Desa Tambaksawah
TAHUN ANGGARAN 2017
ANGGARAN
KET.
3
1
Rp 2.244.553.842,81
1.
1
Rp 392.549.000
1. 1. 1 Rp 356.549.000 Rp - Rp 45.000.000 Rp 311.549.000 1. 1. 2 Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - Rp - 1. 1. 3 Rp - Rp - Rp - 1. 1. 4 Rp 36.000.000 Rp - Rp 36.000.000 Rp - Rp - Rp - Rp - pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaanpendapatan dari pemanfaatan fasilitas sosial dan fasilitas umum pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan
Barang
Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah hasil penjualan kekayaan desa yang tidak dipisahkan jasa giro, bunga deposito
penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain Bangunan Desa
Pelelangan Ikan
Lain-lain Kekayaan Milik Desa
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong Tenaga
Hasil Usaha Desa
Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa Tanah Kas Desa
Tanah Desa Hasil Aset Pasar Desa Pasar Hewan Tambatan Perahu
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA TAMBAKSAWAH KECAMATAN WARU
KODE REKENING
URAIAN
1
2
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa
PENDAPATAN
1.
2
Rp 1.852.004.842,81
1. 2. 1 Rp 816.196.929,52 816.196.929,52 Rp 1. 2. 2 Rp 441.457.733,89 441.457.733,89 1. 2. 3 Rp 362.871.703,00 362.871.703,00 1. 2. 4 Rp 29.478.476,40 Rp 29.478.476,40 1. 2. 5 Rp - 1. 2. 6 Rp 202.000.000,00 Rp 202.000.000,001.
3
Rp
-1. 3. 1 Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp -Rp 1. 3. 2 Rp -
Rp 2.244.553.842,81
Hibah dari kelompok masyarakat/ peroranganHibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
JUMLAH PENDAPATAN
Pendapatan Lain-lain
Hibah dan Sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat Hibah dari pemerintah
Hibah dari pemerintah provinsi Hibah dari pemerintah Kabupaten
Hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta Bagian Hasil Retribusi Daerah
Bantuan Keuangan Provinsi Bantuan Keuangan Provinsi
Bantuan Keuangan Kabupaten Bantuan Keuangan Kabupaten Dana Desa
Alokasi Dana Desa Alokasi Dana Desa
Bagian Hasil Pajak Daearah Bagian Hasil Pajak Daerah
Bagian Hasil Retribusi Daerah
Pendapatan Transfer
PENDAPATAN
2
2.
1
Rp 1.138.199.413,29
2.
1.
1
Rp 466.689.000,00
2. 1. 1. 2. 1 2. 1. 1. 2. 1 1 Rp 211.470.000ADD
2. 1. 1. 2. 1 2 Rp 151.599.000ADD+PAD
2. 1. 1. 2. 1 3 Rp 90.420.000ADD
2. 1. 1. 2. 1 4 Rp 13.200.000ADD
2.
1.
2
Rp 103.222.414,73
BHPD 2. 1. 2. 2. 2 Rp 103.222.415 2. 1. 2. 2. 2. 1 Rp 8.187.415- Belanja Alat Tulis Kantor Rp 4.412.415 - Belanja Alat Listrik dan Elektronik ( lampu pijar, battery kering) Rp 683.000 - Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya Rp 1.080.000 - Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Rp 2.012.000
2. 1. 2. 2. 2. 3 Rp 50.100.000
- Belanja Rekening telepon Rp 3.600.000 - Belanja PDAM Rp 1.900.000 - Belanja listrik Rp 6.500.000 - Belanja Jasa/Tenaga Kebersihan kantor Rp 8.700.000 - Belanja Jasa/Tenaga Sosial (tenaga PBB) Rp 5.400.000 - Belanja Jasa/Tenaga Administrasi Perkantoran ( Staff Administrasi ) Rp 24.000.000
2. 1. 2. 2. 2. 4 Rp 5.055.000
- Belanja Jasa Service Rp 465.000 - Belanja Penggantian Suku Cadang Rp 3.570.000 - Belanja Bahan Pelumas Rp 420.000 - Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Rp 600.000
2. 1. 2. 2. 2. 5 Rp 4.200.000
- Belanja Cetak Rp 2.680.000 - Belanja Penggandaan Rp 1.520.000 Cetak dan Penggandaan
Tunjangan BPD
Tunjangan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Keluarga
Operasional Perkantoran
Belanja Barang dan Jasa Belanja Pakai Habis
Jasa Kantor
Perawatan Kendaraan Bermotor
BELANJA
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Belanja Pegawai :
Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat
PENDAPATAN
2. 1. 2. 2. 2. 10 Rp 7.000.000
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan Tamu Rp 7.000.000
2. 1. 2. 2. 2. 13 Rp 12.200.000
- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 7.000.000 - Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rp 5.200.000
2. 1. 2. 2. 2. 15 Rp 880.000
- Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Rp 880.000
2. 1. 2. 2. 2. 21 Rp 15.600.000
- Pengelola Keuangan Rp 15.600.000
2.
1.
