PEMERINTAH KOTA BOGOR PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2016

(1)

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA BOGOR

Urusan Pemerintahan

: 1 . 20

Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

Organisasi

: 1 . 20 . 07

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4 PENDAPATAN

1.273.862.626.831,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH

41.004.840.224,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 1

Hasil Retribusi Daerah

1.014.600.000,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

1.014.600.000,00

Retribusi Jasa Usaha

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

1.014.600.000,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 01

Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retriusi Jasa Usa

Pemakaian kekayaan daerah

1 Tahun x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00 PT Exotica

1 Tahun x 14.600.000,00 = 14.600.000,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

15.996.857.686,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3

15.996.857.686,00

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01

Bagian Laba dari Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Pakuan Kota Bogor

9.169.897.000,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 01

Perda Nomor 7 Tahun 2010

Bagian laba dari PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor 1 Tahun x 9.169.897.000,00 = 9.169.897.000,00

Bagian Laba dari BPR Bank Pasar

2.218.419.200,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 02

No.3/2004 Tentang Perusahaan Daerah Bank Perkredit

Bagian Laba dari BPR Bank Pasar

1 Tahun x 2.218.419.200,00 = 2.218.419.200,00

Bagian Laba dari PT Bank Jabar

3.526.950.000,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 03

Surat BPPN No.PB1427/BPPN/0702, Tanggal 19-7-2002

Bagian Laba dari PT Bank Jabar banten

1 Tahun x 3.526.950.000,00 = 3.526.950.000,00

Bagian Laba dari PD.Pasar Pakuan Jaya

1.081.591.486,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 . 01 . 05

Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD Pasar Pakuan Jaya

1 Tahun x 1.081.591.486,00 = 1.081.591.486,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

23.993.382.538,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4

4.207.183.100,00

Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01

Pelepasan Hak atas Tanah

4.207.183.100,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 01 . 01

Pelepasan Hak atas Tanah/ Bangunan

1 Tahun x 4.207.183.100,00 = 4.207.183.100,00

13.353.447.482,00

Penerimaan Jasa Giro

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02

(2)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4 Jasa Giro Kas Daerah

13.353.447.482,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 02 . 01

Jasa Giro Kas Daerah

1 Tahun x 13.353.447.482,00 = 13.353.447.482,00

4.938.951.956,00

Penerimaan Bunga Deposito

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 03

Bunga Atas Penerusan Pinjaman

4.938.951.956,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 03 . 02

Pendapatan Bunga Penerusan Pinjaman World Bank ke PDAM 1 Tahun x 4.938.951.956,00 = 4.938.951.956,00

303.000.000,00

Pendapatan dari Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 11

Pendapatan Sewa Rusunawa

303.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 11 . 03

Sewa Rusunawa

1 Tahun x 303.000.000,00 = 303.000.000,00

1.190.800.000,00

Penerimaan Jasa Pihak Ketiga

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14

Jasa Pihak Ketiga Lainnya

1.190.800.000,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 . 14 . 20

No.620/KK.12-Huk/2007 dan No.640/DIR/GAP/XII/2007

Jasa Pihak Ketiga Lainnya

1 Tahun x 1.190.800.000,00 = 1.190.800.000,00

DANA PERIMBANGAN

831.404.969.000,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 2

Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak

93.571.811.000,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1

60.835.650.000,00

Bagi Hasil Pajak

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01

Bagi Hasil Pajak dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sektor P3

12.773.649.000,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 01

Undang-Undang No.12 Tahun 1994, Undang-Undang No.1

Pajak Bumi dan Bangunan - Bagian Pemerintah Pusat 1 Tahun x 3.427.799.000,00 = 3.427.799.000,00 Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Migas

1 Tahun x 8.989.660.000,00 = 8.989.660.000,00 Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Panas Bumi

1 Tahun x 336.000,00 = 336.000,00

Pajak Bumi dan Bangunan - Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan Migas

1 Tahun x 355.841.000,00 = 355.841.000,00 Pajak Bumi dan Bangunan - Biaya Pemungutan PBB Sektor Pertambangan Panas Bumi

1 Tahun x 13.000,00 = 13.000,00

Bagi Hasil Pajak dari Pajak Penghasilan (PPh) Ps 25 & Ps 29 WP Orang Pribadi

Dalam Negeri

3.296.676.000,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 03

Bagi Hasil Pajak Ps 25 & Ps 29 WPOP DN 1 Tahun x 3.296.676.000,00 = 3.296.676.000,00

Bagi Hasil PPh Perseorangan/PPh 21

44.765.325.000,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 01 . 05

Peraturan Pemerintah No.115 Tahun 2000

Bagi Hasil Pajak PPH 21

1 Tahun x 44.765.325.000,00 = 44.765.325.000,00

32.736.161.000,00

Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02

Bagi Hasil Dari Provisi Sumber Daya Hutan

596.327.000,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 02

Bagi Hasil SDA Kehutanan

1 Tahun x 596.327.000,00 = 596.327.000,00

Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan

395.257.000,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 07

(3)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

BAgi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan 1 Tahun x 395.257.000,00 = 395.257.000,00

Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi

13.969.545.000,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 08

Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi 1 Tahun x 13.969.545.000,00 = 13.969.545.000,00

Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi

10.366.174.000,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 09

Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi

1 Tahun x 10.366.174.000,00 = 10.366.174.000,00

Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi

6.661.367.000,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 10

BAgi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi 1 Tahun x 6.661.367.000,00 = 6.661.367.000,00

Bagi Hasil dari Pertambangan Umum

747.491.000,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 . 02 . 12

Bagi Hasil dari Pertmbangan Umum

1 Tahun x 747.491.000,00 = 747.491.000,00

Dana Alokasi Umum

737.833.158.000,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2

737.833.158.000,00

Dana Alokasi Umum

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01

Dana Alokasi Umum

737.833.158.000,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 . 01 . 01

Dana Alokasi Umum

1 Tahun x 737.833.158.000,00 = 737.833.158.000,00

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

401.452.817.607,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 3

Pendapatan Hibah dari Pemerintah

3.000.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1

3.000.000.000,00

Pendapatan Hibah dari Pemerintah

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 01

Pendapatan Hibah dari Pemerintah

3.000.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 . 01 . 01

Pendapatan Hibah

1 Tahun x 3.000.000.000,00 = 3.000.000.000,00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

197.359.473.607,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3

197.359.473.607,00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01

Bagi Hasil Pajak dari Pajak Kendaraan Bermotor

64.356.999.702,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 01

Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2012

Bagi Hasil Pajak dari Kendaraan Bermotor

1 Tahun x 64.356.999.702,00 = 64.356.999.702,00

Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

65.301.879.375,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 03

Bagi Hasik Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 65.301.879.375,00 = 65.301.879.375,00

Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

42.822.916.187,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 05

Bagi HAsil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 1 Tahun x 42.822.916.187,00 = 42.822.916.187,00

Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan

148.992.485,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 07

Bagi Hasil dari Pajak Pengambulan dan Pemanfaatan Air Permukaan

1 Tahun x 148.992.485,00 = 148.992.485,00

Bagi Hasil dari Kemetrologian

122.942.965,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 08

Bagi Hasil dari Kemetrologian

1 Tahun x 122.942.965,00 = 122.942.965,00

Bagi Hasil dari Pajak Rokok

24.605.742.893,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 . 01 . 09

(4)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

Bagi Hasil dari Pajak Rokok

1 Tahun x 24.605.742.893,00 = 24.605.742.893,00

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

201.093.344.000,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4

201.093.344.000,00

Dana Penyesuaian

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01

Dana Penyesuaian

201.093.344.000,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 . 01 . 01

Tunjangan Profesi Guru PNSD

1 Tahun x 200.291.794.000,00 = 200.291.794.000,00 Tambahan Penghasilan Guru PNSD

1 Tahun x 801.550.000,00 = 801.550.000,00

BELANJA

137.167.823.211,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG

126.619.823.211,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1

126.619.823.211,00

Non Kegiatan

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi

Umum

Belanja Pegawai ( Bel. Tidak Langsung )

26.095.653.659,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

19.525.453.659,00

Gaji dan Tunjangan

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

3.313.232.482,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

Pendapatan Asli Daerah 1212

Gaji Pokok PNS Golongan II

14 Kali x 57.476.682,00 = 804.673.548,00 Gaji Pokok PNS Golongan IV

14 Kali x 58.870.907,00 = 824.192.698,00 Golongan III

14 Kali x 120.311.874,00 = 1.684.366.236,00

Tunjangan Keluarga

368.113.900,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Pendapatan Asli Daerah

Tunjangan Keluarga Gol II s.d IV Gol IV 14 Kali x 6.758.362,00 = 94.617.068,00 Gol III 14 Kali x 13.051.861,00 = 182.726.054,00 Gol II 14 Kali x 6.483.627,00 = 90.770.778,00

Tunjangan Jabatan

212.870.000,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan Eselon IV s/d IIB Eselon IIB 14 Kali x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 Eselon III A 14 Kali x 1.260.000,00 = 17.640.000,00 Eselon III B 14 Kali x 4.900.000,00 = 68.600.000,00 Eselon IV A 14 Kali x 7.020.000,00 = 98.280.000,00

Tunjangan Umum

130.900.000,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05

Tunjangan Umum Golongan II s.d IV Pelaksana Gol IV

14 Kali x 760.000,00 = 10.640.000,00 Pelaksana Gol III

(5)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

14 Kali x 4.810.000,00 = 67.340.000,00 Pelaksana Gol II 14 Kali x 3.780.000,00 = 52.920.000,00

Tunjangan Beras

234.206.280,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras Gol II s.d IV Gol IV 14 Kali x 3.114.060,00 = 43.596.840,00 Gol III 14 Kali x 8.690.400,00 = 121.665.600,00 Gol II 14 Kali x 4.924.560,00 = 68.943.840,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

66.623.816,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07

Tunjangan PPH / Tunjangan Khusus Gol IV 14 Kali x 2.138.825,00 = 29.943.550,00 Gol III 14 Kali x 2.024.496,00 = 28.342.944,00 Gol II 14 Kali x 595.523,00 = 8.337.322,00

Pembulatan Gaji

51.506,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji Gol IV 14 Kali x 410,00 = 5.740,00 Gol III 14 Kali x 2.192,00 = 30.688,00 Gol II 14 Kali x 1.077,00 = 15.078,00

Iuran Jaminan Kesehatan

12.919.493.033,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 22

Dana Alokasi Umum

Iuran BPJS Kesehatan Iuran BPJS Kesehatan

1 tahun x 12.919.493.033,00 = 12.919.493.033,00

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian

2.279.962.642,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 23

Iuran BPJS Ketenagakerjaan Iuran BPJS Ketenagakerjaan 1 tahun x 2.279.962.642,00 = 2.279.962.642,00

6.520.200.000,00

Tambahan Penghasilan PNS

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

5.222.400.000,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bendahara Umum Daerah

12 Bulan x 2.500.000,00 = 30.000.000,00 Kuasa BUD 12 Bulan x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 PPK SKPD 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Staf PPK SKPD 24 Bulan x 600.000,00 = 14.400.000,00 PPK SKPD 12 Bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 Staf PPK SKPD 24 Bulan x 500.000,00 = 12.000.000,00 Bendahara Pengeluaran Khusus

(6)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

24 Bulan x 900.000,00 = 21.600.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran Khusus 12 Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Pengeluaran

12 Bulan x 900.000,00 = 10.800.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran

12 Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 Bendahara Penerimaan

12 Bulan x 900.000,00 = 10.800.000,00 Pembantu Bendahara Penerimaan

12 Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 Penyimpan Barang Daerah

12 Bulan x 950.000,00 = 11.400.000,00 Pengurus Barang Daerah

12 Bulan x 950.000,00 = 11.400.000,00 Penyimpan Barang Unit

12 Bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00 Pengurus Barang Unit

12 Bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00 Tunjangan Pengelola Keuangan/ Barang Daerah

Kepala 12 OB x 6.500.000,00 = 78.000.000,00 Sekretaris 12 OB x 5.500.000,00 = 66.000.000,00 Kabid 60 OB x 5.000.000,00 = 300.000.000,00 Kasubid 156 OB x 4.500.000,00 = 702.000.000,00 Pelaksana Gol III

252 OB x 4.000.000,00 = 1.008.000.000,00 Pelaksana Gol II

300 OB x 3.500.000,00 = 1.050.000.000,00 Tunjangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Ketua 12 OB x 7.000.000,00 = 84.000.000,00 Wakil Ketua 36 OB x 6.000.000,00 = 216.000.000,00 Sekretaris 12 OB x 5.000.000,00 = 60.000.000,00 Anggota 300 OB x 4.000.000,00 = 1.200.000.000,00 Sekretariat 60 OB x 3.000.000,00 = 180.000.000,00 Tunjangan Tim Penyelesaian Kerugian Daerah Kota Bogor

