' -' , Kode Rekenlng - .
Jumlah. • ; BelambahKBeikuTang) \
- . . . Penjelasan ; ' , ' -' , Kode Rekenlng - .
Sebelum Perubahan ' Setelah Perubahan- •-.> . ( R p ) V . ;V
- . . . Penjelasan ; ' , y "r '
• ... J .. • •.
A - a , , .. ••" ;,• ••. ; 7 "y nc •> OS n i ox (11 X 0 1 m B e m o t o r 0 176.000.000,00 176.000.000,00 100 Dipergunakan Untuk:2.05.2.05.01.25.03.5.2.3.03.15. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Roda Tiga
0 176.000.000,00 176.000.000,00 100 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor Roda Tiga 2.05.2.Q3.01.25.03.5.2.3.09. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan
Pertanlan dan Peternakan
0 129.000.000.00 129.000.000,00 100 Dipergunakan Untuk
2.05,2.05.01.25.03.5.2.3.09.06. Belanja Modal Alat Pengolah /Pencacah Sampah 0 129.000.000,00 129.000.000,00 100 Belanja Modal Hat Pengolah /Pencacah Sampah
Seltda
&i.TKabag
Huftum
FDTerkait
Bglaman 2S9Urusan Organisasi
Organlsasi
: 2.06- Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
: 2.06.2.06.01- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Faral Hior5.-if.i Sckda AsisEenPtmi im Kabag Hukum
i
FO PamraAJisa PDTerkait ' Kode Rekenlng 2.0S.0Z.5 2.06.2.06.01.00.03.S.1. 2.06.2.06.01.00.03.3.1. t . 2.06.2.06.01.00.03.5.1.1.01. 2.06.2.06.01.00.03.5.1.1.01.01. 2.06.2.06.01.00.03.5.1.1.01.02. 2.06.2.06.01.00.03.5.1.1.01.03. 2.06.2.06.01.00.03.5.1.1.01.04. 2.O6.2.C6.D1.00.O3.5.1.1.01.O5. 2.06.2.06.01.00.03.5.1.1.01.06. 2.06.2.06.01.00.03.5.1.1.01.07. 2.0&2.Q6.01.D0.03.S.M.01.08. 2.06.2.06.01.00.03.5.1.1.01.09. 2.06.2.06.01.00.03.5.1.1.01.22. 2.06.2.06.01.00.03.5.M .01.23. 2.06.2.06.01.00.03.5.1.1.02. 2.06.2.06.01.00.03.5.1.1.02.01. 2.06.01.5.2 2.06.2.06.01.01 2.06.2.06.01.01.19 2.06.2 a.P6.3 a . l6.01.D|ul9f.2.1. i.2.1.01. Uralan , BELANJA DAERAH BELANJA TIDAK LANCSUNC BELANJA PEGAWAJ Cajl dan TUoJaaganGajl Pokok PNS/Uang Representasl Tunjangaa Keluarga
Tunj ang an Jabatan TunJangan Fungsional Tunjangaa Fungsional Umum Tunjangan Beras
Tunjangan PPh/TunJangan Khusus Pembulatan Gaji
luran Asuransi Kesebatan
Tunjangan Jaminan Kecelakaan Keija Tunjangan Jaminan Kematian Tambahan PengbasUaa PNS
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja BEIANJA lANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkaatoran Peningkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS Jumlah Sebelum Perubahan 3 S.688.370.067,00 2.398.526.567,00 2.398.526.567,00 1.728.069.408,00 1.294.493.410,00 109.302.773,00 136.325.000,00 6.300.000,00 31.354.750,00 67.549.755,00 2.854.717,00 14.852,00 67.446.993,00 • 3.106.804.00 9.320.354.00 670,457.159,00 670.457.159,00 3.289.843.500,00 892^102.500,00 812.302.500,00 80.150.000,00 80.150.000,00 Setelab Perubahan 3.418.942.508,00 2.129.099.008,00 2.129.099.008,00 1.728.069.408,00 1.294.493.410,00 109.302.773,00 136.325.000,00 6.300.000,00 31.334.750,00 67.549.755,00 2.854.717,00 14.852,00 67.446.993,00 3.106.804,00 9.320.354,00 401.029.600,00 401.029.600,00 3.289.843.500,00 892.302.500,00 812.302.500,00 80.150.000,00 80.150.000,00
Be tambah/ (B erku ran g) (Rp) (269.427.559,00) (269.427.559,00) (269.427.559,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 (269.427.559,00) (269.427.559,00) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . 6 , (4,74) (11,23) (11.23) 0,00 0,00 0.00 0,00 o.oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (40,19) 140.19) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 . Penjelasan
Lnkasi Kegiatan ;Kab.Pacltan SumberBanaiDAU Target Hasil lUbulan
Target Keluaraii:36 kali33S unit26 orsmgS unit226 kali
Dipergunakan Untuk
ScKda
AjjfcftPMj KcPif
Kabag
Hukurn
4
Kod* Rckni] . . : Jumlah . . Betambah/tBertiuang) Penjelasan Kod* Rckni]C^WAtisnh O^mwah.^B»mw c^4».l ^4. f mmiK^li^ii fUnt
. t w p l . r *
Penjelasan
. •• . 12 ' • 3 ' 4 " X 6 . 7
30G2nri0101 13X210101 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 0 00 0 00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiataa
2 Ofi 2 06 01 01 13 S i 1 01 02 Honorarium Tim Pengadaaa Barang dan Jasa 1 800 Coo 00 1 800 000 00 0,00 0,00 Honorarium Tun Pengadaan Barang dan Jasa
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 750.000.00 750,000,00 0,00 0,00 Hoaorarium Pejabat Penerima Hasil Pekeijaan
Uang lembur 0 0 0,00 100 Dipergunakan Untuk
2.06.2.06.01.01.19.5X1.03.01. Uang Lembur PNS n u
Q
0 00 inn Uang Lembur PNS2.06.2.06.01.01.19.5X2. BELANJA BAJtANC DANJASA 722.152500,00 722.152.500,00 0,00 0,00
2.06X.06.01.01.19JX2.01. Belanja Bahan Pakat ftabb Kantor 122232.000,00 122232.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk 2.06.2.06.01B1.195X2.01.01. Belanja alat tulis kantor UO.269.0O0.OQ 110.269.000,00 0,00 0,00 Belanja alat tulis kantor 2.06.2.06.01.01.19.52.2.01.03. Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pjjar, battery 4.015.000.00 4.015.000.00 0.00 0.00 BeUnJa alat listrik dan elektronik (
LtiDm) ntiar balt^rv kpfinni
J ' U 0 - 4 , U O p U I pvi • ! 9p3-«p*-U 1 Belanja perangko. materti dan benda pos lainnya IpUUU.uUU^uv n nn Belanja perangko, materai dan benda
pos lainnya
2.06.2.06.01.01.19.5X2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 6.798.000.00 6.798.OO0.OO 0,00 0,00 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
2.06.2.06.01.01.19.5.Z.2.CI.06. Belanja Bahan Bakar Mlnysk/Caa 0 0,00 Belai\ja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.G6.2D6.01.01.195.2.2.01.10. Belanja pengadaan blanko Cek/Clro 250.000.00 350.000,00 0.00 0,00 Belanja pengadaan blanko Cek/Giro
XO6X.06.01.01.19 J X X 0 3 . Belanja Jasa Kantor 391.500.000,00 391.500.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk
2.06.2.06.01.01.19.5.2.2.03.01. Belanja telepon 12.000.000.00 13.000.000,00 0.00 0.00 Belanja telepon
2.06.2.06.01.01.19.5X2.03.02. Belanja air 4.800.000.00 4.800.000,00 0.00 0.00 Belanja Ur
2.06.2.06.01.01.19.SX2.03.03. Belanja listrik 120.000.000.00 120.000.000,00 0.00 0,00 Belanja Ustrik
2.O6.2.O6.01.01.19.SX2.03.Q5. Belanja surat kabar/maJaUh 5.100.000.00 5.100.000,00 0.00 0,00 Belanja surat kabar/majalah 2.06.2.06.01.01.1952.2.03.18. Belai(]a Jasa Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas 15.600.000.00 15.600.000,00 0,00 0,00 Belanja Jasa Pengamanan Kantor dan
f\UUiaU UUlo*
2.06.2.06.Q1.01.1952.2.03.I9. Belanja Jasa Cleaning Servica 15.600.000,00 15.600.000.00 0,00 0,00 Belanja Jasa Geaning Service
2.06.2.06.01.01.19522.0320. Belanja Jasa Teknis 218.400.000,00 218.400.000.00 0.00 0,00 SeIar\]aJasaTeknls
2.062.06.01.01.195XX05. Belanja Perawatan Keadaraan Bermotor 46.175.000,00 46.175.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk
^V^'ffllilO.QiOl.lO.S 1X05.01. Belanja Jasa Servica 13.400.000,00 13.400.000,00 0.00 0,00 Belanja Jasa Service
6 0 m i 9 5 2.2.05.02. Belanja Penggandan Suku Cadang 20.705.000.00 20.705.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggantian Sulni Cadang
PO Piiriransrsa
P.i''atHicfa;:M
Sckdi
A:>Kf,?!ii;i
Kabag
Hukum
Kode RekeolDg • ^ : J. Jumlah Belambah/lBerkurangJ ; Kode RekeolDg• ^ : J. Sebelum Perubahan Setelah Perubahan
. (Rp). % Penjelasan
• " 1 3 , •• 4 • • " • .-'6' • 7
2.06.2.06.01.01.19.5.3.2.05.03. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gu das pelumas 5570.000,00 S.370,000,00 0.00 0,00 Belanja Bahan Bakar MinyaluCas dan pelumas
2.06.2.06-C1.01.19.S.2.2.0S.OS. Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 6.700.000,00 6.700.000,00 0,00 0.00 Belaqja Surat Tanda Nomor Kendaraan 3.06.2.06.01.01.19.S.2.2.06. Belanja Celak dan Fenggandaan 31470.500,00 31.870.500,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:
2.06.2.05.01.01.19.5.2.2.06.01. Belanja cetak 29.350.000,00 29.350.000,00 0,00 0.00 Belanja cetak
2.06.2.06.01.01.19.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 2,520.500,00 2.520.500,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan
2.06X06.01.01.19.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 42.825.000,00 42425.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk
2.06.2.06.01.01.19.5.2.2.11.01. Belanja makanan dan minuman harian pegawal 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 0.00 Belaqja makanan dan minuman barian pegawai
2.06.2.06.01.01.19.S.2.2.U.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1 7 0 0 0 00 n nn 0 no Belanja makanan dan minuman rapat
2.06.2.06.01.01.19.5.2.2.14. Belanja Pakalan khusus dan harl-hari tertentu 77 nnn nnn nn n nn n nn Dipergunakan Untuk:
2.06.2.06.0 l.OI .19.5.2.2.14.03. Belanja pakalan batik tradlsiona] 18.000.000.00 18.000.000.01} 0,00 0.00 Belaqja pakalan batik tradislonal 2.06.2.06.01.01.19.5.2.2.14.04. Belanja pakalan olahraga 9,000.000,00 9.000.000.DO 0,00 0,00 Belanja pakaiaa olahraga
3.06.2.06.01.01.19.5.2.3.15. Belanja Peijalanan Dinas 0 g 0 00 100 Dipergunakan Untuk;
2.06.2.06.01.01.19.55,2.15.01. Belanja peijalanan dinas dalam daerah 0 0 0.00 100 Belanja petjatanan dioat dalam daerah
— _
2.06.2.06.01,01.19.5.2.2.15.02. Belanja peijalanan dinas luar daerab 0 0 0,00 100 Belaqja peijalanan dlnas luar daerah
— _
2.06.2.0 6.01.01.19.5.2.2.20. Belanja Pemeliharaan 60.450.000,00 60.450.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk
— _
2.06.2.06.01.01.19.5.2.2.20.04. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 30.000.000,00 30.000.000.00 0,00 0,00 Belaqja Pemeliharaan Cedung dan Bangunan
— _
2.06.2.0 6.01.01.19.5.2.2.20.06. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 30.450.000,00 30.450.000,00 0,00 0.00 Belaqja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
— _
2 Dfi 2 06 01 01 19 5 2 3 BFLAM1A MODAL 4r4v^^U1 1^ i*4vVn^
10.000.000,00 10.000.000,00 0.00 0,00
— _
3.06.2.06.01.01.19.5.2.3.11. Belanja Modal Pengadaan Periengkapan Kantor 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk — _
2.06.2.06.0I.OM9.S5X11.07. Belaqja Modal Pengadaan AC 5.000.000,00 5.000.000.00 0.00 0,00 Belanja Modal Pengadaan AC
— _
2.06.2.06.01.01.19.5.2.3.1 i.12. Belanja modal pengadaaa Tenda/Terep 5.000.000,00 5.0DO.ODO.0O 0.00 0.00 Belanja modal pengadaan Tenda/Terop — _
2.06X06.01.01.195.2 J . 1 3 . Beianja Modal Pengadaan mebeulalr 0 0 0.00 100 Dipergunakan Untuk
2.06.2.06.01.01.19.5.25.13.13. Belanja modal Pengadaan Kuril Tuoggu 0 0 0,00 100 Bebqja modal Pesgedaan Kurd Tunggu
'ji.0^.2.0&Q1.01.