3
Rp 16.540.000
BHPD2. 1. 3. 2. 2 Rp 16.540.000
2. 1. 3. 2. 2. 1 Rp 1.000.000
- Alat Tulis Kator Rp 1.000.000
2. 1. 3. 2. 2. 5 Rp 1.500.000
- Cetak dan Penggandaan Rp 1.500.000
2. 1. 3. 2. 2. 10 Rp 8.040.000
- Belanja makanan dan minuman rapat (rapat rutin bulanan) Rp 8.040.000
2. 1. 3. 2. 2. 13 Rp 6.000.000
- Belanja Bantuan Transport/Uang Saku Peserta Rp 6.000.000
2.
1.
4
Rp 85.562.998,56
BHPD2. 1. 4. 2. 2 Rp 85.562.998,56
2. 2. 4 2 2 19
- Uang untuk diberikan kepada masyarakat (Operasional 44 RT / 8 RW) Rp 85.562.998,56
Operasional RT/ RW
Belanja Barang dan Jasa
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pakai Habis
Cetak dan Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Perjalanan Dinas Belanja Makanan dan Minuman Perjalanan Dinas
Belanja Pemeliharaan Honorarium
PENDAPATAN
2.
1.
5
Rp 5.000.000
PAD2. 1. 4. 2. 2 Rp 1.500.000
2. 2. 4 2 2 3 Rp 1.500.000
- Belanja jasa pembuatan peta Rp 1.500.000
2. 1. 4. 2. 3 Rp 3.500.000
2. 2. 4 2 2 26
- Belanja Bahan Bangunan dan Acsessornya ( 2 buah ) Rp 3.500.000
2.
1.
6
Rp 24.000.000
SILPA + BHPD2. 1. 6 2. 2
2. 1. 6 2. 2
3
Rp 7.000.000
-
Biaya Pemasangan Internet dan Langganan Internet
Rp 7.000.000
2. 1. 6. 2. 3 Rp 17.000.000
2. 1. 6. 2. 3. 26 - Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon Rp 17.000.000 - Belanja Modal Pengadaan Jaringan Intranet Rp 17.000.000
2.
1.
17
Rp 42.580.000
SILPA + BHPDRp 42.580.000
2. 1. 17 2 2 Rp -
2. 1. 17 2. 2. 1 Rp 390.000
- Belanja Alat Tulis Kantor (APBDes) Rp 390.000
2. 1. 17 2. 2. 5 Rp 1.665.000
Rp 1.665.000 - Belanja Cetak Banner + Biaya Pemasangan Rp 1.357.000 - Belanja Cetak Banner Pelantikan Rp 308.000
Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa
Belanja Barang dan Jasa Belanja Jasa Kantor
Penetapan dan Penegasan Batas Desa
Belanja Barang dan JasaBelanja Jasa Kantor
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan Belanja Modal
Belanja Modal
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA Belanja Barang dan JasaBelanja Pakai Habis
Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Cetak
PENDAPATAN
2. 1. 17 2. 2. 10 Rp 13.035.000
- Belanja makanan dan minuman rapat (pembentukan panitia) Rp 1.070.000 - Belanja makanan dan minuman (untuk sosialisasi peserta ) Rp 610.000 - Belanja makanan dan minuman rapat ( Verifikasi Calon ) Rp 860.000 - Belanja makanan dan minuman rapat (rapat rutin panitia) Rp 1.995.000 - Belanja makanan dan minuman rapat (rapat istimewa panitia) Rp 1.950.000 - Belanja makanan dan minuman kegiatan (pelantikan perangkat desa) Rp 6.090.000 - Belanja makanan dan minuman kegiatan (pembubaran panitia pelantikan ) Rp 460.000
2. 1. 17 2. 2. 12 Rp 2.250.000
- Belanja seragam 3 orang perangkat yang dilantik Rp 2.250.000
2. 1. 17 2. 2. 14 Rp 9.400.000
- Belanja Pengiriman Pelatihan/Bimbingan Teknis ( Test ke BKN ) Rp 9.400.000
2. 1. 17 2. 2. 20 Rp 840.000
- Honorarium Pembuka Acara (sosialisasi) Rp 525.000 - Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS (sosialisasi) Rp 315.000
2. 1. 17 2. 2. 21 Rp 15.000.000 - Ketua Rp 2.100.000 - Wakil Ketua Rp 1.950.000 - Sekretaris Rp 1.800.000 - Bendahara Rp 1.650.000 - Anggota ( 5 orang ) Rp 7.500.000
2.
1.
21
Rp 38.305.000,00
SILPA + BHPD 2. 1. 21 2. 2. 1 Rp 155.000- Belanja alat tulis kantor Rp 155.000
2. 1. 21 2. 2. 5 Rp 10.500.000
- Belanja Cetak Rp 3.250.000 - Belanja Penggandaan Rp 7.250.000
2. 1. 21 2. 2. 10 Rp 1.950.000
- Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp 1.950.000
2. 1. 21 2. 2. 21 Rp 25.700.000
- Honorarium Tenaga Pendataan ke warga 3500 KK Rp 17.500.000 - Honorarium Tenaga Entry Data 3500 KK Rp 7.000.000 - Honorarium Tim Pelatih Rp 1.200.000 Cetak dan Penggandaan
Makan dan Minum Honorarium
Belanja Pakaian Khusus dan Hari - hari Tertentu Belanja Makan dan Minum
Belanja kursus,pelatihan,sosialisasi dan bimbingan teknis Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pelatih
Honorarium
Pendataan Potensi Desa / Prototip Desa
Bahan Pakai HabisPENDAPATAN
2.
