REALISASI PENYERAPAN BULANAN DANA PINJAMAN ADB TAHUN ANGGARAN Posisi : 31 Maret 2005

DANA PINJAMAN ADB

TAHUN ANGGARAN 2004 - 2005

Posisi : 31 Maret 2005

PROJECT LOAN

TAHUN

ANGGARAN

BULANAN

KUMULATIF

PERSEN

1)

BULANAN

KUMULATIF

PERSEN

1)

BULAN

2004

2005

( Dalam Juta USD )

Januari

12,25

12,25

2,68

14,27

14,27

4,58

Februari

22,38

34,63

7,58

13,32

27,59

8,87

Maret

37,92

72,55

15,88

6,68

34,27

11,01

April

17,66

90,21

19,75

Mei

36,95

127,16

27,83

Juni

12,86

140,02

30,65

July

21,75

161,77

35,41

Agustus

29,54

191,32

41,88

September

20,81

212,13

46,43

Oktober

31,60

243,73

53,35

November

22,13

265,86

58,19

Desember

31,51

297,37

65,09

34,27

Target Tahun Anggaran 2004

PROJECT LOAN

456,87

Target Tahun Anggaran 2005

311,21

Realisasi s.d. 31 Maret 2005

:

:

:

Persentasi Penyerapan

:

11,01 %

PROGRAM LOAN

Jumlah Pinjaman

Penyerapan Kumulatif

Sisa Pinjaman

:

:

:

1.000,00

250,00

750,00

( 25,00 % )

Keterangan :

REALISASI PENYERAPAN DANA PINJAMAN ADB

Posisi : 31 Maret 2005

PER INSTANSI PELAKSANA TAHUN ANGGARAN 2005

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB

Jumlah

%

Sisa

_Jumlah

Proyek

_Target

_Realisasi

POSISI PENYERAPAN KUMULATIF

Penyerapan kumulatif

[a]

[b]

[c]

[d=c/b]

[e=b-c]

%

Penyerapan

[f]

[g]

[h]

[i=h/g]

Pinjaman

Pinjaman

TAHUN ANGGARAN 2005

( Dalam Juta USD )

Project Loan

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM.

454,70

149,01

32,77

305,69

7

119,70

12,03

10,05

Dit Jen Sumber Daya Air

92,60

65,80

71,06

26,80

3

24,10

3,12

12,94

Dit Jen Bina Marga

190,00

41,38

21,78

148,63

1

57,10

4,77

8,36

Dit Jen Cipta Karya

172,10

41,84

24,31

130,26

3

38,50

4,14

10,75

DEPARTEMEN PERTANIAN

150,90

75,55

50,07

75,35

3

20,40

1,37

6,71

Badan Litbang Pertanian

62,40

5,52

8,84

56,88

1

12,00

0,49

4,12

Dit Jen Perkebunan

35,70

27,17

76,10

8,53

1

4,00

0,88

21,88

Badan Pengembangan SDM

52,80

42,87

81,18

9,93

1

4,40

0,00

0,00

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

291,40

106,10

36,41

185,30

2

41,50

4,45

10,73

Dit Jen Manajemen Dikdasmen

111,40

26,36

23,66

85,04

1

17,30

1,21

7,00

Dit Jen Pendidikan Tinggi

180,00

79,74

44,30

100,26

1

24,20

3,24

13,40

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

129,50

29,27

22,60

100,23

3

33,24

1,57

4,71

Dit Jen Pembangunan Masyarakat Desa

81,80

29,27

35,78

52,53

2

17,64

1,57

8,88

Dit Jen Otonomi Daerah

47,70

0,00

0,00

47,70

1

15,60

0,00

0,00

DEP. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

217,80

213,97

98,24

3,83

1

3,39

0,00

0,00

Dit Jen Minyak dan Gas Bumi

217,80

213,97

98,24

3,83

1

3,39

0,00

0,00

DEPARTEMEN KESEHATAN

235,30

89,47

38,02

145,84

4

16,00

6,07

37,94

Sekretariat Jenderal

101,30

0,32

0,32

100,98

2

3,00

0,32

10,80

Dit Jen Bina Kesehatan Masyarakat

72,90

29,77

40,84

43,13

1

13,00

5,51

42,39

INSTANSI PENANGGUNG JAWAB

Jumlah

%

Sisa

_Jumlah

Proyek

_Target

_Realisasi

POSISI PENYERAPAN KUMULATIF

Penyerapan kumulatif

[a]

