KATA PENGANTAR. Jakarta, November Renstra Kantor Perwakilan di Jakarta Page 1

Renstra 2016 – 2021 Kantor Perwakilan di Jakarta Page 1

KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas karunia serta ridho Nya. Rencana Strategis Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta Tahun 2016 – 2021 telah dapat disusun.

Dalam rangka pelaksanaan amanat undang – undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Strategis sebagai dasar pelaksanaan pembangunan di daerah dalam kerangka waktu jangka menengah (lima tahun), yang berpedoman pada RPJMD.

Rencana Strategis Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai acuan untuk melaksanakan pembangunan di Kantor Perwakilan dan sebagai pelaksana kebijakan dibidang Hubungan Antar Lembaga. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Renstra Kantor Perwakilan disusun dengan memperhatikan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021. Samping itu, Rencana Strategis Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta Tahun 2016 – 2021merupakan acuan bagi Kantor Perwakilan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan dalam periode 2016 – 2021.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam Penyusunan Rencana Strategis Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta Tahun 2016 – 2021, dan semoga keberadaan dokumen ini dapat bermanfaat dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Renstra 2016 – 2021 Kantor Perwakilan di Jakarta Page 2 DAFTAR ISI KATA PENGANTAR . . . 1 DAFTAR ISI . . . 2 BAB I PENDAHULUAN . . . .. 3 A. Latar Belakang . . . 5

B. Maksud dan Tujuan . . . .. 5

C. Pengertian . . . .. 5

D. Sistematika . . . 5

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN . . . 7

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi . . . 7

B. Kapasitas Pelayanan dan Asset yang dikelola . . . 8

C. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran . . . 9

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN . . . 11

A. Analisis Gambaran Umum Daerah Terkait dengan pelayanan Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan . . . 11

B. Target Capaian Pembangunan Program Prioritas Kepala Daerah . . 12

C. Kajian Dokumen Penunjang . . . .. 12

D. Analisis Isu – isu Strategis Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan . . . 13

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN . . . 14

A. Visi . . . 14 B. Misi .. . . 14 C. Tujuan .. . . 14 D. Sasaran . . . .. 15 E. Strategi . .. . . 16 F. Kebijakan . .. . . .. 19

BAB V RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF . . . 22

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD . . . .. . . 27

BAB VII PENUTUP . . . 32

Renstra 2016 – 2021 Kantor Perwakilan di Jakarta Page 3

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Renstra merupakan pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja Setiap Tahun. Dalam Penyusunannya, Renstra dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengacu pada program RPJMD Kalimantan Selatan dengan mengakomodir masukan dan usulan/aspirasi masyarakat yang sesuai dengan kinerja dan fungsi Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta.

Dalam era reformasi dan globalisasi ini, tuntutan masyarakat akan kinerja, pelayanan dari pemerintah daerah semakin tinggi. Hal ini menjadi tantangan bagi Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta untuk bekerja profesional dalam rangka mendukung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mewujudkan Good Governance.

Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta, merupakan salah satu perangkat daerah yang ada pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6 .

Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi mempunyai tugas melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang hubungan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah serta fasilitasi kepentingan daerah di ibukota Negara Jakarta, untuk melaksanakan tugas tersebut Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis keperwakilan dan hubungan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Renstra 2016 – 2021 Kantor Perwakilan di Jakarta Page 4 b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang hubungan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dan pelayanan kepentingan Daerah di ibu kota Negara.

c. Fasilitasi hubungan antar lembaga Pemerintah Daerah dengan Departemen. d. Fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan promosi dan penyebaran informasi

potensi daerah di Jakarta.

e. Fasilitasi dan Pelayanan terhadap kepentingan dan masyarakat daerah serta penyediaan akomodasi.

f. Pembinaan, pengaturan, pengelolaan Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah.

g. Pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut akan dapat dicapai secara optimal jika direncanakan secara tepat.

Sebagai salah satu instansi atau satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tentu dituntut untuk mempunyai Rencana Strategis yang merupakan serangkaian program dan kegiatan mendasar, untuk diimplementasikan oleh seluruh komponen organisasi dalam rangka pencapaian tujuannya. Untuk itu perlu disusun Rencana Strategis Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta Tahun 2016 – 2021. Rencana Strategis yang disusun oleh Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta dalam penyusunannya perlu melaksanakan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal yang merupakan langkah yang penting dengan memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (Opportunities), dan tantangan (threats) yang ada.

Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada proses dan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam, kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi. Rencana Strategis disusun untuk jangka waktu lima tahun, dan diimplementasikan kedalam rencana kerja (Renja) Tahunan.

Renstra 2016 – 2021 Kantor Perwakilan di Jakarta Page 5

B. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Strategis Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 – 2021, adalah sebagai upaya mengarahkan seluruh dimensi dan potensi Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dengan cara mengintegrasikan antara kemampuan dari potensi sumber daya manusia dengan sumber daya lainnya, agar lembaga ini mampu bertanggung jawab tuntutan perkembangan strategis dalam tataran regional, nasional maupun global.

Tujuan disusun, Rencana Strategis Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan agar Kantor Perwakilan dapat proaktif mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, mendiagnosa secara objektif keberhasilan yang dicapai dengan berwawasan ke masa depan, melaksanakan pelayanan prima dengan memfasilitasi komunikasi dan partisipasi seluruh pelaku (stake holder), serta fleksibel melakukan antisipasi terhadap berbagai perubahan yang terjadi. C. Pengertian

Rencana Strategis Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 – 2021 adalah dokumen perencanaan tentang Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk periode 2016 sampai dengan 2021, berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu, memuat visi, Misi, Tujuan dan Strategis yang realistis.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta Tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi uraian tentang latar belakang, maksud dan tujuan, pengertian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Renstra 2016 – 2021 Kantor Perwakilan di Jakarta Page 6 Memuat tentang tugas, fungsi dan Struktural Organisasi, Kapasitas pelayanan dan asset yang dikelola dan jenis pelayanan dan kelompok sasaran.

BAB III : ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN Berisi mengenai analisis gambaran umum daerah terkait dengan

pelayanan Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, target capaian pembangunan program prioritas kepala daerah, kajian dokumen penunjang dan analisis isu – isu strategis berkait dengan tugas dan fungsi kantor perwakilan.

BAB IV : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN Memuat rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran, strategi dan

kebijakan

BAB V : RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Berisi mengenai rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VI : INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Berisi mengenai indikator kinerja Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VII : PENUTUP

Berisi mengenai saripati dari seluruh uraian dalam bab – bab sebelumnya, disertai dengan harapan – harapan dalam mengimplementasikan Rencana Strategis Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta tahun 2016 -2021.

