PEMERINTAH KOTA BOGOR PENJABARAN APBD

(1)

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH KOTA BOGOR

Urusan Pemerintahan

: 1 . 03

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Organisasi

: 1 . 03 . 01

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Sub Unit Organisasi

: 1 . 03 . 01 . 01

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4 PENDAPATAN

264.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4

PENDAPATAN ASLI DAERAH

264.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1

Hasil Retribusi Daerah

264.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2

264.000.000,00

Retribusi Jasa Usaha

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor

120.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 04

Mesin Gilas 10-12Ton

161 Hari x 105.000,00 = 16.905.000,00 Mesin Gilas 8-10Ton

150 Hari x 95.000,00 = 14.250.000,00 Mesin Gilas 6-8Ton

150 Hari x 90.000,00 = 13.500.000,00 Mesin Gilas kurang dari 6Ton

249 Hari x 85.000,00 = 21.165.000,00 Beckhoe Loader

602 Jam x 90.000,00 = 54.180.000,00

Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga

26.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 27

untuk mobil tangki Volume dibawah 4 M3 305 hari x 25.000,00 = 7.625.000,00 untuk Mobil Tangki diatas 4 M3

525 hari x 35.000,00 = 18.375.000,00

Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus

118.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 02 . 30

Penedotan Kakus/ Jamban didalam daerah u/n tangki minimal 2 M3 ( Rumah Tinggal )

25 Rit x 250.000,00 = 6.250.000,00

Penedotan Kakus/ Jamban didalam daerah u/n tangki minimal 2 M3 ( Asrama,Kantor,Rumah Sakit & Tempat Usaha )

25 Rit x 300.000,00 = 7.500.000,00

Penedotan Kakus/ Jamban didalam daerah u/n tangki minimal 2 M3 ( Kantor Swasta,Toko,Rumah Sakit & Tempat Usaha )

25 Rit x 600.000,00 = 15.000.000,00

Penedotan Kakus/ Jamban didalam daerah u/n Motor Tangki maksimal 400L ( Rumah tinggal )

25 Rit x 100.000,00 = 2.500.000,00

(2)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

Penedotan Kakus/ Jamban didalam daerah u/n Motor Tangki maksimal 400L (Asrama ,KantorPemerintahan,Lembaga Pendidikan,Lembaga Sosial,Serasejenisnya )

25 Rit x 150.000,00 = 3.750.000,00

Penedotan Kakus/ Jamban didalam daerah u/n Motor Tangki maksimal 400L (Kantor Swasta.Toko,Rumah Sakit & tempat usaha)

25 rit x 250.000,00 = 6.250.000,00

Penedotan Kakus/ Jamban diluar daerah u/n Motor Tangki minimal 2M3 (Rumah Tinggal )

50 Rit x 300.000,00 = 15.000.000,00

Penedotan Kakus/ Jamban diluar daerah u/n Motor Tangki minimal 2M3 (Asrama,Kantor Pemerintahan,Lembaga Pendidikan,Lembaga Sosial,Sertasejenisnya )

50 Rit x 400.000,00 = 20.000.000,00

Penedotan Kakus/ Jamban diluar daerah u/n Motor Tangki minimal 2M3 (Kantor Swasta,Toko,Rumah sakit & tempat usaha ) 49 Rit x 750.000,00 = 36.750.000,00 Mobil Toilet 5 hari x 1.000.000,00 = 5.000.000,00

BELANJA

248.317.634.890,00

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG

30.237.108.605,00

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1

30.237.108.605,00

Non Kegiatan

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

Belanja Pegawai

30.237.108.605,00

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

19.021.908.605,00

Belanja Gaji dan Tunjangan

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

13.368.398.750,00

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

Pendapatan Asli Daerah

Gaji Poko PNS/Uang Representasi

1 tahun x 13.368.398.750,00 = 13.368.398.750,00

Tunjangan Keluarga

1.750.659.750,00

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga Tunjanagan Keluarga

1 tahun x 1.750.659.750,00 = 1.750.659.750,00

Tunjangan Jabatan

376.740.000,00

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan

1 Tahun x 376.740.000,00 = 376.740.000,00

Tunjangan Fungsional Umum

395.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05

Tunjangan Fungsional Umum

1 Tahun x 395.500.000,00 = 395.500.000,00

Tunjangan Beras

2.830.752.960,00

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjanga Beras Tunjangan Beras

1 Tahun x 2.830.752.960,00 = 2.830.752.960,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

79.090.095,00

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

1 tahun x 79.090.095,00 = 79.090.095,00

Pembulatan Gaji

220.767.050,00

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

(3)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

Pembulatan 1 tahun x 220.767.050,00 = 220.767.050,00

11.215.200.000,00

Belanja Tambahan Penghasilan PNS

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

229.200.000,00

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 1 tahun x 229.200.000,00 = 229.200.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja

6.798.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 03

tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja 1 tahun x 6.798.000.000,00 = 6.798.000.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

4.188.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ( Berdasarkan Obyektifitas Kerja )

1 tahun x 4.188.000.000,00 = 4.188.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