1 K
Penlngkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0.00 Lokasl Kegiataa :Kah, Paadtan Sumber Dana^DAU
Target Hasil :13 bulan r D FcmraKafia
Penlngkatan Kapasitas Kelembagaan Kependudukan 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0.00
Target Keluaranrtl bulan
. • , : .
~- -. • •• Junolah - ' Betarobah/tBerkurang) .
; Penjelasan
. • , : . Sebelum Penibahan Setelah Perubabaq' (Rp) • _ • . % . . . .
; Penjelasan
1 - • - • _ ~- 2 . ' • ' ' • • .T- '".'^ " • ; 4 ' '" , . : , ; . 5 . : 6 - - .
2.065.06.01.01.34.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 0 0 0,00 100
2.065.06.01.01.34.5.2.1.01. Honorarium PNS 0 0 0,00 100 Dipergunakan Untuk
2.065.06.01.01.34.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiataa 0 0 0,00 100 Honorarfum Panitia Pelaksana Kegiatan
3.065.06.01.01.34.55.2. BELANJA BARANG DAN JASA 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00
2.065.06.01.01.34.55.2.01. Belanja Baban Pakal Ilabls Kantor 905.000,00 905.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:
2.06.2.06.01.01.34.5.2.2.01.01. Belanja atat tulis kantor 905.000,00 905.000,00 0.00 0.00 Belanja alat tulis kantor
2.065.06.01.01.34.35.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.773.000,00 1.775.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk
2.06.2.06.01.01.34.5.2.2.06.01. Belanja cetak 800.000,00 800.000,00 0,00 0.00 Belanja cetak
2.06.2.06.01.01.34.5.25.06.02. Belaqja Penggandaan 975.000,00 973.000,00 0,00 0,00 SetaiiJa Penggandaan
2.O65.O6.01.0154.5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana MoblUtas 5.300.000,00 5500.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk
2.06.2.06.01.01.34.5.2.2.0S.01. Belanja sewa Sarana MobiLtas Darat 5.3DO.0OO.0O 5.300.000.00 0,00 0.00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
2.06.2.06.01.01.34.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.430.000,00 3.430.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk
2.06.2.06.01.01.34.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 3.430.000.00 3.430.000,00 0.00 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.06.2.0 6.01.01.34.5.2.2.15. Belanja Petjalanan Dlnas 49.590.000,00 49.590.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk
2.06.2.06.01.01.34.5.2.2.15.02. Belaqja peijalanan dinas luar daerah 49.590.000,00 49.590.000,00 O.DQ 0.00 Belanja petjalanan dinas luar daerah
2.0G.3.06.01.01545.3.251. Belanja Jasa Konsultansl 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk
2.06.2.06.01.01.34.5.2.2.21.05. Belanja Jasa Konsultasi 19.000.000,00 19.000.000,00 0.00 0,00 Belanja Jasa Konsultad 2465.06.01.06 Program Penlngkatan Pengembangaa SIstem
Pelaporan Capalan KInerja dan Keuangan
35.000.000,00 35,000.000,00 0,00 0,00
2.065.06.01.06.09 Pcrencaitaan, EvaiuasI dan Pelaporan Program Perangkat Daerah
20.000.000,00
•
20.000.000,00 0,00 0,00 IjOkasl Kegiatan iKan. Facitan Sumber Dana.DAU Target Basil :1Q Dokumen Target KeIuaraa:IO Dokumen
2.065.06.02.0S.09.5.2.1. BEIANJA PEGAWAI 0 0 0,00 100
2.065.06.01.06.09.3.2.1.01. Honorarium PNS 0 0 0,00 100 Dipergunakan Untuk
2.06.2.06.01.06.09.5.2.1.01.01. Hoaorarium Panitia Pelaksana Kegiataa 0 0 0.00 100 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Px 3465.06.01U)6iOa5Xl 03. Uang Lembur 0 0 0,00 100 Dipergunakan Untuk
Px
.01. Uang Lembur PNS 0 0 0,00 100 Uang Lembur PNS
iQ.lH.n.Z.I.O .01. Uang Lembur PNS 0 0 0,00 100 Uang Lembur PNS
fe^iAf.on.. . _ •r.06:246:«! a
BEIANJA BARANG DAN JASA 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
fe^iAf.on.. . _
PDTerkait
Sekds
f
Kabag
Kukiim4.
%V K»de Rekenlng ' . . , ' • . Jumlah . Betambah/(Berkuraog) „ • , . , , . * Penjelasan %V K»de Rekenlng ' . .Sebelum Perubahan . Setelah Penibahan (Rp) %
„ • , . , , . * Penjelasan
.'- ' ' \ - ' • 2 , • .• ; ' .-'3,. ,.: "• •" •: 4..,,:". . \ ' ' 5 ' , " , . . 6 /
2.0&246.01.06.09.5.2.2.01. Belaoja Baban Pakal HabU Kantor 4.160.000,00 4.160.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk 2.06.2.06.01.06.09.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 4.160.000,00 4.160.000,00 0.00 0,00 Belanja alat tulis kantor
2.06.2.06.01.06.09.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.065.000,00 1,065.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk
2.06.2.06.01.06.09.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.065.000,00 1.065.000,00 o.oo 0.00 Belanja Penggandaan
3.065.06.01.06.09.5.2.2.15. Belanja Feijalaaan Blnas 14.775.000,00 14.775.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk
2.06.2.06.01.06.09.5.2.2.15.02. Belanja peijalanan dinas luar daerah 14.775.000,00 14-775.000,00 0,00 0,00 Belanja peijalanan dinas luar daerah 2.065.06.01.06.10 Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan :KaD. Pscitan
Sumber DanaDAU Target Hasil :I0 dokumen Target KeluaruntlO dokumen
2.06.2.06.01.06.10.5.2.1. BEIANJA PEGAWAI 0 0 0,00 100
2.065.06.01.06.10.5.2.1.03. Uang Lembur 0 0 0,00 100 Dipergunakan Untuk
2.06.2.06.01.06.10.5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 0 0 0,00 100 Uang Lembur PNS
2.065.06.01.06.10.5.2.2. BEIANJA BARANG DAN JASA 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
2.06.2.06.01.06.10.5.2.2.01. Belanja Baban Pakal Habis Kantor 3.550.000,00 3.550.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk 2.06.2.06.01.06.10.5.2.2.01.01. Belaqja alat Culls kantor 3.550.000.00 3.550.000,00 0,00 0,00 Belanja alat tulis kantor
2.06.2.06.01.06.10.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.450.000,00 4.450.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk
2.06.2.06.01.06.10.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.45Q.000.0O 4.450.000.00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan
2.06.2.06.01.06.10.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:
2.06.2.06.01.06.10.5.2.2.11.02. Belaqja makanan dan mlnutnaa rapat 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00 Belaqja makanan dan minuman rapat 2.065.06.01.15 Program Penataan Administrasi Kependudukan 2.362.541.000,00 2.362.541.000,00 0,00 0,00
2.06.2.06.01.15.46 Penataan dan Pengelolaan Dokumen Kependudukan 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 Lokasf Kegiatan :ICab. Pacitan Sumber DanaBAU Target Hasil :353Buku
. . . . - D..I>4. Target KeluaramjSJ BUKU
Z.O65.O6.01.15.46.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 0 0 0,00 100
2.06.2.06.01.15.46.5.2.1.01. Honoranum PNS 0 0 0,00 100 Dipergunakan Untuk
7 n R 7 n R n ] , i « } | A R X 7 i ni ni Honorarium Panitia Pelaksana KegiaUn 0 0 0,00 100 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
BELANJA BARANG DAN JASA 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00
A,WX:v I . X BELANJA BARANG DAN JASA 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00