Renstra 2016 – 2021 Kantor Perwakilan di Jakarta Page 7 BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN KANTOR PEWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Tugas pokok dan fungsi Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu :

Kantor Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang hubungan pemerintahan daerah dengan pemerintah serta memfasilitasi Keputusan Daerah di Ibukota Negara Jakarta.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud diatas adalah sebagai berikut : a. Merumuskan kebijakan teknis ke Perwakilan

b. Memberikan dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan dan Daerah pelayanan kepentingan daerah di Ibukota Negara.

c. Memfasilitasi hubungan antar Lembaga Pemerintah Daerah, Departemen dan Lembaga Pemerintah dan Non Departemen.

d. Memfasilitasi kegiatan Promosi dan Penyebaran informasi potensi Provinsi di Jakarta.

e. Memfasilitasi kegiatan pelayanan terhadap masyarakat daerah serta penyediaan akomodasi dan.

f. Membina, mengatur, mengelola Anjungan Daerah Taman Mini Indonesia Indah.

g. Mengelola urusan ketatausahaan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai Fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis keperwakilan

b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan dan daerah, pelayanan kepentingan daerah di Ibukota Negara.

Renstra 2016 – 2021 Kantor Perwakilan di Jakarta Page 8 c. Fasilitasi hubungan antar lembaga Pemerintah Daerah, Departemen dan Non

Departemen.

d. Fasilitasi kegiatan promosi dan penyebaran informasi potensi provinsi di Jakarta

e. Fasilitasi kegiatan pelayanan terhadap masyarakat daerah serta penyediaan akomodasi dan.

f. Pembinaan, Pengaturan, Pengelolaan Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah.

Sedangkan Unsur – unsur Organisasi Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah :

a. Sub Bagian Tata Usaha

b. Seksi Hubungan Antar Lembaga c. Seksi Promosi dan Informasi d. Seksi Pelayanan dan Akomodasi

e. Seksi Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah dan f. Kelompok Jabatan fungsional

Dalam rangka menunjang kelancaran tugas Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta telah ditetapkan Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur – unsur Organisasi yaitu Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 038 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur – unsur Organisasi Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta.

Untuk Bagan Struktural Organisasi Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terlampir dalam tulisan ini.

B. Kapasitas Pelayanan dan Asset yang dikelola

Kapasitas Pelayanan Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dilakukan oleh Kepala Kantor dan 5 (lima) orang untuk Kasubag dan Kepala Seksi yaitu Kasubag Tata Usaha, Kepala Seksi Hubungan AntarLembaga,

Renstra 2016 – 2021 Kantor Perwakilan di Jakarta Page 9 Kepala Seksi Promosi dan Informasi, Kepala Seksi Pelayanan dan Akomodasi, Kepala Seksi Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah, yang dibantu oleh sebanyak 25 (dua puluh lima) orang staf Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan di tambah dengan tenaga – tenaga honorer (lepas)/Non PNS.

Adapun masing – masing staf tersebut memiliki tugas yang telah ditentukan oleh masing – masing Kasubag dan Kepala Seksi secara bagi habis.

No . Jenjang Pendidikan Jml PNS Jml CPNS Keterangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S 3 S 2 S 1 D 1 D 2 D 3 D 4 SL TA SLTP SD - 1 7 - - - - 15 2 5 - - - - - - - - - - Tenaga Lepas SD : 6 SLTP : 1 SLTA : 27 D 3 : 1 S 1 : 1 Jumlah 31 - 36

Sedangkan asset yang dikelola oleh Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta terlampir.

C. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran Pelayanan yang diberikan :

a. Memfasilitasi hubungan antar lembaga Pemerintah Daerah, Kementerian dan lembaga Pemerintah dan Non Kementerian dengan kelompok sasaran adalah :

- SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan - Instansi Pemerintah Pusat baik yang ada di daerah maupun di pusat

(Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian)

- SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan - Organisasi Kemasyarakatan.

Renstra 2016 – 2021 Kantor Perwakilan di Jakarta Page 10 b. Memfasilitasi kegiatan promosi dan Penyebaran Informasi potensi Provinsi di Jakarta dengan kelompok sasaran adalah SKPD terkait, seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Pertambangan, BKPMD, Kementerian terkait serta Kabupaten/Kota.

c. Memfasilitasi kegiatan pelayanan terhadap masyarakat daerah serta penyediaan akomodasi dengan kelompok sasaran adalah :

- SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan . - SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan - Organisasi, Lembaga Kemasyarakatan dan Masyarakat.

d. Membina mengatur, mengelola Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah dengan kelompok sasaran adalah SKPD terkait seperti Dinas Kebudayaan dan Pariwisata baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Lembaga/Organisasi Kebudayaan dan Kesenian di Daerah, Badan Pengelola Taman Mini Indonesia Indah .

e. Mengelola urusan ketatausahaan dengan kelompok sasaran Instansi Pemerintah baik di daerah maupun di pusat (Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian), pemerintah kabupaten/kota, organisasi swasta dan kemasyarakatan.

Renstra 2016 – 2021 Kantor Perwakilan di Jakarta Page 11 BAB III

ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUPOKSI KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI

KALIMANTAN SELATAN

A. Analisis Gambaran Umum Daerah Terkait dengan Pelayanan Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Kantor Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang hubungan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah serta memfasilitasi kepentingan daerah di Ibukota Negara Jakarta. Adapun kalau diuraikan tugas yang dimaksud diatas diantaranya antara lain :

- Merumuskan kebijakan teknis keperwakilan

Dalam hal ini tentu akan ada kebijakan – kebijakan teknis mengenai keperwakilan, agar dapat lebih mendorong terlaksananya kegiatan diperwakilan lebih baik dan lancar. Dengan didorong oleh adanya Kasubag dan beberapa orang Kepala Seksi diharapkan kebijakan akan lebih baik untuk menjalankan tugas sedangkan faktor yang kurang menguntungkan dalam hal ini adalah banyak hal –hal teknis belum kita gali secara detail, sehingga kegiatan – kegiatan belum terinci secara jelas .

- Akan memberikan dukungan atas penyelenggaraan pemerintah dan daerah, pelayanan kepentingan daerah di Ibukota Negara sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepentingan daerah di Ibu kota Negara dapat berjalan baik.

- Kemudian memfasilitasi hubungan antar lembaga pemerintah daerah,baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.kementerian dan lembaga pemerintah Non kementerian, dan memfasilitasi kegiatan promosi dan penyebaran informasi potensi provinsi di Jakarta serta memfasilitasi kegiatan pelayanan terhadap masyarakat daerah serta penyediaan akomodasi.

Renstra 2016 – 2021 Kantor Perwakilan di Jakarta Page 12 - Membina, mengatur, mengelola, Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah, sehingga Anjungan kita dapat berkembang agar lebih baik untuk melestarikan budaya daerah dan lebih dikenal oleh masyarakat luas.

- Dan untuk menyelenggarakan kegiatan – kegiatan agar lebih terarah dan teratur serta tertib tentu harus didukung dengan pengelolaan urusan ketatausahaan yang handal.