218.080.526.285,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2

1.500.000.000,00

Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.03 . 1.03.01 . 01

1.500.000.000,00

Pengelolaan Rumah Tangga OPD

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

Lokasi Kegiatan : Kantor Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Bogo

Keluaran : Terlaksananya Pengelolaan Rumah Tangga

Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bogor

Target : 100 %

Belanja Pegawai

208.513.080,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1

26.025.000,00

Honorarium PNS

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

22.200.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Pengelola Kegiatan

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan 1 Org x 12 OB 12 OB x 650.000,00 = 7.800.000,00 Staf PPTK 2 Org x 12 OB

24 OB x 600.000,00 = 14.400.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

3.825.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa <= Rp 50 Jt Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org x 1 OK

1 OK x 150.000,00 = 150.000,00

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Barang 1 Org x 1 OK 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00

Pejabat Pengadaan 1 Org x 1 OK 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa > Rp 50 Jt s/d Rp 200 Jt

Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org x 3 OK 3 OK x 500.000,00 = 1.500.000,00

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Ketua 1 Org x 3 OK

3 OK x 150.000,00 = 450.000,00

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaaan Sekretaris 1 Org x 3 OK

(4)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

3 OK x 100.000,00 = 300.000,00

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Anggota (3 Orang) 1 Org x 3 OK

3 OK x 75.000,00 = 225.000,00

Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen 1 Org x 4 OK 0 OK x 0,00 = 0,00

0 OK x 0,00 = 0,00

Honorarium Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Sekretaris 1 Org x 4 OK

0 OK x 0,00 = 0,00

0 OK x 0,00 = 0,00 Pejabat Pengadaan 1 Org x 1 OK

3 OK x 300.000,00 = 900.000,00

182.488.080,00

Honorarium Non PNS

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap

33.638.080,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap SMP = 1 Orang x Rp 1.184.360 = Rp 1.184.360 1 Org x 14 OB

14 OB x 1.184.360,00 = 16.581.040,00

Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap SMA = 1 Orang x Rp 1.218.360 = Rp 1.218.360 1 Org x 14 OB

14 OB x 1.218.360,00 = 17.057.040,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

148.850.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Pelaksana Kegiatan Non - PNS

Honor Petugas Kebersihan Dalam Pendidikan D3 1 Org x 13 OB

13 OB x 1.000.000,00 = 13.000.000,00

Honor Petugas Kebersihan Luar Pendidikan SMA 2 Org x 13 OB

26 OB x 950.000,00 = 24.700.000,00

Honor Petugas Kebersihan Dalam Pendidikan SMA 1 Org x 13 OB

13 OB x 950.000,00 = 12.350.000,00 Honor OB Pendidikan SMA 2 Org x 13 OB

26 OB x 950.000,00 = 24.700.000,00 Honor Supir Pendidikan SMA 2 Org x 13 OB

26 OB x 950.000,00 = 24.700.000,00 Honor Petugas Keamanan Dalam 2 Org x 13 OB

26 OB x 950.000,00 = 24.700.000,00 Honor Racepsionis Pendidikan SMA 2 Org x 13 OB

26 OB x 950.000,00 = 24.700.000,00

0,00

Uang Lembur

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03

Uang Lembur PNS

0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01

Uang Lembur PNS

Gol IV 5 Hari x 1 Orang x 6 Jam Rp 25.000,- 0 OJ x 0,00 = 0,00

Gol III 5 Hari x 3 Orang x 6 Jam Rp 20.000,- 0 OJ x 0,00 = 0,00

(5)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

Gol II 5 Hari x 4 Orang x 6 Jam Rp 17.000,- 0 OJ x 0,00 = 0,00

Uang Lembur PNS

Gol IV 10 Hari x 1 Orang x 3 Jam x Rp 25.000,- 0 OJ x 0,00 = 0,00

Gol III 10 Hari x 3 Orang x 3 Jam Rp 20.000,- 0 OJ x 0,00 = 0,00

Gol II 10 Hari x 1 Orang x 3 Jam Rp 17.000,- 0 OJ x 0,00 = 0,00

Belanja Barang dan Jasa

1.291.486.920,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2

249.522.560,00

Belanja Bahan Pakai Habis

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

186.447.400,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor Kertas Folio HVS 70 Gram

700 Rim x 53.000,00 = 37.100.000,00 Kertas A4 HVS 70 Gram

250 Rim x 43.100,00 = 10.775.000,00 Kertas A3 70 Gram

100 Rim x 79.000,00 = 7.900.000,00 Kertas Karbon Folio

5 Dus x 51.000,00 = 255.000,00 Stop Map Folio Bahan Buffalo

700 Buah x 2.300,00 = 1.610.000,00 Stop Map Folio Bahan Plastik

700 Buah x 6.000,00 = 4.200.000,00 Box File Plastik

500 Buah x 19.200,00 = 9.600.000,00 Odner Uk. A4

500 Buah x 22.000,00 = 11.000.000,00 Snel Hekter Folio Bahan Buffalo

500 Buah x 2.500,00 = 1.250.000,00 Trigonal Clip No. 3

300 Dus x 3.000,00 = 900.000,00 Hekter Ukuran Kecil

30 Buah x 32.500,00 = 975.000,00 Isi Hekter No. 10

30 Pak x 43.000,00 = 1.290.000,00 Amplop Kecil No. 104

50 Dus x 15.000,00 = 750.000,00 Amplop No. 90 50 Dus x 2.500,00 = 125.000,00 Tipp Ex 5 Lusin x 6.780,00 = 33.900,00 Penghapus Kecil 48 Buah x 3.000,00 = 144.000,00 Buku Expedisi 24 Buku x 9.000,00 = 216.000,00 Buku Kwitansi Uk. Besar