Ketua 12 OB x 1.150.000,00 = 13.800.000,00 Wakil Ketua 12 OB x 900.000,00 = 10.800.000,00 Sekretaris 12 OB x 700.000,00 = 8.400.000,00 Anggota 48 OB x 650.000,00 = 31.200.000,00 Anggota Sekretariat 36 OB x 400.000,00 = 14.400.000,00

Halaman 2340

(7)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja

10.800.000,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 03

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Pengelola Kearsipan

36 OB x 300.000,00 = 10.800.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

1.287.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja Eselon IIB 12 OB x 3.500.000,00 = 42.000.000,00 Eselon IIIA 12 OB x 3.250.000,00 = 39.000.000,00 Eselon IIIB 60 OB x 3.000.000,00 = 180.000.000,00 Eselon IV A 156 OB x 2.500.000,00 = 390.000.000,00 Pelaksana 636 OB x 1.000.000,00 = 636.000.000,00

50.000.000,00

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06

Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah

50.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 06 . 16

Intensif Pemungutn Retribusi Daerah Pemakaian Kekayaan Daerah

1 Tahun x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Belanja Bunga

6.603.600.000,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2

6.603.600.000,00

Bunga Utang Pinjaman

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 01

Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank

6.603.600.000,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 2 . 01 . 04

Belanja Bunga Belanja Bunga 1 Tahun x 6.603.600.000,00 = 6.603.600.000,00

Belanja Hibah

49.894.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4

49.894.000.000,00

Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05

Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Bidang Pendidikan

49.894.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 . 05 . 01

Belanja Hibah Hibah

1 Tahun x 49.894.000.000,00 = 49.894.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial

30.709.184.000,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5

30.709.184.000,00

Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 02

Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat Bidang Rehabilitasi Sosial

30.709.184.000,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 . 02 . 01

Belanja Bantuan Sosial Bantuan Sosial

1 Tahun x 30.709.184.000,00 = 30.709.184.000,00

Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab./Kota dan Pemdes dan

Partai Politik

1.115.203.192,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7

(8)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4 1.115.203.192,00

Belanja Bantuan Kepada Partai Politik

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05

Belanja Bantuan Kepada Partai Amanat Nasional

65.823.486,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 01

Belanja Bantuan Kepada Partai Amanat Nasional Belanja Bantuan Kepada Partai Amanat Nasional

1 Tahun x 65.823.486,00 = 65.823.486,00

Belanja Bantuan Kepada Partai Bulan Bintang

39.792.679,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 02

Belanja Bantuan kepada Partai Bulan Bintang Belanja Bantuan kepada Partai Bulan Bintang

1 tahun x 39.792.679,00 = 39.792.679,00

Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

210.906.887,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 03

Belanja Bantuan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Belanja Bantuan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

1 Tahun x 210.906.887,00 = 210.906.887,00

Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat

107.152.342,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 04

Belanja Bantuan Kepada Partai Demokrat Belanja Bantuan kepada Partai Demokrat

1 tahun x 107.152.342,00 = 107.152.342,00

Belanja Bantuan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya

129.007.022,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 05

Belanja Bantuan Kepada Partai Gerakan Indonesia Raya Belanja Bantuan kepada Partai Gerakan Indonesia Raya

1 tahun x 129.007.022,00 = 129.007.022,00

Belanja Bantuan Kepada Partai Golongan Karya

162.142.933,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 06

Belanja Bantuan Kepada Partai Golongan Karya Belanja Bantuan Kepada Partai Golongan Karya

1 tahun x 162.142.933,00 = 162.142.933,00

Belanja Bantuan Kepada Partai Hati Nurani Rakyat

65.275.013,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 07

Belanja Bantuan Kepada Partai Hati Nurani Rakyat Belanja Bantuan Kepada PArtai HAti Nurani Rakyat

1 tahun x 65.275.013,00 = 65.275.013,00

Belanja Bantuan Kepada Partai Keadilan Sejahtera

129.111.710,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 08

Belanja Bantuan Kepada Partai Keadilan Sejahtera Belanja Bantuan Kepada Partai Keadilan Sejahtera

1 tahun x 129.111.710,00 = 129.111.710,00

Belanja Bantuan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa

48.529.544,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 09

Belanja Bantuan kepada Partai Kebangkitan Bangsa Belanja Bantuan kepada Partai Kebangkitan Bangsa

1 tahun x 48.529.544,00 = 48.529.544,00

Belanja Bantuan kepada Partai Nasional Demokrat

49.758.486,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 10

Belanja Bantuan Kepada Partai Nasional Demokrat Belanja Bantuan Kepada Partai Nasional Demokrat

1 tahun x 49.758.486,00 = 49.758.486,00

Belanja Bantuan kepada Partai Persatuan Pembangunan

107.703.090,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 . 05 . 11

Belanja Bantuan Kepada Partai Persatuan Pembangunan Belanja Bantuan Kepada Partai Persatuan Pembangunan

1 tahun x 107.703.090,00 = 107.703.090,00

Belanja Tidak Terduga

12.202.182.360,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8

(9)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4 12.202.182.360,00

Belanja Tidak Terduga

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01

Belanja Tidak Terduga

12.202.182.360,00

1.20 . 1.20.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 . 01 . 01

Belanja Tak Terduga Belanja Tidak terduga

1 tahun x 12.202.182.360,00 = 12.202.182.360,00

BELANJA LANGSUNG

10.548.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 19 . 5 . 2

2.713.000.000,00

Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

1.20 . 1.20.07 . 17

55.000.000,00

Kajian Investasi Kota Bogor

1.20 . 1.20.07 . 17 . 19

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

Lokasi Kegiatan : Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kota Bo

Keluaran : Dokumen Kajian Investasi Kota Bogor

Target : 1 Dokumen

Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )

7.150.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1

7.150.000,00

Honorarium PNS

1.20 . 1.20.07 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS

6.700.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honor Tim Kajian Investasi Daerah Penanggung Jawab 2 HOK x 300.000,00 = 600.000,00 Ketua 2 HOK x 250.000,00 = 500.000,00 Sekretaris 2 HOK x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota Gol. IV 10 HOK x 175.000,00 = 1.750.000,00 Anggota Gol. III

20 HOK x 150.000,00 = 3.000.000,00 Anggota Gol. II

4 HOK x 125.000,00 = 500.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

450.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

Honor Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen

1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan

1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

1 OK x 150.000,00 = 150.000,00

Belanja Barang dan Jasa

47.850.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2

1.204.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis

1.20 . 1.20.07 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

1.204.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja ATK

Kertas HVS Folio 80 Gram 3 Rim x 43.000,00 = 129.000,00 Snel Hekter

5 Buah x 3.000,00 = 15.000,00 Ballpoint

(10)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

1 Lusin x 160.000,00 = 160.000,00 Toner Printer Brother

1 Buah x 900.000,00 = 900.000,00

2.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.07 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan

2.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Makan

40 Box x 30.000,00 = 1.200.000,00 Snack

40 Box x 20.000,00 = 800.000,00

3.146.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

1.20 . 1.20.07 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

3.146.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Jawa Barat dan DKI Jakarta

1 Paket x 3.146.000,00 = 3.146.000,00

41.500.000,00

Belanja Jasa Konsultasi

1.20 . 1.20.07 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21

Belanja Jasa Konsultasi Penelitian

41.500.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 19 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01

Jasa Konsultasi Penelitian

Kajian Investasi Daerah Kota Bogor 1 Paket x 41.500.000,00 = 41.500.000,00

355.000.000,00

Penyusunan APBD dan Penjabaran APBD

1.20 . 1.20.07 . 17 . 20

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

Lokasi Kegiatan : Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah

Keluaran : Buku Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran

2017

Target : 1 set

Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )

210.444.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1

185.100.000,00

Honorarium PNS

1.20 . 1.20.07 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS

184.200.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honor Pengelola Kegiatan (Bulanan) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

4 OB x 550.000,00 = 2.200.000,00 Staf PPTK

24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00 Honor Tim Teknis Penyusunan Rancangan APBD 2017

Penanggung Jawab Eselon II 20 hok x 300.000,00 = 6.000.000,00 Ketua Gol. IV

20 hok x 250.000,00 = 5.000.000,00 Sekrtaris Gol. III

20 hok x 175.000,00 = 3.500.000,00 Anggota Gol. IV

60 hok x 175.000,00 = 10.500.000,00 Anggota Gol. III

300 hok x 150.000,00 = 45.000.000,00 Anggota Gol. II

(11)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

120 hok x 125.000,00 = 15.000.000,00 Honor Tim Teknis Penetapan APBD 2017

Penanggungjawan Eselon II

20 hok x 300.000,00 = 6.000.000,00 Ketua Gol. IV

20 hok x 250.000,00 = 5.000.000,00 Sekretaris Gol. III

20 hok x 175.000,00 = 3.500.000,00 Anggota Gol. IV

60 hok x 175.000,00 = 10.500.000,00 Anggota Golongan III

300 hok x 150.000,00 = 45.000.000,00 Anggota Gol. II

120 hok x 125.000,00 = 15.000.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

900.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

Buku Penyusunan RAPBD 2017 Pejabat Pembuat Komitmen

1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan

1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Penerima Hasil Pekerjaan

1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Buku Penetapan APBD 2017

Pejabat Pembuat Komitmen 1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan

1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 Penerima Hasil Pekerjaan

1 ok x 150.000,00 = 150.000,00

25.344.000,00

Uang Lembur

1.20 . 1.20.07 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03

Uang Lembur PNS

25.344.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 20 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01

Buku Penyusunan Rancangan APBD 2017 Golongan IV 80 hok x 19.000,00 = 1.520.000,00 Golongan III 720 hok x 16.000,00 = 11.520.000,00 Golongan II 80 hok x 13.000,00 = 1.040.000,00 Buku Penetapan APBD 2017

Golongan IV 64 hok x 19.000,00 = 1.216.000,00 Golongan III 576 hok x 16.000,00 = 9.216.000,00 Golongan II 64 hok x 13.000,00 = 832.000,00

Belanja Barang dan Jasa

144.556.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2

20.114.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis

1.20 . 1.20.07 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

20.114.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Alat Tulis kantor Toner Printer HP 35 A

(12)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

7 buah x 818.000,00 = 5.726.000,00 Toner Printer HP 12 A 7 buah x 834.000,00 = 5.838.000,00 Kertas HPS folio 80 gr 80 rim x 43.000,00 = 3.440.000,00 Snel Hekter folio

150 buah x 3.000,00 = 450.000,00 Balpoint Baliner

1 lusin x 160.000,00 = 160.000,00 Toner Printer Brother

5 buah x 900.000,00 = 4.500.000,00

91.680.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

1.20 . 1.20.07 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan

91.680.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Buku Penyusunan Rancangan APBD 2017 Peraturan Daerah Kota Bogor

90 buku x 200.000,00 = 18.000.000,00 Peraturan Walikota Bogor

90 buku x 300.000,00 = 27.000.000,00 Buku Nota Keuangan

56 buku x 30.000,00 = 1.680.000,00 Buku Penetapan APBD 2017

Peraturan Daerah Kota Bogor

90 buku x 200.000,00 = 18.000.000,00 Peraturan Walikota Bogor

90 buah x 300.000,00 = 27.000.000,00

9.900.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.07 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan

9.900.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Buku Penyusunan Rancangan APBD 2017 Makan

110 box x 30.000,00 = 3.300.000,00 Snack

110 box x 20.000,00 = 2.200.000,00 Buku Penetapan APBD 2017

Makan

88 box x 30.000,00 = 2.640.000,00 Snack

88 box x 20.000,00 = 1.760.000,00

22.862.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

1.20 . 1.20.07 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

22.862.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

1 paket x 22.862.000,00 = 22.862.000,00

410.000.000,00

Penyusunan Perubahan APBD dan Penjabaran Perubahan APBD

1.20 . 1.20.07 . 17 . 21

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

Lokasi Kegiatan : Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah

Keluaran : Buku Penyusunan RAPBD Tahun Anggaran

2016

Target : 1 Doc

(13)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4 Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )

240.308.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1

203.700.000,00

Honorarium PNS

1.20 . 1.20.07 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS

202.800.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan PPTK

6 OB x 550.000,00 = 3.300.000,00 Staf PPTK

24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00

Honor Tim Teknis Penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2016 Penanggung Jawab Eselon II

20 HOK x 300.000,00 = 6.000.000,00 Ketua 20 HOK x 250.000,00 = 5.000.000,00 Sekretaris 20 HOK x 175.000,00 = 3.500.000,00 Anggota Gol. IV 60 HOK x 175.000,00 = 10.500.000,00 Anggota Gol. III

60 HOK x 125.000,00 = 7.500.000,00 Honor Tim Teknis Penetapan Perubahan APBD 2016

Penanggung Jawab Eselon II 20 HOK x 300.000,00 = 6.000.000,00 Ketua 20 HOK x 250.000,00 = 5.000.000,00 Sekretaris 20 HOK x 175.000,00 = 3.500.000,00 Anggota Gol. IV 60 HOK x 175.000,00 = 10.500.000,00 Anggota Gol. III