B. Target Capaian Pembangunan Program Prioritas Kepala Daerah

a. Terfasilitasinya hubungan antar lembaga Pemerintah Daerah, Kementerian dan Lembaga Pemerintah dan Non Kementerian.

b. Terfasilitasinya kegiatan promosi dan penyebaran informasi potensi Provinsi di Jakarta.

c. Terfasilitasinya kegiatan pelayanan terhadap masyarakat daerah serta penyediaan akomodasi.

d. Terbinanya, teraturnya dan terkelolanya Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah.

e. Terkelolanya urusan ketatausahaan C. Kajian Dokumen Penunjang

Dalam rangka untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Hubungan Pemerintahan Daerah dengan Pemerintah serta memfasilitasi kepentingan daerah di Ibukota Negara Jakarta, dokumen yang menjadi acuan kita dalam hal ini adalah diantaranya :

- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan

- Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005 – 2025

Renstra 2016 – 2021 Kantor Perwakilan di Jakarta Page 13 - Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021.

- Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 038 tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Unsur – unsur Organisasi Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta.

D. Analisis Isu – isu Strategis Berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan .

Adapun isu yang akan dihadapi adalah :

a. Belum maksimalnya perumusan kebijakan teknis keperwakilan

b. Masih relatif kurang dukungan atas penyelenggaraan pemerintah dan daerah, pelayanan kepentingan daerah di Ibukota Negara

c. Belum optimalnya hubungan antar Lembaga Pemerintah Daerah baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota, Kementerian dan Lembaga Pemerintah dan Non Kementerian.

d. Belum optimalnya kegiatan promosi dan penyebaran informasi potensi Provinsi di Jakarta.

e. Belum maksimalnya kegiatan pelayanan terhadap masyarakat daerah serta penyediaan akomodasi.

f. Masih belum optimalnya pembinaan, pengaturan, pengelolaan Anjungan Daerah di Taman Mini Indonesia Indah .

g. Belum meratanya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia/pegawai h. Belum terkelolanya urusan ketatausahaan secara baik.

Renstra 2016 – 2021 Kantor Perwakilan di Jakarta Page 14 BAB IV

VISI,MISI,TUJUAN DAN SASARAN,STRATEGI DAN KEBIJAKAN A. VISI

Visi terkait dengan pandangan kedepan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis,antisipatif,inovatif serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah, maka Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta mempunyai Visi.

Visi Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta adalah sebagai berikut : “ MEWUJUDKAN KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DI JAKARTA SEBAGAI LEMBAGA TEKNIS DAERAH YANG PROFESIONAL”.

B. MISI

Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan, misi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Dengan memperhatikan program beserta hasil yang akan dicapai dimasa mendatang, maka Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta memiliki misi sebagai berikut :

1. Menguatkan lembaga teknis daerah yang menunjang kegiatan pemerintah daerah di Jakarta

2. Menyiapkan fasilitas hubungan antara pemerintah/lembaga

3. Menyediakan fasilitas pelayanan dan akomodasi dan menyiapkan sarana dan prasarana promosi informasi serta penyelenggaraan seni dan budaya di Anjungan Daerah.

C. TUJUAN

Yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu, tujuan ini mengacu kepada penyataan misi dan kondisi strategis yang ada maka Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta menetapkan :

Renstra 2016 – 2021 Kantor Perwakilan di Jakarta Page 15 Misi “ Menguatkan lembaga teknis daerah yang menunjang kegiatan pemerintah daerah di jakarta “

Yang dijabarkan dalam tujuan sebagai berikut :

- Meningkatkan peran lembaga perwakilan daerah di jakarta Misi “ Menyiapkan fasilitas hubungan antara pemerintah/lembaga “ dijabarkan dalam tujuan sebagai berikut :

- Meningkatkan fasilitas hubungan antara pemerintah/lembaga

Misi “ Menyediakan fasilitas pelayanan dan akomodasi dan menyiapkan sarana dan prasarana promosi,informasi serta penyelenggaraan seni dan budaya di Anjungan Daerah “

- Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana wisma/mess,promosi dan informasi serta penyelenggaraan seni dan budaya di Anjungan Daerah. D. SASARAN

Adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Berdasarkan tujuan yang ditetapkan diatas Sasaran Organisasi Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta merupakan penjabaran dari tujuan organisasi, yaitu sebagai berikut :

TUJUAN SASARAN

 Meningkatkan peran lembaga perwakilan daerah di jakarta

- Terlayaninya dan tersedianya kebutuhan administrasi kantor, administrasi keuangan,jasa

komunikasi, kebersihan dan bahan logistik,rapat koordinasi/konsultasi - Terlayaninya peningkatan disiplin

aparatur

- Terlayaninya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

- Terlayaninya penyusunan laporan - Meningkatnya daya guna sarana

Renstra 2016 – 2021 Kantor Perwakilan di Jakarta Page 16 dan prasarana kantor dan kediaman  Meningkatkan fasilitas hubungan

antar pemerintah/lembaga

- Meningkatkan penyiapan bahan dan data pemerintahan dan

pembangunan daerah dan fasilitasi  Meningkatkan pemenuhan sarana

dan prasarana wisma/mess, promosi dan informasi serta penyelenggaraan seni dan budaya di anjungan daerah

- Meningkatnya daya guna sarana dan prasarana serta pelayanan mess, promosi, informasi, dan juga terdukungnya kegiatan seni budaya di anjungan daerah

E. STRATEGI

Strategi merupakan faktor terpenting dalam proses perencanaan Stratejik dan merupakan rencana menyeluruh serta terpadu dari organisasi/instansi dalam mencapai tujuannya.

Strategi meliputi penetapan kebijaksanaan program operasional, dan kegiatan aktifitas dengan memperhatikan sumberdaya yang tersedia serta keadaan lingkungan yang dihadapi

Analisis Lingkungan Strategis

Kinerja Pemerintah sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu Organisasi (Pemerintahan) menerima sukses atau mengalami kegagalan dari suatu misi Organisasi Pemerintah faktur – faktur keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka pencapaian tujuan dan misi organisasi pemerintahan secara sinergis dan efisien

a. Identifikasi Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan

Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang berhasil diidentifikasi antara lain : Identifikasi Analisis Faktor Lingkungan Internal dan Eksternal

- Faktor Internal

Identifikasi Kekuatan (Strengths) 1. Struktur Organisasi yang jelas

Renstra 2016 – 2021 Kantor Perwakilan di Jakarta Page 17 3. Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas 4. Kuantitas sumberdaya manusia/pegawai yang memadai

Identifikasi Kelemahan (Weaknesses)

1. Belum meratanya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM)/Pegawai

2. Suasana kerja yang belum kondusif

3. Kurangnya koordinasi internal dan antar bidang

4. Belum optimalnya sistem pengelolaan data kepegawaian - Faktor Eksternal

Identifikasi Peluang (Opportunities)

1. Kesempatan mengikuti pendidikan dan latihan 2. Dukungan data – data dari SKPD lain

3. Adanya perkembangan teknologi

4. Kerjasama dengan pihak lain dalam melaksanakan tugas Identifikasi Ancaman (Threats)

1. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peran dari lembaga Kantor Perwakilan

2. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan

3. Sering berubahnya peraturan perundang – undangan 4. Kurang dan minimnya koordinasi antar SKPD

b. Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor – faktor Kunci Keberhasilan - Faktor Internal

Identifikasi Kekuatan (Strengths)

1. Sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas 2. Sarana dan Prasarana kerja yang memadai

Identifikasi Kelemahan (Wesknesses)

1. Belum Meratanya Kapasitas dan Kualitas sumber daya manusia/Pegawai

Renstra 2016 – 2021 Kantor Perwakilan di Jakarta Page 18 - Faktor Eksternal

Identifikasi Peluang (Opportunities)

1. Kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan

2. Kerjasama dengan pihak lain dalam melaksanakan tugas Identifikasi Ancaman (Threats)

1. Kurang dan minimnya koordinasi antar SKPD

2. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan

Perumusan Strategi

Teknik menginteraksikan faktor – faktor kunci keberhasilan agar terjadi sinergi mencapai tujuan dapat digunakan matriks SWOT.

