Rencana Audit Internal Pendaftaran Fix

(1)

RENCANA AUDIT INTERNAL PUSKESMAS RENCANA AUDIT INTERNAL PUSKESMAS

I.

I. _{Latar Belakang:}_{Latar Belakang:}

Monitoring dan penilaian kinerja Puke!a dilakukan e"agai #ujud akunta"ilita Monitoring dan penilaian kinerja Puke!a dilakukan e"agai #ujud akunta"ilita Pu

Pukkee!a!a  dadalala! ! !e!e!"!"ererikikan an pepelala$a$ananan n kekepapada da !a!a$$ararakakatat% % BeBer"r"agagaiai !ekani!e !onitoring dan penilaian kinerja dilakukan "aik !elalui uper&ii' laporan !ekani!e !onitoring dan penilaian kinerja dilakukan "aik !elalui uper&ii' laporan pen(apaian kinerja' audit' loka kar$a !ini "ulanan' loka kar$a !ini tri#ulan' penilaian pen(apaian kinerja' audit' loka kar$a !ini "ulanan' loka kar$a !ini tri#ulan' penilaian kinerja e!eter' dan penilaian kinerja ta)unan%

kinerja e!eter' dan penilaian kinerja ta)unan% Audit

Audit internal internal !erupaka!erupakan n ala) ala) atu atu (ara (ara untuk untuk !engukur !engukur e*ekti*ita e*ekti*ita penerapanpenerapan ite! !anaje!en !utu di uatu organiai' dia!ping itu dapat juga digunakan ite! !anaje!en !utu di uatu organiai' dia!ping itu dapat juga digunakan un

untuk tuk !en!engetgeta)ua)ui i kekkekuatuatan' an' kelkele!ae!a)a)an n dan dan perper"a"aikaikan n $an$ang g didiperperlulukan kan dadala!la! pe

penernerapapan an iite! te! !an!anajaje!ee!en n !u!utu% tu% +a+al l ini ini agagar ar terter"en"entuk tuk konkoniitenteni i daldala!a! penerapan ite! !anaje!en !utu !elalui pendekatan Plan' Do' C)e(k' A(tion penerapan ite! !anaje!en !utu !elalui pendekatan Plan' Do' C)e(k' A(tion ,PDCA- dapat ditetapkan'

,PDCA- dapat ditetapkan' diren(anadiren(anakan dan kan dan dipeli)ardipeli)ara%a%

Agar pelakanaan audit internal dapat dilakanakan e(ara e*ekti* dan

Agar pelakanaan audit internal dapat dilakanakan e(ara e*ekti* dan e*iien' !akae*iien' !aka diuun ren(ana progra! audit%

diuun ren(ana progra! audit%

IIII%% TTuujjuuaan n aauuddiitt:: Me

Me!"!"anantu tu !e!en$n$eleleeaiaikakan n peper!r!aaalala)a)an an "a"agigian an pependnda*a*tatararan n di di PuPukkee!a!a Katapang' dala

Katapang' dala! rangka !eningka! rangka !eningkatkan !utu pela$anan tkan !utu pela$anan Puke!a%Puke!a%

IIIIII%% LLiinnggkkuup p aauuddiitt::

Pela$anan UKP: Penda*taran ,Per!aala)an paien tidak !engeta)ui tujuan

Pela$anan UKP: Penda*taran ,Per!aala)an paien tidak !engeta)ui tujuan to!"olto!"ol penda*taran' te!pat pen$i!panan "uku reka! !edi' pe!"agian kerja-%

penda*taran' te!pat pen$i!panan "uku reka! !edi' pe!"agian kerja-%

II..%% //""jjeek k aauuddiitt::

-- Pe!enu)an u!"er da$a ter)adap tandar u!"er da$aPe!enu)an u!"er da$a ter)adap tandar u!"er da$a

-- Kepatu)an proe pela$anan ter)adap S/PKepatu)an proe pela$anan ter)adap S/P

-- Capaian kinerja pela$ananCapaian kinerja pela$anan

(2)

.% 0adual dan alokai #aktu 0ADUAL AUDIT INTERNAL

TA+UN 1234 UNIT KERJA YANG

DIAUDIT

JAN PEB MAR APR MEI JUNI JULI AGT SEP OKT NOP DES

UKM UKP Penda* taran 5i6i 5i6i Penda* taran Ad!en Ad!ini trai urat !en$u rat Ad!ini trai urat !en$u rat