60 HOK x 125.000,00 = 7.500.000,00

Honor Tim Teknis Penyusunan Perubahan Perwali Penjabaran APBD 2016

Penanggung Jawab Eselon II 20 HOK x 300.000,00 = 6.000.000,00 Ketua 20 HOK x 250.000,00 = 5.000.000,00 Sekretaris 20 HOK x 175.000,00 = 3.500.000,00 Anggota Gol. IV 60 HOK x 175.000,00 = 10.500.000,00 Anggota Gol. III

60 HOK x 125.000,00 = 7.500.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

900.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

Buku Penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2016

(14)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

Pejabat Pembuat Komitmen 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Pejabat Pengadaan

1 HOK x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Penerima Hasil Pekerjaan

1 OK x 150.000,00 = 150.000,00

Buku Penetapan Rancangana Perubahan APBD 2016 Pejabat Pembuat Komitmen

1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Pejabat Pengadaan

1 HOK x 150.000,00 = 150.000,00 Honor Penerima Hasil Pekerjaan

1 OK x 150.000,00 = 150.000,00

36.608.000,00

Uang Lembur

1.20 . 1.20.07 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 03

Uang Lembur PNS

36.608.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 21 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01

Buku Penyusunan Rancangan APBD 2016 Gol. IV 80 HOK x 19.000,00 = 1.520.000,00 Gol. III 720 HOK x 16.000,00 = 11.520.000,00 Gol. II 80 HOK x 13.000,00 = 1.040.000,00 Buku Penetapan Perubahan APBD 2016

Gol. IV 64 HOK x 19.000,00 = 1.216.000,00 Gol. III 576 HOK x 16.000,00 = 9.216.000,00 Gol. II 64 HOK x 13.000,00 = 832.000,00 Buku Penetapan Perubahan Penjabaran APBD 2016

Gol. IV 64 HOK x 19.000,00 = 1.216.000,00 Gol. III 576 HOK x 16.000,00 = 9.216.000,00 Gol. II 64 HOK x 13.000,00 = 832.000,00

Belanja Barang dan Jasa

169.692.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2

19.514.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis

1.20 . 1.20.07 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

19.514.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor Kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor

1 Paket x 19.514.000,00 = 19.514.000,00

118.680.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

1.20 . 1.20.07 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan

118.680.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Buku Penyusunan Rancangan APBD 2016 Peraturan Daerah Kota Bogor

90 Buku x 200.000,00 = 18.000.000,00 Peraturan Walikota Bogor

90 Buku x 300.000,00 = 27.000.000,00

(15)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

Buku Nota Keungan

56 Buku x 30.000,00 = 1.680.000,00 Buku Penetapan APBD 2016

Peraturan daerah Kota Bogor

90 Buku x 200.000,00 = 18.000.000,00 Peraturan Walikota Bogor

90 Buku x 300.000,00 = 27.000.000,00

Buku Penetapan Perubahan APBD 2016 mendahului PAPBD 2016 Peraturan Walikota Bogor

90 Buku x 300.000,00 = 27.000.000,00

16.500.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.07 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan

16.500.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Buku Penyusunan APBD 2016 Makan

110 HOK x 30.000,00 = 3.300.000,00 Snack

110 HOK x 20.000,00 = 2.200.000,00 Buku Penetapan APBD 2016

Makan

110 HOK x 30.000,00 = 3.300.000,00 Snack

110 HOK x 20.000,00 = 2.200.000,00 Buku Perubahan Penjabaran APBD 2016

Makan

110 HOK x 30.000,00 = 3.300.000,00 Snack

110 HOK x 20.000,00 = 2.200.000,00

14.998.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

1.20 . 1.20.07 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

14.998.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

1 Paket x 14.998.000,00 = 14.998.000,00

374.500.000,00

Penelitian Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD

1.20 . 1.20.07 . 17 . 22

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

Lokasi Kegiatan : Kota Bogor

Keluaran : Terselesaikannya Penelitian DPA - SKPD

dan Tersusunnya Keputusan Walikota dan Keputusan

BUD tentang Kode Rekening

Target : 1.500 DPA SKPD

Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )

186.905.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1

176.800.000,00

Honorarium PNS

1.20 . 1.20.07 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS

176.800.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honor Pengelola Kegiatan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 6 OB x 550.000,00 = 3.300.000,00 Staf PPTK

12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00

(16)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

Honorarrium Penyusunan Buku Kode Rekening APBD Penanggungjawab ( Eselon II ) 10 HOK x 300.000,00 = 3.000.000,00 Ketua ( Gol. IV ) 10 HOK x 250.000,00 = 2.500.000,00 Sekretaris ( Gol. IV ) 10 HOK x 200.000,00 = 2.000.000,00 Anggota ( Gol. IV ) 40 HOK x 175.000,00 = 7.000.000,00 Anggota ( Gol. III )

100 HOK x 150.000,00 = 15.000.000,00 Anggota ( Gol. II )

50 HOK x 125.000,00 = 6.250.000,00 Honorarium Asistensi DPA Tahun 2017

Penanggungjawab ( Eselon II ) 10 HOK x 300.000,00 = 3.000.000,00 Ketua ( Gol. IV )

10 HOK x 250.000,00 = 2.500.000,00 Wakil Ketua ( Gol. IV )

10 HOK x 225.000,00 = 2.250.000,00 Sekretaris ( Gol. IV )

10 HOK x 200.000,00 = 2.000.000,00 Anggota Tim Asistensi Gol. IV

50 HOK x 175.000,00 = 8.750.000,00 Anggota Tim Asistensi Gol. III

420 HOK x 150.000,00 = 63.000.000,00 Anggota Tim Asistensi Gol. II

120 HOK x 125.000,00 = 15.000.000,00 Honorarium Asistensi DPA ( Banprov, DBHCHT dll )

Penanggungjawab ( Eselon II ) 3 HOK x 300.000,00 = 900.000,00 Ketua Gol. IV

3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 Wakil Ketua Gol. IV

3 HOK x 225.000,00 = 675.000,00 Sekretaris Gol. IV

3 hok x 200.000,00 = 600.000,00 Anggota Tim Asistensi Gol. IV

9 HOK x 125.000,00 = 1.125.000,00

Honorarium Evaluasi atas Penelitian dan Pengesahan DPA TA 2017 Ketua 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 Wakil Ketua I 3 HOK x 225.000,00 = 675.000,00 Wakil Ketua II 3 HOK x 225.000,00 = 675.000,00 Wakil Ketua III