Matriks SWOT dapat digunakan sebagai sarana dalam menyusun beberapa strategi

Berdasarkan matriks SWOT dapat disusun suatu formulasi strategi dengan menginteraksikan faktor – faktor internal dan faktor – faktor eksternal yang menjadi faktor kunci keberhasilan seperti dalam diagram formulasi strategi SWOT berikut :

FORMULASI STRATEGI SWOT Kesimpulan Analisis Faktor Internal Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal STRENGTHS 1. Sumber Pembiayaan yang cukup untuk kelancaran

pelaksanaan tugas 2. Sarana dan prasarana

kerja yang memadai

WEAKNESSES

1. Belum Meratanya kapasitas dan kualitas sumber daya

manusia/pegawai 2. Kurangnya koordinasi

Internal dan antar bidang OPPROTUNITIES 1. Kesempatan meningikuti pendidikan dan ASUMSI STRATEGI S – O 1. Profesional dan kreatifitas SDM/pegawai ASUMSI STRATEGI W – O 1. Peningkatan

kapasitas dan kualitas SDM/pegawai

Renstra 2016 – 2021 Kantor Perwakilan di Jakarta Page 19 pelatihan

2. Kerjasama dengan pihak lain dalam melaksanakan tugas 2. Penyusunan rancana kerja 3. Pengembangan data – data kantor 2. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak lain 3. Menciptakan sarana kerja yang kondusif THREATS

1. Kurang dan minimnya koordinasi antar SKPD 2. Tuntutan dan aspirasi

semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang semuanya harus ditampung dan diperhatikan ASUMSI STRATEGI S – T 1. Penyusunan sistem

dan mekanisme kerja 2. Koordinasi kerja antar

instansi 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat ASUMSI STRATEGI W – T 1. Meningkatkan koordinasi dalam melaksanakan tugas 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kelancaran tugas 3. Sosialisasi sistem dan

mekanisme kerja kantor

Dengan demikian maka Strategi adalah cara mencapai tujuan dan Sasaran yang dijabarkan kebijakan – kebijakan dan program – program

F. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah

Sedangkan Program adalah Kumpulan Kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Adapun arahan sasaran dari Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta akan dicapai melalui kebijakan dan program yang akan dilaksanakan, untuk jelasnya yaitu sebagai berikut :

Sasaran terlayani dan tersedia kebutuhan administrasi kantor,administrasi keuangan,jasa komunikasi, kebersihan dan bahan logistik, rapat koordinasi/konsultasi ditempuh dengan upaya melalui kebijakan dengan mengoptimalkan pelayanan administrasi kantor dan keuangan,jasa komunikasi,

Renstra 2016 – 2021 Kantor Perwakilan di Jakarta Page 20 kebersihan dan bahan logistik, rapat koordinasi/konsultasi melalui Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kemudian Sasaran terlayaninya peningkatan disiplin aparatur ditempuh dengan upaya melalui kebijakan melengkapi kebutuhan penunjang bagi aparatur pelaksana dalam bekerja melalui pengadaan pakaian petugas khusus dilapangan melalui Program peningkatan disiplin aparatur.

Sasaran terlayaninya kapasitas sumber daya aparatur ditempuh dengan upaya melalui kebijakan memaksimalkan pendidikan dan pelatihan aparatur melalui program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.

Sasaran terlayaninya penyusunan laporan ditempuh dengan upaya melalui kebijakan dengan melengkapi kebutuhan penyusunan laporan melalui program peningkatan pengembangan sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan.

Sasaran meningkatnya daya guna sarana dan prasarana kantordan kediaman ditempuh dengan upaya melalui kebijakan memaksimalkan peningkatan sarana dan prasarana aparatur baik pengadaannya maupun pemeliharaannya dengan melalui program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

Kemudian Sasaran meningkatnya fasilitasi kegiatan hubungan antara pemerintah/lembaga ditempuh dengan upaya kebijakan memaksimalkan penyiapan bahan dan data pemerintahan dan pembangunan daerah serta terfasilitasi kegiatan pemerintah daerah dengan lembaga lainnya melalui Program Peningkatan Hubungan Pemerintah Daerah.

Kemudian Sasaran meningkatnya daya guna sarana dan prasarana serta pelayanan mess, promosi, informasi dan juga terdukungnya kegiatan seni budaya di anjungan daerah ditempuh dengan upaya melalui kebijakan memaksimalkan pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan di mess/wisma, layanan promosi dan informasi, dan kegiatan seni budaya di anjungan daerah TMII Jakarta melalui Program Peningkatan Pelayanan Publik.

SASARAN KEBIJAKAN PROGRAM

 Terlayaninya dan tersedianya kebutuhan administrasi kantor, administrasi keuangan, jasa komunikasi,  Mengoptimalkan pelayanan administrasi kantor dan keuangan, jasa komunikasi kebersihan dan bahan logistik rapat koordinasi/konsultasi

 Pelayanan administrasi perkantoran

Renstra 2016 – 2021 Kantor Perwakilan di Jakarta Page 21 kebersihan dan bahan logistik, rapatkoordinasi/kon sultasi  Terlayaninya peningkatan disiplin aparatur  Melengkapi kebutuhan penunjang bagi aparatur pelaksana dalam bekerja melalui pengadaan pakaian petugas khusus di lapangan  Peningkatan disiplin aparatur  Terlayaninya kapasitas sumber daya aparatur  Memaksimalkan

pendidikan dan pelatihan aparatur

 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

 Terlayaninya penyusunan laporan  Melengkapi kebutuhan penyusunan laporan  Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

 Meningkatnya daya guna sarana dan prasarana

kantordan kediaman

 Memaksimalkan

peningkatan sarana dan prasarana aparatur baik pengadaannya ,maupun pemeliharaannya  Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur  Meningkatnya fasilitas hubungan antar pemerintah/lemba ga  Memaksimalkan penyiapan bahan dan data pemerintahan dan pembangunan daerah dan fasilitasi kegiatan pemerintah daerah

 Peningkatanhubung an pemerintah daerah

 Meningkatnya daya guna sarana dan prasarana serta pelayanan mess,promosi,info rmasi dan

terdukungnya kegiatan seni dan budaya di

Anjungan Daerah

 Memaksimalkan

pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan di wisma/mess layanan promosi dan informasi, dan kegiatan seni budaya di Anjungan Daerah

 Peningkatan pelayanan publik

Renstra 2016 – 2021 Kantor Perwakilan di Jakarta Page 22

BAB V

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategis dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam Program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengarahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik input, output maupun outcome sesuai dengan sasaran rencanaprogram dan kegiatan.