[b]

[c]

[d=c/b]

[e=b-c]

%

Penyerapan

[f]

[g]

[h]

[i=h/g]

Pinjaman

Pinjaman

TAHUN ANGGARAN 2005

DEPARTEMEN KEUANGAN

121,70

44,88

36,88

76,82

2

26,00

1,22

4,70

Dit Jen Perbendaharaan

36,70

36,53

99,53

0,17

1

0,00

1,22

0,00

Dit Jen Lembaga Keuangan

85,00

8,35

9,82

76,65

1

26,00

0,00

0,00

DEP. KELAUTAN DAN PERIKANAN

94,30

15,69

16,64

78,61

2

15,60

1,98

12,69

Dit Jen Kelautan, Pesisir & Pulau-pulau Kecil

94,30

15,69

16,64

78,61

2

15,60

1,98

12,69

LEMBAGA PEMERINTAH NON DEP.

108,20

81,41

75,24

26,79

2

6,10

4,15

68,10

BAPPENAS

83,30

81,41

97,73

1,89

1

5,10

4,15

81,45

Dit. Aparatur Negara, BAPPENAS

24,90

0,00

0,00

24,90

1

1,00

0,00

0,00

BADAN USAHA MILIK NEGARA

485,20

142,32

29,33

342,88

3

29,28

1,42

4,86

PT. PLN

485,20

142,32

29,33

342,88

3

29,28

1,42

4,86

Dit. PEPP-2 / Hal 2 dari 2

2.289,00

947,65

41,40

1.341,35

29

311,21

34,27

11,01

TOTAL PINJAMAN PROYEK

PROGRAM LOAN

DEPARTEMEN KEUANGAN

600,00

250,00

41,67

350,00

2

250,00

0,00

0,00

Sekretariat Jenderal

400,00

150,00

37,50

250,00

1

250,00

0,00

0,00

Dit Jen Perbendaharaan

200,00

100,00

50,00

100,00

1

0,00

0,00

0,00

Dit. PEPP-2 / Hal 0 dari 0

600,00

250,00

41,67

350,00

2

250,00

0,00

0,00

TOTAL BANTUAN PROYEK

REALISASI PENYERAPAN DANA PINJAMAN ADB

PER PROYEK TAHUN ANGGARAN 2005

Posisi : 31 Maret 2005

Penyerapan Tahun Anggaran

Realisasi % Jumlah

Progres Varian Nomor

Loan Nama Proyek _PinjamanJumlah Tanggal Efektif Tanggal Penutupan 1) Waktu Terpakai (%) Penyerapan Kumulatif % Target

[a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h=g/f] [i] [l] [m] [n=m/l]

2)

( Dalam Juta USD )

2005 Jumlah %

[j] [k] Backlog

3)

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM.

Dit Jen Sumber Daya Air 92,60 65,80 71,06 -0,02 24,10 3,12 12,94

1475-INO Segara Anakan Cons. & Dev. Project 06/01/1997 30/06/20053 97,06 14,60 14,47 99,13 2,07 -0,02 0,00 0,30 0,35 118,00 1476 -INO (SF) Segara Anakan Cons. & Dev. Project 06/01/1997 31/07/20053 96,10 9,80 6,71 68,51 -27,59 0,00 0,00 1,80 0,41 22,50 1579-INO Northern Sumatera Irr.Agri.Sector Proj. 23/02/1998 30/04/20062 86,78 68,20 44,61 65,41 -21,37 0,00 0,00 22,00 2,36 10,72

Dit Jen Bina Marga 190,00 41,38 21,78 0,00 57,10 4,77 8,36

1798-INO Road Rehabilitation Sector Project 28/09/2001 28/02/20071 64,68 190,00 41,38 21,78 -42,90 0,00 0,00 57,10 4,77 8,36