30 Buku x 6.000,00 = 180.000,00 Tinta Printer Canon Black (Catrid) 725

150 Buah x 166.000,00 = 24.900.000,00 Tinta Printer Cannon Color (Catrid) 726

(6)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

150 Buah x 148.000,00 = 22.200.000,00 CD-RW 200 Buah x 8.600,00 = 1.720.000,00 CD-R 200 Buah x 5.500,00 = 1.100.000,00 Blinder Clip No. 260

50 Dus x 19.000,00 = 950.000,00 Blinder Clip No. 200

60 Dus x 9.000,00 = 540.000,00 Stabillo

6 Dus x 85.000,00 = 510.000,00 Pita Mesin Tik

0 Buah x 0,00 = 0,00 Tip-ex Mesin Tik

0 Buah x 0,00 = 0,00 Tinta Stempel 5 Buah x 20.500,00 = 102.500,00 Bak Stempel 5 Buah x 20.000,00 = 100.000,00 Lak Ban 5" 20 Roll x 17.100,00 = 342.000,00 Lak Ban 1,5" 20 Roll x 12.000,00 = 240.000,00 Cutter 10 Buah x 16.900,00 = 169.000,00 Isi Cutter 10 Dus x 5.600,00 = 56.000,00 Ballpoint 50 Lusin x 26.700,00 = 1.335.000,00 Ballpoint Balliner 30 Lusin x 162.500,00 = 4.875.000,00 Spidol White Board

6 Lusin x 90.000,00 = 540.000,00 Flash Disk 32 GB 10 Buah x 125.000,00 = 1.250.000,00 Buku Pajak 50 Buah x 39.000,00 = 1.950.000,00 Pensil 2B 12 Lusin x 43.000,00 = 516.000,00 Kalkulator 20 Buah x 108.900,00 = 2.178.000,00 Pinsil Mekanik 24 Buah x 30.000,00 = 720.000,00 Gunting 20 Buah x 15.000,00 = 300.000,00 Penggaris Besi 30 cm 20 Buah x 10.000,00 = 200.000,00 HVS F4 Warna 70 gram 10 Rim x 45.000,00 = 450.000,00 Cover Jilid ukuran F4

(7)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

10 Rim x 60.000,00 = 600.000,00 Tinta Printer Cannon Black (Catrid) 831

100 Buah x 150.000,00 = 15.000.000,00 Tinta Printer Cannon Color (Catrid) 830

100 Buah x 142.000,00 = 14.200.000,00

Belanja Alat Listrik Dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)

13.201.060,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03

Belanja Alat Listrik dan Elektronik TL 40 Watt 50 Buah x 55.000,00 = 2.750.000,00 TL 20 Watt 50 Buah x 45.000,00 = 2.250.000,00 TL 11 Watt 50 Buah x 39.000,00 = 1.950.000,00 Kabel Gulung 30 Roll x 75.000,00 = 2.250.000,00 Battery 9 Volt 70 Buah x 25.000,00 = 1.750.000,00 Battery Besar 70 Buah x 5.000,00 = 350.000,00 Battery Kecil 50 Buah x 5.000,00 = 250.000,00 Kabel NYM 2x2,5 1 Roll x 568.700,00 = 568.700,00 Kabel NYM 3x2,6 1 Roll x 726.760,00 = 726.760,00 Selotif Unibel 4 Buah x 4.900,00 = 19.600,00 Klaim Kabel 12 Dus x 10.000,00 = 120.000,00 Saklar Standar Tunggal