Renstra 2016 – 2021 Kantor Perwakilan di Jakarta Page 23 Sebagai untuk uraian target indikator kinerja program dan kegiatan serta besaran pagu pendanaan indikatif dapat dilihat tabel berikut :

PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KELOMPOK SASARAN DANA INDIKATIF

1 2 3 5 6 TAHUN (Rp) Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya Pengiriman Terlayaninya dan tersedianya kebutuhan administrasi kantor, administrasi keuangan, jasa komunikasi kebersihan dan bahan logistik, rapat koordinasi/konsultasi 2016 5.500.000 2017 5.500.000 2018 5.500.000 2019 6.000.000 2020 6.000.000 2021 6.500.000 Penyedian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

Tersedianya pelayanan listrik,telpon air TV berlangganan dan Internet 2016 560.000.000 2017 560.000.000 2018 600.000.000 2019 670.000.000 2020 710.000.000 2021 750.000.000 Penyedian jasa administrasi keuangan Kegiatan jasa perkantoran 2016 809.300.000 2017 840.000.000 2018 860.000.000 2019 875.000.000 2020 875.000.000 2021 890.000.000 Penyediaan jasa kebersihan kantor Bersihnya ruangan dan lingkungan 2016 510.000.000 2017 525.000.000 2018 575.000.000 2019 650.000.000 2020 710.000.000 2021 770.000.000 Penyediaan alat tulis kantor Terlaksana kegiatan kantor 2016 25.000.000 2017 22.500.000 2018 25.000.000 2019 30.000.000 2020 30.000.000 2021 35.000.000 Penyedian barang cetakan dan penggandaan Terlaksana kegaitan administrasi 2016 20.000.000 2017 20.000.000 2018 25.000.000 2019 30.000.000 2020 30.000.000 2021 35.000.000 Penyediaan komponen instalasi listrik/pemban gunan kantor Kebutuhan peralatan listrik/peneran gan 2016 30.000.000 2017 30.000.000 2018 35.000.000 2019 38.000.000 2020 40.000.000 2021 42.000.000

Renstra 2016 – 2021 Kantor Perwakilan di Jakarta Page 24 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan Meningkatan pengetahuan dan informasi 2016 7.000.000 2017 7.500.000 2018 9.000.000 2019 9.000.000 2020 9.000.000 2021 9.500.000 Penyedian bahan logistik kantor Tersedianya bahan bakar gas,pemadam kebakaran 2016 146.000.000 2017 155.000.000 2018 165.000.000 2019 175.000.000 2020 190.000.000 2021 215.000.000 Penyediaan makanan dan minuman Tersedianya makanan dan minuman 2016 75.000.000 2017 75.000.000 2018 90.000.000 2019 90.000.000 2020 90.000.000 2021 105.000.000 Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah Menghadiri rapat/koordin asi dan konsultasi keluar daerah 2016 295.000.000 2017 285.000.000 2018 320.000.000 2019 380.000.000 2020 420.000.000 2021 460.000.000 Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah Menghadiri rapat/koordin asi dan konsultasi dalam daerah 2016 40.000.000 2017 50.000.000 2018 65.000.000 2019 75.000.000 2020 90.000.000 2021 105.000.000 Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur Pengadaan fasilitas kediaman Gub/Wagub, Ketua DPRD, Sekda dan Kepala Kantor Terpenuhinya fasilitas kediaman Gub/Wagub. Ketua DPRD, Sekda

Meningkatnya daya guna sarana dan prasarana kantor dan kediaman 2016 50.000.000 2017 40.000.000 2018 45.000.000 2019 50.000.000 2020 50.000.000 2021 55.000.000 Pengadaan fasilitas kantor dan administrasi kantor Terpenuhinya fasilitas administrasi kantor 2016 40.000.000 2017 40.000.000 2018 50.000.000 2019 55.000.000 2020 56.000.000 2021 60.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan Terpeliharany a rumah jabatan 2016 250.000.000 2017 260.000.000 2018 300.000.000 2019 325.000.000 2020 350.000.000 2021 375.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas Terpeliharany a rumah dinas 2016 65.000.000 2017 65.000.000 2018 90.000.000 2019 110.000.000 2020 120.000.000

Renstra 2016 – 2021 Kantor Perwakilan di Jakarta Page 25 2021 130.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasi onal Terpeliharany a kendaraan dinas/operasi onal 2016 257.600.000 2017 270.000.000 2018 300.000.000 2019 330.000.000 2020 360.000.000 2021 390.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumjab/dinas Terpeliharany a rumjab/dinas 2016 60.000.000 2017 65.000.000 2018 75.000.000 2019 85.000.000 2020 100.000.000 2021 110.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor Terpeliharany a perlengkapan gedung kantor 2016 114.400.000 2017 120.000.000 2018 135.000.000 2019 145.000.000 2020 155.000.000 2021 165.000.000 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Terpeliharany a peralatan gedung kantor 2016 165.800.000 2017 170.000.000 2018 200.000.000 2019 240.000.000 2020 260.000.000 2021 280.000.000 Peningkatan Disiplin Aparatur Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan Terlaksananya disiplin aparatur Terlayaninya peningkatan disiplin aparatur 2016 37.500.000 2017 45.000.000 2018 55.000.000 2019 65.000.000 2020 70.000.000 2021 75.000.000 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Pendidikan dan pelatihan formal Meningkatkan sumber daya manusia aparatur Terlayaninya kapasitas sumber daya aparatur

2016 50.000.000 2017 50.000.000 2018 65.000.000 2019 80.000.000 2020 90.000.000 2021 100.000.000 Peningkatan pengembanga n sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Pelaksanaan penyusunan laporan kinerja Terlayaninya penyusunan laporan 2016 43.000.000 2017 45.000.000 2018 50.000.000 2019 55.000.000 2020 60.000.000 2021 65.000.000 Peningkatan pelayanan publik Pengadaan peralatan pendukung kegiatan anjungan TMII Terpenuhi peralatan pendukung kegiatan anjungan

Meningkatnya daya guna sarana dan prasarana serta pelayanan

mess,promosi,informasi dan terdukungnya kegiatan seni budaya di anjungan daerah

2016 45.000.000 2017 45.500.000 2018 50.000.000 2019 55.000.000 2020 65.000.000 2021 70.000.000 Penyelenggara an festival budaya daerah di TMII