1.
28
Rp 750.000
BHPD2. 1. 28. 2 2
2. 1. 28. 2. 2. 1 Rp 250.000
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp 250.000
2. 1. 28. 2. 2. 5 Rp 500.000
- Belanja Cetak dan Penggandaan Rp 500.000
2.
1.
29
Rp 10.000.000
BHPD2. 1. 29. 2 2
2. 1. 29. 2. 2. 5 Rp 30.000
- Belanja Cetak dan Penggandaan Rp 30.000
2. 1. 29. 2. 2. 9 Rp 1.600.000
- Belanja Sewa Tenda ( PHBN ) Rp 600.000 - Belanja Sewa Sound System ( PHBN ) Rp 600.000 - Belanja Sewa Dekorasi ( PHBN ) Rp 400.000
2. 1. 29. 2. 2. 10 Rp 7.870.000
- Belanja makanan dan minuman kegiatan (PHBN) Rp 7.870.000
2. 1. 29. 2. 2. 20 Rp 500.000
- Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS (penceramah) Rp 500.000
2.
1.
30
Rp 30.000.000,00
PAD2. 1. 30. 2 2 Rp 20.000.000
2. 2 30 2. 2. 13 Rp 20.000.000
- Perjalanan Dinas Tinjau Lokasi / Inventarisasi TKD Rp 20.000.000
2 2 30 2 3
Rp 10.000.000,00
2 2 30 2 3 13
Rp 10.000.000,00
- Belanja modal pengadaan papan Instansi ( papan nama + pathok TKD ) Rp 10.000.000,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pelatih
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Belanja Barang dan Jasa
Belanja Modal Perjalanan Dinas
Cetak dan Penggandaan
Fasilitasi Peringatan Hari Besar Nasional dan Hari Besar Keagamaan
Belanja Barang dan Jasa Cetak dan Penggandaan
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Belanja Makanan dan Minuman
Penyusunan Pelaporan LPPD , LKPJ akhir anggaran dan akhir masa
jabatan
Belanja Barang dan Jasa Belanja Pakai Habis
Pengadaan Aset Desa , Inventarisasi Aset Desa dan Pengelolaan Sumber
Pendapatan Desa
PENDAPATAN
2.
1.
31
Rp 303.800.000
2. 1. 31. 2. 3 Rp 303.800.000
2 2 30 2 3 6
Rp 202.000.000,00
BKK
- Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor micro bus Rp 202.000.000,00
2. 1. 31. 2. 3. 12 Rp 5.600.000
BHPD
- Belanja Modal Pengadaan tabung pemadam kebakaran (CO2) 7 kg ( 2 buah ) Rp 1.600.000 - Belanja modal pengadaan mesin absensi Rp 4.000.000
2. 1. 31. 2. 3. 13 Rp 18.000.000
BHPD
- Belanja modal Pengadaan Almari Besi dua Pintu ( 2 unit ) Rp 7.000.000 - Belanja modal Pengadaan White Board Rp 600.000 - Belanja modal Pengadaan brankas Rp 6.000.000 - Belanja modal pengadaan TV 32" Rp 3.000.000 - Belanja modal Pengadaan papan pengumuman Rp 900.000 - Belanja modal Pengadaan papan agenda rapat Rp 300.000 - Belanja modal Pengadaan Kotak Saran Rp 200.000
2. 1. 31. 2. 3. 14 Rp 18.500.000
BHPD
- Belanja modal Pengadaan komputer/PC ( 2 unit ) Rp 12.000.000 - Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer ( 2 unit ) Rp 3.000.000 - Belanja modal pengadaan software ( LAN ) Rp 3.500.000
2. 1. 31. 2. 3. 15 Rp 46.200.000
BHPD
- Belanja modal Kursi Pimpinan Rapat ( 8 buah ) Rp 8.000.000 - Belanja modal Pengadaan kursi kerja ( 10 buah ) Rp 8.800.000 - Belanja modal Pengadaan kursi rapat ( 40 buah ) Rp 4.400.000 - Belanja modal Pengadaan Furniture ruang pelayanan Rp 25.000.000
2. 1. 31. 2. 3. 18 Rp 8.000.000
BHPD
- Belanja modal Pengadaan LCD proyektor Rp 7.500.000 - Belanja modal Pengadaan Laser Rp 500.000
2. 1. 31. 2. 3. 19 Rp 5.500.000
BHPD
- Belanja modal Pengadaan telepon PABX dan peralatannya Rp 5.500.000 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
Belanja Modal Pengadaan Komputer
Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi Belanja Modal Pengadaan Meubeuleur
PENDAPATAN
2.