12 Buah x 18.000,00 = 216.000,00

Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04

Belanja Buku Cek 0 Buah x 0,00 = 0,00

Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

19.101.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05

Belanja Alat Kebersihan dan Bahan Pembersih Sapu Ijuk

45 Buah x 30.000,00 = 1.350.000,00 Sapu Lidi

50 Ikat x 15.000,00 = 750.000,00 Kain Pel Sumbu

50 Buah x 34.000,00 = 1.700.000,00 Sikat Ijuk

25 Buah x 20.000,00 = 500.000,00 Pembersih Alat Makan

50 Buah x 15.000,00 = 750.000,00 Pembersih Lantai

60 Buah x 13.000,00 = 780.000,00 Pembersih Kamar Mandi

60 Botol x 30.000,00 = 1.800.000,00 Kesed Lantai

24 Buah x 50.000,00 = 1.200.000,00 Kamoceng Plastik

(8)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

24 Buah x 20.000,00 = 480.000,00 Pengki Sodok 30 Buah x 36.500,00 = 1.095.000,00 Kamper Kamar Mandi

52 Pak x 23.000,00 = 1.196.000,00 Reffil Pengharum Ruangan

90 Buah x 23.000,00 = 2.070.000,00 Tempat Pengharum Ruangan

25 Buah x 55.000,00 = 1.375.000,00 Kanebo

25 Buah x 45.000,00 = 1.125.000,00 Sabun Pencuci Tangan

50 Buah x 35.000,00 = 1.750.000,00 Cairan Pembersih Kaca

50 Buah x 16.000,00 = 800.000,00 Ember

10 Buah x 25.000,00 = 250.000,00 Gayung

10 Buah x 13.000,00 = 130.000,00

Belanja Bahan Dekorasi dan Desain Interior/Eksterior

18.500.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10

Belanja Bahan Dekorasi dan Desain Interior/Eksterior Gorden + Besi

50 Meter x 100.000,00 = 5.000.000,00 Karpet

50 Meter x 270.000,00 = 13.500.000,00

Belanja Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga

12.273.100,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 15

Belanja Bahan Peralatan dan Perlengkapan Dapur Cangkir

10 Lusin x 47.000,00 = 470.000,00 Piring Makan Bagus

10 Lusin x 55.000,00 = 550.000,00 Piring Ceper Kue Besar

10 Lusin x 105.000,00 = 1.050.000,00 Sendok Makan 10 Lusin x 40.000,00 = 400.000,00 Sendok Teh 10 Lusin x 22.500,00 = 225.000,00 Garpu Makan 10 Lusin x 18.500,00 = 185.000,00 Taplak Meja 15 Buah x 45.000,00 = 675.000,00 Tisu 150 Pak x 17.500,00 = 2.625.000,00 Gelas Minum Sloki

25 Lusin x 84.000,00 = 2.100.000,00 Pisau Stenlis 10 Buah x 26.000,00 = 260.000,00 Serbet Tangan 50 Buah x 20.000,00 = 1.000.000,00 Teko Porselen 10 Buah x 50.410,00 = 504.100,00 Baki Permekel 10 Buah x 35.400,00 = 354.000,00

Halaman 507

(9)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

Tisu Makan 150 Pak x 12.500,00 = 1.875.000,00

415.000.000,00

Belanja Jasa Kantor

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Telepon

5.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01

Belanja Telepon

Belanja Telepon untuk 12 Bulan 1 Thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Belanja Air

70.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02

Belanja Air

Belanja Air untuk 12 Bulan

1 Thn x 70.000.000,00 = 70.000.000,00

Belanja Listrik

110.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Listrik

Belanja Listrik untuk 12 Bulan

1 Thn x 110.000.000,00 = 110.000.000,00

Belanja Surat Kabar/Majalah

12.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05

Belanja Surat Kabar / Majalah

Belanja Surat Kabar / Majalah untuk 12 Bulan 1 Thn x 12.000.000,00 = 12.000.000,00

Belanja Kawat/Faksimili/Internet/Intranet/TV Kabel/TV Satelit

15.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06

Belanja Internet

Belanja Internet untuk 12 Bulan 1 Thn x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

Belanja Jasa Penerangan/Iklan/Reklame/Fotografi/Film

3.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 10

Belanja Penyebarluasan Informasi Spanduk ukuran 6 M

10 Buah x 300.000,00 = 3.000.000,00

Belanja Jasa Kebersihan

0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12

Belanja Jasa Kebersihan

Pembayaran Gaji Cleaning Service 0 LS x 0,00 = 0,00

Belanja Jasa Keamanan

200.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21

Belanja Jasa Pihak Ketiga Pembayaran Gaji Satpam

1 LS x 200.000.000,00 = 200.000.000,00

5.559.360,00

Belanja Premi Asuransi

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04

Belanja Premi Asuransi Kesehatan

2.040.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan BPJS Kesehatan 2 Org x 12 OB

24 OB x 85.000,00 = 2.040.000,00

Belanja Premi Asuransi Ketenagakerjaan

3.519.360,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 04 . 03

Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian BPJS Ketenagakerjaan 2 Org x 12 OB

24 OB x 146.640,00 = 3.519.360,00

90.800.000,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05

(10)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas

78.800.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03

Kegiatan Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I BBM Premium Kendaraan Stamper, Genset (2 Unit x 12 Bulan)

0 LS x 0,00 = 0,00

BBM Solar Kendaraan Operasional Pick Up, Dumptruck, Truck Engle, Mesin Gilles (5 Unit x 12 Bulan)

0 LS x 0,00 = 0,00

Kegiatan Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II BBM Premium Kendaraan Stamper, Genset (2 Unit x 12 Bulan)

0 LS x 0,00 = 0,00

Kegiatan Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah III BBM Premium Kendaraan Stamper, Genset (2 Unit x 12 Bulan)

0 LS x 0,00 = 0,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kegiatan Bidang Sumber Daya Air Wilayah I

BBM

0 LS x 0,00 = 0,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas Pelumas Kegiatan Bidang Sumber Daya Air Wilayah II

BBM

0 LS x 0,00 = 0,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Sekretariat Kendaraan Mobil Dinas F 8408 A 1 Tahun (12 x Rp 1.200.000,-)