Cinta seni dan budaya

2016 175.000.000 2017 175.000.000 2018 200.000.000 2019 230.000.000

Renstra 2016 – 2021 Kantor Perwakilan di Jakarta Page 26 2020 270.000.000 2021 310.000.000 Penyediaan sarana dan prasarana layanan informasi daerah Tercapainya layanan informasi 2016 64.850.000 2017 70.000.000 2018 100.000.000 2019 115.000.000 2020 130.000.000 2021 145.000.000 Penyelenggara an kegiatan promosi/infor masi dan pameran potensi daerah Kelancaran pelaksanaan kegiatan promosi/infor masi dan pameran potensi daerah 2016 57.500.000 2017 57.500.000 2018 70.000.000 2019 70.000.000 2020 80.000.000 2021 90.000.000 Pengadaan kelengkapan fasilitas wisma/mess Terpenuhinya kelengkapan fasilitas wisma/mess 2016 - 2017 30.000.000 2018 40.000.000 2019 45.000.000 2020 45.000.000 2021 50.000.000 Pelayanan dan akomodasi tamu wisma/mess,p ejabat daerah dan masyarakat Terpenuhinya kegiatan pelayanan dan akomodasi 2016 - 2017 40.000.000 2018 55.000.000 2019 60.000.000 2020 65.000.000 2021 70.000.000 Peningkatan Hubungan Pemerintah Daerah Penyiapan bahan dan data mengenai pemerintahan dan pembangunan daerah Tersedianya bahan dan data pemerintahan dan pembangunan Meningkatnya fasilitas hubungan antara pemerintah/lembaga 2016 - 2017 40.000.000 2018 50.000.000 2019 55.000.000 2020 60.000.000 2021 65.000.000 Peningkatan peran serta perwakilan dalam mendukung tugas pemerintah daerah Mempercepat urusan kegiatan pemerintah daerah dengan lembaga lainnya 2016 - 2017 40.000.000 2018 52.500.000 2019 60.000.000 2020 60.000.000 2021 65.000.000

Renstra 2016 – 2021 Kantor Perwakilan di Jakarta Page 27

BAB VI

INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator adalah variabel – variabel yang mengindikasi atau memberi petunjuk kepada kita tentang suatu keadaan tertentu, sehingga dapat digunakan untuk mengukur perubahan.

Sedangkan kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran,tujuan,misi dan visi organisasi.

Indikator kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan.

Indikator kinerja merupakan alat bantu/instrumen manajemen agar suatu kegiatan/proses dapat diikuti, dikendalikan (bila menyimpang, dapat dikenali untuk dikoreksi), dipastikan untuk mewujudkan kinerja yang dikehendaki.

Sehingga dengan demikian kegunaan dari indikator kinerja adalah dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan,pelaksanaan,maupun setelahnya serta petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran.

Dalam rangka memilih indikator kinerja, perlu diupayakan pengukuran yang dapat dilakukan secara mudah dan murah.

Untuk itu , pengukuran kinerja tersebut sedapat mungkin merupakan kegiatan yang melekat pada proses penyelenggaraan pembangunan sehingga tidak menimbulkan biaya berlebihan.

Indikator kinerja Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah sebagai berikut :

Renstra 2016 – 2021 Kantor Perwakilan di Jakarta Page 28

RENCANA STRATEGIS

INSTANSI : KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DI JAKARTA

VISI : MEWUJUDKAN KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DI JAKARTA SEBAGAI LEMBAGA TEKNIS DAERAH YANG PROPESIONAL

DAERAH YANG PROFESIONAL

MISI : 1. Menguatkan lembaga tehnis daerah yang menunjang kegiatan pemerintah daerah di Jakarta 2. Menyiapkan fasilitasi hubungan antara pemerintah/lembaga

3. Menyediakan fasilitas pelayanan dan akomodasi dan menyiapkan sarana dan prasarana promosi, informasi serta penyelenggaraan seni dan budaya di anjungan daerah

TUJUAN SASARAN CARA MENCARI TUJUAN DAN

SASARAN _KETERANGAN

URAIAN URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM

1 2 3 4 5 6  Meningkatnya peran lembaga perwakilan daerah di jakarta  Terlayaninya dan tersedianya kebutuhan administrasi kantor, administrasi keuangan, jasa komunikasi kebersihan dan bahan logistik, rapat koordinasi/konsult asi

 Tercapainya pengiriman  Mengoptimalkan pelayanan administrasi kantor dan keuangan jasa komunikasi, kebersihan dan bahan logistik, rapat koordinasi/konsult asi  Pelayanan administrasi perkantoran  Tersedianya pelayanan listrik, telpon,air, TV berlangganan dan internet  Kegiatan jasa perkantoran

 Bersih ruangan dan lingkungan

Renstra 2016 – 2021 Kantor Perwakilan di Jakarta Page 29  Terlaksana kegiatan kantor  Terlaksana kegiatan administrasi  Kebutuhan peralatan listrik/penerangan  Meningkatkan pengetahuan dan informasi  Tersedianya bahan bakar gas dan pemadam kebakaran

 Tersedianya makanan dan minuman

 Menghadiri rapat koordinasi dan

konsultasi keluar daerah

 Menghadiri rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah

 Terlayaninya peningkatan disiplin aparatur  Terlaksana disiplin aparatur  Melengkapi kebutuhan penunjang bagi aparatur pelaksana dalam bekerja melalui pengadaan pakaian petugas khusus di lapangan  Peningkatan disiplin aparatur  Terlayaninya penyusunan laporan  Pelaksanaan penyusunan laporan capaian kinerja  Melengkapi kebutuhan penyusunan laporan  Peningkatan pengemban gan sistem pelaporan capaian kinerja dan

Renstra 2016 – 2021 Kantor Perwakilan di Jakarta Page 30

keuangan

 Meningkatnya daya guna sarana dan prasarana kantor dan kediaman  Terpenuhinya fasilitas kediaman Gub/Wakil, Ketua DPRD,Sekda  Memaksimalkan peningkatan sarana dan prasarana aparatur baik pengadaanya maupun pemeliharaannya  Peningkatan sarana dan prasarana aparatur  Terpenuhinya fasilitas administrasi kantor  Terpeliharanya rumah jabatan  Terpeliharanya rumah dinas  Terpelihara kendaraan dinas/operasional  Terpelihara rumjab/dinas  Terpelihara perlengkapan gedung kantor  Terpelihara peralatan gedung kantor  Meningkatkan fasilitasi hubungan antara pemerintah/lemba ga  Meningkatkan penyiapan bahan dan data pemerintahan dan pembangunan daerah dan kegiatan pemerintah daerah

 Tersedianya bahan dan data pemerintahan dan pembangunan  Memaksimalkan penyiapan bahan dan data pemerintahan dan pembangunan daerah dan kegiatan pemerintah daerah  Peningkatan hubungan pemerintah daerah  Mempercepat urusan kegiatan pemerintah daerah dengan lembaga

