RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TAHUN

(1)

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN

DAN PENGEMBANGAN

TAHUN 2019-2024

BAPELITBANG KAB. ROTE NDAO

TAHUN 2019

(2)

BUPATI ROTE NDAO

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERATURAN BUPATI ROTE NDAO

NOMOR TAHUN 2019 TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI ROTE NDAO,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

mengamanatkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 221, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4148);

(3)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang

Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2016 Nomor 055 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 135);

(4)

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 Nomor 075 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 147);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS

PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024 DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.

2. Bupati adalah Bupati Rote Ndao.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah

dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5 (lima) tahunan.

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat

Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahunan.

8. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja

pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan antara apa yang ingin dicapai di masa yang akan datang dengan kondisi riil saat penyusunan perencanaan.

(5)

9. Isu strategis daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya signifikan bagi daera h dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

10. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahunan.

11. Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya

tujuan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program pembangunan daerah.

12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas

pembangunan daerah untuk mencapai sasaran.

13. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk

penyelesaian permasalahan pembangunan daerah dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran dari strategi.

14. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk

upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

15. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan

yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

16. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/

program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya

pembangunan.

17. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian

kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk hasil dan dampak.

18. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya

keluaran dari kegiatan kegiatan dalam satu program.

19. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan

yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.

(6)

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari

RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024.

(2)Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan RKPD.

(3)Penjabaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN;

b. BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;

c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT

DAERAH;

d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN;

e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;

f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;

g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN;

h. BAB VIII : PENUTUP.

(4)Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, terdiri dari :

a. . Lampiran I : Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

b. Lampiran II : Dinas Kesehatan

c. Lampiran III : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

d. Lampiran IV : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Lingkungan Hidup

e. Lampiran V : Satuan Polisi Pamong Praja

f. Lampiran VI : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik

g. Lampiran VII : Dinas Sosial

h. Lampiran VIII : Badan Penanggulangan Bencana

i. Lampiran IX : Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

j. Lampiran X : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

k. Lampiran XI : Dinas Pangan

(7)

m. Lampiran XIII : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

n. Lampiran XIV : Dinas Perhubungan

o. Lampiran XV : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan

Persandian

p. Lampiran XVI : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Perindustrian dan Perdagangan

q. Lampiran XVII : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

r. Lampiran XVIII : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

s. Lampiran XIX : Dinas Kelautan dan Perikanan

t. Lampiran XX : Dinas Pertanian

u. Lampiran XXI : Dinas Peternakan

v. Lampiran XXII : Sekretariat Daerah

w. Lampiran XXII.1 : Bagian Umum, Humas dan Protokol

x.

Lampiran XXII.2 : Bagian Administrasi Pemerintahan dan

Kesejahteraan Rakyat y.

Lampiran XXII.3 : Bagian Hukum dan Perundang-Undangan z.

Lampiran XXII.4 : _{Bagian Organisasi dan Tata Laksana} aa.

Lampiran XXII.5 : Bagian Admnistrasi Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam

bb.

Lampiran XXII.6 : _{Bagian Perpustakaan dan Kearsipan} cc.

Lampiran XXII.7 : Bagian Admnistrasi Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

dd. Lampiran XXIII : Sekretariat DPRD

ee. Lampiran XXIV : Sekretariat KORPRI

ff.

Lampiran XXV : _{Kecamatan Lobalain} gg.

Lampiran XXVI : Kecamatan Rote Barat Laut hh.

Lampiran XXVII : _{Kecamatan Rote Barat Daya} ii. Lampiran XXVIII : Kecamatan Rote Barat jj. Lampiran XXIX : _{Kecamatan Rote Selatan}

kk. Lampiran XXX : Kecamatan Rote Tengah

ll. Lampiran XXXI : _{Kecamatan Pantai Baru} mm. Lampiran XXXII : Kecamatan Rote Timur nn. Lampiran XXXIII : _{Kecamatan Ndao Nuse} oo. Lampiran XXXIV : Kecamatan Landu Leko pp. Lampiran XXXV : Inspektorat Daerah

qq. Lampiran XXXVI : _{Badan Perencanan, Penelitian dan Pengembangan} rr. Lampiran XXXVII : _{Badan Keuangan dan Aset}

ss. Lampiran XXXVIII : Badan Pendapatan Daerah

tt. Lampiran XXXIX : _{Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan} (5)

dari Peraturan Bupati ini.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan satu kesatuan dan bagian yang yang tidak terpisahkan

(8)

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 3

(1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi

terhadap Renstra Perangkat Daerah.

(2) Kepala Perangkat Daerah wajib menyampaikan laporan hasil pengendalian

dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah,

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.

(9)

LAMPIRAN XXXVI

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO NOMOR 85 TAHUN 2019 TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

(10)

Renstra Bapelitbang Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Bappelitbang Kota Bandung. Penyusunan Rencana Strategis ini dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 - 2024 sebagai bentuk pengoperasionalisasian pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 – 2024. Rencana Strategis merupakan komitmen Bapelitbang yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kabuapten Rote Ndao sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bapelitbang dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman dalam implementasi perencanaan Kabupaten Rote Ndao.