PUPefr.rdKMia -OtOUMI Z.2.01. Belanja Bahan PakaJ Hahls Kantor 1.742.000,00 1.742.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk
F8fcf H(Pr.-*rti
K^bag
•* Kode Rekeoing UraUn
Jumlah Betambah/CBerkurang)
Peqfefasaa
•* Kode Rekeoing UraUn
Sebelum Perubahan . SeteUh Perubahan (Hp) %
Peqfefasaa
1 " 3 4 .• 5 . ' 6 / . 7
2.O6XO6.01.15.46.5.22.01.01. Belanja alat tulis kantor 1.742.000.00 1.742.000,00 0.00 0,00 Belanja alat tutis kantor
2.0&3.06.01.13.46.3X2.03, Belanja Jasa Kantor 31.300.000,00 31.200.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:
2.06.2.06.01.15.46.5.2.3.03.20. Belanja Jasa Teknis 31,200,000.00 31.200.000.00 0.00 0,00 Belanja Jasa Teknis
2.062.06.01.15.46.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 22.058.000,00 22.058.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:
2.06.2.06.01.15.45.5.2.2.06.01. Belanja cetak 0 0 0.00 100 Belaqja cetak
2.06.2.06.01.1 S.46.S .2.2.06.02. Belanja Penggandaan 22.058.000.00 22.058.000.00 0.00 0.00 Belanja Penggandaan
3.062.06.01.13.46.5.2.3. BEIANJA 1.10DAL 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00
2.06.2.06.01.15.46.3X3.13. Belanja Modal Fengadaan mebeulalr 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk; 2.062.05.01.15.46.5.23.13.09. Belaqja modal Pengadaan rak buku/tv/kembang 15.000.000,00 15.000.000,00 0.00 0,00 Belaqja modal Pengadaan rak
buku/tvAembang
2.062.06.01.15.48 Pelayanan Dokumen Kependudukan (DAJC) 415.000.000,00 0 (415.000.000,00) (100,00) Lokast Kegiatan :Xab. Pacitaa Sumber Dana:DAX
Target Hasil :4 Jenis Pelayanan Target Ke}uann:4 Jenis pelayanan
2.06X06.01.15.4842.2. BELANJA BARANG DAN JASA 415400.000,00 0 (415.000.000,00) (100,00)
2.06.2.06.01.15.48.5.2.3.01. Belanja Bahaa Pakal Ilabis Kantor 78.625.000,00 0 (78.625400,00) (100,00) Dipergunakan UatuK 2.062.06.01.15.4 3.S22.0I .G1. Belanja alat bills kantor 18.312.000.00 0 (18.312.000,00) (100.00) Belanja alat bills kantor
2.06.2.06.01.15.48.5.22.01.04. BeUqJa perangko, materai dan benda pos lainnya 1.760.000.00 0 (1.760.000,00) (100.00) BelatiJa perangko, materai dan benda pos Imnnya
2.06.2.06.01.1 S.48.522.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Cas 58.553.000,00 0 (58.553 000.00) (100,00) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
2.06.2.06.01.15.48.5.2.2.03. BeUnJa Jasa Kantor 0 0 0,00 100 Dipergunakan Untuk:
2.06.2.06.01.1 S.43.5.2.3.0320. Belaqja Jasa Teknis 0 0 0,00 100 Belaqja Jasa Teknis
2.062.06.01.15.48.5X2.06. BeUnJa Cetak dan Penggandaan 11,575.000,00 0 (11.575.000,00) (100,00) Dipergunakan Untuk:
2.06.2.06.01.15.43.5.22.06.01. Belaqja cetak 4.822.000,00 0 (4.822.000.00) (100.00) Belaqja cetak
246.2.06.01.15.48.52.2.06.02. Belanja Penggandaan 6.753.000,00 0 16.753.000,00) (100.00) Belanja Penggandaan
3.06XD64M5.48.S.2.2.11. BeUnJa Makanau dan Minuman 5.250.000,00 0 (5.250.000,00) (100,00) Dipergunakan Untuk:
246.246.01.15.48.5X2.11.02. Belanja makanaa dan minuman rapat • 5.250.000,01) 0 (5.250.000,00) (100,00) Belanja makanan dan minuman rapat x o f i x p g . o i . i s . u ^ . 1X2.13. Belanja PakaUn Ketja 28.400.000,00 0 (28.400.000,00) (100,00) Dipergunakan Untuk:
2 . 0 6 X 0 p T j s p 3 r 2.13.01. BeUnJa pakaUn keiJa Upangao 28.400.000.00 0 (28.400.000.00) (100,00) Belaqja pakalan keija lapangan 3 4 6 x | i r . U l . ^ . V I K ,X2.1X Belanja Peijalanan Dlnas 291.150.000,00 0 (291.150.000,00) (100,00) Dipergunakan Untuk:
'.'•i', Kode Rekenlng • .
-" , . • Jumlah • • Betambah/(Berkurang} .
; { . Penjelasan - . ; * '.'•i', Kode Rekenlng • .
-Sebelum Perubahan : Setelah Penibahan; (Rp) • • • • •
; { . Penjelasan - . ; *
.;v:"LV. ; \ ' 2 - : • -'3 / " '.;. .'4 - u : ; " 4 ' 6', '"•
2.O6.2.O6.01.1S.48.5.2.2.15.01. Belanja peijalanan dinas dalam daerah 291.150.000,00 0 (291.150.000.00) (100,00) Belanja peijalanan dinas dalam daerah
2.06.2.0S.01.1 S.43.5.2.2.15.02. Belanja peijalanan dinas luar daerah 0 0 0,00 100 Belanja peijalanan dinas luar daerab
2.06.2.06.01.15.50 Pengelolaan SIstem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) (DAK)
155.000.000,00 0 (155.000.000,00) (100,00) Lokasl Iteglatan :Kab. Pacitan Sumber DanaiDAlCDAU Target Hasil ;4 jenis kegiataa Target Keiuaraii:4 Jenis kegiatan
2.06.2.06.0MS.50.3.2.2. BEIANJA BARANC DANJASA 155.000.000,00 0 (155.000.000,00) (100,00)
2.06.2.06.01.15.50.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakal Habls Kantor 3.835.900,00 0 (3.835.900,00) (100,00) Dipergunakan Untuk: 2.05.2.05.01.15.50.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.076.900,00 - 0 (3.076.900.00) (100,00) Belanja alat tulis kantor 2.06.2.06.01.15.50.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 759.000,00 0 (759.000,00) (100,00) Belar^a Bahan Bakar Minyak/Gas 2.06.2.0 6.01.15.50.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 41.804.000,00 0 (41.804.000,00) (100,00) Dipergunakan Untuk:
2.06.2.06.01.15.50.5.2.2.06.01. Belanja cetak 30.000.000,00 0 (30.000.000,00) (100.00) Belanja ceUk
2.06.2.06.01.12.50.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 11.804.000,00 0 (11.804.000,00) (100,00) Belanja Penggandaan
2.06X.06.0I.15.5a.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7,000.000,00 0 (7.000.000,00) (100,00) Dipergunakan Untuk:
2.06.2.06.01.15.50.5.2.2.U.02. Belanja makanan dan minuman rapat 7.000.000.00 0 (7.000.000.00) (lOO.OO) Belanja makanan dan minuman rapat
2.06.2.06.01.15.50.5.2.2.15. Belanja Ferjalanan Dlnas 75360.000,00 0 (75.360.000,00) (100,00) Dipergunakan Untuk:
2.O6.2.06.01.l S.50.S.2.Z.15.01. Belanja peijalanan disas dalam daerab 60.960.000.00 0 (60.960.000,00) (100.00) Belanja peijalanan dinas dalam daerah 2.06.2.06.01.15.50.5.2.2.15.02. Belanja peijalanan dinas luar daerah 14.400.000,00 0 (14.400.000,00) (100.00) Belanja peijalanan dinas luar daerah
2.06.2.06.01.15.50.5.2.2.28. Belanja Jasa ProtesI 27.000.100,00 0 (27.000.100,00) (100,00) Dipergunakan Untuk:
2.06.2.06.01.15.50.5.2.2.28.01. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumher 27.000.100,00 0 (27.000.100,00) (lOO.OO) Jasa Tenaga Ahli/lnstruktur/Narasumber 2.06.2.06.01.15.53 Pengolahan dan PcnyaJIan Data Kependudukan 248400.000,00 248.800.000,00 0,00 0,00 Lokasl KegiaUn :Kab. Pacitan
Sumber Dana:DAU Target Hasil :1 paket Target Keluaran:! paket
2.06.2.06.01.15.53.5.2.1. BEIANJA PEGAWAI 0 0 0,00 100
2.06.2.06.01.13.53.5.2.1.01. Honorarium PNS 0 0 0,00 100 Dipergunakan Uutuk:
2.06.2.06.01.15.53.5.2.1.01.01. Honoraiium Panitia Pelaksana Kegiatan 0 0 0.00 100 Honoraiium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.06.2.06.01.15.534.2.3. BELANJA MODAL 248400.000,00 248.800.000,00 0,00 0,00
Parat h-cr^rni
.2.3.12. Belanja Modal Pengadaan Komputer 239400.000,00 239400.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untub
Seicda 1 J .