3 HOK x 225.000,00 = 675.000,00 Sekretaris

(17)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

3 HOK x 200.000,00 = 600.000,00 Anggota Gil. IV 45 HOK x 175.000,00 = 7.875.000,00 Anggota Gol. III

30 HOK x 150.000,00 = 4.500.000,00

Honorarium Tim / Panitia Pelaksanaan Penandatanganan DPA TA 2017

Ketua Gpl. III

3 HOK x 200.000,00 = 600.000,00 Sekretaris Gol. III

3 HOK x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota Gol. III

15 HOK x 150.000,00 = 2.250.000,00 Anggota Gol. II 15 HOK x 125.000,00 = 1.875.000,00

10.105.000,00

Uang Lembur

1.20 . 1.20.07 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 . 03

Uang Lembur PNS

10.105.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 22 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01

Uang Lembur PNS Hari Libur Gol. IV 32 Jam x 19.000,00 = 608.000,00 Gol. III 288 Jam x 16.000,00 = 4.608.000,00 Gol. II 128 Jam x 13.000,00 = 1.664.000,00 Uang Lembur PNS Hari Kerja

Gol. IV 30 Jam x 9.500,00 = 285.000,00 Gol. III 270 Jam x 8.000,00 = 2.160.000,00 Gol. II 120 Jam x 6.500,00 = 780.000,00

Belanja Barang dan Jasa

187.595.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2

13.277.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis

1.20 . 1.20.07 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

12.877.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja ATK

ATK Pengelolaan Kegiatan

1 paket x 672.000,00 = 672.000,00 ATK Pelaksanaan Kegiatan

1 Paket x 12.205.000,00 = 12.205.000,00

Belanja Dokumentasi/Dekorasi

400.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09

Belanja Dokumentasi / Dekorasi Pembuatan Spanduk

2 Buah x 200.000,00 = 400.000,00

24.668.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

1.20 . 1.20.07 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)

6.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak Cetak Map

500 Buah x 12.000,00 = 6.000.000,00

(18)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4 Belanja Penggandaan

18.668.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan Foto Kopy

28,590 Lbr x 200,00 = 5.718.000,00 Jilid DPA

156 Buku x 35.000,00 = 5.460.000,00 Jilid Buku Kode Rekening

107 Buku x 35.000,00 = 3.745.000,00 Jilid Buku Panduan Asistensi DPA TA. 2017

107 Buku x 35.000,00 = 3.745.000,00

28.000.000,00

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.20 . 1.20.07 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

28.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat Pelaksanaan Asistensi DPA SKPD

5 Hari x 3.500.000,00 = 17.500.000,00 Pelaksanaan Pengesahan dan Penandatanganan DPA

3 hari x 3.500.000,00 = 10.500.000,00

29.500.000,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.20 . 1.20.07 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja Sewa Meja Kursi

12.500.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01

Belanja Sewa Meja Kursi Sewa Meja 5 hari x 50 unit

250 Unit x 40.000,00 = 10.000.000,00 sewa Kursi 5 hari x 100 unit

500 Unit x 5.000,00 = 2.500.000,00

Belanja Sewa Komputer dan Printer

17.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 10 . 02

Belanja Sewa Komputer dan Printer Komputer 5 hari x 10 unit

50 Unit x 300.000,00 = 15.000.000,00 Printer 5 hari x 4 unit

20 Unit x 100.000,00 = 2.000.000,00

60.570.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.07 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan

60.570.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Persiapan Snack 500 Box x 20.000,00 = 10.000.000,00 Pelaksanaan Asistensi Jamuan Snack 874 Box x 20.000,00 = 17.480.000,00 Jamuan Makan 437 Porsi x 30.000,00 = 13.110.000,00 Pelaksanaan Penandatanganan DPA SKPD

Jamuan Ringan 282 Org x 20.000,00 = 5.640.000,00 Jamuan Makan 282 Org x 30.000,00 = 8.460.000,00 Lembur Makan 196 HOK x 30.000,00 = 5.880.000,00

Halaman 2352

(19)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4 31.580.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

1.20 . 1.20.07 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

31.580.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

1 Paket x 31.580.000,00 = 31.580.000,00

258.500.000,00

Penelitian Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD

1.20 . 1.20.07 . 17 . 23

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

Lokasi Kegiatan : Kota Bogor

Keluaran : Terselesaikannya Penelitian DPPA-SKPD

dan tersusunnya Keputusan Walikota

Target : 600 DPPA SKPD

Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )

96.009.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1

82.275.000,00

Honorarium PNS

1.20 . 1.20.07 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS

80.475.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honor Pengelola Kegiatan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 6 OB x 550.000,00 = 3.300.000,00 Staf PPTK (2 orang)

12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honorarium Asistensi DPPA TA. 2016

Penanggung Jawab 9Eselon II) 6 HOK x 300.000,00 = 1.800.000,00 Ketua (GOL.IV)

6 HOK x 250.000,00 = 1.500.000,00 Wakil Ketua I (Gol.IV)

6 HOK x 225.000,00 = 1.350.000,00 Wakil Ketua II (Gol.IV)

6 HOK x 225.000,00 = 1.350.000,00 Sekretaris

6 HOK x 200.000,00 = 1.200.000,00 Anggota Tim Asistensi Gol.IV

48 HOK x 125.000,00 = 6.000.000,00

Honorarium Evaluasi atas Penelitian dan Pengesahan DPPA Tahun 2016 Ketua 3 HOK x 250.000,00 = 750.000,00 Wakil Ketua I 3 HOK x 225.000,00 = 675.000,00 Wakil Ketua II 3 HOK x 225.000,00 = 675.000,00 Wakil Ketua III

3 HOK x 225.000,00 = 675.000,00 Sekretaris 3 HOK x 200.000,00 = 600.000,00 Anggota Gol.IV 48 HOK x 175.000,00 = 8.400.000,00

Halaman 2353

(20)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

Anggota Gol.III

27 HOK x 150.000,00 = 4.050.000,00

Honorarium Tim/Panitia Pelaksanaan Penandatanganan DPPA TA 2016

Ketua Gol.III

3 HOK x 200.000,00 = 600.000,00 Sekretaris Gol.III

3 HOK x 175.000,00 = 525.000,00 Anggota Gol. III

9 HOK x 125.000,00 = 1.125.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.800.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen

4 HOK x 150.000,00 = 600.000,00 Pejabat Pengadaan

4 HOK x 150.000,00 = 600.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

4 HOK x 150.000,00 = 600.000,00

13.734.000,00

Uang Lembur

1.20 . 1.20.07 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 . 03

Uang Lembur PNS

13.734.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 23 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01

Uang Lembur PNS Hari Libur Gol. IV 48 Jam x 19.000,00 = 912.000,00 Gol. III 480 jam x 16.000,00 = 7.680.000,00 Gol. II 144 jam x 13.000,00 = 1.872.000,00 Uang Lembur PNS Hari Kerja

Gol.IV 30 Jam x 9.500,00 = 285.000,00 Gol.III 300 jam x 8.000,00 = 2.400.000,00 Gol.II 90 Jam x 6.500,00 = 585.000,00

Belanja Barang dan Jasa

162.491.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2

11.156.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis

1.20 . 1.20.07 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

10.756.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja ATK Map Plastik

50 Buah x 6.000,00 = 300.000,00 Kertas HVS A4 80 gram

10 Rim x 44.000,00 = 440.000,00 Kertas HVS Folio 80 gram

50 Rim x 46.000,00 = 2.300.000,00 Kertas Tempel 30 Buah x 3.000,00 = 90.000,00 Pulpen Gel 4 Lusin x 35.000,00 = 140.000,00

Halaman 2354

(21)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

Pulpen Balliner 6 Lusin x 160.000,00 = 960.000,00 Amplop Besar 3 Dus x 20.000,00 = 60.000,00 Buku Notes Pad

100 Buah x 5.000,00 = 500.000,00 Pensil 2 B

4 Lusin x 35.000,00 = 140.000,00 Toner Printer HP 35A (CB435A)

3 Buah x 818.000,00 = 2.454.000,00 Toner Printer HP 12A (Q2612A)

3 Buah x 834.000,00 = 2.502.000,00 Stabilo 4 Dus x 80.000,00 = 320.000,00 Ordner 15 Buah x 20.000,00 = 300.000,00 Hekter 6 Buah x 15.000,00 = 90.000,00 Isi Hekter 4 Pak x 40.000,00 = 160.000,00

Belanja Dokumentasi/Dekorasi

400.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09

Spanduk Spanduk

2 Buah x 200.000,00 = 400.000,00

6.604.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

1.20 . 1.20.07 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan

6.604.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan Fotocopy 10,820 Lembar x 200,00 = 2.164.000,00 Jilid DPPA SKPD 148 buku x 30.000,00 = 4.440.000,00

21.000.000,00

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.20 . 1.20.07 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 07

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

21.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

Belanja Sewa Gedung/kantor/Tempat Pelaksanaan Asistensi

3 Hari x 3.500.000,00 = 10.500.000,00

Pelaksanaan Pengesahan dan Penandatanganan DPA-DPPA 3 Hari x 3.500.000,00 = 10.500.000,00

10.000.000,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.20 . 1.20.07 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja Sewa Komputer dan Printer

10.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 10 . 02

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor Belanja Sewa Komputer dan Printer

1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

73.230.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.07 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan

73.230.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Persiapan Snack

(22)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

175 Box x 20.000,00 = 3.500.000,00 Pelaksanaan Asistensi DPPA TA 2016

Snack

318 Box x 20.000,00 = 6.360.000,00 Makan

159 Box x 40.000,00 = 6.360.000,00 Pelaksanaan Penandatanaganan DPPA SKPD

Jamuan Ringan (Snack VIP) 47 org x 6 kali x 1 keg 282 Org x 25.000,00 = 7.050.000,00 Jamuan Makan Hotel 47 org x 6 kali x 1 keg

282 Org x 100.000,00 = 28.200.000,00 Pelaksanaan Penandatanganan DPPA Pergeeran SKPD

Jamuan Ringan 47 org x 8 kali x 1 keg 376 Org x 20.000,00 = 7.520.000,00 Jamuan Makan 47 org x 4 kali x 1 keg

188 Org x 40.000,00 = 7.520.000,00 Lembur

Makan

224 Box x 30.000,00 = 6.720.000,00

40.501.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

1.20 . 1.20.07 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

40.501.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 23 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Jawa Barat dan DKi Jakarta

1 Paket x 40.501.000,00 = 40.501.000,00

155.000.000,00

Penyusunan Laporan Semester dan Prognosis APBD

1.20 . 1.20.07 . 17 . 24

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

Lokasi Kegiatan : Kota Bogor

Keluaran : Laporann semester 2015 Semester II, dan

Laporan semester prognosis 2016 Semester I

Target : 1 Dokumen( 75 ) Buku

Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )

70.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1

70.000.000,00

Honorarium PNS

1.20 . 1.20.07 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS

68.650.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Pengelola kegiatan PPTK 1 Orang X 6 Bulan

6 OB x 550.000,00 = 3.300.000,00 Staf PPTK 2 Orang X 6 Bulan

12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Tim Penyusunan Laporan Semester II Tahhun 2015

Penanggung Jawab ( Gol IV : 1 org X 10hr X 1 Semester II 2015)

10 HOK x 300.000,00 = 3.000.000,00 Ketua ( Gol IV : 1 org X 12hr X 1Semester II 2015)

12 HOK x 250.000,00 = 3.000.000,00 Sekertaris ( Gol IV : 1 org X 12hr X 1 Semester )

12 HOK x 175.000,00 = 2.100.000,00

Anggota Gol IV ( 2 org X 12 hr X 1 Semester II 2015) 24 HOK x 200.000,00 = 4.800.000,00

Anggota Gol III ( 9 org X 12 hr X 1 Semester II 2015 ) 108 HOK x 150.000,00 = 16.200.000,00

(23)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

Anggota Gol II ( 2 org X 12 hr X 1 Semester II 2015) 24 HOK x 125.000,00 = 3.000.000,00

Tim Penyusunan Laporan Semester I Tahun 2016

Penanggung jawab ( Gol IV : 1 org X 10 hr X 1 Semester II 2016)

10 HOK x 300.000,00 = 3.000.000,00 Ketua ( Gol IV : 1 org X 10 org X 1 Semester 2016)

10 HOK x 250.000,00 = 2.500.000,00

Sekertaris ( Gol IV : 1org X 10 hr X 1 Semester I 2016 ) 10 HOK x 175.000,00 = 1.750.000,00

Anggota Gol IV ( 2 org X 10 hr X 1 Semester I 2016) 20 HOK x 200.000,00 = 4.000.000,00