0 LS x 0,00 = 0,00

Kendaraan Mobil Dinas F 1256 A 1 Tahun (12 x Rp 1.200.000) 0 LS x 0,00 = 0,00

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Kegiatan Pemeliharaan Alat Berat, Bantuan Sosial dan Bencana

BBM

1 LS x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Pejabat

Kendaraan Mobil Dinas 1 Tahun (2 Mobil x 12 Bulan x Rp 1.200.000,-)

1 LS x 28.800.000,00 = 28.800.000,00

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

12.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 05 . 07

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan Mobil

1 LS x 10.000.000,00 = 10.000.000,00 Motor

1 LS x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

61.130.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak

44.620.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

(11)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

Belanja Cetak

Cetak Amplop wana putih ukuran cabinet 0 Box x 0,00 = 0,00

Cetak Amplop warna coklat ukuran cabinet 0 Box x 0,00 = 0,00

Map Dinas Buffalo Logo Berwarna 200 Buah x 8.000,00 = 1.600.000,00 Kartu Ucapan Lebaran + Amplop

100 Set x 6.000,00 = 600.000,00 Blanko SPPD

50 Rim x 150.000,00 = 7.500.000,00 Dus Arsip Besar

250 Buah x 23.000,00 = 5.750.000,00 Kop Surat

0 Rim x 0,00 = 0,00

Cetak Amplop warna putih ukuran cabinet Dinas 25 Box x 50.000,00 = 1.250.000,00 Cetak Amplop warna putih ukuran cabinet UPTD

25 Box x 50.000,00 = 1.250.000,00 Cetak Amplop warna coklat ukuran cabinet Dinas

48 Box x 50.000,00 = 2.400.000,00 Cetak Amplop warna coklat ukuran cabinet UPTD

50 Box x 50.000,00 = 2.500.000,00 Kop Surat Dinas

80 Rim x 84.000,00 = 6.720.000,00 Kop Surat UPTD

50 Rim x 84.000,00 = 4.200.000,00 Cetak STS

8 Rim x 200.000,00 = 1.600.000,00 Cetak Kartu Disposisi

30 Rim x 100.000,00 = 3.000.000,00 Stiker Barang Aset

1,250 Buah x 5.000,00 = 6.250.000,00

Belanja Penggandaan/Fotocopy

5.140.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan Penggandaan

25,700 Lembar x 200,00 = 5.140.000,00

Belanja Penjilidan

11.370.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03

Belanja Penjilidan Jilid Cover

487 Exs x 10.000,00 = 4.870.000,00 Penjilidan Laporan Keuangan semester 1

10 Buku x 300.000,00 = 3.000.000,00 Penjilidan Laporan Keuangan Tahunan

10 Buku x 350.000,00 = 3.500.000,00

143.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai

9.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 01

Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai Isi Ulang Air Minum Galon

600 Galon x 15.000,00 = 9.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

129.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

(12)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

Belanja Makanan dan Minuman Rapat Snack

2,580 Hok x 20.000,00 = 51.600.000,00 Makan

2,580 Hok x 30.000,00 = 77.400.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Lembur

5.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 07

Belanja Makanan dan Minuman Lembur Bantuan Sosial Snack

100 Hok x 20.000,00 = 2.000.000,00 Makan

100 Hok x 30.000,00 = 3.000.000,00

75.000.000,00

Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)

75.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 12 . 04

Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 150 Stel x 500.000,00 = 75.000.000,00

0,00

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14

Belanja Pakaian Batik Tradisional

0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 03

Belanja Pakaian Batik Tradisional Pakaian Batik

0 Stel x 0,00 = 0,00

Belanja Pakaian Olahraga

0,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04

Belanja Pakaian Olah raga Pakaian Olah raga (Training)

0 Stel x 0,00 = 0,00

251.475.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

251.475.000,00

1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

Perjalanan Dinas Luar Daerah

Perjalanan Dinas Antar Kota Dalam Wilayah Provinsi Jawa Barat dan Wilayah Provinsi DKI Jakarta

0 LS x 0,00 = 0,00

1 LS x 251.475.000,00 = 251.475.000,00

275.000.000,00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.03 . 1.03.01 . 02

75.000.000,00

Pengadaan Inventaris Kantor

1.03 . 1.03.01 . 02 . 01

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

Lokasi Kegiatan : Kantor Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Bogo

Keluaran : Pengadaan Inventaris Kantor 1 Dinas

Target : 100 %

Belanja Pegawai

9.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1

9.000.000,00

Honorarium PNS

1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

9.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Pelaksana Kegiatan Staf PPTK 2 Org x 10 OB

20 OB x 450.000,00 = 9.000.000,00

Belanja Barang dan Jasa

1.200.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2

(13)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4 1.200.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis

1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

1.200.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

5 Rim x 53.000,00 = 265.000,00 Kertas A4 HVS 70 Gram

1 Rim x 43.100,00 = 43.100,00 Kertas A3 70 Gram

1 Rim x 79.000,00 = 79.000,00 Stop Map Folio bahan Buffalo

10 Buah x 2.300,00 = 23.000,00 Stop Map Folio bahan Plastik

10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00 Box File Plastik

1 Buah x 19.200,00 = 19.200,00 Odner Uk. A4

2 Buah x 22.000,00 = 44.000,00 Amplop Kecil NO. 104

2 Dus x 15.000,00 = 30.000,00 Tinta Printer Cannon Black (Catrid) 725

1 Buah x 166.000,00 = 166.000,00 Tinta Printer Cannon Color (Catrid) 726

3 Buah x 148.000,00 = 444.000,00 Ballpoint 1 Lusin x 26.700,00 = 26.700,00

Belanja Modal

64.800.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3

0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor

1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 17

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda

Dua

0,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 17 . 05

BM Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor Sepeda Motor Matic

0 Unit x 0,00 = 0,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 1 Org x 1 OK

0 OK x 0,00 = 0,00

Panitia Peneima Hasil Pekerjaan/Barang 1 Org x 1 OK 0 OK x 0,00 = 0,00

Pejabat Pengadaan 1 Org x 1 OK 0 OK x 0,00 = 0,00

0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat

Penyimpan

1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman

0,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01

BM Pengadaan Mesin Potong Rumput 0 Buah x 0,00 = 0,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa <= Rp 50 Jt PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 1 Org x 1 OK

0 OK x 0,00 = 0,00

(14)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan / Barang 1 Org x 1 OK 0 OK x 0,00 = 0,00

0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor

1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan

Perlengkapan Kantor

0,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 27 . 04

BM Pengadaan Almari Lemari Besi (Roll Opact)

0 Unit x 0,00 = 0,00

Honorarium Pejabat Pembuat komitmen 1 Org x 1 OK 0 OK x 0,00 = 0,00

0 OK x 0,00 = 0,00

37.350.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga

1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair

37.350.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 01

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair Meja Komputer

5 Buah x 2.100.000,00 = 10.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa <= Rp 50 Jt

PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 1 Org x 1 OK 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Barang 1 Org x 1 OK 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00

Pejabat Pengadaan 1 Org x 1 OK 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 BM Pengadaan Kursi Kerja

Kursi Sandaran Rendah

5 Buah x 2.300.000,00 = 11.500.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa <= Rp 50 Jt

PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 1 Org x 1 OK) 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00

Pejabat Pengadaan 1 Org x 1 OK 1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 BM Pengadaan Almari

Rak Besi

7 Unit x 2.000.000,00 = 14.000.000,00

1 OK x 150.000,00 = 150.000,00

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Barang 1 Org x 1 OK

(15)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

1 OK x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan 1 Org x 1 OK

1 OK x 150.000,00 = 150.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin

0,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 04

BM Pengadaan Alat pendingin Ruangan AC 1,5 PK

0 Unit x 0,00 = 0,00

0 OK x 0,00 = 0,00

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan/Barang 1 Org x 1 OK 0 OK x 0,00 = 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur

0,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 28 . 05

BM Pengadaan Dispenser Dispenser

0 Unit x 0,00 = 0,00 Tim Pengadaan Barang dan Jasa

PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 1 Org x 1 OK 0 OK x 0,00 = 0,00

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Barang 1 Org x 1 OK 0 OK x 0,00 = 0,00

27.450.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer

1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer

27.450.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 02

BM Pengadaan Komputer PC Komputer PC

2 Unit x 13.500.000,00 = 27.000.000,00

0 OK x 0,00 = 0,00

BM Pengadaan Komputer Note Book/Laptop Note Book/Laptop

0 Unit x 0,00 = 0,00

1 OK x 150.000,00 = 150.000,00

Pejabat Pengadaan 1 Org x 1 OK

(16)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

1 OK x 150.000,00 = 150.000,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer

0,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 04

BM Pengadaan Printer Printer A3

0 Unit x 0,00 = 0,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa <= Rp 50 Jt PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

0 OK x 0,00 = 0,00

Pejabat Pengadaan 1 Org x 1 OK 0 OK x 0,00 = 0,00 BM Pengadaan Printer

Printer F4

0 Unit x 0,00 = 0,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa <= Rp 50 Jt PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

0 OK x 0,00 = 0,00

Pejabat Pengadaan 1 Org x 1 OK 0 OK x 0,00 = 0,00 BM Pengadaan Printer

Printer Scanner A3 0 Unit x 0,00 = 0,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa <= Rp 50 Jt PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) 1 Org x 1 OK)

0 OK x 0,00 = 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal Komputer

0,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 29 . 05

BM Pengadaan UPS/Stabilizer UPS

0 Unit x 0,00 = 0,00

0 OK x 0,00 = 0,00

0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat

Pejabat

1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 30

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat

0,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 30 . 01

BM Pengadaan Meja Komputer Meja Komputer

0 Buah x 0,00 = 0,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa <= Rp 50 Jt PPKK (Pejabat Pembuat Komitmen) 1 Org x 1 OK