.3.12.01. Belanja modal Pengadaan komputer mainhrame/server 23.300.000.00 28.300.000,00 0,00 0,00 fflalntratne/server Belanja modal Pengadaan komputerPD PcMiraiiaisa
I.3.12.01. 23.300.000.00 28.300.000,00 0,00 0,00 Belanja modal Pengadaan komputer
fflalntratne/server
PD PcMiraiiaisa
Kabag
Hultom
P2'-MfHicr:,ki Sekda Kibag
Hitkum
• - Uralaa • Jumlab Betambah/(B^curaBg> • - UralaaSebelum Perubahan SeleUb Penibahan (Rp) 4 % Penjelasan
-: x ••. . 3 . . 4 : •. -, 5 • 6
2.06.2.06.01.1543.523.12.02. Belanja modal Pengadaan komputer/PC 42.000.000,00 42.000.000,00 0.00 0,00 Belanja modal Pengadaan komputer/PC 2.06.2.06.01.1543433.12,03. Belanja modal Pengadaan komputer note book 30.000.000.00 30.000.000.00 0,00 0,00 Belaqja modal Pengadaan komputer note
book
2.063.06.01.1543.5.23.12.04. Belanja modal Pengadaaa printer 60.200.000.00 80.200.000.00 0.O0 0,00 Belanja modal Pengadaan printer 2.063.06.01.15.534.23.12.05. Belanja modal Pengadaan scaner 59.000.000,00 59.000.000.00 0,00 0,00 Bdanja modal Pe.-igadaan scaoer 2.06.3.06.01.15.53.5.3.3.16. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 9.300.000,00 9.300.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:
2.06.2.06.01.15.53.533.16.01. Belai\|a modal Pengadaan kamera g.300.000,00 9.300.000.00 0,00 0,00 Belaqja modal Pengadaan kamera 3.O6.2.06.0M5.54 Soilallsasl Pelaksanaan Kebljakan dan
Pcnyelenggaraan ABMINDUK (DAK)
180.000.000,00 0 (180.000.000,00) (100,00) Lokasl Kegiatan :Kab. Pacitan Sumber Dana.DAK.DAU Target Hasil 4 Jenis kegiaun Target Keluaran:5 Jenis kegiataa
2.06.2.06.0135.5443.3. BEIANJA BARANG DAN JASA 180.000.000,00 0 (180.000.000,00) (100,00)
3.06.2.06.01354443.2.01. Belanja Bahan Pakal Habta Kantor 16337.000,00 0 (16.337.000,00) (100,00) Dipergunakan Untub 2.063.06.01.15.54.533.01.01. Belaqja alat tulis kantor 16.337.000.00 0 (16.337.000.00) (100.00) Belaqja alat tulis kantor
2.06.2.06.01.15444.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 16.533.000,00 0 (16.5 33.000.00) (100,00) Dipergunakan Untub
2.063.06.01.15.54.533.03.12. Belanja pemasangan iklan 16.533.000,00 0 (16.533.000.00) (100,00) Betaqfa pemasangan iklan
- 2.06.2.06.01.15.5443.2.06. Belanja Cetak dao Penggandaan 51.510.000,00 0 (51.310.000.00) (100,00) Dipergunakan Untub
2.06.2.06.01.15.54.5.2.2.06.0]. Belaqja cetak 47385.000,00 0 (47.385.000,00) (100.00) Belaqja cetak
2.063.06.01.1S.S4.S3.2.06.02. Belaqja Penggandaan 4.225.000.00 0 (4 325,000.00) (100.00) Belaqja Penggandaan
2.06.2.06.01.15.544 3 3 . 0 7 . Belanja Sewa Rumah/Gedung/Cudang/Parklr 1.750.000,00 0 (1.750.000,00) (100,00) Dipergunakan Untub
2.06.2.06.01.15.544.23.07.02. Belat(|a sewa gedung/ kantor/lempat 1.750.000,00 0 (1.750.000.00) (100.00) Belaqja sewa gedung/ kantor/lempat
2.06.2.06.013544.5.23.11. Belaoja Makanaa dan Minuman 12.000.000,00 0 (12.000.000,00) (100,00) Dipergunakan Untub
2.06.2.06.01.15.544.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 12.000.000.00 0 (12.000.000.00) (100.00) Belanja makanan dan minumaa rapat 2 . 0 « 3 . 0 6 . 0 M 5 4 4 . S . 2 . X 13. Belanja Pakalan Keija 17.100.000,00 0 (17.100.000.00) (100,00) Dipergunakan Untub
2.063.06.01.15.54.5.2.2.13.01. Belaqja pakafan keija lapangan 17.100.000,00 0 (17.100.000,00) (100.00) Belaqja pakalan keija lapangan
2.063.06.01.15444X1.15. Belanja Petjalanan Dlnas 62.970.000.00 0 (62.970.000,00) (100,00) Dipergunakan UnUib
Belaqja peijalanan dinas dalam daerab 62.970.000,00 (62.970.000.00) (100,00) Belanja peijalanaa dinas dalam daerah -2A)6Xa6.D)J S.:i4.5XZ.l 5.01. Belaqja peijalanan dinas dalam daerab 62.970.000,00 0 (62.970.000.00) (100,00) Belanja peijalanaa dinas dalam daerah
XflftA-fl 3 2 3 8 . Belanja Jasa Proresl 1.800.000,00 0 (1.800.000,00) (100,00) DlperguDakan Untub
\P0 Fe.T.raaajsd 238.01. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narnsumber 1.800.000,00 0 [1.800.000.00) (100.00) Jasa Tenaga AhU/Instruktur/Narasumber \P0 Fe.T.raaajsd
Kode RekcnlDgT',.
' : Jumlah . Betamhah/lBerkurang j
V P''BjeIiisaa : Kode RekcnlDgT',.
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan X ( H p ; : . 7» ,
V P''BjeIiisaa :
: ' • .... > 1 . . . ' 2 ' - ' • ' . w . - ^ • • - jt .-r - - - • ' •- ' •J " • 7 ,' " " 7 nfi 7 nc n i i x xx V^nArTiltan D n V i i f n ^ n I f ^ f w n i f i i i l u l c a i l d a n Td^Dtltav
Resml Analc (DAK>
QRR 711 nnn nn Qin n 7 i nnn nn 720 000 001 (6,06) Lokasl iCegiatan :Kab. Pacitan Sumber Dana:DAK Taiget Hasil :2 Jenis kegiatan Target Keluaran3 Jenis kegiatan
2.06.2.06.01.1545. 0 0 0,00 100
2.06.2.06.01.1545. 0 0 0,00 100 Dipergunakan Untuk:
2.06.2.05.01.15.55. 0 0 0.00 100
2.06.2.06.01.15.55.5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 968.741.000,00 910.021.000,00 (58.720.000,00) (6,06)
2.06.2.06.01.1545.53.2.01. Belaoja Bahan Pakal Habis Kantor 579.350,000,00 701.290.000,00 121.940.000,00 21,05 Dipergunakan Untuk; 2.06.2.06.01.15.55433.01.01. Belanja alat tulis kantor 579.350.000.00 701390.000,00 121.940.000.00 21,05 Belaqja alat tulis kantor 2.06.2.06.01.15.55.53.2.06. Belanja CeUk dan Penggandaan 389.391.000,00 199.181.000,00 (190.210.000,00) (48,83) Dipergunakan Untuk: 2.06.2.06.01.15.55.5.2.2.06.01. Belanja cetak 389.300.000.00 198.150.000,00 (191.150.000.00) (49.10) Belanja cetak
2.063.06.01.15.55.5.2.2.06.02. Belaqja Penggandaan 91.000.00 1.031.000.00 940.000.00 1.032,97 Belanja Penggandaan
2.06.2.06.01.1S.5S.S.2.2.15. Belanja Peijalanan Dlnas 0 9.550.000,00 9.530.000,00 100 Dipergunakan Untuk:
2.063.06.01.15.55.53.2.15-02. Belaqja peijalanan dinas luar daerah 0 9.550.000,00 9,550,000.00 100 Belanja petjalanan dinas luar daerah 2.06.2.06.01.1546 KoordlnasI dan Konsultasi terkalt Pclaksanaan
Kpbtlakan dan Penvelennaaraan ADMINDUK tDAKI
325.000.000,00 178.220.000,00 (146.780.000,00) (45,16) Lokari Kegiatan :Kab. Pacitan Sumber Dana^DAK
Target Hasil :5 Jenis kegiatan
Target Keluaran:56,15%, 85.75%, 97,55%. 94,70%
2.06.2.06.01.15.564.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA 325.000.000,00 178.220.000,00 (146.780.000,00) (45,16)
2.06.2.06.01.15.56.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakal Habls Kantor 19496.000,00 6.670.000,00 (12.926.000.00) (65,96) Dipergunakan Untuk:
2.063.06.01.15.56.533.01.06. Belaqja Bahan Bakar Minyak/Gas 19.596.000,00 6.670.000.00 (12.926.000.00) (65.96) Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2.06.2.06.01.15.5&.5.2.X05. Belanja Cetak dan Penggandaan 4.000,00 280.000,00 276.000,00 6.900,00 Dipergunakan Untuk:
2.06.2.06.01.15.56.53.2.06.02. Belaqja PeoggandaaQ 4.000.00 280.000,00 276.000,00 6.900,00 Belanja Penggandaan
2.06.2.C6.01.1S.S643.2.15. Belanja Peijalanan Dlnas 303.400.000,00 171.270.000,00 (134.130.000,00) (43,92) Dipergunakan Untuk:
2.063.06.01.15.56.533.15.01. Belanja petjalanan dinas dalam daerah 36.450.000.00 570.000,00 (35,880,000,00) (98,44) Belanja petjalanan dinas dalam daerah 2.06.2.06.01.15.56.53.2.15.02. Belanja petjalanan dinas luar daerah 268.950.000,00 170.700.000,00 198.250.000.00) (36.53) Belanja peijalanan dinas luar daerab
Parof MterssKi r^.p6,2,06. 1111547 Pelaksanaaa Kebljakan dan Penyelenggaraaa
ADMWDUK
0 219.000.000,00 215.000.000,00 100 Lokasi KegiaUn :Kabupaten Pacitan Sumber Dana:DAK
Target Hasil :S Jenis kegiaUn Target Keluaran:5 Jenis kegiatan
Sekdi
h
Pelaksanaaa Kebljakan dan Penyelenggaraaa ADMWDUK
0 219.000.000,00 215.000.000,00 100 Lokasi KegiaUn :Kabupaten Pacitan Sumber Dana:DAK
Target Hasil :S Jenis kegiaUn Target Keluaran:5 Jenis kegiatan
I
-i'D Pfliv.rakarsa
• fKabag
HukumI
Kabag Pr.iai ""'Kode Rekenlng: 2.06X.06.01.15.57.5.2.2. 3.06.2.06.01.1S.57.5.2.2.01. 2.06.2.06.01.13.57.5.2.2.01.01. 2.06.2.06.01.15.57.5.2.2.01.06. 2.06.2.06.01.15.57.5.2.2.03. 2.06.2.06.01.15.57,5.2.2.03.15. 2.C6X06.Q 1.15.57.5.2.2.06. 2.06X06.01.15.57.5.2.2.06.01, 2.06.2.06.01.I5.S7.5.2.2.O6.02. 2.06X.06.01.15.57.5.2.2.07, 2.06X06.01.15.57.5.2.2.07.02. 2.06.2.06.01.15.57.5.2.2.11. 2.06.2.06.01.15.57.5.2.2.U .02. 2.06.2.06.01.15.57.5.2.2.15. 2.06.2.06.0 M 5.57.5.2.2.15.01. 2.06.2.06.01.15.57.S.2.2.1S.02. 2.06X.06.0l.l 5.57.5.2.2.28. 2.06X06.01.15.57.5.2.2.28.01. 3.064.06.01.15.58 2.06X.06.01.1S.58. 2.06X.06.01.15.58. 2.06.2.06.01.15.58. ^ [ 2 fifi2jQB(tjix xa X ? 1 » S i 6 j U « i a L l i 2 8 x i . i . o i IL1y9b.5.2
3.06X01 .01.1 ^58.5 £.2. BEIANJA BARANG DAN JASA ferkarf
.01.01.