1.
32
Rp 11.750.000
BHPD2. 1. 32. 2. 2
2. 1. 32. 2. 2. 11 Rp 5.000.000
- Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) ( 10 orang ) Rp 5.000.000
2. 1. 32. 2. 2. 12 Rp 6.750.000
- Belanja Pakaian Batik Tradisional ( 10 orang ) Rp 2.500.000 - Belanja Pakaian Dinas ( Putih dan Hitam ) ( 7 orang ) Rp 2.450.000 - Belanja Pakaian Batik Korpri ( 10 orang ) Rp 1.800.000
2.
2
Rp 1.270.496.245,30
Rp 987.883.745,30
2. 2 2 2
2. 2 2. 2. 21 Rp 3.900.000
BHPD
- Tim Pengelola Kegiatan ( 5 Orang ) Rp 2.550.000 - Tim Penerima hasil Kegiatan ( 3 Orang ) Rp 1.350.000
2 2 2 3
Rp 958.178.745,30
2 2 2 3 15
Rp 4.500.000,00
DD
- Pemeliharaan Jalan Paving 30 m2 di RT 03 RW 04 Rp 4.500.000,00
2 2 2 3 21 Rp 695.535.730
DD
- Pekerjaan Paving = 2 m x 32 m dan Saluran di Gang No.30 RT.01 RW.01 Rp 9.000.000 - Pekerjaan Paving = 2 m x 38 m dan Saluran di Gang No. 5 RT.02 RW.01 Rp 10.000.000 - Pekerjaan Paving = 8 m x 10 m di Hal. Musholla Al-Amin RT.01 RW.01 Rp 7.200.000 - Pekerjaan Peninggian Paving = 2 m x 40 m di Gg. 8 RT 01 RW 01 Rp 5.000.000 - Pekerjaan Paving = 40,5 m x 2 di RT 02 RW 01 Rp 11.189.000 - Pekerjaan Paving = 2,6 m x 31 m di Gang Kabul RT 03 RW 01 Rp 7.600.000 - Pekerjaan Paving = 3 m x 30 m di Gang Kemi RT 03 RW 01 Rp 10.466.500 - Pekerjaan Paving = 1,5 m x 60 m di Gang Kamaji RT 03 RW 01 Rp 6.022.000 - Peninggian Jalan Paving 3 m x 65 m Gg. Durian RT 03 RW 02 Rp 15.045.325 - Pembangunan Jalan Paving 0,3 m x 4 m x 40 m Gg. Anggur RT 03 RW 02 Rp 9.000.000 - Peninggian Jalan Paving 280 m2 di Gang III,V,VI RT 03 RW 03 Rp 39.000.000
Belanja Pemeliharaan
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jalan di Desa Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Desa
Belanja Barang dan JasaHonorarium
Belanja Modal
Peningkatan Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa
Belanja Barang dan JasaPENDAPATAN
- Perbaikan Plengsengan 600 m di Gang VII,VIII,IX RT 04 RW 03 Rp 30.000.000 - Pembangunan Plengsengan 100 m x 1, 5 m Sebelah Selatan Makam RW 03 Rp 30.000.000 - Peninggian Jalan Paving 920 m di RT 09 RW 04 Rp 92.000.000 - Perbaikan Jalan Paving 250 m Akibat Galian Pipa Gas di RW 05 Rp 10.000.000 - Pembangunan Jalan Paving 1591,28 m2 di RT 04 RW 07 Rp 79.321.760- Pengaspalan Tambal Sulam di Jalan Poros Desa Tambaksawah - Desa Tropodo ( terletak di RW 04 dan RW 07 )
Rp 50.000.000
SILPA DANA DESA
- Saluran tidak diperkeras ( manual ) di Jalan Poros Desa Tambaksawah - Desa Tropodo ( terletak di RW 04 dan RW 07 )
Rp 10.000.000
SILPA DANA DESA
- Perbaikan dan peninggian jalan paving ( 391 m x 4 m ) RW. 03 Rp 45.000.000
SILPA DANA DESA
- Perbaikan dan peninggian jalan paving di RT 03 RW. 05 ( 262 x 3 x 0,25 m) Rp 62.000.000
SILPA DANA DESA
- Peninggian jalan paving ( 6 X 49 m ) di RT. 07 RW. 04 Rp 41.000.000
SILPA DANA DESA
- Pemasangan Paving di lapangan Olahraga RW. 06 ( 7 X 12 m ) Rp 10.000.000
SILPA DANA DESA
- Peninggian jalan paving di RT 02 RW. 07 ( 1.540 m x 0,25 ) Rp 74.500.000
SILPA DANA DESA
- Peninggian / Urugan Makam Tambaksawah Rp 32.191.145
DD
2 2 2 3 22 Rp 31.600.000
- Pelebaran Jembatan 8 m RT 04 sisi timur RW 06 Rp 20.100.000
- Pembuatan Sudetan ( 6 X 0,50 m ) di RT. 05 RW. 05 Rp 11.500.000
SILPA DANA DESA
2 2 2 3 23 Rp 137.638.175,00
DD
Rp 137.638.175,00 - Pembangunan Saluran 65 m di Gg.Manggis RT 03 RW 02 Rp 11.300.000 - Pembangunan Saluran 52 m di Gang Durian RT 03 RW 02 Rp 5.243.175 - Pembangunan Saluran 57,5 m di Gang Anggur RT 03 RW 02 Rp 11.800.000 - Normalisasi Saluran 360 m di RT 02 RW 05 Rp 5.400.000 - Normalisasi Saluran 920 m di RT 03 RW 05 Rp 13.800.000 - Normalisasi Saluran 317 m Rp 4.755.000 - Normalisasi Saluran 300 m RT 05 RW 05 Rp 4.500.000 - Pembenahan Saluran di RT 1 s/d RT 05 RW 06 Rp 25.000.000 - Pembenahan Saluran di RW 08 Rp 10.000.000 - Pembenahan Saluran di RT 1, RT 02, RT 03 RW 06 Rp 15.000.000 - Pemasangan Box Culvert 36 m2 di Gang Kabul RT 03 RW 01 Rp 15.840.000
