecamatanKepanjenkidul

1 20 1.20.07 1 14 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga Terpenuhinyapemenuhan peralatan rumah tangga

Kecamatan

Kepanjenkidul (30 jenis)12 paket 6,154,100 paket(3012

jenis) 6,461,826

Kecamatan Kepanjenkidul 1 20 1.20.07 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan Jumlah bahanbacaan dan peraturan perundang-undangan

Kecamatan

Kepanjenkidul 12 bulan(4 jenis) 7,080,000 12 bulan(4 jenis) 7,434,000 KecamatanKepanjenkidul

1 20 1.20.07 1 17 Penyediaan Makanan dan

Minuman Tersedianyakebutuhan makanan dan minuman

Kecamatan

Kepanjenkidul 12 bulan 34,187,500 12 bulan 35,896,875 KecamatanKepanjenkidul 1 20 1.20.07 1 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Dalam dan Luar daerah

Terlaksananya perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Kecamatan

Kepanjenkidul 73 kali 46,702,500 73 kali 49,037,625 KecamatanKepanjenkidul 1 20 1.20.07 1 19 Penyediaan Jasa Perkantoran Tercapainya

pemenuhan jasa keamanan kantor

Kecamatan

Kepanjenkidul 12 bulan 206,258,600 12 bulan 216,571,530 KecamatanKepanjenkidul 1 20 1.20.07 2 PROGRAM PENINGKATAN

SARANA DAN PRASANA APARATUR Prosentase Sarana dan Prasarana dalam kondisi baik Kecamatan Kepanjenkidul 80% 722,909,280 80% 424,809,405 1 20 1.20.07 2 7 Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor Prosentasekelayakan gedung kantor

Kecamatan

Kepanjenkidul 23 jenis 44,106,950 23 jenis 46,312,198 KecamatanKepanjenkidul 1 20 1.20.07 2 9 Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor Jumlahpengadaan peralatan kantor bagi kelancaran urusan kedinasan

Kecamatan