, - • Uralan
BEIANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakal Hahls Kantor Belaqja alat tulis kantor
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Belanja Jasa Kantor Belanja Jasa Media
Belanja Cetak daa Penggandaan Belaqja cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Sewa Runah/Gedung/Gudang/ParkIr Belaqja sewa gedung/ kantor/tempat
Belanja Makanan dan Minuman Belanja makanan dan minuman rapat Belanja Peijalanan Dinas Belanja peijalanan dinas dalam daerah Belaqja peijalanan dinas luar daerah Belanja Jasa Proresl
Jasa Tenaga Ahli/lnstruktuiyNarasumber Pelayanan Administrasi Kependudukan
BEIANJA PEGAWAI Honorarium FN5
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
1
Jumlah Sebelnm Perubahan ' 3 : Setelah Perubahan 215.000.000.00 20.983.100,00 19.028.100.00 1.955.000,00 3401.400,00 3.301.400.00 64.005.500,00 58.985.000.00 5.020.500,00 3.250.000,00 3.250.000,00 11.675.000,00 11.675.000,00 105.785.000,00 63.360.000.00 42.425.000,00 6.000.000,00 6.000.000,00 710.500.000,00 83.500.000,00 83.500.000,00 85.500.000,00 Betamhah/IBerhnrang) (Bp) 215.000.000,00 20.983.100,00 19.028.100,00 1.955.000,00 3.301.400,00 3.301.400.00 64.005400,00 58.985.000.00 5.020.500.00 3.250.000,00 3.250.000.00 11.675.000.00 U.675.000,00 105.785.000,00 63460.000.00 42.425.000.00 6.000.000,00 6.000.000.00 710.500.000,00 0.00 0,00 0,00 85.500.000,00 85.500.000,00 85.500.000,00 625.000.000,00 625.000.000,00 100 %-I D O 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 lOQ 100 100 Penjelasan 7 ' Dipergunakan Untuk: Belanja alat tuUs kantor Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dipergunakan Untuk:Belanja Jasa Media Dipergunakan Untuk:
Belanja celak Belaqja Penggandaan Dipergunakan Untuk:
Belaqja sewa gedung/ kantor/tempat Dipergunakan Untuk:
Belanja makanan dan minuman rapat Dipergunakan UnCuk:
Belanja petjalanan dinas dalam daerah Belaqja peijalanan dinas luar daerah Dipergunakan Untuk:
Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber Lokasi Kegiatan: Sumber Dana:DAK.BAU Target Hasil: Target Keluaran: Dipergunakan Untuk: Dipergunakan Untuk:
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
ParafHiei-^rKi ! Sekda kkbiiPai h Kabag Hitkiim
4
,.;.'jCode Bekening . : Jumlah . Betiuiibah/(Beiin)rang) -. -. ; / • Penjelasan • ,.;.'jCode BekeningSetelah Perubahan'. ' - - \k-y/ %
-. -. ; / • Penjelasan •
- , 1 ' • " ' , \ • ".2 . , ; • ' • • ' " -' ' 3 , .. - ,- '4 ... J --, • • - 6 ^ • ' • * 7 " . ~ ' " . ".' ;. 2.06.X0G.0I.15.S8.5.2.2.01. BeUnJa Bahan Pakal llabis Kantor 0 97.992.000,00 97.992.000.00 100 Dipergunakan Untulu
2.06.2BB.01.15.53.5.2.2.01.01. Belaqja alat tulis kantor 0 35.646.000,00 3S.646.OO0.O0 100 Belanja alat tulis kantor
2.06.2.06.01.15.5 8.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0 1.781.000,00 1.781.000,00 100 Belaqja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.06.2.06.01.15.53.5.2.2.01.06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Cas 0 60,555.000,00 60.565.000,00 100 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2.06.2.06.01.15.S8.S.2.2.05. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 0 26.335.000,00 26.335.000,00 100 Dipergunakan Untuk:
2.06.2.06.01.1S.58.5.2.2.05.03. Belaqja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 0 26.335.000.00 26.335.000.00 100 Belanja Baban Bakar Minyak/Gas dan pelumas
2.06.X06.01.1S.58.S.2.2.06. Beianja Cetak dan Penggandaan 0 14.593.000,00 14.593.000,00 100 Dipergunakan Untuk:
2.06.2.06.01.15.58.5.2.2.06.01. Belanja cetak 0 5.922.000,00 5.922.000,00 100 Belanja cetak
2.06.2.06.01.15.58.5.2.2.06.02. Belaqja Penggandaan 0 5.671.000.00 8.671.000.00 100 Belaqja Penggandaan
2.064.06.01.15.58.3.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0 6.405.000,00 6.405.000,00 100 Dipergunakan Untuk:
2.C6.2.06.01.15.58.5.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0 6 4n5 000 00 6.405.000.00 loo Belaqja makanan dan minuman rapat
2.064.D6.01.15.S8.5.2.2.15. Belanja Peijalanan Dlnas 675 DOa 00 479 67S 000 00 100 Dipergunakan Untuk:
2.06.2.06.01.1548.5.2.2.15.01. Belanja peijalanan dinas dalam daerah 0 369.625.000,00 369.625.000.00 100 Belaqja peijalanaq dinas dalam daerah 2.064-06.01.15.58.5.2.2.15.02. Belanja peijalanan dinas luar daerah 0 110.050.000.00 110.050.000,00 100 Belanja peijalanan dinas luar daerah 2.064.06.01.15.59 Pengelolaan Sistem Informasl Administrasi
Kependudukan dan atau Pendayagunaan Data Kependudukan
0 30.000.000,00 30.000.000,00 100 Lokasi Kegiatan :Kabupaten Pacitan Sumber Dana.-DAK
Target Hasil: Target Keluaran:
2.064.06.01.15.59.5.24. BELANJA BARANG DANJASA 0 30.000.000,00 30.000.000,00 100
2.064.06.01.15.53.5.24.01. Belanja Bahan Pakal Hahls Kantor 0 13.679.900,00 13.673.900,00 100 Dipergunakan Untuk:
2.06.2.oaOU5.59.54.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 0 13.679.900,00 13.679.900,00 100 Belanja alat tulis kantor
2.06.2.05.01.15.59.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 0 1.320.000,00 1420.000,00 100 Dipergunakan Untuk:
2.O64.06.01.15.59.5.2.2.06.01. Belanja cetak 0 1.320.000.00 1420.000.00 100 Belanja cetak
2.06.2.06.01.15.59.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Cedung/Cudaiig/Parklr 0 1.000.100,00 1.000.100,00
loo
Dipergunakan Untuk:I — Z.07.02. Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 0 1.000.100.00 1.000.100.00 100 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
m . ] ^ 5 9 . 3 . .2.11. Belanja Makanan dan Minuman 0 6.000.000,00 6.000.000,00 100 Dipergunakan Untuk:
FD PcmraUsd
rr.ia'.a^.e^-
.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 0 6-000.000,00 6.000.000.00 100 Belanja makanan dan minuman rapatFD PcmraUsd
2.06.2.0 . 0 1 . 1 ^ 9 . 5 E4.15. Belanja Peijalanan Dinas 0 8.000.000,00 8.000.000,00 100 Dipergunakan Untuk:
FU Tcrkait
:.-> Kode Belcenlsg :
' J u m l a h ; BetambalVIBeiiniiang}:
Penjelasan : • ' :.-> Kode Belcenlsg :
Sebelum Perubahan Setelah Perubahan - (Rp) , % •
Penjelasan : • '
- 6 ;••
2.06.2.06.01.15.59.5.2.2.15.01. Belanja peijalanan dinas dalam daerah 0 8.000.000,00 8.000.000.00 100 Belanja peijalanan dinas dalam daerah
Paraffjicrsfifi 1 Sekda
7 .
• i-H.'-tJKfl.'^.Hi.^-..k
Kabag
Hukum
4
F u l v i k d i t Hdld men 801Urusan Organisasi ; 2.07- Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Organisasi : 2.07.2.07.01- Dinas Peraberdayaan Masyarakat dan Desa
FarafHicrjrf'i
Sekdab
Kabag Hulrumx
Kode Rekeniag. •' • ^ . ,• >• : ' • . • • • • ' .- • • :Jumlab " ' B e ta mbah/(B erkurang)
Penjelasan ' ! Kode Rekeniag.
•' • ^ . ,• >• : ' • . • • • • ' .- • • : Sebelum Penibaban Setelah Perubahan (Rp) • .% y
Penjelasan ' !