Renstra 2016 – 2021 Kantor Perwakilan di Jakarta Page 31 lainnya  Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana wisma/mess, promosi dan informasi serta penyelnggaraan seni budaya di anjungan  Meningkatnya daya guna sarana dan prasarana serta pelayanan mess, promosi, informasi dan juga terdukungnya kegiatan seni budaya di anjungan daerah  Terpenuhi peralatan pendukung kegiatan anjungan  Memaksimalkan pengadaan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan di wisma/mess, pelayanan promosi dan informasi, dan kegiatan seni budaya di anjungan daerah  Peningkatan pelayanan publik

 Cinta seni dan budaya

 Tercapainya layanan informasi

 Kelancaran pelaksanaan kegiatan

promosi/informasi dan pameran potensi daerah

 Tersebar informasi pembangunan daerah  Terpenuhinya kelengkapan fasilitas wisma/mess  Terpenuhinya kegiatan pelayanan dan akomodasi

Renstra 2016 – 2021 Kantor Perwakilan di Jakarta Page 32 BAB VII

PENUTUP

Rencana strategis Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta Tahun 2016 – 2021 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi pegawai Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

Dengan melaksanakan rencana strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat dan komitmen dari seluruh pegawai karena akan menentukan keberhasilan program dan kelancaran yang telah disusun.

Dengan demikian rencana strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan sesuai dengan visi dan misi yang ingin dicapai.

Akhir kata semoga rencana strategis Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan – tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten.

Jakarta, Nopember 2015

Renstra 2016 – 2021 Kantor Perwakilan di Jakarta Page 33 KEPALA KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI SEKSI ANJUNGAN DAERAH DI TMII SEKSI PELAYANAN & AKOMODASI SEKSI PROMOSI DAN INFORMASI SEKSI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA SUB BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JAFUNG

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

MISI :

1.

76 77 78 79 80 81

1.20.1.20.10.00.25 PROGRAM : Peningkatan Kualitas

Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Layanan Publik meningkat 55.000.000 102.500.000 115.000.000 120.000.000 130.000.000 KEGIATAN : 1.20.1.20.10.00.25.45 Persentase tersedianya bahan dan data pemerintahan, pembangunan daerah

0% - 100% 24.000.000 100% 50.000.000 100% 55.000.000 100% 60.000.000 100% 65.000.000

1.20.1.20.10.00.25.46 Persentase terlaksananya peran dan fungsi kantor perwakilan 0% - 100% 31.000.000 100% 52.500.000 100% 60.000.000 100% 60.000.000 100% 65.000.000 1. 76 77 78 79 80 81 1.20.1.20.10.00.25 PROGRAM : Peningkatan Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Layanan Publik meningkat 342.350.000 - - - - -KEGIATAN : 1.20.1.20.10.00.25.47 Jumlah penyelenggaraan Kegiatan Promosi/Informasi dan Pameran Potensi Daerah

100% 57.500.000 0% - 0% - 0% - 0% - 0%

-Matriks Renstra

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Kalsel di Jakarta, Tahun 2016-2021

NO. TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Ket.

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

5

VISI: MEWUJUDKAN KANTOR PERWAKILAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DI JAKARTA SEBAGAI LEMBAGA TEKNIS DAERAH YANG PROFESIONAL

- Menguatkan lembaga teknis daerah yang menunjang kegiatan pemerintah daerah di Jakarta

INDIKATOR SASARAN

4

- Menyiapkan fasilitas hubungan antara pemerintah/lembaga

Meningkatkan kinerja pelayanan publik pada Kantor Perwakilan Provinsi Kalsel di Jakarta Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pada Kantor Perwakilan Provinsi Kalsel di Jakarta Meningkatnya peran serta SKPD/Lembaga/K omunitas/Masyar akat Daerah yang memanfaatkan fasilitasi Kantor Perwakilan Provinsi Kalsel di Jakarta sebagai sarana koordinasi pembangunan daerah Jumlah fasilitasi dan layanan Kantor Perwakilan Provinsi Kalsel di Jakarta terhadap SKPD/Lembaga /Komunitas/Mas yarakat Daerah yang melakukan koordinasi dan fasilitasi pembangunan daerah sesuai tupoksi

Penyiapan Bahan dan Data Mengenai Pemerintahan dan Pembangunan Daerah

Peningkatan Peran Serta Perwakilan dalam Mendukung Tugas Pemerintah Daerah

Misi:

Menyediakan fasilitas pelayanan dan akomodasi dan menyiapkan sarana dan prasarana promosi informasi serta penyelenggaraan seni dan budaya di anjungan daerah

Meningkatnya peran serta dan pelayanan Kantor Perwakilan Provinsi Kalsel di Jakarta dalam pelaksanaan kegiatan promosi dan pemberian informasi potensi daerah Jumlah SKPD/Lembaga /Komunitas/Mas yarakat Daerah yang mendapatkan layanan fasilitasi promosi dan pemberian informasi potensi daerah Penyelenggaraan Kegiatan Promosi/Informasi dan Pameran Potensi Daerah

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

NO. TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Ket.

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

5 INDIKATOR SASARAN 4 2. 1.20.1.20.10.00.25.48 Jumlah penyediaan peralatan pendukung anjungan Kalsel TMII

100% 45.000.000 0% - 0% - 0% - 0% - 0%

1.20.1.20.10.00.25.50 Jumlah penyelenggaraan festival budaya daerah

100% 175.000.000 0% - 0% - 0% - 0% - 0%

1.20.1.20.10.00.25.51 Jumlah penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Daerah

100% 30.000.000 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 1.20.1.20.10.00.50.21 Persentase meluasnya informasi pembangunan daerah 100% 34.850.000 0% - 0% - 0% - 0% - 0% 1.20.1.20.10.00.25 PROGRAM : Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Layanan Publik meningkat 76% - 78% 252.000.000 80% 350.000.000 82% 400.000.000 84% 465.000.000 86% 525.000.000 KEGIATAN : 1.20.1.20.10.00.25.47 Jumlah penyelenggaraan Kegiatan Promosi/Informasi dan Pameran Potensi Daerah

100% 52.500.000 2 Kegiatan 70.000.000 2 Kegiatan 70.000.000 2 Kegiatan 80.000.000 2 Kegiatan 90.000.000

1.20.1.20.10.00.25.48 Jumlah penyediaan peralatan pendukung anjungan Kalsel TMII

5 Paket - 100% 29.000.000 5 Paket 50.000.000 5 Paket 55.000.000 5 Paket 65.000.000 5 Paket 70.000.000

1.20.1.20.10.00.25.50 Jumlah penyelenggaraan festival budaya daerah

12 Kegiatan - 100% 131.500.000 12 Kegiatan 200.000.000 14 Kegiatan 230.000.000 14 Kegiatan 270.000.000 14 Kegiatan 310.000.000