- Pembuatan Gorong-Gorong 65 m2 di Gang Kamaji RT 03 RW 01 Rp 7.000.000 - Pembangunan Gorong-gorong 400 m di RT 01 RW 05 Rp 8.000.000 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jaringan Air
Belanja modal Pengadaan konstruksi saluran pembuangan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
PENDAPATAN
2 2 2 3 24 Rp 20.000.000
- Belanja Modal Pengadaan Taman di RW 8 Rp 20.000.000,00
2 2 2 3 26 Rp 68.904.840
SILPA PAD
- Pembangunan Pagar Kantor Desa Rp 68.904.840
2. 2 13
Rp 25.805.000
DD
2. 2 13 2 2
Rp 25.805.000
2. 2 13 2. 2. 1 Rp 1.740.000
- Belanja alat tulis kantor Rp 1.740.000
2. 1. 28. 2. 2. 5 Rp 440.000
- Belanja Cetak dan Penggandaan Rp 440.000
2. 2. 13 2 2 10 Rp 6.800.000
- Belanja makanan dan minuman kegiatan Rp 6.800.000
2. 2. 13 2 2 13 Rp 16.000.000
- Belanja Bantuan Transport/Uang Saku Peserta Musrenbang Rp 16.000.000
2. 2. 13 2 2 20 Rp 825.000
- Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli non PNS (pembuka acara) Rp 525.000 - Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS Rp 300.000
Rp 118.162.500
ADD + PAD2. 2. 20
Rp 118.162.500
2. 2. 20 2 2 Rp 118.162.500
2. 2. 20 2 2 1 Rp 952.500
- Belanja Alat Tulis Kantor ( POS BINDU ) Rp 300.000 - Belanja Alat Tulis Kantor ( DESA SIAGA ) Rp 334.000 - Belanja Alat Tulis Kantor ( POS GIZI ) Rp 318.500
2. 2. 20 2 2 2 Rp 4.800.000
- Belanja bahan peralatan kedokteran Rp 2.400.000 - Belanja Steam ( Peralatan Posyandu ) Rp 2.400.000
Pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sarana & prasarana
kesehatan
Pelayanan Kesehatan Desa seperti Posyandu Balita, Posyandu Lansia Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pakai Habis
Belanja Bahan/Material Belanja Barang dan Jasa Bahan Pakai Habis
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman, di Desa
Belanja Makanan Dan Minuman Belanja Perjalanan Dinas Honorarium Nara Sumber
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi /Pembelian Bangunan
Pelaksanaan musyawarah rencana pembangunan (
Musrenbang ) tingkat desa
PENDAPATAN
2. 2. 20 2 2 10 Rp 40.800.000
- Belanja makanan dan minuman tambahan (8 posyandu balita) Rp 16.200.000 - Belanja makanan dan minuman kegiatan posyandu lansia (5 posyandu lansia) Rp 9.000.000 - Belanja makanan dan minuman kegiatan pos BINDU Rp 7.200.000 - Belanja makanan dan minuman kegiatan kelas ibu hamil Rp 4.800.000 - Belanja makanan dan minuman pertemuan kader se Puskesmas Waru Rp 3.600.000
2. 2. 20 2 2 12 Rp 13.600.000
- Seragam Posyandu ( 80 orang ) Rp 13.600.000
2. 2. 20 2 2 13 Rp 28.730.000
- Belanja Bantuan Transport/Uang Saku Peserta (Transport Pengelola Taman Posyandu 19 Orang @10.000)
Rp 2.280.000 - Transport kader Jumatik berkala 18 orang Rp 6.480.000 - Transport pendataan kuisioner 27 orang Rp 1.350.000 - Transport Kader HIV Aids 2 orang Rp 400.000 - Transport Kader MKIA 2 orang Rp 400.000 - Transport Pertemuan Kader rutin Kecamatan 27 orang Rp 9.720.000 - Transport Pertemuan Kader se-Kecamatan 27 orang Rp 8.100.000
2. 2. 20 2 2 19 Rp 19.880.000
- Operasional menunjang Perilaku Hidup Bersih dan Sehat ( PHBS ) Rp 250.000 - Operasional Kegiatan Taman Posyandu Rp 11.880.000 - Operasional menunjang Kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk ( PSN ) Rp 1.050.000 - Operasional menunjang Kegiatan Sayang Ibu ( GSI ) Rp 6.700.000
2. 2. 20 2 2 20 Rp 400.000
- Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli non PNS (instruktur senam hamil) Rp 400.000
2. 2. 20 2. 3 Rp 9.000.000
2. 2. 20 2 3 20 Rp 9.000.000
- Belanja modal Pengadaan timbangan ( 9 buah penyangga timbangan dacin ) Rp 9.000.000
Rp 62.000.000
2.
2.
21
Rp 52.000.000
2. 2. 21. 2. 3
2. 2. 21. 2 3 15 Rp 27.000.000
PAD
- Belanja Modal Pengadaan Papan Kegiatan ( Papan Tempat Koran ) ( 9 buah ) Rp 27.000.000 Belanja Pakaian Khusus dan Hari - hari Tertentu
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pelatih Belanja Modal
Taman bacaan masyarakat
Belanja ModalBelanja Perjalanan Dinas
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat ( DESA SIAGA )
Belanja Modal Pengadaan Meubeuleur Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur
Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana & Prasarana
Belanja Makanan Dan MinumanPENDAPATAN
2. 2. 21. 2 3 27 Rp 25.000.000
DD
- Belanja modal Pengadaan terbitan berkala ( surat kabar / majalah ) Rp 25.000.000
2.
2.
22
Rp 10.000.000
PAD
2. 2. 22. 2 2
2. 2. 22. 2 2 19 Rp 10.000.000
- Uang untuk diberikan kepada Pihak ketiga (Operasional PAUD Dharma Wanita) Rp 10.000.000
2.
2.
26.
Rp 20.000.000
DD2.
2.
26. 2
2
Rp 20.000.000
2. 2.
26.
2 2 13 Rp 20.000.000- Perjalanan Dinas ( Pembentukan dan pengembangan BUM Desa) Rp 20.000.000
2.
2.
41.
Rp 82.450.000
PAD2.
2.
41. 2
2
Rp 35.000.000
2. 2.
41.
2 2 1 Rp 32.000.000- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih ( tong sampah ) Rp 32.000.000
2. 2.
41.
2 2 3 Rp 3.000.000- Belanja Jasa/Tenaga Sopir Truk/Alat Berat ( Pengangkut sampah ) Rp 3.000.000
2.
2.
41. 2.
3
Rp 47.450.000
2. 2.
41.
2 3 6 Rp 40.000.000- Belanja Kendaraan Bermotor Bak Roda Tiga ( Pengangkut sampah ) Rp 40.000.000
2. 2.
41.
2 3 15 Rp 5.700.000- Belanja Pemeliharaan Tanaman / Taman Rp 5.700.000
2. 2.
41.
2 3 29 Rp 1.750.000- Belanja Modal Pengadaan Tanaman Rp 1.750.000 Belanja Jasa Kantor
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
Belanja Pemeliharaan
Belanja Modal Pengadaan Hewan Ternak dan Tanaman Belanja Bahan Pakai Habis
Pendidikan anak usia dini ( PAUD ) dan MI / SD
Belanja Barang dan JasaBelanja Barang dan Jasa
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
Pelestarian lingkungan hidup ( Penghijauan )
Belanja Perjalanan DinasBelanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan,
pemanfaatan dan pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi
Belanja Barang dan Jasa
PENDAPATAN
2.
3
Rp 127.045.000
2.
3.
1
Rp 13.000.000
BHRD Rp 3.600.000 2. 3. 1. 2. 2 Rp 3.300.000 2. 3. 1. 2 2 1 Rp 700.000- Belanja Alat Tulis Kantor Rp 700.000
2. 3. 1. 2 2 10 Rp 1.600.000
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 1.600.000
2. 3. 1. 2 2 13 Rp 1.000.000
- Belanja Bantuan Transport/Uang Saku Peserta Rp 1.000.000
2. 3. 1. 2. 3. Rp 300.000
2. 3. 1. 2. 3. 13 Rp 300.000
- Belanja modal Pengadaan white board (Papan Data) Rp 300.000 Rp 2.400.000
2. 3. 1. 2. 2
2. 3. 1. 2 2 19 Rp 2.400.000
- Uang untuk diberikan kepada masyarakat (Operasional Karang Taruna) Rp 2.400.000 Rp 7.000.000
2. 3. 1. 2. 2
2. 3. 1. 2. 2. 10 Rp 2.100.000
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 2.100.000
2. 1. 17 2. 2. 12 Rp 4.000.000
- Belanja kaos dan penunjang kegiatan senam Rp 4.000.000
2. 3. 1. 2. 2. 20 - Honorarium nara sumber Rp 900.000
- belanja nara sumber / Tenaga Ahli PNS Rp 900.000
2.
3.
2
Rp 15.500.000
BHPD + PAD2. 3. 2. 2. 2 Rp 3.500.000
2. 3. 2. 2. 2. 10 Rp 2.000.000
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 2.000.000 2. 3. 2. 2. 2. 20 - Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pelatih Rp 1.500.000 - Belanja Jasa Narasumber Rp 1.500.000 Belanja Pakaian Khusus dan Hari - hari Tertentu
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor Karang Taruna
Belanja Barang dan Jasa
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat Karang Werda Bima
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Makanan dan Minuman
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban
LPMD
Belanja Barang dan Jasa Belanja Pakai Habis
Belanja Makanan dan Minuman Perjalanan Dinas
Belanja Modal
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
PENDAPATAN
2. 3. 2. 2. 3. Rp 12.000.000
2. 3. 2. 2. 2. 24 Rp 12.000.000
- Pengadaan Kaca Tikung ( 3 buah ) Rp 12.000.000
2.
3.
3
Rp 86.645.000
PAD2. 3. 3. 2 2 Rp 86.645.000
2. 3. 3. 2 2 3 Rp 33.645.000
- Belanja Jasa/Tenaga Sosial (1 Modin laki dan Juru Kunci Makam) Rp 13.650.000 - Belanja Jasa/Tenaga Sosial (1 pembantu Modin laki ) Rp 4.200.000 - Belanja Jasa/Tenaga Sosial Juru Kunci Makam Jabon Rp 4.095.000 - Belanja Jasa/Tenaga Sosial 1 Modin Perempuan Rp 5.460.000 - Belanja Jasa/Tenaga Sosial (2 pembantu Modin Perempuan) Rp 6.240.000
2. 3. 3. 2. 2. 17 Rp 53.000.000
- Belanja barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga (Masjid di RT.03 RW 01) Rp 16.000.000 - Belanja barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga (Masjid Haqqul Yaqin di
RT.04 RW.02)
Rp 8.000.000 Belanja barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga (Musholla Nurul Iman
RT.07 RT.02)
Rp 4.000.000 - Belanja barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga (Musholla An nur warga
RT.02 RT.01)
Rp 2.500.000 - Belanja barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga (Musholla Nurul Huda
RT.04 RW.01)
Rp 2.500.000 - Belanja barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga (Musholla Babus Salam
RT.03 RW.02)
Rp 2.500.000 - Belanja barang yang akan diserahkan kepada Pihak Ketiga (Mushollah Al - Islah
RT.06 RW.02)
Rp 2.500.000 - Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga( Masjid Istiqomah) Griyo
MapanSentosa
Rp 5.000.000 - Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga( Masjid ATTAQWA) Rp 5.000.000 - Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga( Masjid ALMUSTAQIM)
Garden Dian Regency
Rp 5.000.000
2.
3.
7
Rp 11.900.000
BHRD2. 3. 7. 2. 2 Rp 11.900.000
2. 3. 7. 2. 2. 10 Rp 8.000.000
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rp 8.000.000
Kegiatan Senam Bersama ( SKJ )
Belanja Barang dan Jasa
Belanja Makanan dan Minuman
Pembinaan keagamaan dan kerukunan umat beragama
Belanja Barang dan JasaBelanja Jasa Kantor
Belanja Barang yang akan diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga Belanja Modal
PENDAPATAN
2. 3. 7. 2. 2. 12 Rp 3.500.000
- Belanja Sarana Olahraga ( Kaos danTrining ) Perangkat dan Staf Desa Tambaksawah Rp 3.500.000
2. 3. 7. 2. 2. 20 Rp 400.000
- Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli non PNS (instruktur) Rp 400.000
2.
4
Rp 159.445.660,71
2.
4
3
Pendidikan , pelatihan dan Penyuluhan bagi Kepala desa , BPD,
LPMD, PKK, RT/RW
Rp 31.885.000
SILPA + DD
2. 4. 3. 2. 2. - Belanja barang dan jasa
2. 4. 3. 2. 2. 1 - Belanja pakai habis Rp 2.750.000
- Belanja alat tulis kantor Rp 2.750.000
2. 4. 3. 2. 2. 5 Rp 875.000
- Cetak Rp 275.000 - Penggandaan Rp 600.000
2. 4. 3. 2. 2. 10 - Belanja Makanan dan Minuman Rp 4.100.000
- Belanja Makanan dan Minuman rapat Rp 4.100.000
2. 4. 3. 2. 2. 13 - Belanja perjalanan Dinas Rp 2.500.000
- Belanja bantuan Transpor peserta Rp 2.500.000 2. 4. 3. 2. 2. 14 - Belanja kursus,pelatihan,sosialisasi dan bimbingan teknis Rp 18.040.000 - Belanja Pengiriman Pelatihan/Bimbingan Teknis Rp 18.040.000 2. 4. 3. 2. 2. 20 - Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Pelatih Rp 3.620.000 - belanja Jasa Narasumber ( 2 Orang ) Rp 3.620.000
2.
4.
4.
Rp 8.965.000
DD2. 4. 4. 2. 2
2. 4. 4. 2. 2. 1 Rp 250.000
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp 250.000
2. 4. 4. 2. 2. 5 Rp 800.000
- Cetak Rp 200.000 - Penggandaan Rp 600.000 Cetak dan Penggandaan
Peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa / LPMD
Belanja Barang dan JasaBelanja Pakai Habis
Cetak dan Penggandaan
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pelatih
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PENDAPATAN
2. 4. 4. 2. 2. 10 Rp 1.500.000
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 1.500.000
2. 4. 4. 2. 2. 13 Rp 4.000.000
- Belanja Bantuan Transport/Uang Saku Peserta Rp 4.000.000
2. 4. 4. 2. 2. 20 Rp 2.415.000
- Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS (Pembuka Acara) Rp 525.000 - Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli non PNS Rp 1.890.000
2.
4.
6
Rp 59.204.500
DD2. 4. 6. 2. 2 Rp 59.204.500
2. 4. 6. 2. 2. 1 Rp 594.500
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp 594.500
2. 4. 6. 2. 2. 3 Rp 1.700.000
- Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan ( Pemeriksaan Pap Smear ) Rp 1.700.000
2. 4. 6. 2. 2. 5 Rp 2.750.000
- Cetak Rp 300.000 - Penggandaan Rp 2.450.000
2. 4. 6. 2. 2. 10 Rp 21.700.000
- Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp 21.700.000
2. 4. 6. 2. 2. 13 Rp 17.160.000
- Belanja Bantuan Transport/Uang Saku Peserta Rp 17.160.000
2. 4. 6. 2. 2. 14 Rp 9.700.000
- Pelatihan memandikan jenazah Rp 1.500.000 - Pelatihan samproh Rp 1.000.000 - Pelatihan ketrampilan Rp 3.700.000 - Revitalisasi kader Posyandu Balita Rp 2.000.000 - Revitalisasi kader Posyandu Lansia Rp 1.500.000
2. 4. 6. 2. 2. 15 Rp 500.000
- Belanja Pemeliharaan Tanaman / Taman ( Toga ) Rp 500.000 Cetak dan Penggandaan
Belanja Makanan dan Minuman Perjalanan Dinas
Belanja kursus,pelatihan,sosialisasi dan bimbingan teknis
Belanja Pemeliharaan Perjalanan Dinas
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pelatih
Peningkatan Kapasitas Kelompok Perempuan /PKK
Belanja Barang dan JasaBelanja Pakai Habis
Belanja Jasa Kantor
PENDAPATAN
2. 4. 6. 2. 2. 19 Rp 4.700.000
- Biaya Operasional Lomba Balita Rp 1.000.000 - Kegiatan Senam ibu-ibu Rp 1.200.000 - Pengajian Rutin Kecamatan Rp 2.500.000
2. 4. 6. 2. 2. 20 Rp 400.000
- Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli non PNS (instruktur) Rp 400.000
2.
4.
13.
Rp 59.391.160,71
PAD2.
4.
13. 6
Rp 59.391.160,71
2. 4. 13. 2. 2 Rp 59.391.160,71
2. 4. 13. 2 2 1 Rp 659.160,71
- Belanja Alat Tulis Kantor Rp 659.160,71
2. 4. 13. 2 2 2 Rp 9.500.000,00
- Belanja bahan publikasi, dokumentasi dan dekorasi Rp 4.500.000,00 - Belanja bahan Penghargaan/hadiah Rp 5.000.000,00
2. 4. 13. 2. 2. 5 Rp 920.000,00
- Cetak Rp 920.000,00
2. 4. 13. 2. 2. 9 Rp 6.000.000,00
- Belanja sewa Sound System Rp 900.000,00 - Belanja sewa Perlengkapan Panggung Rp 2.500.000,00 - Belanja sewa Tenda Rp 2.000.000,00 - Belanja sewa Kursi Rp 600.000,00
2. 4. 13. 2. 2. 10 Rp 13.087.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Rp 13.087.000,00
2. 4. 13. 2. 2. 19 Rp 22.000.000,00
- Operasional RT untuk lomba Rp 22.000.000,00
2. 4. 13. 2. 2. 20 Rp 1.575.000,00
- Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pelatih ( MC ) Rp 262.500,00 - Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pelatih ( Juri ) Rp 1.050.000,00 - Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pelatih ( Protokoler ) Rp 262.500,00 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pelatih
Festifal LOMBA Desa Tambak Sawah
Belanja Barang dan JasaBelanja Pakai Habis
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
Cetak dan Penggandaan
Peningkatan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat / Lomba Desa / SBH
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Belanja Makanan dan Minuman
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Pelatih Belanja Bahan/Material
PENDAPATAN
2. 4. 13. 2. 2. 21 Rp 5.650.000
- Honor Panitia Rp 4.200.000 - Operasional tamu-tamu dari Kecamatan Rp 500.000 - Pengamanan Polsek/Polres Rp 750.000 - Petugas Kebersihan Rp 200.000