• L;.. '\. 2 '/ 'y'" V - 6 . ' " 7' • " • • • •"•
2.07.01.5 BEIANJA DAERAH 6.319.798.714,00 6.032.502.787,00 {317.295.927,00) (5,00)
2.074.07.01.00.03.5.1. BEIANJA TIDAK LANGSUNG 2.830.920.714,00 2.513.624.787,00 (317.295.927,00) (1141)
2.074.07.01.00.03.5.1.1. BEIANJA PEGAWAI 2430.920.714,00 2.513.624.787,00 (317.295.927,00) (1141)
2.074.07.01.00.03.5.1.1.01. GaJI dao Tunjangan 2.100477.987,00 2.100.377.987,00 0,00 0,00
2.07.2.07.01.00.03.5.1.1.01.01. Gqjl Pokok PNS/Uang Representasl 1.5S5.456.770.00 1.555.456.770,00 0,00 0,00
2.07.2.07.01.00.03.5,1.1.01.02. Tuqjangaa Keluarga 140.128.640.00 140.128.640,00 0,00 0,00
2.07.2.07.01.00.03.5.1.1.01.03. Tunjangaa Jabatan 174.567.750,00 174.567.750.00 0.00 0,00
2.07.2.07.01.00.03.5.1.1.01.OS. Tunjangaa Fungsional Umum 39.032.000,00 39.032.000,00 0,00 0,00
2.07.2.07.01.00.03.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 92.491.203,00 92.491.203,00 0,00 0,00
2.07.2.07.01.00.03.5.1.1.01.07. Tunjangaa PPh/Tunjangan Khusua 4.557.388.00 4.557.383,00 0,00 0,00
2.07.2.07.01.00.03.5.1.1.01.08. Pembulatan Cqji 20.018,00 20.013.00 0,00 0,00
2.07.2.07.01.00.03.5.1.1.01.09. luraa Asuransi Kesebatan 79.191.837,00 79.191.837,00 0.00 0,00
2.07.2.07.01.00.03.5.1.1.01.22. TUnjangan Jaminan Kecelakaan Keija 3.733.081,00 3.733.081,00 0,00 0,00
2.07.2.07.01.00.03.5.1.1.01.23. Tunjangan Jaminan Kematian 11.199400,00 11.199.300.00 0,00 0,00
2.07.2.07.01.00.03.5.1.1.02. Tambahan Penghasilan PNS 730.542.727,00 413.246.800,00 (317.295.927,00) (43,43) 2.07.2.07.01.00.03.5.1.1.02.C1. Tambahan Penghasilan berdasarkan beban keija 730.542.727,00 413.246.800.00 (317.295.927,00) (43.43)
2.07.01.54 BEIANJA LANGSUNG 3.518.878.000,00 3.318.878.000,00 0,00 0,00
2.07X07.01.01 Program Felayanan Administrasi Perkantoran 433.051.200,00 453.051400,00 0,00 0,00
F-3-J
2.074.07.01.01 19 Penlngkatan dan Pengelolaan Administrasi Perkantoran
453.051.200,00 453.031400,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan :Kabupaten Pacitan Sumber Dana:DAU
Target HasU :8aik
Target Keluaraa.-12 kail 300 unit 31 orang 5 unit 30 kaU
2.074.07 )1.0 , 1 . BELANJA PEGAWAI 23423.000,00 23.525.000,00 0,00 0,00
FD Femranoisa
2.074.07 01.01 .1.01. Honoraiium PNS 21.125.000,00 21.125.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan UntuluFD Femranoisa
4 m 2 m J-OJJ .01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 18400.000,00 18400.000,00 0.00 0.00 Honorarium Panitia Pelalmana Kegiatan
FJTeikait
• • • • KodB Rekenlng Uraian
j u m U h Betambah/lBcifcnnng)
Penjelasan
• • • • KodB Rekenlng Uraian
Ji^ija iA m K CA u ifflMsu -I ijgiicaau t cCUWfUitUa %
Penjelasan
X ' *" ' '" -' 2 " .', • • 3 5
' 6
72.07.2.07.01.01.19.5.2.1.01.02. Honorarium Tun Pengadaan Barang danjasa 2.000.000.00 2
000 000 00
b • V V V - W V U < W V0,00 0,00 Honorarium Tun Pengadaan Barang dan Jasa
2.07.2,07.01.01.19.54.1.01.06. Honorarium Pejabat Penerima HasQ Pekeijaan 825.000.00 825.000.00 0.00 o.oo Honorarium Pejabat Penerima Kasll Pekeijaan
3 . 0 7 . 2 . 0 7 . 0 I ».5-2.1-02. Konorarium NOD PNS 2.400.000,00 2.400.000,00 o.oa 0,00 Dipergunakan
t/nCuk.-2.07.2.07.01.01.19-5.2.1.02.03. Konorarium Panitia Pelaksana Kegiataa 2 400
000 00
0.00 o.oo Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan2.07.2.07.01.01.19.54.2. BELANJA BARANG DANJASA 429.526.200,00 429.526.200,00 0,00 0,00
2.07.2.07.01.01.194.2.2.01. Belanja Bahan Pakal IlabU Kantor 52.501.900,00 32.501.900,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk: 2.C7.2.07.01.01.19.5.24.01.01. Belanja alat tulis kantor 12.185.000,00 12.185.000.00 0.00 0,00 Beianja olat tulis kantor 2.07.2.07.01.01.19.54.2.01.03. Belaqja alat listrik dan elektronik (lampu piJar, battery
kering)
7.506.900,00 7.506.900,00 0,00 0,00 Belaqja slat listrik dan elektronik {lampu hilar Hall—TV Ic-rinnt
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.01.04. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya i i x nnn no 7TX nnn nn 0 (to 0,00 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
2.07.2.07,01.01.19.5.2.2.01.05. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 6.03S.OOO.0O 6.035.000,00 0,00 o.oo BelaiOa peralatan kebersihan dan bahan pembersih
2.07.2.07,01.01.19.5.2.2.01,06. Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2a 200 000 00 -b WW . V WVr WW
24 200
000
00 0 00 0.00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 2.07 4.07.01.01.19.5.2.2.01.08. Belanja pengtslan tabung gas 2.100.000,00 2.100.000,00 0.00 0.00 Belaqja pengfslan tabung gas 2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.01.10. Belanja pengadaan blanko Cek/Giro 250.000,00 750 000 00 0,00 0,00 Belanja pengadaan blanko Cek/Glro2.074.07.01.01.19.5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 4.515.000,00 4.515 000 00
^e J A J "WW Wj WW
0,00 0,00 Dipergunakan Untuk: 2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.02.01. Belanja bahan balm bangunan 4.515.000.00 4.515.000,00 0.00 0.00 Belanja bahan baku bangunan
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.03. Belanja Jasa Kantor 93400.000,00 93.200.000,00 0.00 0,00 Dipergunakan Untuk:
2.074.07.01.01.19.5.24.03.01. Belanja telepon 1.800.000.00 1.800,000,00 0,00 0.00 Belaqja telepon
2.07.2.07.01.01.19.5.24.03.02. Belaqja air 2.400.000.00 2.400.000,00 0.00 0.00 Belaqja air
2.07.2.07.01.01.19.54.2.03.03. Belaqja Ustrik 36,000,000,00 35.000.000.00 0.00 0.00 Belaqja Ustrik
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.03.05. Belaoja surat kabar/majalah 4.800.000.00 4.800.000.00 0.00 0.00 Belaqja surat kabar/majalah
2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.03.06. Belanja kawatri'aksimili/lnternet/ televisi 10.200.000,00 10.200.000,00 0.00 0,00 Belanja kawat/faksimili/intemet/ televisi Parsf H nrarkj m " g t . o i . i 9 1.2.2.03.18. Belanja Jasa Pengamanan Kantor dao Rumah Dinas 12.000.000,00 12.000.000.00 0.00 o.oo Beianja Jasa Pengamanan Kantor dan
Rumah Dinas
Sektlj 4 4 7 , 1 0 7 . M l l . l 9 14.2.0340. Belanja Jasa Teknis 24.000.000,00
24.000.000,00 0.00 0,00 Belanja Jasa Teknis
b
PO Ptm{zy,diz3 2.07.; 07.01 fl.tO i.2.2.03.27. Upah Tenaga Harian 2.000.000,00 2,000.000,00 0.00 0.00 Upah Tenaga HarianHuVuro
J
P'J hikiit
Parsf Hier^iiti
AmIh! PtaJ i*2iKabog
Hukum
PO Tcf kait
Kode Rekenlng 2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.0S. 2.07.2.07.01.01.19.5X2.05.01. 2.07.2.07,01.01.19.5.2.2.05.02. 2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.05.05. 2.07X07.01.01.19.5X2.06. 2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.06.01. 2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.06.02. 2.07.Z.Q7.01.01.19.5.2.2.11. 2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.11.01. 2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.11.02. 2.074.07.01.01.19.5.2.2.12. 2.07.2.07.01.01.19.54.2.12.04. 2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.15. 2.074.07.01.01.19.5.2.2.15.01. 2.07X07.01.01.19.5.2.2.15.92. 2.074.07.01.01.19.5.2.240. 2.07.2.07.01.01.19.5.2.2.20.06. 2.07X07.01.06 2.074.07.01.06.09 2.O7XO7.01.O6.O9.5.2.1. X07X07.0I.06.09.5.2.I.OI. ;2;U/44 r.Jl.U0.6».y.1.01.01. 2.07.2 )7 W. 2.1.01.02. UralenBelanja Perawatan Kendaraan Bermotor Belanja J a » Service
Belaqja PeogganUan Suku Cadang Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak
Belanja Penggandaan
Belanja Makanaa dan Minuman
Belaqja makanan dan minuman harian pegawal
Belanja makanan dan minuman rapat Belanja Pakalan Dloaa dan Atrihutnya Belaqja Pakalan Dlnas Harian (PDK) Belanja Peijalanan Dlnas Belanja peijalanan dinas dalam daerah Belanja peijalanan dinas luar daerah Belanja Pemeliharaan
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Program Penlngkatan Peagemhangan SIstem Pelaporan Capalan ICloerJa dan Keuangan Pcreacanaan, EvaiuasI dan Pelaporan Program Perangkat Daerah
BEIANJA PEGAWAI Honorarium PNS
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiataa Hoaorarium T i n Pengadaan Barang danjasa
Jumlah Sebelum Penibahan 24.000.000,00 8.000.000.00 11.000 000.00 S.OOO.OOO.DO 11.754400,00 S.700.0OO.DO 6.054400,00 19.900.000,00 9.SOO.0OO.OO 10.400.000.00 9.500.000.00 9.500.000,00 203.355.000.00 13.355.000,00 190.000.000.00 10.800.000,00 10.800.000.00 86.085.000,00 22446.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 3.60O.0OO.0O 1.125.000.00 Setelab Peruhaban 24.000.000,00 8.000.000,00 11.000.000.00 5.000.000.00 11.754400,00 5.700.000,00 6.054.300,00 19.900.000,00 9.500.000,00 10.400.000,00 9.500.000,00 9.500.000,00 203453.000,00 13.355.000.00 190.000.000,00 10.800.000,00 10.800.DOO.OO 86.085.000,00 22446.000,00 5.100.000,00 5.100.000,00 3.600.000.00 1.125.000.00 Betambah/(Berkurang) (Rp) 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 Penjelasan Dipergunakan Untuk.* Belaqja Jasa Service
Belaqja Penggantian Suku Cadang Belai\]a Surat Tanda Nomor Kendaraan Dipergunakan Untult
Belanja cetak Belaqja Penggandaan Dipergunakan Untuk:
Belaqja makanan dan minuman harian pegawai
Belanja makanan dan minuman n p a t Dipergunakan Untuk:
Belaqja Pakaian Dinas Harian (PDH) Dipergunakan Untuk:
Belanja peijalanan dinas dalam daerah Belanja peijalanan dlnas luar daerah Dipergunakan Untulc
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lokasi KegiaUn :Kabupalen Padlan Sumber DanaiDAU
Target HasU :>B
Target Keluaran: 10 dokumen
Dipergunakan Untuk:
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Pa/arHiOra-iii
5skd3A
AiitienFteS
Kabag
Hukum
i-KodeRekeQlng -f "_ . ' ^ • • i ' • - Uralan , . ' ' Jumlah " ' . - Betambah/lBerkuiang) Penjelasan: i-KodeRekeQlng -f "_ . ' ^ • • i ' • - Uralan ,Sebelum Perubahan Setelah Perubahan .• (Rp) % .