(17)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

0 OK x 0,00 = 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Kerja Pejabat

0,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 30 . 03

BM Pengadaan Kursi Kerja Kursi Sandaran Putar

0 Buah x 0,00 = 0,00 Kursi Sandaran Rendah

0 Buah x 0,00 = 0,00

0 OK x 0,00 = 0,00

Panitia Penerima Hasil Pekerjaan 1 Org x 1 OK 0 OK x 0,00 = 0,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat

0,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 30 . 07

BM Pengadaan Almari Rak Besi

0 Unit x 0,00 = 0,00

0 OK x 0,00 = 0,00

200.000.000,00

Pemeliharaan Rutin Berkala Inventaris Kantor

1.03 . 1.03.01 . 02 . 02

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

Lokasi Kegiatan : Kantor Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Keluaran : Pemeliharaan Inventaris Kantor 1 Dinas

Target : 100 %

Belanja Pegawai

14.250.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1

14.250.000,00

Honorarium PNS

1.03 . 1.03.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

12.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Pelaksana Kegiatan Staf PPTK 2 Org x 12 OB

24 OB x 500.000,00 = 12.000.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

2.250.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

5 OK x 150.000,00 = 750.000,00

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan/Barang 1 Org x 5 OK 5 OK x 150.000,00 = 750.000,00

Pejabat Pengadaan 1 Org x 5 OK 5 OK x 150.000,00 = 750.000,00

(18)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4 Belanja Barang dan Jasa

185.750.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2

1.200.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis

1.03 . 1.03.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

1.200.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

5 Rim x 53.000,00 = 265.000,00 Kertas A4 HVS 70 Gram

1 Rim x 43.100,00 = 43.100,00 Kertas A3 70 Gram

1 Rim x 79.000,00 = 79.000,00 Stop Map Folio bahan Buffalo

10 Buah x 2.300,00 = 23.000,00 Stop Map Folio bahan Plastik

10 Buah x 6.000,00 = 60.000,00 Box File Plastik

1 Buah x 19.200,00 = 19.200,00 Odner Uk. A4

2 Buah x 22.000,00 = 44.000,00 Amplop Kecil No. 104

2 Dus x 15.000,00 = 30.000,00 Tinta Printer Cannon Black (Catrid) 725

1 Buah x 166.000,00 = 166.000,00 Tinta Printer Cannon Color (Catrid) 726

3 Buah x 148.000,00 = 444.000,00 Ballpoint

1 Lusin x 26.700,00 = 26.700,00

2.400.000,00

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.03 . 1.03.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05

Belanja Jasa Service

2.400.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 05 . 01

Belanja Service Kendaraan

Tune Up Kendaraan Roda 4 (2 Unit x 3 Kali) 6 Unit x 400.000,00 = 2.400.000,00

182.150.000,00

Belanja Pemeliharaan

1.03 . 1.03.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20

Belanja Pemeliharan Tanah

0,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 01

Belanja Pemeliharaan Tanah/Taman Pemeliharaan Taman

0 Paket x 0,00 = 0,00

Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin

145.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 02

Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor Pemeliharaan Mesin Foto Copy

1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Pelengkapan Kantor

AC/Pendingin Ruangan

1 Paket x 45.000.000,00 = 45.000.000,00 Belanja Pemeliharaan Komputer

Pemeliharaan dan perbaikan Komputer dan printer 1 Paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Belanja Pemeliharaan Jaringan

22.000.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 07

Belanja Pemeliharaan Instalasi Listrik dan Telepon

(19)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

Pemeliharaan Instalasi Listrik

1 Paket x 22.000.000,00 = 22.000.000,00

Belanja Pemeliharaan Bukan Gedung dan Bangunan

15.150.000,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 2 . 20 . 08

Pemeliharaan Taman

1 Paket x 15.150.000,00 = 15.150.000,00

0,00

Revitalisasi Gedung Kantor Bina Marga dan SDA

1.03 . 1.03.01 . 02 . 03

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

Lokasi Kegiatan : Kantor Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

Keluaran : Pemeliharaan Inventaris Kantor

Target : 1 Dinas

Belanja Pegawai

0,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1

0,00

Honorarium PNS

1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

0,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Staf PPTK

Staf PPTK 2 Org x 5 OB 0 Org x 0,00 = 0,00

Belanja Barang dan Jasa

0,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2

0,00

Belanja Bahan Pakai Habis

1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

0,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

0 Rim x 0,00 = 0,00 Kertas A4 HVS 70 Gram 0 Rim x 0,00 = 0,00 Kertas A3 70 Gram

0 Rim x 0,00 = 0,00 Stop Map Folio bahan Buffalo

0 Buah x 0,00 = 0,00 Stop Map Folio bahan Plastik

0 Buah x 0,00 = 0,00 Box File Plastik

0 Buah x 0,00 = 0,00 Odner Uk. A4

0 Buah x 0,00 = 0,00 Amplop Kecil No. 104

0 Dus x 0,00 = 0,00

Tinta Printer Cannon Black (Catrid) 725 0 Buah x 0,00 = 0,00

Tinta Printer Cannon Color (Catrid) 726 0 Buah x 0,00 = 0,00

Ballpoint

0 Lusin x 0,00 = 0,00

0,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan/Fotocopy

0,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan Penggandaan

(20)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

0 Lembar x 0,00 = 0,00

Belanja Modal

0,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3

0,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat

Kerja

1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Kantor

0,00

1.03 . 1.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 49 . 01

Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Revitalisasi Gedung Kantor Bina Marga dan SDA 0 Paket x 0,00 = 0,00