Dit Jen Cipta Karya 172,10 41,84 24,31 0,00 38,50 4,14 10,75

1587-INO Metro Medan Urban Dev. Project 30/03/1998 31/12/20062 79,99 82,80 41,84 50,53 -29,46 0,00 0,00 36,50 4,14 11,34 2072-INO Neighbourhood Upgrading Shelter Sector Project 31/03/2005 31/12/2009 0,00 68,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 2073-INO (SF) Neighbourhood Upgrading Shelter Sector Project 31/03/2005 31/12/2009 0,00 20,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,00 0,00

DEPARTEMEN PERTANIAN

Badan Litbang Pertanian 62,40 5,52 8,84 1,43 12,00 0,49 4,12

1909-INO (SF) Poor Farmer Income Generating 17/07/2003 30/06/2008 34,42 62,40 5,52 8,84 -25,58 1,43 57,00 12,00 0,49 4,12

Dit Jen Perkebunan 35,70 27,17 76,10 0,00 4,00 0,88 21,88

1469-INO Integrated Pest. Mgmt. for Smallholder 31/01/1997 30/04/20061 88,30 35,70 27,17 76,10 -12,20 0,00 0,00 4,00 0,88 21,88

Badan Pengembangan SDM 52,80 42,87 81,18 0,00 4,40 0,00 0,00

1583-INO Rural Income Generation 30/06/1998 31/12/20061 79,39 52,80 42,87 81,18 1,79 0,00 0,00 4,40 0,00 0,00

Penyerapan Tahun Anggaran Realisasi % Jumlah Progres Varian Nomor

Loan Nama Proyek _PinjamanJumlah Tanggal Efektif Tanggal Penutupan 1) Waktu Terpakai (%) Penyerapan Kumulatif % Target

[a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h=g/f] [i] [l] [m] [n=m/l]

2) 2005 Jumlah % [j] [k] Backlog 3)

Dit Jen Pendidikan Tinggi 180,00 79,74 44,30 1,38 24,20 3,24 13,40

1792-INO Technological & Professional Skills Dev't. 04/06/2001 30/06/2007 62,97 180,00 79,74 44,30 -18,67 1,38 92,00 24,20 3,24 13,40

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

Dit Jen Pembangunan Masyarakat Desa 81,80 29,27 35,78 1,18 17,64 1,57 8,88

1765-INO (SF) Community Empowerment for Rural Dev't 31/03/2001 30/06/2007 64,02 43,80 9,92 22,65 -41,37 0,80 80,00 7,00 1,15 16,44 1766-INO Community Empowerment for Rural Dev't 31/03/2001 30/06/2007 64,02 38,00 19,35 50,92 -13,11 0,38 25,00 10,64 0,42 3,91

Dit Jen Otonomi Daerah 47,70 0,00 0,00 0,00 15,60 0,00 0,00

1964-INO (SF) Sustainable Cap. Bld. For Decentralization 05/09/2003 30/06/2009 26,96 47,70 0,00 0,00 -26,96 0,00 0,00 15,60 0,00 0,00

DEP. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Dit Jen Minyak dan Gas Bumi 217,80 213,97 98,24 0,00 3,39 0,00 0,00

1357-INO Gas Transmission and Distr. Project 28/02/1996 31/08/20053 95,59 217,80 213,97 98,24 2,65 _{0,00 0,00} 3,39 0,00 0,00

DEPARTEMEN KESEHATAN

Sekretariat Jenderal 101,30 0,32 0,32 0,46 3,00 0,32 10,80

2074-INO Decentralized Health Service II 29/03/2005 31/12/2010 0,10 64,80 0,32 0,50 0,40 0,28 18,00 1,30 0,32 24,92 2075-INO (SF) Decentralized Health Service II 29/03/2005 31/12/2010 0,10 36,50 0,00 0,00 -0,10 0,18 18,00 1,70 0,00 0,00

Dit Jen Bina Kesehatan Masyarakat 72,90 29,77 40,84 1,36 13,00 5,51 42,39

1810-INO (SF) Decentralized Health Services Project 26/06/2001 31/12/2008 50,05 72,90 29,77 40,84 -9,21 1,36 68,00 13,00 5,51 42,39