Penjelasan:
3 : / ' " . • " 5" . - . '. . . 6 _ \ - -.
-2.074.07.01.06.09.5.2.1.01.06. Konoraritun Pejabat Penerinia HasU Pekeijaan 375.000,00 373.000,00 0.00 0,00 Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekeijaan
2.074.07.01.06.09.S4.2. BELANIA BARANG DAN JASA 17.246.000.00 17.246.000,00 0,00 0,00
2.074.07.01.06.09.544.01. Belanja Bahan Pakal llahls Kantor 3.846.000,00 3.846.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk: 2.074.07.01.06.09.5.2.2.01.01. Belanja alat tulis kantor 3.846.000,00 3.846.000,00 0,00 0,00 Belanja alat tulis kantor 2.074.07.01.06.09.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 3.600.000,00 3.600.000,00 .0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.06.09.5.2.2.06,01. Belaqja cetak 600.000.00 600.000,00 0.00 0,00 Belaqja cetak
2.074.07.01.06.09.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 3.000.000,00 3.000.000.00 o.oo 0,00 Belanja Penggandaan
2.074.07.01.0 6.09.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 3.200.000,00 3.200.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:
2.074.07.01.06.09.5.2.2,11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 3.200.000.00 3400.000.00 0,00 0,00 Belanja makanan dan minuman rapat
2.074.07.01.06.09.544.15. Belanja Peijalanan Dlnas 6.600.000,00 6.600.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:
2.074.07.01.06.09.5.24.1S.02. Belanja peijalanui dinas luar daerah 6,600.000,00 6.6O0.OO0.DO 0,00 0,00 Belajga peijalanan dinas luar daerah 2.07.2.07.01.06.10 Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah 63.739.000,00 63.739.000,00 0.00 0,00 Lokasi Kegiatan .Kabupaten Pacitan
Sumber Dana:DAU Target HasU :>B
Target ICeluaramlO Dokumen
2.074.07.01.06.10.5.2.1. BELANJA PEGAWAI 62.100.000,00 62.100.000,00 0,00 0,00
2.074.07.01.06.10.5.2.1.01. Honorarium PNS 54.600.000,00 54.600.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:
2.O7.2.07.01.05.10.S.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 54.600,000,00 54.600.000.00 0,00 0,00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.074.07.01.06.10.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:
2.07.2.07.01.06.10.5.2.1.02.03. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 7.500.000,00 7.500.000,00 0.00 0.00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiataa
2.07.2.07.01.06.10.5.2.2. BELANJA BARANG DANJASA A £reO A A A A A
1.639.000,00 A ere A A A A A A 1.639.000,00 A A A 0,00 A A A 0,00 re Are re Are A I A I ? 1 A X re re A1
2.074.07.01.00.1D.5.Z.2.U1. BeUnJa Bahan Pakal Habls Kantor , 676.000,00 676.000,00 0,00 0,00 i4iyer^UDaikan L,riiiuiL,
2.07.2.07.01.06.10.5.24.01.01. Belaqja alat tulis kantor 676.000,00 676.000.00 0,00 0,00 Belanja alat tulis kantor
2.074.07.01.06.1O.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 963.000,00 963.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:
2 07 2 "7 01 Dfrin.S.''^"'^"'' Belaqja Penggandaan 963.000.00 963.000,00 0.00 0,00 Belanja Penggandaan
*5i:i'eri
^iVf^'fiffri—; 1 Program Penlngkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
276.909.000,00 276.909.000,00 0,00 0,00
PO .°£iTir(iitiijd
PU TerkdU
Pjraf hicr3i'-,i
Sekda
lid
^
Kabag Hukum
::. i.v KMl§ilekea)D9 . UraUn
' ' ' • Jumlab •' Bctambah/Oeikurang)
penjelasan
::. i.v KMl§ilekea)D9 . UraUn
Sebelum Penibaban Setelah Perubahan (Rp)
% .
penjelasan
2 " "3" , . s 6 •, • ? •
2.074.07.01.1S.08 FasUltasl Pemberdayaan Pembangunan Desa 276.909.000,00 276.909.000,00 0,00 0,00 Lokasl Kegiatan .-Kabupaten Padtan Sumber Dana:DAU,
Target HasU 47.71
Target Ke1uaran:45 orang 80 lembaga 90 desa 64 lembaga 95 polganal
2.074.07.01.13.08.5.2.1. BEIANJA PEGAWAI 21.800.000,00 21.800.000,00 0,00 0,00
2.074.07.01.15.08.5.2.1.01. Honorarium PNS 21.800.000,00 21.800.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untub
2.074.07.01.15.08.54.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 21.400.000.00 21.400.000,00 0.00 0.00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiaun 2.07.2.07.01.15.08.54.1.01.02. Honorarium Tun Pengadaan Barang dan Jasa 300.000.00 300.000.00 0.00 0.00 Konorarium Tim Pengadaan Baring dan
Jasa
2.07.2.07.01.13.08.54.1.01.06. Honorarium Pejabat Peoerliiui HasU Peketjaan IOQ.000.00 100.000.00 0.00 0.00 Honorarium Pejabat Penerima Kasll PekeijaaA
2.074.07.01.15.08.5.2.2. BELANJA BARANG DANJASA 255.109.000,00 255.109.000.00 0,00 0,00
2.074.07.01.15.08.544.01. Belanja Baban Pakal llabis Kantor 6.168.000,00 6.168.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untult 2.07.2.07.01.15.08.544.01.01. Behnja alat tails kantor 6.168.000.00 6.168X00,00 0.00 0.00 Belaqja alat tulis kantor
2.07X07.01.15.08.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 8.196.000,00 8.196.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untub
2.07.2.07.01.15.08.5.2.2.06.01. Belanja ceUk 2.650.000,00 2.650.000,00 0.00 0,00 Belaqja cetak
2.074X701.15.08.5 44.06.02. Belanja Penggandaan 5.546.000,00 5.546.000.00 0.00 0,00 Belanja Penggandaan
2.074.07.01.13.08.5.24.07. Belanja Sewa RumaWCedung/Cudang/Parldr 1.000X00,00 1.000.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untub
2.074.07X1.15.09.54.2X7.02. Belaqja sewa gedung/ kantor/lempat 1.000.000,00 1.000.000.00 0.00 0,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempai
2.074.07.01.15.08.54.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 10,730X00,00 10.730.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untub
2.O7.2.O7.01.15.08.3.2.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 10.73Q.00O.0O 10.730.000.00 0.00 0,00 Bebnja makanan dan minuman rapat
2.074X7.01.13.08.3.2.2.15. Belanja Peijalanan Dlnas 79.415.000,00 79.415.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untub
2.074.07.01.15.0 8.5.24.1 SX1. Belanja peijalanan dinas dalam daerah 52.815.000,00 92.815.000,00 0.00 0,00 Belanja peijalanan dinas dalam daerah 2.07X07.01.15.08.5.2.2.15.02. Belanja peijalanan dinas luar daerah 26.600.000,00 26.600.000,00 0.00 0,00 Belanja petjalanan dinas luar daerah 2.074.07.01.15.08.5.2.243. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada
Masyarakat/Plhak KeUga
140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untub
Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 140.000.000,00 140.000.000,00 o.oo 0,00 Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat
Asisicn
i.2.2.23.01. Belanja Barang yang akan diserahkan kepada Masyarakat 140.000.000,00 140.000.000,00 o.oo 0,00 kepada Masyarakat Belanja Barang yang akan diserahkanFD P s m i d X d i i a 2.07 L07XIj 1.5.2.248. Belanja Jasa PiofesI 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untub
FD P s m i d X d i i a
Paraf HicrarVI
A
ttVxflPeisl
KabagHultum
Pi) rerKuit > Kode Rckeotng 2.07X07.01.16 2.074.07.01.16.02 2.07X07.01.16.02.5.2.1. 2.074.07.01.16.02.S.2.1.01. 2.074.07.01.16.02.5.2.1.01.01. 2.074.07.01.16.02.5.2.1.01.02. 2.07.2.07.01.18.02.5.2.1.01.06. 2.074.07.01.16.02.S4.2. 2.07X07.01.16.02.5.24.01. 2.074.07.01.16.02.5.2.2.01.01. 2.07.2.07.01.16.02.5.2.2.01.11. 2.07.2.07.01.16.02.5X2.06. 2.074.07.01.15.02.544.06.01. 2.074.07.01.16.02.5.24.06.02. 2 . 0 7 4 . 0 7 . 0 M 6 . 0 2 . 5 4 . X I 1 . 2.074.07.01.16.02.5.2.2.11.02. 2.074.07.01.16.02.5.2.2.15. 2.074.07.01.16.02.5.2.2.15.01. 2.O74.07.0I.16.02,5.2.2.15.02. 2.074.07.01.16.02.5.2.2.28. 2.074.07.01.16.02.5.2.2.28.01. UraUnP r o g m n Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan Pemberdayaan Badan Usaha MUik Desa
BELANJA PEGAWAI Honorarium PNS
Honorarium PaniUa Pelaksana Kegiataa Honorarium Tim Pengadaan Barang danjasa
Konorarium Pejdiat Penerima Kasll PekeiJ^^
BEIANJA BARANG DAN JASA Belanja Bahan Pakal Habls Kantor Belaqja alat tulis kantor
Belaqja Dokumentasi/Dekorasl Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja cetak
Belaqja Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman Belaqja makanan dan minuman rapat Belanja Peijalanan Dlnas Belanja peijalanan dinas dalam daerah Belanja peijalanan dinas luar daerah Belanja Jasa ProTesI
Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumher
FasUltasl Keijasama Desa dalam Pengembangan Potensl Ekonomi Kawasan Perdesaan