Ti!Audit Minda

#ati

7itri Lina Lina' Minda #ati' 7itri

Ren(ana audit%

UNIT AUDITOR KEGIATAN/

PROSES YANG DIAUDIT STANDAR/KRITERIA YANG MENJADI ACUAN TGL& WAKTU AUDIT I TGL& WAKTU AUDIT II UKP

,Penda*taran-Minda#ati Ad!intrai "uku reka! !edi 4%3%3 4%1%1 Septe!"er 1234 Dee!"e r 1234

Ad!en 7itri Ad!initrai urat

!en$urat

3%1%8%32 No&e!"er 1234

Dee!"e r 1234

UKM ,5i6i- Lina Pen(apain D9S

renda) Lapta) 123 ;%3% <%3%3%3 <%3%;%1 <%3;%; Dee!"er 1234 Dee!"e r 1234 MEN5ETA+UI' KETUA TIM AUDIT

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%' 12%%%%% Anggota Ti! Audit:

(3)

VI. _{Metoda audit: /"er&ai' #a#an(ara' dan !eli)at doku!en dan reka!an $ang}

ada

.II% Kriteria audit:

- Standar u!"er da$a ,SDM' arana' dan

praarana-- Standar kinerja ,SPM' tandar kinerja klini' kejadian iniden keela!atan

paien' aaran keela!atan

paien-VIII. _{Intru!en audit: Kueioner untuk #a#an(ara}

,terla!pir-Instrumen (Waan!ara" Au#$t Interna% UKP (Pen#aatran"'

4%3%3 tentang proedur penda*taran dilakanakan dengan e*ekti* dan e*iien dengan !e!per)atikan ke"utu)an pelanggan

4%1%1 tentang )ail kajian di(atat dala! (atatan !edi dan !uda) diake ole) petuga $ang "ertanggung ja#a" ter)adap pela$anan paien

No Kriteria Audit

Da*tar Pertan$aan 7akta

Lapangan

Te!uan Audit Reko!endai

Audit 3 Standar Kriteria 3% Apaka) teredia proedur penda*taran= Ada

(4)

4%3%3 1% Apaka) teredia "agan alur penda*taran= ;% Apaka) petuga !engeta)ui dan !engikuti proedur tere"ut= <% Apaka) pelanggan !engeta)ui dan

!engikuti alur $ang ditetapkan=

8% Apaka) terdapat (ara !engeta)ui "a)#a

pelanggan pua

ter)adap proe penda*taran=

% Apaka) terdapat tindak lanjut jika pelanggan tidak pua= 4% Apaka) keela!atan pelanggan terja!in di te!pat penda*taran= Ada >a Tidak Ada Ada >a

Tapi "elu! ada "ukti pelakanaan

!onitoring kepatu)an ter)adap proedur Media in*or!ai $ang ada kurang opti!al' papan alur' "rour' lea*let' edang dala! proe

Tapi "elu! ada "ukti Pelakanaan tindak lanjut

Me!"uat da*tar tilik

Mene!pelkan )ail ur&e$ ketidakpuaan paien pada !ading' dan !en$ertakan tindak lanjutn$a 1 Standar Kriteria 4%3%1

3% Apaka) teredia !edia in*or!ai tentang penda*taran dite!pat penda*taran=

1% Apaka) e!ua pi)ak $ang !e!"utu)kan in*or!ai penda*taran !e!perole) in*or!ai euai dengan $ang di"utu)kan=

;% Apaka) pelanggan dapat !e!perole) in*or!ai lain tentang arana pela$anan' antara lain tari*' jeni pela$anan' rujukan' keterediaan te!pat tidur puke!a pera#atan9 ra#at inap dan in*or!ai lain $ang di"utu)kan= <% Apaka) pelanggan Ada Tidak Tidak >a

Media uda) ada' tapi penggunaan$a "elu! opti!al

Media in*or!ai $ang ada kurang opti!al' papan alur' "rour' lea*let' edang dala! proe Me!"uat )ail e&aluai ter)adap pen$a!paian in*or!ai di te!pat penda*taran

(5)

!endapat tanggapan euai $ang di"utu)kan ketika !e!inta in*or!ai kepada petuga=

8% Apaka) teredia in*or!ai tentang kerjaa!a dengan *ailita rujukan lain= % Apaka) teredia

in*or!ai tentang "entuk kerjaa!a dengan *ailita rujukan lain=

Tidak Tidak Me!"uat in*or!ai tentang *ailita rujukan Me!"uat in*or!ai tentang "entuk kerjaa!a dengan *ailita rujukan ; Standar Kriteria 4%3%;