Rencana Strategis ini memuat indikator kinerja Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2019 - 2024 sebagai komitmen untuk mendukung tercapainya indikator pembangunan yang tertuang dalam Misi RPJMD Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019 - 2024. Dengan terbitnya Rencana Strategis Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao ini, diharapkan menjadi acuan bagi para ASN Bapelitbang dan seluruh stakeholder untuk mampu memberikan inspirasi positif dalam menghadapi dinamika pembangunan Kabupaten Rote Ndao.

(11)

Renstra Bapelitbang Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... ii

DAFTAR TABEL ... iii

DAFTAR GAMBAR ... iv

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Landasan Hukum ... 3

1.3 Maksud dan Tujuan ... 5

1.4 Sistematika Penulisan ... 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPELITBANG KABUPATEN ROTE NDAO ……… 9

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bapelitbang ... 9

2.2 Sumber Daya Bapelitbang ... 17

2.3 Kinerja Pelayanan Bapelitbang ... 21

2.4 Tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Bapelitbang ... 26

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BAPELITBANG ... 29

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao ... 29

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ... 32

3.3 Telaahan Rencana Strategis PPN/Bappenas dan Pemerintah Provinsi ... 33

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. ... 35

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao ... 38

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ... 41

4.1 Tujuan dan Sasaran jangka menengah Bapelitbang ... 41

4.1 Hubungan tujuan dan sasaran Bapelitbang dengan tujuan dan sasaran RPJMD ... 42

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ... 44

5.1 Strategi ... 44

5.2 Arah Kebijakan ... 44

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN INDIKATIF ... 46

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ... 50

(12)

Renstra Bapelitbang Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 iii

D A F T A R T A B E L

Tabel 2.1 Kualifikasi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan

pangkat/golongan ... 18 Tabel 2.2 Sarana dan Prasarana Bapelitbang Kab. Rote Ndao tahun 2019 ... 19 Tabel 2.3 Pencapaian kinerja pelayanan Bapelitbang ... 22 Tabel 2.4 Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Bapelitbang Kab.

Rote Ndao ... 23 Tabel 3.1 Pemetaan permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran

pembangunan daerah ... ... 30 Tabel 3.2 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

Bapelitbang ... 31 Tabel 3.3 Permasalahan pelayanan Bapelitbang Kab. Rote Ndao berdasarkan

Sararan Renstra Kementerian PPN/Bappenas beserta faktor

penghambat dan pendorong keberhasilan penanganannya ... 35 Tabel 3.4 Permasalahan pelayanan Bapelitbang Kab. Rote Ndao berdasarkan

Telaahan RTRW beserta factor penghambat dan pendorong

keberhasilan penanganannya ... 36 Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran jangka menengah pelayanan Bapelitbang

Kabupaten Rote Ndao ... 43 Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran dan Strategi dan Arah Kebijakan ... 45 Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan ... 47 Tabel 7.1 Indikator Kinerja Bapelitbang yang mengacu pada Tujuan dan

(13)

Renstra Bapelitbang Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 iv

D A F T A R G A M B A R

Gambar 1.1 Bagan alur keterkaitan dokumen perencanaan ... 2 Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao ... 10

(14)

Renstra Bapelitbang Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya dimaknai sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui beragam upaya yang dilakukan secara terencana. Selanjutnya, guna menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, tepat sasaran dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Paradigma perencanaan pembangunan daerah memasuki babak baru seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua perundang-undangan tersebut sebagai pedoman mendasar/landasan dalam penyelenggaraan pembangunan bagi pemerintah daerah, termasuk di dalamnya pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Paradigma

perencanaan pembangunan menghendaki agar pendekatan perencanaan

pembangunan daerah memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, serta bottom-up dan top-down.

Keterlibatan berbagai stakeholders dalam proses pengambilan keputusan perencanaan pembangunan menjadi sangat penting untuk memastikan rencana yang disusun mendapat dukungan optimal untuk implementasinya. Secara konseptual dan teknokratis, proses pembangunan daerah dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai tujuan utama pembangunan daerah yang ditetapkan. Tujuan tersebut akan dapat terwujud jika proses pembangunan dilakukan dengan perencanaan yang transparan, responsif, terukur, komprehensif dan akuntabel melalui tahapan yang jelas dengan mempertimbangkan seluruh aspek pembangunan yang terkait dan potensi yang dimiliki oleh Daerah. Perencanaan daerah juga harus disusun dengan memperhatikan keselarasan dan kesinambungan antara rencana pembangunan jangka panjang daerah,

(15)

jangka menengah maupun jangka pendek yang bersifat tahunan, sehingga memiliki sinkronisasi dan harmonisasi yang tinggi..

Bapelitbang dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta penelitian dan pengembangan. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Bapelitbang diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Renstra merupakan komitmen Bapelitbang yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan di Kabupaten Rote Ndao serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Bapelitbang.

Penyusunan Renstra Bappeda disamping berpedoman pada RPJMD juga harus memperhatikan Renstra Kementerian serta Provinsi. Rencana Strategis Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao merupakan produk perencanaan yang tetap dan tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar I.1 Bagan Alur Perencanaan dan Penganggaran berikut ini :

Gambar 1.1

Bagan Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Rencana Strategis ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Rote Ndao seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan

(16)

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Secara substansi, keberadaan Rencana Strategis Bapelitbang ini dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hirarki, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek (Renja Bapelitbang). Hubungan Rencana Strategis Bapelitbang dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya, adalah sebagai berikut :

- Rencana Strategis Bapelitbang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Rote Ndao

- Rencana Strategis Bapelitbang menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Perencanaan

Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

(17)

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 19 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rote Ndao Tahun 2005-2025;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2013 – 2033;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rote Ndao.

18. Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024;

19. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah.

20. Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Daerah Kabupaten Rote Ndao .

(18)

1.3. Maksud Dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Renstra Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao adalah :

a. Merumuskan ujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao.

b. Sebagai arah dan pedoman bagi segenap pimpinan dan jajaran staf Bapelitbang untuk melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya didalam menyusun berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang berhubungan dengan proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Rote Ndao.

c. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

1.3.2. Tujuan Penyusunan Renstra

Tujuan penyusunan Renstra Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao adalah :

a. Menetapkan dokumen perencanaan daerah yang memuat visi, misi, tujuan,strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

b. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah agar pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Rote Ndao dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan.

c. Sebagai kerangka dasar penyusunan rencana kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019-2024 sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini mencakup :

1.1 latar belakang : mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra penyusunan Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah, Proses Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat

Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra

(19)

1.2 Landasan hukum : memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan Ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah. 1.3 Maksud dan tujuan : memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan

dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika penulisan : Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen. Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini mencakup :

2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat Daerah : memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Perangkat Daerah. Uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukan organisasi, dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme).

2.2 Sumber daya Perangkat Daerah : memuat penjelasan tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah : bagian ini menunjukan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah : bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kabupaten (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi (untuk kabupaten/Kabupaten), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan

(20)

pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Bab III Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Pada bagian ini mencakup :

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah : pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih : bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Selanjutnya, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan perangkat daerah.

3.3 Telaahan renstra Kemeterian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah prov/kab/Kabupaten lain : bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat maupun faktor-faktor-faktor-faktor pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kabupaten lain. 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup

Strategis : pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan isu-isu strategis : pada bagian ini di review kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

Bab IV Tujuan Dan Sasaran

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah : Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

(21)

4.2. Hubungan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD. Pada bagian ini mereview tujuan dan sasaran Rancangan Awal RPJMD, mengidentifikasi bidang pelayanan sesui tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung dan tidak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD dan mengidentifikasi indikator target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung dan tidak langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rancangan awal RPJMD. Bab V Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

Bab VII Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Rote Ndao.

(22)

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPELITBANG KABUPATEN ROTE NDAO

2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao

Berdasarkan Peraturan Bupati Rote Ndao Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah, ditetapkan bahwa Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok : “Membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian dan pengembangan”.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, maka fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, bidang penelitian dan bidang pengembangan;

b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, bidang penelitian dan bidang pengembangan;

c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, bidang penelitian dan bidang pengembangan;

d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang

perencanaan, bidang penelitian dan bidang pengembangan; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dan amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao tersebut di atas, maka susunan organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao adalah sebagai berikut :

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

(23)

(24)

A. Struktur Organisasi Bapelitbang

1. Kepala

Struktur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao dipimpin oleh Kepala Badan dan dibantu Sekretariat dan 4 Bidang dan yakni Bidang Ekonomi, Bidang Pemerintahan, Sosial Budaya, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dan Bidang Penelitian dan Pengembangan.

2. Sekretaris

Sekretariat, membawahi 3 (tiga) sub bagian, yaitu : a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub Bagian Keuangan dan Aset

c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

3. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi, membawahi 3 (tiga) sub bidang, yaitu :

a. Sub Bidang Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha b. Sub Bidang Pertanian dan Pangan; dan

c. Sub Bidang Perekonomian dan Keuangan

4. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Dan Budaya

Bidang Perencanaan Sosial dan budaya, membawahi 3 (tiga) sub bidang, yaitu :

a. Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat b. Sub Bidang Kesehatan dan Kependudukan; dan c. Sub Bidang Pemerintahan

5. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi 3 (tiga) sub bidang, yaitu :

a. Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang

b. Sub Bidang Prasarana Wilayah, Permukiman dan Lingkungan Hidup; dan c. Sub Bidang Perbatasan, perhubungan, komunikasi dan informatika

6. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi 3 (tiga) sub bidang, yaitu : a. Sub Bidang Penelitian dan pengkajian

b. Sub Bidang Pengembangan dan Inovasi Daerah c. Sub Bidang Data, Informasi dan Evaluasi

(25)

Renstra Bapelitbang Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 12 2.1.2.Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Badan Daerah Kabupaten Rote Ndao sebagai berikut :

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam

menentukan pelaksanaan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;

b. Pengoordinasian kebijakan, di Sekretariat, Bidang Ekonomi, Bidang

Pemerintahan, Sosial dan Budaya, Bidang Infrastruktur dan

Pengembangan Wilayah dan Bidang Penelitian dan Pengembangan;

c. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah,

penyusunan dokumentasi perencanaan serta penelitian dan pengembangan; d. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait dengan koordinasi Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah;

e. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan dan evaluasi pembangunan lingkup Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan lingkup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;

f. Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB); dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

2. Sekretariat

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dan Sekretariat, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Aset, Sub Bagian Perencanaan,

(26)

Evaluasi dan Pelaporan, memberikan pelayanan administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkup Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan.

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas, Sekretariat mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian dan penyusunan rencana operasional program dan anggaran di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;

b. pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan serta operasional di sekretariat;

c. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

d. penatausahaan Umum dan Kepegawaian, Keuangan dan Aset, serta Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Sekretariat sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bidang Ekonomi

Bidang Ekonomi mempunyai tugas membuat rencana operasional di Bidang Ekonomi, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan, mengkaji, menganalisa, mengevaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan meliputi Sub Bidang Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha, Sub Bidang Pertanian dan Pagan dan Sub Bidang Perekonomian dan Keuangan.

Bidang Ekonomi mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana operasional di Bidang Ekonomi berdasarkan rencana program Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;

b. pelaksanaan operasional di Bidang Ekonomi;

c. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

d. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha, Sub

(27)

Bidang Pertanian dan Pagan dan Sub Bidang Perekonomian dan Keuangan;

e. pelaksanaan pengkajian, analisa, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha, Sub Bidang Pertanian dan Pagan dan Sub Bidang Perekonomian dan Keuangan;

f. pelaksanaan pelaporan di Bidang Ekonomi sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

g. pelaksanakan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Ekonomi membawahi Sub Bidang Perdagangan, Industri, Koperasi dan Dunia Usaha dan Sub Bidang Sub Bidang Pertanian dan Pangan serta Sub Bidang Perekonomian dan Keuangan.

4. Bidang Pemerintahan, Sosial Dan Budaya

Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional di Bidang Pemerintahan Sosial dan Budaya, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat, Sub Bidang Kesehatan dan Kependudukan dan Sub Bidang Pemerintahan.

Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

a. pencanaan operasional di Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya berdasarkan rencana program Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;

b. pelaksanaan operasional di Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya ; c. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

d. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat, Sub Bidang Kesehatan dan Kependudukan dan Sub Bidang Pemerintahan;

e. pelaksanaan pengkajian, analisa, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat, Sub Bidang Kesehatan dan Kependudukan dan Sub Bidang Pemerintahan;

f. pelaksanaan pelaporan di Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

(28)

Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya membawahi Sub Bidang Pendidikan dan Kesehatan Rakyat, Sub Bidang Kesehatan dan Kependudukan dan Sub Bidang Pemerintahan.

4. Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas pokok membuat rencana operasional di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang, Sub Bidang Prasarana Wilayah, Permukiman dan Lingkungan Hidup, dan Sub Bidang Perbatasan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi : a. pencanaan operasional di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

berdasarkan rencana program Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;

b. pelaksanaan operasional di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

c. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan pengarahan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

d. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang, Sub Bidang Prasarana Wilayah, Permukiman dan Lingkungan Hidup dan Sub Bidang Perbatasan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

e. pelaksanaan pengkajian, analisa, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Infrastruktur dan Penataan Ruang, Sub Bidang Prasarana Wilayah, Permukiman dan Lingkungan Hidup dan Sub Bidang Perbatasan, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

(29)

Bidang Fisik dan Prasarana membawahi Sub Bidang Infrastruktur Dan Penataan Ruang Dan Lingkungan Hidup dan Sub Bidang Perhubungan Dan Pariwisata.

5. Bidang Penelitian dan Pengembangan

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan kelitbangan utama dan kelitbangan pendukung lingkup pemerintah Kabupaten Rote Ndao serta membuat rencana operasional di Bidang Penelitian dan Pengembangan, membagi tugas, memberi petunjuk, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di Sub Bidang Penelitian dan Pengkajian, Sub Bidang Pengembangan dan Inovasi Daerah dan Sub Bidang Data, Informasi dan Evaluasi.

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi :

a. perencanaan operasional di Bidang Penelitian dan Pengembangan berdasarkan rencana program Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;

b. pelaksanaan kelitbangan di pemerintah kabupaten; c. pelaksanaan fasilitasi inovasi kelitbangan daerah;

d. pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan lingkup pemerintah Kabupaten;

e. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan lingkup Pemerintahan Kabupaten;

f. pengoordinasian penyusunan kebijakan dan atau regulasi berbasis tugas kelitbangan di Kabupaten;

g. pendampingan, rekomendasi dan pelaporan bagi warga negara asing yang melakukan penelitian di Kabupaten;

h. pembagian tugas, pemberian petunjuk dan bimbingan kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

i. pelaksanakan fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bidang Penilitian dan Pengembangan membawahi Sub Bidang Penelitian Dan Perngkajian dan Sub Bidang Pengembangan Dan Inovasi Daerah Serta Sub Bidang Data, Informasi Dan Evaluasi.

(30)

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan bersifat teknis fungsional sesuai dibidang keahliannya masing-masing dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Badan. Pada saat ini untuk Jabatan Fungsional di Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao belum dibentuk.

2.2. Sumber Daya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh satu Instansi/Badan, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan tersebut. Komposisi sumber daya aparatur Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

(31)

Tabel 2.1

Kualifikasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan, dan Pangkat/Golongan

NO JABATAN ESELON GOLONGAN PENDIDIKAN DIKLAT PIM JUMLAH

II III IV IV III II S2 S1 D3 SMA SMP II III IV

1 Kepala Bapelitbang 1 1 1 1 1 2 Sekretaris Bapelitbang 1 1 1 1 1 3 Kasubag Umum dan Kepegawaian 1 1 1 1 4 Kasubag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 1 1 1 1 5 Kasubag Keuangan dan Aset 1 1 1 1 6 Kabid Ekonomi 1 1 1 1 1 7

Kasubid Perdagangan, Industri, Koperasi dan

Dunia Usaha 8 Kasubid Pertanian dan Pangan 9 Kasubid Perekonomian dan Keuangan 1 1 1 1 10 Kabid Perencanaan Sosial Dan Budaya 1 1 1 1 11 Kasubid Pendidikan dan Kesejahteraan Rakyat 1 1 1 1 12 Kasubid Kesehatan dan Kependudukan 13 Kasubid Pemerintahan

14 Kabid Perencanaan IPW 1 1 1

15 Kasubid Infrastruktur dan Penataan Ruang 16

Kasubid Prasarana Wilayah, Permukiman dan

Lingkungan Hidup 17

Kasubid Perbatasan, perhubungan, komunikasi

dan informatika 18 Kabid Penelitian dan Pengembangan 1 1 1 1 19 Kasubid Penelitian dan pengkajian 20 Kasubid Pengembangan dan Inovasi Daerah 21 Kasubid Data, Informasi dan Evaluasi 1 1 1 22 Pelaksana 9 5 9 1 5 15

Jumlah 1 5 6 3 14 5 5 16 1 5 0 0 2 3 27

(32)

Dari data tersebut menunjukkan secara kualitas, jumlah pegawai terbanyak adalah yang berkualifikasi pendidikan S1 dan S2 sebanyak 21 orang sedang sisanya 6 orang berpendidikan D3 dan SLTA. Untuk kebutuhan organisasi Kantor Bapelitbang masih kekurangan staf sebanyak 16 orang PNS. Sedangkan untuk klasifikasi Pegawai Berdasarkan Struktur Kepegawaian menunjukkan bahwa ada 9 Jabatan Eseson IV yang belum terisi. Pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penjejangan sebanyak 5 orang yaitu PIM PIM III sebanyak 2 orang dan PIM IV sebanyak 3 orang.

Pada tabel 2.2 digambarkan tentang sarana dan prasarana Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan untuk mendukung operasional pelayanan kepada masyarakat dalam perencanaan pembangunan sebagai berikut :

Tabel 2.2

Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2019

NO NAMA JENIS BARANG JUM

LAH KONDISI BARANG BAIK KRG BAIK RUSA K 1 Station Wagon 1 1 - -

2 Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) 1 1 - -

3 Sepeda Motor 14 8 4 2

4 Af Generator Tone Generator 1 1 - -

5 Global Positioning System (GPS) 6 4 - 2

6 Mesin Calculator 1 - - 1

7 Rak Besi/Metal 1 1 - -

8 Filling Besi/Metal 10 10 - -

9 Papan Nama Instansi 1 1 - -

10 Papan Pengumunan 1 1 - - 11 White Board 2 - - 2 12 Lemari Kayu 4 4 - - 13 Rak Kayu 2 2 - - 14 Meja Rapat 5 5 - - 15 Kursi Rapat 56 56 - - 16 Kursi Tamu 1 1 - - 17 Kursi Putar 2 2 - - 18 Meja Biro 2 2 - - 19 Kursi Plastik 50 35 15 - 20 Kursi Kerja 20 20 - - 21 Gordyn 93 93 - -

(33)

Renstra Bapelitbang Kab. Rote Ndao Tahun 2019-2024 20 22 Karpet 2 2 - - 23 Taplak Meja 1 1 - - 24 AC Sentral 2 2 - - 25 AC Unit 12 8 - 4 26 Kipas Angin 2 - 2 - 27 Dispenser 1 1 - -

28 Lambang Garuda Pancasila 1 1 - -

29 Tiang Bendera 2 2 - -

30 Alat Rumah Tangga Lain-lain (Logo Daerah) 2 2 - -

31 Alat Rumah Tangga Lain-lain (Rak buku jati) 2 - 2 -

32

Alat Rumah Tangga Lain-lain (Kain meja

rapat) 2 - 2 -

33

Alat Rumah Tangga Lain-lain (Terali

ruangan) 2 2 - -

34 Alat Rumah Tangga Lain-lain (Kain gorden lengkap + 2 lembar tirai)

1 1 - -

35 Alat Rumah Tangga Lain-lain (Menara air +

2 fiber) 1 1

- -

36

Alat Rumah Tangga Lain-lain (Kamera

Digital) 1

- -

1

37 Alat Rumah Tangga Lain-lain (faximile) 1 1 - -

38 Tandon Air 2 2 - - 39 P.C Unit/ Komputer PC 4 4 - - 40 Lap Top 26 23 - 3 41 Note Book 5 2 - 3 42 Printer 16 11 - 5 43

Peralatan Mini Komputer Lain-lain (In

Focus) 3

- -

1 44 Peralatan Mini Komputer Lain-lain

(Proyektor) ₃

- -

3 45 Peralatan Mini Komputer Lain-lain (Carger

Laptop) 2 2 - - 46 Monitor 2 2 - - 47 Scanner 2 2 - - 48 UPS 4 4 - - 49 Hardisk Eksternal 6 6 - - 50 Memory 2 2 - - 51 Server 2 2 - - 52 Modem 2 2 - -

53 Peralatan jaringan lain-lain 5 5 - -

54 Meja kerja 42 42 - -

55 Lemari Arsip untuk arsip Dinamis 8 8 - -

56 Camera Film 2 2 - -

57 Camera + Attachment 1 - - 1

58 Proyektor + Attachment 1 - - 1

59 Lensa kamera 1 1 - -

60 Sound system 1 1 - -

61 Bangunan gedung kantor permanen 1 1 - -

(34)

63 Buku umum lain-lain 3 3 - -

Total 456 400 25 29

Sumber Data : Bapelitbang Kabupaten Rote Ndao

2.3. Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan

Pencapaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao dapat dilihat pada tabel pada tabel 2.3 dan tabel 2.4.

(35)

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I Urusan Perencanaan Pembangunan

1 Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD

yang telah ditetapkan dengan Paraturan Daerah 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2 Penjabaran Konsistensi Program RPJMD

kedalam RKPD

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3 Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

II Urusan Penelitian dan pengembangan

4 Jumlah Kelitbangan yang dilaksanakan 100

Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian pada Tahun

4

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao

NO Indikator Kinerja Kegiatan sesuai tugas dan fungsi Bapelitbang Trget NSPK Target IKK Target Indikato r ainnya

T arget Renstra Bapelitbang Tahun

(36)

No 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Angg_aran Reali_sasi

- -1- -2- -3- -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -22

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelayanan Administrasi kantor 3,002,850 3,298,000 3,298,000 3,442,500 3,442,000 2,751,000 3,293,500 3,297,000 1,690,000 3,442,000 92 100 100 49 100 0.04 0.18 2 Penyediaan Jasa Sumber Daya Air dan Listrik Terdukungnya Aktivitas Kantor 44,748,000 28,619,808 91,772,000 60,720,000 60,722,000 23,723,720 22,471,761 72,459,115 23,206,810 60,722,000 53 79 79 38 100 0.38 0.98 3 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan Perijinan _{Kendaraan Dinas/Operasional} Terpelihara dan berfungsinya kendaraan Dinas 4,300,000 2,350,000 6,450,000 6,250,000 6,250,000 3,326,000 1,997,500 3,939,000 343,500 6,250,000 77 85 61 5 100 0.32 5.37 4 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Terlaksananya Pembayaran Honor Pengelola APBD 57,360,000 62,560,000 54,260,000 63,000,000 63,000,000 57,360,000 62,560,000 54,260,000 15,000,000 63,000,000 100 100 100 24 100 0.03 0.74 5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Terciptanya Suasana Kantor yang nyaman dan bersih 3,718,900 3,298,900 3,298,800 3,370,800 3,371,000 2,999,000 3,298,500 3,298,500 3,370,500 3,371,000 81 100 100 100 100 -0.02 0.01 6 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 28,673,740 31,541,106 35,000,000 35,072,500 35,072,000 28,672,000 31,541,000 35,000,000 20,000,000 35,072,000 100 100 100 57 100 0.05 0.14 7 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan,Penggandaan dan Jilid 64,235,050 76,085,650 75,000,000 75,605,100 70,030,000 64,235,050 76,084,150 75,000,000 38,225,900 70,030,000 100 100 100 51 100 0.03 0.11 8 Penyediaan Komponen Instalasi _{Listrik/Penerangan Bangunan Kantor} Tersedianya Komponen Penerangan Kantor 9,997,700 3,315,000 3,315,000 3,314,500 3,315,000 9,997,000 3,315,000 3,315,000 3,314,500 3,315,000 100 100 100 100 100 -0.17 -0.04 9 Penyediaan Peralatan dan Perlengapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengapan Kerja 161,794,550 154,335,000 84,300,000 79,000,000 18,000,000 161,794,550 154,085,000 81,300,000 78,640,000 18,000,000 100 100 96 100 100 -0.33 -0.40 10Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 2,130,000 3,000,000 2,505,000 975,000 3,000,000 71 100 84 33 100 0.00 0.43 11Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar _Daerah Terlaksanya Rapak Koordinasi dan Konsultasi 144,190,000 193,810,000 123,820,000 125,290,000 125,290,000 144,190,000 187,305,200 123,747,900 85,521,700 125,290,000 100 97 100 68 100 0.00 -0.04 12 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Terlaksananya Operasional Kegiatan 40,000,000 44,000,000 40,000,000 42,650,000 42,650,000 39,954,000 43,950,000 39,250,000 750,000 42,650,000 100 100 98 2 100 0.02 17.12 13Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas _{Dalam Wilayah ropinsi NTT} Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam _{Wilayah Provinsi NTT} 128,194,000 110,690,000 105,995,600 105,525,600 130,526,000 128,194,000 110,690,000 104,603,200 38,908,750 130,526,000 100 100 99 37 100 0.01 0.51

2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

14 Pembangunan gedung kantor Terpeliharanya gedung/Kantor 200,000,000 199,900,000 100 -0.25 -0.25

15 Pengadaan kendaraan dinas/operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 60,300,000 - - - - 53,050,000 - - 88 -0.25 -0.31 16 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya gedung/Kantor 33,452,000 8,814,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 33,450,888 8,814,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 100 100 100 100 100 -0.19 -0.06 17Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 48,210,000 56,751,000 66,800,000 66,800,000

66,800,000 48,192,000 56,741,000 33,296,000 31,374,000 66,800,000 100 100 50 47 100 0.09 0.22

18Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan

Gedung Kantor Terpeliharanya perlengkapan gedung/kantor 10,000,000 4,000,000 4,000,000 3,000,000 3,000,000 8,375,000 4,000,000 4,000,000 - 3,000,000 84 100 100 0 100 -0.21 -0.35 19Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung

Kantor Terpeliharanya peraltan gedung kantor 15,000,000 25,000,000 2,400,000 2,400,000 15,000,000 1,800,000 1,200,000 2,400,000 100 7 50 100 -0.06 -0.07

3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

20

Koordinasi Penyelengaraan Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, Hibah Luar Negeri dan Anggur Merah dan UKP4

Terlaksananya koordinasi kegiatan Anggur Merah

180,000,000

198,000,000 175,000,000 111,950,000 75,000,000 178,013,600 196,814,200 163,568,800 19,952,000 75,000,000

99 99 93 18 100 -0.18 0.54 Tabel 2.4

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Rote Ndao

Program/Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan sesuai tugas dan fungsi Bapelitbang Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio anatara Realisasi dan Anggaran Tahun

Rata-rata Pertumbuhan

(37)

No 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019 Angg aran

Reali sasi

- -1- -2- -3- -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17 -22

Program/Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan sesuai tugas dan fungsi Bapelitbang Anggaran pada Tahun Realisasi Anggaran pada Tahun Rasio anatara Realisasi dan Anggaran Tahun

Rata-rata Pertumbuhan

21Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan _{Pemberantasan Korupsi} Terlaksananya Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan _{Pemberantasan Korupsi}

102,006,158

118,329,000 92,292,000 116,724,600 90 99 -0.21 -0.30

22 Penyusunan Indikator Kinerja Utama Terlaksananya koordinasi kegiatan Anggur Merah _90,000,000 _90,000,000 100

23 Monitoring evaluasi dan pelaporan capaian kinerja SKPD

Terlaksananya Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan

Pemberantasan Korupsi 88,000,000 88,000,000 100

4 Program Pengembangan Data/Informasi Peningkatan Pengembangan data/informasi

24Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi _{kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan} Tersedianya data/informasi kebutuhan penyusunan _{dokumen perencanaan}

347,422,300

163,100,000 163,100,000 176,640,000 268,000,000 347,422,300 162,249,600 150,764,500 37,120,800 268,000,000 100 99 92 21 100 0.02 1.65

25 Studi EHRA Kabupaten Rote Ndao Terlaksananya Studi EHRA Kabupaten Rote Ndao 100,000,000 98,951,400 99 -0.25 -0.06

26Pelatihan Pro Poor, Planing, Bugetting dan _Monitoring Terlaksananya Pelatihan P3BM _209,242,000 _209,242,000 100 -0.25 -0.06

5 Program Perencanaan Tata Ruang Terlaksananya Perencanaan Tata Ruang 0.00 0.00

27 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Tersedianya Dokumen Rencana Detail Tata Ruang _Kawasan _395,370,000 _{1,026,373,000} _365,054,600 _851,809,976 92 83 0.15 -0.23 28Penyusunan dan Penetapan Perda RDTR

Kawasan Tersedianya Perda RDTR Kawasan 514,132,600 514,132,600 100 -0.25 -0.06

29 Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Tersedianya Dokumen K:HS _94,449,000 _93,859,500 99 -0.25 -0.31

30Review RTRW dan Penyusunan Rancangan Perda Tata Ruang

Terlaksananya Review RTRW dan Penyusunan Rancangan

Perda Tata Ruang 550,000,000 64,214,900 12 -0.25 -0.31

6 Program Kerjasama Pembangunan Terlaksanannya Kerjasama Pembangunan 0.00 0.00

31 Fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha/lembaga Terlaksananya Fasilitasi kerjasama dengan dunia _{usaha/lembaga}

65,000,000

65,000,000 1,694,000 65,000,000 3 100 0.00 11.68 32 Koordinasi Bidang Penelitian dan Pengembangan Terlaksananya Koordinasi Bidang Penelitian dan _Pengembangan 73,140,000 95,579,000 75,000,000 75,000,000 95,000,000 66,067,700 94,764,800 67,514,600 16,926,000 95,000,000 90 99 90 23 100 0.09 1.14 33Penyusunan dan Pengisian Sistem Informasi

Pembangunan Darah (SIPD)

Tersedianya Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah

(SIPD) 51,876,155 75,240,400 162,116,800 110,000,000 110,000,000 51,876,155 74,604,800 162,116,800 47,373,750 110,000,000 100 99 100 43 100 0.32 0.59 34 Penelitian dan pengkajian bidang ekonomi Terlaksananya penelitian dan pengkajian bidang ekonomi

250,000,000

220,826,600 88 -0.25 -0.25

35Fasilitasi Penerapan Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran

Terlaksananya Fasilitasi Penerapan Kebijakan Subsidi

Listrik Tepat Sasaran 65,000,000 65,000,000 100 -0.25 -0.25

7 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan Terlaksananya Pengembangan Wilayah Perbatasan

36Pendataan Potensi Daerah Perbatasan dan _{Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perbatasan} Tersedianya Data Potensi dan Rencana Aksi Daerah _Perbatasan

100,410,600

75,451,660 100,000,000 75,000,000 75,000,000 90,816,200 75,200,400 100,000,000 18,730,300 75,000,000

90 100 100 25 100 -0.04 0.78

8 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Terlaksananya Perencanaan Pembangunan Daerah

37 Penyusunan Rancangan RPJMD Terlaksananya Penyusunan Rancangan RPJMD 970,475,000 450,000,000 182,038,450 450,000,000 19 100 -0.13 0.46

38 Penetapan RPJMD 200,000,000 200,000,000 100

39 Penyusunan Rancangan RKPD Tersedianya Dokumen RKPD _152,072,000 _156,653,600 _175,000,000 _175,000,000 _225,000,000 _149,600,500 _156,577,800 _169,876,500 _39,625,750 _225,000,000 98 100 97 23 100 0.11 1.25 40 Penyelengaraan Musrenbang RKPD Terlaksananya Musrenbang RKPD _434,033,730 _342,062,000 _390,000,000 _414,775,600 _469,706,000 _433,950,000 _341,894,100 _379,619,400 _367,403,750 _469,706,000 100 100 97 89 100 0.03 0.10 41 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan _{Perencanaan Pembangunan} _75,000,000 _140,900,000 _125,000,000 _228,050,000 _188,050,000 _72,586,600 140,849,400 _124,900,000 _4,400,500 _188,050,000 97 100 100 2 100 0.35 12.76 42 Penyusunan KUA-PPAS Induk/Murni Tersedianya Dokumen KUA-PPAS Induk/Murni 193,145,650 206,493,500 185,000,000 182,520,000 193,145,650 206,492,900 184,930,000 2,043,000 100 100 100 1 -0.26 -0.65 43 Penyusunan KUA-PPAS Perubahan Tersedianya Dokuen KUA-PPAS Perubahan 185,020,500 165,809,964 215,000,000 153,770,000 176,287,200 165,675,400 212,289,800 3,803,500 95 100 99 2 -0.27 -0.54 44 Evaluasi Hasil Rencana Pembangunan Daerah Terlaksananya Evaluasi Rencana Pembanunan Daerah 122,553,300 121,556,000 120,000,000 120,000,000 151,000,000 113,467,100 118,028,700 117,010,400 27,456,050 151,000,000 93 97 98 23 100 0.06 1.17