JumUh Sebelum Perubahan 248.053.000,00 85.942.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 3.200.DOO.DO 900.000.00 300.000,00 81.442,000,00 9.291.000,00 9.291.000.00 10.741.000.00 S.3S0.OO0.00 5491.000.00 S.EOO.000,00 5.600.000.00 50.410.000,00 37.910.000,00 12.500.000.00 5.400.000,00 S.400.000,00 64.163.000,00 Setelah Peruhaban 248.055.000,00 85.942.000,00 4.500.000,00 4.500.000,00 3.300,000.00 900.000.00 300.000.00 81.442.000,00 9.291.000,00 9.291.000.00 10.741.000,00 5.350.000,00 5.391.000,00 5.600.000,00 5,600.000,00 50.410.000,00 37.910.000,00 12.500.000.00 5.400.000,00 5.400.000,00 64.163.000,00 Betambah/(Berkurang) (Rp) 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00
o.oo
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00o.oo
0.00 0.00 0,00 0,00 0.00 ICQ 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 0,00 PenjelasanLokast Kegiataa .-Kabupaten Pacitan Sumber Dana:BHP/BP PROV.DAU Target HasQ :36.99
Target Keluaran:25 orang 25 orang 40 orang
Dlpergunalcaii
Untuk-HoDOrarium Panitia Pelaksana Kegiataa Hanorarlum Tun Fengadaan Barang dan Jasa
Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Dipergunakan Untuk: Belaqja alat tulis kantor Belaqja Dokumentasi/Dekorasl Dipergunakan Untub
Belanja cetak Belaqja Penggandaan Dipergunakan Untub
Belaqja makanan dan minuman rapat Dipergunakan Untub
Belanja peijalanan dinas dalam daerah Belaqja peijalanan dinas luar daerah Dipergunakan Untub
Jasa Tenaga Abli/Instruktur/Marasumber Lokasl Kegiataa :KabupaUa Padtan Sumber Dana:BHP/BP PROV,.BHP/BP PUSATDAU
Target Hasil .-36.99
Target KeIuaran:2S orang SO onng
Kod^Rekentng. . - Uralan
Jumlah Beramhah/(Berkurang)
Kod^Rekentng. . - Uralan
Sebelum Peruhaban ScIeUh Penibaban (Rp) % PenJeUsan
1 3 4 6 ^ " • • 7
2.07X07.01,16.09.5.2.1. BEIANJA PEGAWAI 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00
2.07X07.01.16.09.5.2.1.01. Honorarium PNS 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk:
2-07.2.07.01.16.09.5X1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 11.400.000.00 11.400.000,00 0.00 0,00 Konorarium PanlUa Pelaksana Kegiatan 2.07.2.07.01.16.09,5.2.1.01.02. Honorarium Vm Pengadaan Barang danjasa 900.000.00 900.000,00 0.00 0.00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
2.07.2.07.01,16.09.5.2.1.01.06. Honorarium Pejabat Penerima Hasil Pekeijaan 300.000.00 300.000.00 0.00 0,00 Konorarium Pejabat Penerima Kasil Pekerjaan
2.074.07.01.16.09.5XX BEIANJA BARANG DAN JASA 51X63.000,00 51X63.000,00 0,00 0,00
2.074.07.01.16.09.5X2.01. Belaoja Bahan Pakal HabU Kantor 5.707.000,00 5.707.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untub
2.07X07.01.16.09.5X2.01.01. Belaqja alat tulis kantor 5.707.000.00 5.707.000,00 0.00 0,00 Belaqja alat tuiia kantor
2.07X07.01.16.09.5.2.2.05. Belanja Cetak dan Penggandaan 3476.000,00 5.376.000,00 0.00 0,00 Dipergunakan Untult
2.07X07.01.16.09.5.2.2.06.01. Belaqja cetak 2.800.000,00 2.800.000,00 0.00 0,00 Belaqja cetak
2.07X07.01.16.09.5.2.2.06.02. Belaqja Penggandaan 2.576.000,00 2.576.000.00 0.00 0,00 Belanja Penggandaan
2.07X07.01.16.09.3.24.11. Belanja Makanan dan Minuman 5.080.000,00 S.080.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untult
2.07.2.07.01.16.09.5.24.11.02. Belaqja makanan dan minuman rapat 5.080.000,00 5.030.000,00 0,00 0.00 Belaqja makanan dan minumao n p a t
3.07X07.01.16.09X44.15. Belanja Peijalanan Dlnas 31.800.000,00 31.800.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untult
2.07X07.01.16.09.5.2.2.15.01. Belaqja paij^anaa dinas dalam daerab 27.300.000,00 27400.000.00 0.00 0,00 Belaqja peijalanan dinas dalam daerah 2.07.2.07.01.16.09.5.2.2.15.02. Belaqja peijalanan dlnas luar daerah 4.500.000,00 4.500.000,00 0.00 0,00 Belaqja peijalanan dlnas luar daerah
2.074.07.01.16.09.5.2.2.28. Belanja Jasa Profesl 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00 Piperguaakaa Untult
2.074.07.01.16.03.54.248.01. Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 3.6QO.OOO.0Q 3600.000,00 0,00 0.00 Jasa Tenaga Ahli/lnstruktuc/Narasumber 2.07X07.01.16.12 Pengembangan dan Pemblnaaa TeknologI Tepat Guna
(TTC) Pedesaan
97.950.000,00 97.950.000,00 0,00 0,00 Lokasl Kegiatan :Kabupaten Pacitan Sumber Daiia:DAU
Target Hasil i36,99
Target Keluaran:! kail 25 orang
2.074.07.01.16.1X54.1. BELANJA PEGAWAI 4.500.000,00 4X00.000,00 0,00 0,00
2.074.07.0 M 6.12.54.1.01. Honorarlura PNS 4.500.000,00 4X00.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untub
2.07.2.07,^ 1.15.12.5.2.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3400.000,00 3.300.000,00 0,00 coo Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Paraf Kric
;.2.1.01.02. Konorartunt Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0.00 0,00 Hoaorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
^
Konorartunt Tim Pengadaan Barang dan Jasa 900.000,00 900.000,00 0.00 0,00 Hoaorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
FO P e m r a u i a J 2.07 .07. yi6.13 S4.1.01.06. Konorarium Pejabat Penerima HasU Pekeijaan 300.000,00 300.000,00 0.00 0,00 Honorarium Pejabat Penerima HasU Pekeijaan
Paraf Hiemrki SeJccfa f t . AsitiiiPeniJ Silt Kabag Huktim
' Kode Rekeotng - untiea
Jumlah - Be tambah/tBeriRiraog)
' Kode Rekeotng - untiea
Sebelum Peru baban , Setelah Perubahan (Rp)
•' • . 1 . -
2
-
.
, .'''^r-'r. • .•
. 4.. .' •. . 5' - ' ., •- ""', 6 : • • / . , , ^ 7 ' •'2.07.2.07.01.16.12.5.2.2. BELANJA BARANG DANJASA 93.450.000,00 93.450.000,00 0,00 0,00
2.07.2.07.01.16.12.5.2.2.01. Belanja Bahan Pakal Habls Kantor 19.347.000,00 19.347.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untuk: 2.07.2.07.01.16.12.5.2.2.01.01. Belaqja alat tulis kantor 2.347.000,00 2.347.000,00 0,00 0,00 Belanja alat tulis kantor 2.07.2.07.01.16.12.5.2.2.0 l . U . Belanja Dokumentasi/Dekorasl 17.000.000,00 17.000.000,00 0.00 0.00 Belanja Dokumentasi/Dekorasl 2.07.2.07.01.16.12.5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 2.613.000,00 2.613.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untulc
2.07.2.07.01.16.12.5.2.2.06.01. Belanja cetak 725.000.00 725.000,00 0,00 0.00 Belanja cetak
2.07.2.07.01.16.12.5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.883.000,00 1.888.000,00 0,00 0,00 Belanja Penggandaan
2.07.2.07.01.16.12.5.2.2.07. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Cudang/Parklr 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 Dipergunalmn Untub
2.07.2.07.01.16.12.5.2.2.07.02. Belaqja sewa gedung/ kantor/tempat 10.000.000.00 10.000.000.00 0.00 0,00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
2.O7.2.O7.01.16.12.5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 1.560.000,00 1.560.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untub
2.07.2.07.01.16.12.54.2.11.02. Belanja makanan dan minuman rapat 1.560.000,00 1.560.000,00 0.00 0,00 Belaqja makanan dan minuman rapat 2.07.2.07.01.16.12.5.2.2.15. Belanja Peijalanan Dinas 58.130.000,00 Co ireA AAA AA
58.130.000,00 0,00 Dipergunakan Uutub
Belanja peijalanan dlnas dalam daerah 7.730.000,00 7.730.000,00 0,00 0,00 Belanja peijalanan dinas dalam daerah 2.07.2.07.01.16.12.5.2.2.15.02. Belanja perjalanan dinas luar daetah 50.400.000.00 50.400.000,00 0,00 0.00 Belanja petjalanan dinas luar daerah
2.074.0 7.01.16.12.5.2.2.20. Belanja Jasa Profesl 1.800.000,00 1.800.000,00 0.00 0,00 Dipergunakan Untub
2.074.07.01.16.12.54 4 48.01. Jasa Tenaga Ahll/Instruktur/Narasumher 1.800.000.00 1.800.000,00 0,00 0.00 Jasa Tenaga Ahli/tistruktur/Narasumber 2.07.2.07.01.17 Program Penlngkatan Partislpast Masyarakat Dalam
^S—Tn^aAmm ca l*icuu'aui|iju i/esA
523.062.000,00 523.062.000,00 0,00 0,00
Pcmhlnaan PartlsipasI Ma^'arakat dalam Pembangunan Desa
331.765.000,00 331.765.000,00 0,00 0,00 Lokasi Kegiatan :Kabupaten Pacitan Sumber Dana:OAU
Target HasU :27,71 Tamet Ke1uaraa-I2 desa 27 %
2.07.2.07.01.17.01.54.1. BELANJA PEGAWAI 26.225.000,00 26.225.000,00 0,00 0,00
2.074.07.01.17.01.S.Z.1.01. Honorarium PNS 14.225.000,00 14.225.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untub
2.07.2.07.01.17.01.51.1.01.01. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 13.100.000,00 13.100.000,00 0,00 0.00 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 2.07.2.07.01.17.01.5.2.1.01.02. Honorarium Tim Pengadaan Barang danjasa 775.000,00 775.000.00 0,00 0.00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan
Jasa
4,074X7.01.17 11.S.Z.I.OI.06. Konorarium Pejabat Peaerima Hasil Pekeijaan 350.000.00 350.000,00 0,00 0.00 Honorarium Pejabat Penerima HasU Pekeijaan
Konorarium Pejabat Peaerima Hasil Pekeijaan 350.000.00 350.000,00 0,00 0.00 Honorarium Pejabat Penerima HasU Pekeijaan
fDPcniraki.,.»j i 7.01.5.2.1.02. Honorarium Non PNS 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00 Dipergunakan Untub
FU Ucka,t FU Ucka,t