3% Apaka) )ak dan ke#aji"an paien9 keluarga diin*or!aikan

ela!a proe

penda*taran dengan (ara dan "a)aa $ang dipa)a!i ole) paien dan keluarga=

1' Apaka) )ak dan ke#aji"an paien9 keluarga diper)atikan ole) petuga ela!a proe penda*taran= ;% Apaka) terdapat upa$a

agar paien9keluarga dan petuga !e!a)a!i )ak dan ke#aji"an !aing? !aing=

<% Apaka) penda*taran dilakukan ole) petuga $ang terlati) dengan !e!per)atikan )ak?)ak paien9 keluarga paien= 8% Apaka) terdapat kriteria petuga $ang "ertuga di ruang penda*taran= % Apaka) petuga

tere"ut "ekerja dengan e*iien' ra!a)' dan reponi&e ter)adap ke"utu)an pelanggan= Tidak Kadang? kadang Ada >a Belu! lengkap Kadang? kadang

Tapi "elu! dilakukan e(ara rutin

Berdaarkan )ail ur&e$ pelanggan

Me!"uat in*or!ai tentang )ak dan ke#aji"an paien "erdaarkan

Ke"ijakan Kepala UPT >anke Ke(% Katapang No @229223%B9UPT912 34 tentang Ke"ijakan Pela$anan Klini Petuga penda*taran !engin*or!aikan tentang )ak dan ke#aji"an paien' dan dilakukan e(ara rutin Men$ertakan erti*ikat pelati)an Petuga penda*taran )aru le"i) ra!a) dan reponi*

(6)

4% apaka) terdapat !ekani!e koordinai petuga di ruang penda*taran dengan unit lain9 unit terkait agar paien9 keluarga paien !e!perole) pela$anan= @% Apaka) terdapat upa$a

Puke!a !e!enu)i )ak dan ke#aji"an paien9 keluarga' dan petuga dala! proe pe!"erian pela$anan di Puke!a=

Ada

Ada Tapi "elu! lengkap Me!"uat "ukti oialiai )ak dan ke#aji"an paien "aik kepada paien ,!ial "rour' lea*let' poter' dll-!aupun kar$a#an ,!ial !elalui rapat-< Standar Kriteria 4%3%< 3% Apaka) teredia ta)apan dan proedur pela$anan klini $ang dipa)a!i ole) petuga= 1% Apaka) ejak a#al

paien9 keluarga !e!perole) in*or!ai dan pa)a! ter)adap ta)apan dan proedur pela$anan klini=

;% Apaka) teredia da*tar jeni pela$anan di

Puke!a "eerta jad#al pela$anan=

<% Apaka) terdapat kerjaa!a dengan arana kee)atan lain

untuk !enja!in

kelangungan pela$anan klini , rujukan klini' rujukan diagnotik' dan rujukan konultati*= Ada Kadang? kadang Ada Ada Petuga !enoialiaikan in*or!ai !engenai ta)apan dan proedur pela$anan klini e(ara rutin 8 Standar Kriteria 4%3%8

3% Apaka) pi!pinan dan ta* Puke!a !engidenti*ikai

)a!"atan "a)aa' "uda$a' ke"iaaan' dan peng)alang $ang paling ering terjadi pada !a$arakat $ang dila$ani=

>a Tapi "elu!

!en$ertakan "ukti pelakanaan perte!uan Me!"uat "ukti pelakanaan perte!uan dan )ail identi*ikai )a!"atan "a)aa' "uda$a' "a)aa' ke"iaaan dan peng)alang lain

(7)

1% Apaka) ada upa$a tindak lanjut untuk !engatai atau !e!"atai )a!"atan pada #aktu paien !e!"utu)kan

pela$anan di

Puke!a=

;% Apaka) upa$a tere"ut tela) dilakanakan%

>a

Tapi "elu! !en$ertakan "ukti upa$a tindak lanjut

Tapi "elu! !en$ertakan "ukti pelakanaan upa$a tindak lanjut

Me!"uat "ukti upa$a tindak lanjut

dan )ail identi*ikai )a!"atan "a)aa' "uda$a' "a)aa' ke"iaaan dan peng)alang lain Me!"uat "ukti pelakanaan upa$a tindak lanjut tentang )a!"atan "a)aa' "uda$a' "a)aa' ke"iaaan dan peng)alang lain

Catatan In*or!ai Petunjuk Pela$anan !ulai dari paien datang d depan Puke!a tidak ada