1.20.1.20.10.00.25.51 Jumlah penyelenggaraan Kegiatan

Promosi/Informasi dan Pameran Potensi Daerah

2 Kegiatan - 100% 39.000.000 3 Paket 100.000.000 4 Paket 115.000.000 4 Paket 130.000.000 4 Paket 145.000.000

76 77 78 79 80 81 1.20.1.20.10.01 PROGRAM : Peningkatan Kapasitas Pelayanan Publik Indeks Kepuasan Layanan Publik Meningkat 71.500.000 110.000.000 120.000.000 130.000.000 140.000.000 KEGIATAN : 1.20.1.20.10.00.25.49 Persentase Tersedianya Kelengkapan Fasilitas Wisma/Mess 0% - 100% 32.500.000 100% 55.000.000 100% 60.000.000 100% 65.000.000 100% 70.000.000 1.20.1.20.10.00.25.52 Persentase terlaksananya Pelayanan dan Akomodasi Tamu Wisma/Mess, Pejabat Daerah dan Masyarakat 0% - 100% 39.000.000 100% 55.000.000 100% 60.000.000 100% 65.000.000 100% 70.000.000 100% 100% 100% 100% 100,0% 100% 1.20.1.20.10.00.01 PROGRAM : Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Perkantoran 100% 2.711.305.000 100% 2.313.800.000 100% 2.774.500.000 100% 3.028.000.000 100% 3.200.000.000 100% 3.438.000.000 KEGIATAN : 1.20.1.20.10.00.01.01 Persentase tersedianya pelayanan jasa surat menyurat

100% 5.500.000 100% 3.300.000 100% 5.500.000 100% 6.000.000 100% 6.000.000 100% 6.500.000 Pengadaan Peralatan Pendukung Kegiatan

Anjungan TMII

Pengadaan Peralatan Pendukung Kegiatan Anjungan TMII

Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah di TMII

Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Daerah

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Penyelenggaraan Kegiatan Promosi/Informasi dan Pameran Potensi Daerah Pesentase cakupan masyarakat/pen gunjung anjungan daerah di TMII yang mendapatkan layanan informasi dan mengetahui potensi pariwisata, seni dan budaya Kalimantan Selatan

Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah di TMII

Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Daerah Meningkatnya pelayanan kepada tamu wisma Kantor Perwakilan Provinsi Kalsel di Jakarta Meningkatnya pelayanan kepada tamu wisma Kantor Perwakilan Provinsi Kalsel di Jakarta

Pelayanan dan Akomodasi Tamu Wisma/Mess, Pejabat Daerah dan Masyarakat

Pengadaan Kelengkapan Fasilitas Wisma/Mess Meningkatkan sistem pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat Persentase terlaksananya layanan administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan

Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp.

1 2 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

NO. TUJUAN INDIKATOR

TUJUAN SASARAN KODE PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Ket.

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Tahun 2021

5

INDIKATOR SASARAN

4

1.20.1.20.10.00.01.02 Persentase tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

100% 634.255.000 100% 547.600.000 100% 600.000.000 100% 670.000.000 100% 710.000.000 100% 535.000.000 1.20.1.20.10.00.01.07 Persentase tersedianya jasa administrasi keuangan 100% 809.300.000 100% 767.400.000 100% 860.000.000 100% 875.000.000 100% 875.000.000 100% 890.000.000 1.20.1.20.10.00.01.08 Persentase tersedianya jasa kebersihan kantor

100% 524.250.000 100% 531.000.000 100% 575.000.000 100% 650.000.000 100% 710.000.000 100% 1.000.000.000

1.20.1.20.10.00.01.10 Persentase tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor

100% 25.000.000 100% 13.500.000 100% 25.000.000 100% 30.000.000 100% 30.000.000 100% 35.000.000

1.20.1.20.10.00.01.11 Persentase tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 100% 20.000.000 100% 12.000.000 100% 25.000.000 100% 30.000.000 100% 30.000.000 100% 35.000.000 1.20.1.20.10.00.01.12 Persentase tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Pembangunan Kantor 100% 30.000.000 100% 18.000.000 100% 35.000.000 100% 38.000.000 100% 40.000.000 100% 42.000.000 1.20.1.20.10.00.01.15 Persentase tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

100% 7.000.000 100% 4.800.000 100% 9.000.000 100% 9.000.000 100% 9.000.000 100% 9.500.000

1.20.1.20.10.00.01.16 Persentase tersedianya Bahan Logistik Kantor

100% 146.000.000 100% 105.200.000 100% 165.000.000 100% 175.000.000 100% 190.000.000 100% 215.000.000

1.20.1.20.10.00.01.17 Persentase tersedianya Makanan dan Minuman

100% 85.000.000 100% 71.000.000 100% 90.000.000 100% 90.000.000 100% 90.000.000 100% 105.000.000

1.20.1.20.10.00.01.18 Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

80 orang/kali 360.000.000 40 orang/kali 200.000.000 65 orang/kali 320.000.000 100% 380.000.000 100% 420.000.000 100% 460.000.000

1.20.1.20.10.00.01.19 Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah

100% 65.000.000 100% 40.000.000 100% 65.000.000 100% 75.000.000 100% 90.000.000 100% 105.000.000

1.20.1.20.10.00.02 PROGRAM : Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur 100% 1.180.050.000 100% 882.900.000 100% 1.195.000.000 100% 1.400.375.000 100% 1.451.500.000 100% 1.628.393.750 KEGIATAN : 1.20.1.20.10.00.02.135.5.2 Persentase terlaksananya Pengadaan Fasilitas Wisma/Mess/Kediaman Gubernur, Ketua DPRD, Sekda, Kepala Kantor

100% 90.000.000 0% - 100% 45.000.000 100% 50.000.000 100% 50.000.000 100% 55.000.000 1.20.1.20.10.00.02.06 Tercapainya Persentase Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 0% - 100% 30.500.000 0% - 0% 32.025.000 0% - 0% 33.626.250 1.20.1.20.10.01.xx Persentase Pengadaan Fasilitas Kantor dan Administrasi Kantor 100% 50.000.000 0% - 100% 50.000.000 100% 55.000.000 100% 56.500.000 100% 60.000.000 1.20.1.20.10.00.02.13 Persentase terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan 100% 281.000.000 100% 265.000.000 100% 300.000.000 100% 325.000.000 100% 350.000.000 100% 375.000.000 1.20.1.20.10.00.02.14 Persentase terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 100% 105.000.000 100% 50.000.000 100% 90.000.000 100% 110.000.000 100% 120.000.000 100% 130.000.000 1.20.1.20.10.00.02.17 Persentase terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 100% 280.600.000 100% 274.400.000 100% 300.000.000 100% 330.000.000 100% 360.000.000 100% 390.000.000 Meningkatkan sistem pelayanan administrasi perkantoran dalam menunjang pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Penyediaan Makanan dan Minuman

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah

Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi Dalam Daerah

Pengadaan Fasilitas Wisma/Mess/Kediaman Gubernur/Wakil, Ketua DPRD dan Sekda

Pengadaan Fasilitas Kantor dan Administrasi Kantor

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional