RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV NOBLE GALLERY INDONESIA DI KAB. SUMEDANG

(1)

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA CV NOBLE GALLERY INDONESIA DI KAB. SUMEDANG

- Ruang Lingkup Sertifikasi : IUI Kategori Kecil

- Jenis Produk : Furniture - Kegiatan : Resertifikasi

- Periode Data Audit : 24 bulan terakhir (Maret 2019 s.d Februari 2021)

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA

2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Tlp. 0541-757798

3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com 4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK

- Nomor

- Masa Berlaku : : LVLK-010-IDN 27 September 2020 s.d 26 September 2025 5. Penetapan sebagai LPVI

- Nomor

- Berlaku s.d : : SK.944/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 8 Maret 2021 6. Direktur : Ir Kurnia, IPU

7. Tim Auditor : Adi Surya, SE 8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II.

IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : CV Noble Gallery Indonesia

2. Alamat Kantor : Dusun Warung Kawat KM. 02 RT. 06 RW. 02 Kel. Haurgombong Kec. Pamulihan Kab. Sumedang 3. Jenis Izin Usaha : IUI Kategori Kecil

4. Nomor Izin Usaha : NIB 08120014200443 Tanggal 4 Desember 2018 5. Produk dan Kap. Izin : Furniture (3.000 m3/Tahun)

6. Lokasi Pabrik : Dusun Warung Kawat KM. 02 RT. 06 RW. 02 Kel. Haurgombong Kec. Pamulihan Kab. Sumedang 7. Pengurus Perusahaan : Direksi :

1. Sofi Mega Ningsih (Direktur) 2. Manin (Komisaris)

8. Nama dan Email MR

(2)

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan :

1.

Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 22 Maret 2021

- Tempat : Kantor Pabrik CV Noble Gallery Indonesia di Kab. Sumedang - Ringkasan Catatan :

a)

Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.

b)

Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form P01-4.9.

2.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan - Waktu : 22 - 23 Maret 2021

a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 4.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :

- Tinjauan dokumen pada rentang waktu 24 (dua puluh empat) bulan terakhir mulai Maret 2019 s.d Februari 2021;

- Wawancara; dan

- Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.

c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form P01-4.10.

3.

Pertemuan Penutupan

- Waktu : 23 Maret 2021

a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR auditee, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.

b) MR auditee menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat tanggal 6 April 2021.

c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form P01-4.11.

4.

Pengambilan Keputusan

- Waktu : 13 April 2021

- Hasil Keputusan audit resertifikasi pada IUI CV Noble Gallery Indonesia :

a) Dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020; dan

b) Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) CV Noble Gallery Indonesia di Kab. Sumedang diterbitkan kembali dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan interval pelaksanaan penilikan setiap 1 (satu) kali setiap 36 (tiga puluh enam) bulan.

(3)

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

a. CV Noble Gallery Indonesia merupakan pemegang IUI Kategori Kecil meliputi produk Furniture. b. Hasil penilaian kesesuaian IUI CV Noble Gallery Indonesia terhadap standar verifikasi legalitas

kayu pada IUI sesuai Lampiran 4.3 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

PRINSIP 1 :

Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah

1. Verifier

1.1.1.a : Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Legalitas badan usaha IUI Kecil CV Noble Gallery Indonesia, telah sesuai dengan dokumen : a. Akta Pendirian : Nomor 24 Tanggal 6 Februari 2009

Pengesahan Menteri Hukum dan HAM

: No. 11/CV.P/2009/Pn.SMd Tanggal 11 Februari 2009 b. Akta Perubahan

Terakhir

: Nomor 3 Tanggal 22 Maret 2019 Pengesahan

Menteri Hukum dan HAM

: No. AHU-0020276-AH.01.14 Tahun 2019 Tanggal 25 Maret 2019

c. Nomor Induk Berusaha (NIB)

: 08120014200443

Diterbitkan tanggal 04 Desember 2018 2. Verifier

1.1.1.b : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : ▪ CV Noble Gallery Indonesia telah memilki SIUP / IUMK sebagai kegiatan usaha baik produksi maupun penjualan barang yang diterbitkan tanggal 4 Desember 2018 oleh Lembaga OSS dan berstatus Efektif dengan identitas :

a. NIB : 08120014200443 b. Alamat

Kantor

: Dusun Warung Kawat KM. 02 Kel. Haurgombong Kec. Pamulihan Kab. Sumedang Prov. Jawa Barat

c. Lokasi Usaha : Dusun Warung Kawat KM. 02 Kel. Haurgombong Kec. Pamulihan Kab. Sumedang Prov. Jawa Barat

d. Kode dan Nama KLBI

46100 – Perdagangan Besar Atas Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak.

▪ Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP

(4)

3. Verifier

1.1.1.c : Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : ▪ Kepemilikan TDP sesui dengan kepemilikan NIB 08120014200443 diterbitkan tanggal 4 Desember 2018 dengan indentiitas : a. Nama

Perusahaan

: CV Noble Gallery Indonesia

b. Alamat : Dusun Warung Kawat KM. 02 Kel. Haurgombong Kec. Pamulihan Kab. Sumedang Prov. Jawa Barat

c. Kode dan Nama KLBI

: a. 31001 – Industri Furniture Dari kayu

b. 46100 – Perdagangan Besar Atas Balas Jasa (Fee) Atau Kontrak.

▪ Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.

4. Verifier

1.1.1.d : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : ▪ Kepemilikan NPWP : _{a. Nomor} _{: 21.073.390.3-466.000} b. Nama : CV Noble Gallery Indonesia

c. Alamat : Dusun Warung Kawat KM. 02 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Haurgombong Kec. Pamulihan Kab. Sumedang Prov. Jawa Barat

d. Diterbitkan oleh : KPP Pratama Sumedang ▪ Kepemilikan SKT :

a. Nomor : PEM-00036/WPJ.09/KP.1503/2013 tanggal 07 Januari 2013

b. Nama : CV Noble Gallery Indonesia

c. Alamat : Dusun Warung Kawat KM. 02 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Haurgombong Kec. Pamulihan Kab. Sumedang Prov. Jawa Barat

d. Diterbitkan oleh : KPP Pratama Sumedang

▪ Memilki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB

5. Verifier

1.1.1.e : Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan Justifikasi

: • CV Noble Gallery Indonesia telah memilki dokumen pengelolaan lingkungan hidup, berupa UKL-UPL yang telah disahkan sesuai SK No. 660.1/274/DLHK/2018 tanggal 9 Februari 2018.

• Melaksanakan pelaporan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada Kabupaten Sumedang yang dilakukan secara rutin setiap 6 (enam) bulan sekali.

(5)

6. Verifier

1.1.1.f : Izin usaha industri (IUI)

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : ▪ Kepemilikan izin usaha industri (IUI) : 1) Dari Instansi Terkait :

a. Nama Instansi

: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten. Sumedang

b. Nomor Izin Usaha

: No. 503.TDI/10-13/BPMTP/2015 tanggal 21 Mei 2015 c. Produk &

Kap. Izin

: a. Furniture Kapasitas 10.000 Pcs b. Moulding Kapasitas 1.000 m3/tahun d. Lokasi

Pabrik

: Dusun Warung Kawat KM. 02 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Haurgombong Kec. Pamulihan Kab. Sumedang Prov. Jawa Barat

a. Nama Instansi

: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten. Sumedang

b. Nomor Izin Usaha

: TDI No 503/KEP.DFDA0B04-PTSP/2019 Tanggal 26 Juni 2019

c. Produk & Kap. Izin

: Tempat Tidur 75 Pcs, Lemari 75 Pcs dan Makanan minuman 5.000 Dus.

d. Lokasi Pabrik

: Dusun Warung Kawat KM. 02 Rt. 06 Rw. 02 Kel. Haurgombong Kec. Pamulihan Kab. Sumedang Prov. Jawa Barat

2) CV Noble Gallery Indonesia telah mempunyai izin industri Sesuai IUI OSS No. 08120014200443 Diterbitkan tanggal 07 Desember 2018. Berstatus Efektif. a. KBLI 31001 (Industri Furniture Dari Kayu ) Ragam Produk dan Kap. Izin :

Meja, Kursi, Lemari, Kursi Kloset dan Pigura Kapasitas 3.000 m3/tahun b. Lokasi Usaha : Dusun Warung Kawat KM. 02 Rt. 06 Rw. 02 Kel.

Haurgombong Kec. Pamulihan Kab. Sumedang Prov. Jawa Barat

▪ Lokasi pabrik maupun jenis kayu olahan yang diproduksinya saat ini di lapangan oleh CV Noble Gallery Indonesia, telah sesuai dengan IUI yang dimilkinya.

7. Verifier 1.2.1 : Dokumen identitas importir Nilai : Not Applicable (N/A) Ringkasan

Justifikasi : CV Noble Gallery Indonesia, tidak tercatat sebagai importir produk kayu (tidak memilki NIB dan API-P sebagai importir produk kayu). 8. Verifier 1.3.1 : Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok

Nilai : Not Applicable (N/A) Ringkasan

(6)

PRINSIP 2 :

Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penulusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya

1. Verifier

2.1.1.a : Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : a) Jumlah pemasok bahan baku industri kepada IUI CV Noble Gallery Indonesia dalam 24 bulan terakhir (Maret 2019 s.d Februari 2021) menurut bentuk dan bahan baku dengan jenis produk yang disuplai dan kepemilikan S-LK atau DKP nya sebagai berikut :

No. Nama Pemasok Suplai Bahan Baku Industri S-LK/ DKP Jenis Produk Bahan Baku

Produk* Volume (m3) 1. Kayu Gergajian Hutan Hak

Milik-Perorangan dari Kab. Sumedang Kayu Gergajian (mahoni dan jati) Kayu Budidaya dari Hutan Hak Milik 531,1888 DKP

2. Kayu Bulat Hutan Alam (IUPHHK-HA/IPK/HKm/HTHR/HD)

- - NIHIL -

3. Kayu Bulat Hutan Tanaman _Industri - - NIHIL - 4. Kayu Bulat PERHUTANI – _{Tidak Masuk Daftar CITES} - - NIHIL - 5. Kayu Bulat PERHUTANI – _{Masuk Daftar CITES} - - NIHIL - 6. Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui

Badan Usaha - - NIHIL -

7. Kayu Olahan

E. PT Sumatera Prima

Fibreboard MDF (kayu karet) Kayu Hutan Hak 56,2900 SLK E. PT Hijau Lestari Raya

Fibreboard MDF (kayu karet) Kayu Hutan Hak 155,3500 SLK b) Bentuk kerjasama suplai bahan baku kayu antar pemasok dengan IUI CV Noble

Gallery Indonesia, seluruhnya merupakan hubungan jual beli.

c) Terdapat dokumen bukti pembelian dari setiap bahan baku kayu yang diterima, berupa nota pembelian (kayu gergajian) dan Invoice (MDF).

2. Verifier

2.1.1.b : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : a) Seluruh bahan baku kayu yang diterima dari setiap pemasok telah memilki/dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai, lengkap dan sah dengan rincian selama 24 bulan terakhir (Maret 2019 s.d Februari 2021) adalah :

(7)

No. Nama Pemasok Realisasi Pengiriman Dokumen Angkutan Jenis Produk Volume

(m3) Dokumen Nama Jumlah (set) 1. Kayu Gergajian Hutan Hak

Milik-Perorangan dari Kab. Sumedang Kayu Gergajian (mahoni dan jati) 186.149 pcs = 531,1888 Nota Angkutan 107

2. Kayu Bulat Hutan Alam

(IUPHHK-HA/IPK/HKm/HTHR/HD) - - NIHIL -

3. Kayu Bulat Hutan Tanaman _Industri - - NIHIL - 4. Kayu Bulat PERHUTANI – _{Tidak Masuk Daftar CITES} - - NIHIL - 5. Kayu Bulat PERHUTANI – _{Masuk Daftar CITES} - - NIHIL - 6. Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik – Melalui

Badan Usaha - - NIHIL -

7. Kayu Olahan

E. PT Sumatera Prima

Fibreboard MDF (kayu karet) 2.993 pcs = 56,2900 Surat Jalan 3 E. PT Hijau Lestari Raya

Fibreboard MDF (kayu karet) 10.491 pcs = 155,3500 Surat Jalan 6 b) Posisi stok bahan baku pada saat ini (tanggal) berdasarkan laporan perusahaan =

17.625 pcs = 15,5248 m3 dengan rincian : No. Jenis Produk Kayu

(Bahan Baku Keping/ Batang Volume (m3) LOKASI PENUMPUKAN/ PENYIMPANAN 1. Kayu Gergajian 14.1470 3,6408 Gudang bahan baku

2. MDF 3.478 11,8840

telah sesuai dengan hasil pemeriksaan fisik dilapangan yang dilakukan secara sampling (IS = 10 %), baik dalam jenis produk dan bahan baku kayunya, ukuran maupun dokumen angkutannya.

4. Verifier

2.1.1.c : Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bongkaran.

5. Verifier

2.1.1.d : Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari log end atau limbah industri lain.

(8)

6. Verifier

2.1.1.e : Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Validitas S-LK/DKP pemasok bahan baku IUI CV Noble Gallery Indonesia pada saat bahan baku diterima : No. Nama Pemasok S-LK/

DKP Dokumen Pengecekan DKP dan Nomor dan Status S-LK / Pembuatnya

1. PT Sumatera Prima

Fibreboard SLK a. BRIK-VLK-0062 b. Status : Aktif

c. Penerbit : PT Brik Quality Services 2. PT Hijau Lestari Raya

Fibreboard SLK a. BRIK-VLK-0072 b. Status : Aktif

c. Penerbit : PT Brik Quality Services 3. Hutan Hak

Milik-Perorangan dari Kab. Sumedang

DKP - Surat Penunjukan Petugas DKP atas nama Lusi tanggal 1 Januari 2019 - Terdapat Laporan Pengecekan DKP

periode tahun 2019 dan tahun 2020 - Tidak terdapat temuan dan ketidak

sesuaian 7. Verifier 2.1.2:

a,b,c,d, e,f,g,h, dan i

: Penggunaan Bahan Baku Asal Impor

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari impor. 8. Verifier

2.1.3.a

: Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : 1) CV Noble Gallery Indonesia melakukan pencatatan atas penggunaan bahan baku (kayu bulat) dan hasil produksinya menggunakan blanko : tally sheet. 2) Tally sheet yang digunakan memuat informasi terkait asal usul kayu bulat (nomor dokumen angkutan, jenis kayu dan nomor batang), dan digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Mutasi Hasil Hutan (LMHH)

9. Verifier

2.1.3.b : Laporan produksi hasil olahan

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Rendemen produksi IUI CV Noble Gallery Indonesia pada jenis kayu olahan yang diproduksi berdasarkan total produksi dan penggunaan bahan bakunya pada periode 24 bulan terakhir (April 2014 s.d Februari 2021) adalah :

No. Jenis Produksi Volume

Produksi (m3) Bahan Baku (m3) Penggunaan Rendemen 1. Komponen Table Leg 533,2538 354,5694 66,49 %

(9)

Rendemen produk komponen table leg dan bingkai masih dalam kategori yang logis sesuai bahan baku kayu gergajian dan MDF yang digunakan.

10 Verifier

2.1.3.c : Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Realisasi produksi IUI CV Noble Gallery Indonesia sesuai jenis produk dan kapasitas izin yang dimilikinya pada perode tahun 2019 dan tahun 2020, adalah :

SK IUI Produksi Tahun

2019 (m3)

Produksi Tahun 2020 (m3) No. Ruang Lingkup Produk Kapasitas Izin

(m3/Tahun)

1. KomponenTable Leg 3..000 194,9771 m3 176,3234 m3

2. Bingkai 117,1676 m3 72,3190 m3

Jumlah 312,1447 m3

(10,40%) 250,6424 m3 (8,35 %) Kapasitas Prodksi CV Noble Gallery Indonesia masih dibawah kapasitas izin.

11 Verifier

2.1.3.d : Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan.

12 Verifier 2.1.3.e

: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : ▪ CV Noble Gallery Indonesia membuat dan mencetak Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO), dan melaporkannya kepada instansi CDK Dinas Kehutanan Kabupaten Sumedang.

▪ Data dan informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKO yang dibuat dan dilaporkan, telah sesuai dokumen lainnya seperti Laporan Penerimaan bahan baku, Tally Sheet dan Laporan Penjualan.

13 Verifier 2.1.4:

a,b,c,d, dan e : Proses produksi menggunakan jasa industri lain Nilai : Not Applicable (N/A)

Ringkasan

(10)

PRINSIP 3 :

Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi

1. Verifier 3.1.1. : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Seluruh penjualan atau pemindatanganan hasil produksi IUI CV Noble Gallery Indonesia kepada pembeli atau pemakai, telah dilengkap oleh dokumen angkutan yang sah. Adapun realisasi penjualan domestik hasil produksi beserta jumlah dan jenis dokumen angkutan selama 24 bulan terakhir (Maret 2019 s.d Februari 2021) adalah :

1) Penjualan Domestik :

No. JENIS PRODUK Total Volume

(Pcs) Dokumen Angkutan (Jumlah dan Jenis) Lingkup Provinsi Tujuan 1. Bingkai 228.449 = 193,9950 m3 241 Nota Perusahaan Kabupaten Sumedang 2) Penggunaan Non Penjualan :

No. JENIS PRODUK Total Volume

(m3) Dokumen Angkutan (Jumlah dan Jenis) Keperluan

- - - -

2. Verifier

3.2.1.a : Produk hasil olahan kayu yang diekspor

Nilai : MEMENUHHI

Ringkasan

Justifikasi : a. Realisasi penjualan ekspor hasil produksi beserta jumlah dan jenis dokumen angkutan selama 24 bulan terakhir (Maret 2019 s.d Februari 2021) adalah : No. JENIS PRODUK Total Volume

(Pcs) Negara Tujuan

Komponen Table Leg 529.843 = 644,2814

m3 Korea

b. Produk yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. 3. Verifier

3.2.1.b : Dokumen ekspor

Nilai MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi a. Seluruh informasi pada dokumen PEB, Bill of Lading, Invoice, Packing List dan Dokumen V-Legal telah sesuai. b. Penjualan tujuan ekspor CV Noble Gallery Indonesia selama 24 bulan (Maret 2019

s.d Februari 2021) adalah :

No. Dokumen Ekspor Jumlah Dokumen

1. Komponen Table Leg 16

4. Verifier

3.2.1.c : Dokumen pembetulan ekspor Nilai Not Applicable (N/A)

selama 24 bulan terakhir (Maret 2019 s.d Februari 2021), tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor pada kegiatan penjualan ekspor CV Noble Gallery Indonesia.

(11)

5. Verifier

3.2.1.d : Bukti Pembayaran bea keluar Nilai Not Applicable (N/A)

Ringkasan

Justifikasi Produk furniture yang diproduksi CV Noble Gallery Indonesia tidak termasuk dalam produk yang terkena bea keluar. 7. Verifier

3.2.1.e Dokumen CITES Nilai Not Applicable (N/A) Ringkasan

Justifikasi Produk furniture yang diproduksi CV Noble Gallery Indonesia tidak termasuk dalam produk yang yang berasal dari bahan baku yang dibatasi perdagangannya. 8. Verifier 3.3.1 : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : a) IUI CV Noble Gallery Indonesia telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor seri :134-LVLK-010-IDN. b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan oleh IUI CV Noble Gallery Indonesia pada tempat

yang sesuai, yaitu pada :

- Nota Prusahaan penjualan tujuan domesti/lokal - Kemasan siap ekspor

c) Tidak terdapat pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (CV Noble Gallery Indonesia tidak memiliki kayu / produk kayu berbahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan).

PRINSIP 4 :

Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengolahan

1. Verifier

4.1.1.a : Pedoman/prosedur K3

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : CV Noble Gallery Indonesia telah memilki SOP K3 yang diberlakukan dengan penanggung jawab pelaksanaanya telah ditunjuk atas nama Anitanorma, jabatan Administrasi sesuai SK Direktur Tanggal 01 Januari 2020.

2. Verifier

4.1.1.b : Implementasi K3

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Di lokasi pabrik CV Noble Gallery Indonesia telah dilengkapi sarana prasarana K3, berupa: a) Peralatan K3 yang memadai (sesuai potensi resiko yang sering muncul dan masih berfungsi baik), tersedia : Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K, Masker dan Sarung tangan.

b) Telah dibuat Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi yang diberikan tanda yang jelas, tidak terhalang barang/bangunan dan mengarah ke titik kumpul.

(12)

3.

Verifier 4,1.1.q , Nilai

'

4.

Verifier 4.2.1. Nilai Ringkasan Justifikasi

5.

Verifier 4.2,3,. Nilai Ringkasan , Justifikasi

6.

, Vartfler 4.2.3. , Nitai Ringkasan Justifikasi

Catatan kecplakaan kerja. MEMENUHI

Penanggung jawab K3 membuat catatan / laporan kecelakaan kerja, menggunakan

form yang ditetapkan, yang memuat informasi terkait jenis upaya penanganannya.

serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee'1 yang membolehkan untuk

m,ernbentuk atau terlibat dalam

kegiatan,srrikal;peke{a

:

MEMENUHI

Dilingkungan perusahaan (pabrik) CV Noble Gallery lndonesia, tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun manajemen CV Noble Gallery lndonesia memberikan kebebasan

bagi seluruh karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. dan diperkuat oleh keterangan beberapa karyawan yang diwawancarai,

Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan

(PP) yang mengatur hak

_-

hak pekerja (fka mempekerjakan karyawan lebih dari 10

orang)

MEMENUHI

.

Jumlah karyawan/pekerja dilingkungan pabrik CV Noble Gallery lndonesia per bulan r

Maret2021 mencapai 81 (delapan puluh satu) orang, meliputi :24 LaRi

-

laki dan 27

Perempuan.

.

Telah memilki Peraturan Perusahaan yang terkait Pengaturan Hak-Hak Pekerja yang r

ditetapkan pada tanggal 15 April 2019.

Pekerja yang masih dibawah umur

MEMENUHI

Berdasarkan hasiltinjauan tehadap dokumen/laporan Daftar Karyawan CV lrloOfe Gatlery ,

lndonesia bulan Maret 2421 dan wawancara dengan beberapa karyawan, dipastikan r

tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di pabrik CV Noble Gallery lndonesia yang ,