Anggota Gol III ( 9 org X 10 hr X 1 Semester I 2016 ) 90 HOK x 150.000,00 = 13.500.000,00

Anggota Gol II ( 2 org X 10hr X 1 Semester I 2016) 20 HOK x 125.000,00 = 2.500.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.350.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 24 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

Honor Pejabat Pengadaan Barang & Jasa Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa

3 OK x 150.000,00 = 450.000,00 Honor Pejabat Pembuat Komitmen

Honor Pejabat Pembuat Komitmen 3 OK x 150.000,00 = 450.000,00 Honor Pemeriksa Barang

Honor Pemeriksa Barang 3 OK x 150.000,00 = 450.000,00

Belanja Barang dan Jasa

85.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2

1.090.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis

1.20 . 1.20.07 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

1.090.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Kertas Folio HVS 80 gr Kertas Folio HVS 80 gr

3 Rim x 40.000,00 = 120.000,00 Kertas Folio HVS 70 gr

Honor Pejabat Pembuat Komitmen 3 Rim x 40.000,00 = 120.000,00 Toner Printer Hp 12 A

Toner Printer Hp 12A

1 Buah x 850.000,00 = 850.000,00

57.750.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

1.20 . 1.20.07 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan

57.750.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Buku Penyusunan Laporan Realisasi Semester II 2014 Buku Penyusunan Lap. Realisasi Semester II 2014

75 Buku x 385.000,00 = 28.875.000,00 Buku Penyusunan Laporan Realisasi Semester I 2015

Buku Penyusunan Laporan Realisasi Semester I 2015 75 Buku x 385.000,00 = 28.875.000,00

17.600.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.07 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan

17.600.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Makan & Minum Penyusunan Laporan Semester II 2014

(24)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

Makan 16 org X 12 hr X 1 192 HOK x 30.000,00 = 5.760.000,00 Snack 16 org X 10 hr X 1 192 HOK x 20.000,00 = 3.840.000,00 Makan & Minum Penyusunan Laporan Semester I 2015

Makan 16 org X 10 X 1

160 HOK x 30.000,00 = 4.800.000,00 Snack 16 org X 10 hr X 1

160 HOK x 20.000,00 = 3.200.000,00

8.560.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

1.20 . 1.20.07 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

8.560.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 24 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

Perjalanan Dinas Luar Daerah - Biro Keuangan Propinsi Jawa Barat - Kementrian Keuangan

1 Paket x 8.560.000,00 = 8.560.000,00

280.000.000,00

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

1.20 . 1.20.07 . 17 . 25

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

Lokasi Kegiatan : Kota Bogor

Keluaran : Buku Laporan Keuangan Pemerintah Kota

Bogor

Target : 100 Buku

Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )

125.425.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1

125.425.000,00

Honorarium PNS

1.20 . 1.20.07 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS

124.075.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Pengelola Kegiatan PPTK (1 Orang x 6 Bulan)

6 OB x 550.000,00 = 3.300.000,00 Staff PPTK (2 Orang x 6 Bulan)

12 OB x 500.000,00 = 6.000.000,00 Tim Review Laporan Keuangan SKPD

Penanggungjawab (Gol IV : 1 Orang x 8 Hari) 8 HOK x 300.000,00 = 2.400.000,00 Ketua (Gol IV: 1 Orang x 10 Hari)

10 HOK x 250.000,00 = 2.500.000,00 Sekretaris (Gol IV: 1 Orang x 8 Hari)

8 HOK x 175.000,00 = 1.400.000,00 Anggota : Gol IV (2 Orang x 10 Hari)

20 HOK x 200.000,00 = 4.000.000,00 Anggota : Gol III (11 Orang x 10 Hari)

110 HOK x 150.000,00 = 16.500.000,00 Anggota : Gol II (2 Orang x 10 Hari)

20 HOK x 125.000,00 = 2.500.000,00 Tim Penyusunan Draft

Penanggungjawab (Gol IV: 1 Orang x 8 Hari) 8 HOK x 300.000,00 = 2.400.000,00 Ketua (Gol IV: 1 Orang x 10 Hari)

(25)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

20 HOK x 125.000,00 = 2.500.000,00 TIm Penyusunan Rancangan

110 HOK x 150.000,00 = 16.500.000,00 Anggota : Gol IVI(2 Orang x 10 Hari)

20 HOK x 125.000,00 = 2.500.000,00 Tim Penyusunan Penyempurnaan

5 HOK x 175.000,00 = 875.000,00 Anggota : Gol IV (2 Orang x 10 Hari)

16 HOK x 125.000,00 = 2.000.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.350.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 25 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen

3 OK x 150.000,00 = 450.000,00 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 3 OK x 150.000,00 = 450.000,00 Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan

3 OK x 150.000,00 = 450.000,00

Belanja Barang dan Jasa

154.575.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2

1.665.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis

1.20 . 1.20.07 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

1.665.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja ATK

Kertas Folio HVS 80 Gr

5 Rim x 46.000,00 = 230.000,00 Kertas Double Folio HVS 80 Gr

5 Rim x 91.000,00 = 455.000,00 Toner Printer HP 12 A 1 Buah x 850.000,00 = 850.000,00 Ballpoint Balliner 1 Lusin x 130.000,00 = 130.000,00

Halaman 2359

(26)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4 100.000.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

1.20 . 1.20.07 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan

100.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Buku Rancangan

Buku Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2015

125 Buku x 400.000,00 = 50.000.000,00 Buku Penetapan

Buku Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2015

125 Buku x 400.000,00 = 50.000.000,00

36.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

1.20 . 1.20.07 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan

36.000.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Tim Review Laporan Keuangan SKPD Makan (18 Orang x 10 Hari)

180 HOK x 30.000,00 = 5.400.000,00 Snack (18 Orang x 10 Hari)

180 HOK x 20.000,00 = 3.600.000,00 Tim Penyusunan Draft

Makan (18 Orang x 10 Hari)

180 HOK x 20.000,00 = 3.600.000,00 Tim Penyusunan Rancangan

180 HOK x 20.000,00 = 3.600.000,00 Tim Penyusunan Penyempurnaan

180 HOK x 20.000,00 = 3.600.000,00

16.910.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

1.20 . 1.20.07 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

16.910.000,00

1.20 . 1.20.07 . 17 . 25 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

Perjalanan Dinas Luar Daerah - BPK Perwakilan Propinsi Jawa Barat - Biro Keuangan Propinsi Jawa Barat - Kementerian Keuangan RI

1 Paket x 16.910.000,00 = 16.910.000,00