Dit Jen PPM dan PLP 61,10 59,37 97,16 0,00 0,00 0,24 0,00

1523-INO Intensified Comm. Diseases Control Proj. 17/09/1997 30/05/20052 97,87 61,10 59,37 97,16 -0,70 _{0,00 0,00} 0,00 0,24 0,00

DEPARTEMEN KEUANGAN

Dit Jen Perbendaharaan 36,70 36,53 99,53 0,04 0,00 1,22 0,00

Penyerapan Tahun Anggaran Realisasi % Jumlah Progres Varian Nomor

Loan Nama Proyek _PinjamanJumlah Tanggal Efektif Tanggal Penutupan 1) Waktu Terpakai (%) Penyerapan Kumulatif % Target

[a] [b] [c] [d] [e] [f] [g] [h=g/f] [i] [l] [m] [n=m/l]

2)

( Dalam Juta USD )

2005 Jumlah %

[j] [k] Backlog

3)

Dit Jen Lembaga Keuangan 85,00 8,35 9,82 0,42 26,00 0,00 0,00

1978-INO SME Export Development 18/05/2004 31/05/2009 17,24 85,00 8,35 9,82 -7,41 0,42 6,00 26,00 0,00 0,00

DEP. KELAUTAN DAN PERIKANAN

Dit Jen Kelautan, Pesisir & Pulau-pulau Kecil 94,30 15,69 16,64 1,32 15,60 1,98 12,69

1770-INO (SF) Marine & Coastal Resources Management 27/09/2001 30/06/2007 60,94 57,10 13,60 23,82 -37,12 0,45 45,00 12,40 1,74 14,00 1962-INO (SF) Coral Reef Rehabilitation & Management II 07/11/2003 31/12/2009 22,71 37,20 2,08 5,60 -17,10 0,87 58,00 3,20 0,24 7,63

LEMBAGA PEMERINTAH NON DEP.

BAPPENAS 83,30 81,41 97,73 0,04 5,10 4,15 81,45

1678-INO Community & Local Gov't Support SDP 25/03/1999 31/03/20051 100,00 83,30 81,41 97,73 -2,27 _{0,04 4,00} 5,10 4,15 81,45

Dit. Aparatur Negara, BAPPENAS 24,90 0,00 0,00 0,33 1,00 0,00 0,00

2127-INO (SF) State Audit Report Sector Development Project 17/12/2004 30/06/2010 5,15 24,90 0,00 0,00 -5,15 0,33 13,00 1,00 0,00 0,00

BADAN USAHA MILIK NEGARA

PT. PLN 485,20 142,32 29,33 0,00 29,28 1,42 4,86

1271-INO Power XXIII 26/05/1994 30/09/20062 87,85 184,20 138,74 75,32 -12,53 _{0,00 0,00} 15,90 0,85 5,37 1982-INO Renewable Energy Development 17/10/2004 30/09/2008 11,43 161,00 2,18 1,35 -10,07 0,00 0,00 4,80 0,57 11,85 1983-INO Power Transmission Improvement 17/10/2004 30/09/2008 11,43 140,00 1,40 1,00 -10,43 0,00 0,00 8,58 0,00 0,00

TOTAL PINJAMAN PROYEK

_{29 PROYEK}

2.289,00 947,65 41,40 311,21 34,27 11,01

Keterangan :

1). Angka di akhir Tanggal penutupan menunjukkan jumlah kali perpanjangan tanggal penutupan proyek 2). Progres Varian positif menunjukkan penyerapan dana lebih cepat dari target waktu yang dijadwalkan.

Progres Varian Negatif menunjukkan penyerapan dana lebih lambat dari target waktu yang dijadwalkan.

Jika pelaksanaan proyek memasuki tahun ke-3 dan progres varian masih lebih kecil dari -20, sudah dapat dianggap penyerapan dana rendah

3). Dalam kaitannya dengan Replenishment, Backlog adalah pengeluaran yang sudah membebani rekening khusus, akan tetapi belum diajukan pertanggungjawabannya