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

Perencanaan Revitalisasi Gedung Kantor Bina Marga dan SDA 0 Paket x 0,00 = 0,00

Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan

Pengawasan Revitalisasi Gedung Kantor Bina Marga dan SDA 0 Paket x 0,00 = 0,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang Jasa - Honorarium Tim Pekerjaan Konstruksi > 200 Jt - 5 M

0 OK x 0,00 = 0,00

Honorarium Panitia Hasil Pekerjaan Sekretaris 1 Org x 1 OK 0 OK x 0,00 = 0,00

Honorarium Panitia Hasil Pekerjaan Anggota (3 Orang) 3 Org x 1 OK

0 OK x 0,00 = 0,00

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan / Barang 1 Org x 2 OK 0 OK x 0,00 = 0,00

25.000.000,00

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.03 . 1.03.01 . 03

25.000.000,00

Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan OPD

1.03 . 1.03.01 . 03 . 01

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

Lokasi Kegiatan : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kota Bogor

Keluaran : Tersedianya Buku Laporan Perencanaan

dan Laporan Pertanggung Akuntabilitas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang

Target : 4 Jenis Dokumen

Belanja Pegawai

15.400.000,00

1.03 . 1.03.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1

15.400.000,00

Honorarium PNS

1.03 . 1.03.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

15.400.000,00

1.03 . 1.03.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

(21)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

Honorarium Pengelolaan Kegiatan

Staf Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (2x 11 Bulan) 22 OB x 450.000,00 = 9.900.000,00

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1X 11 Bulan) 11 OB x 500.000,00 = 5.500.000,00

Belanja Barang dan Jasa

9.600.000,00

1.03 . 1.03.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2

1.175.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis

1.03 . 1.03.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

1.175.000,00

1.03 . 1.03.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor Pengelola Kegiatan Amplop Polos No.110 S (Sedang)

2 Dus x 19.000,00 = 38.000,00 Stopmap Folio Plastik

5 Lusin x 60.000,00 = 300.000,00 Ballpoint 3 Lusin x 30.000,00 = 90.000,00 Stabillo 1 Dus x 80.000,00 = 80.000,00 Hekter No.10 2 Buah x 13.000,00 = 26.000,00 Isi Hekter No.10

2 Pak x 32.000,00 = 64.000,00 Kertas Folio HVS 70 gram

7 Rim x 43.000,00 = 301.000,00 Kertas A3 HVS 80 gram

3 Rim x 92.000,00 = 276.000,00

4.900.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

1.03 . 1.03.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan/Fotocopy

4.900.000,00

1.03 . 1.03.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan/Fotocopy Photo Copy Uk Folio

22,000 Lbr x 200,00 = 4.400.000,00 Photo Copy Uk A3

1,000 Lbr x 500,00 = 500.000,00

1.400.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

1.03 . 1.03.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

1.400.000,00

1.03 . 1.03.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan Rapat Jamuan Ringan

70 Orang x 20.000,00 = 1.400.000,00

2.125.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

1.03 . 1.03.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

2.125.000,00

1.03 . 1.03.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

Perjalanan Dinas Luar Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat

1 LS x 2.125.000,00 = 2.125.000,00

3.394.000.000,00

Lingkungan Sehat Perumahan

1.04 . 1.03.01 . 15

1.000.000.000,00

Pembangunan/Perbaikan Infastruktur Sanitasi

1.04 . 1.03.01 . 15 . 01

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

Lokasi Kegiatan : Kota Bogor

(22)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4 Keluaran : Terbangunnya Sarana Sanitasi di Kota

Bogor di Kel. Paledang, Kel. Cilendek Barat, Kel. Kedung

Jaya, Kel. Tegal Gundil, Kel. Cimahpar, Kel. Rancamaya,

Kel. Pakuan, Kel. Pasir Jaya, Kel. Kedung waringin

Target : 10 lokasi

Belanja Pegawai

6.600.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1

6.600.000,00

Honorarium PNS

1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

6.600.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Pelaksana Kegiatan Staff PPTK

11 OB x 600.000,00 = 6.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

18.271.210,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2

1.197.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis

1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

1.197.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja ATK

kertas F4 HVS 80 gram

2 Rim x 55.000,00 = 110.000,00 Stop Map Folio Bahan Buffalo

30 bh x 2.700,00 = 81.000,00 Ballpoint

1 lusin x 37.000,00 = 37.000,00 Isi Hekter No. 10

1 bh x 54.000,00 = 54.000,00 Flash Disk 16 G

1 pak x 187.000,00 = 187.000,00 Tinta Printer Canon PG40 Black

1 dus x 300.000,00 = 300.000,00 Isi Hekter No. 10

1 bh x 52.000,00 = 52.000,00 Map Snel Hekter Folio

50 bh x 3.000,00 = 150.000,00 Binder Clip No. 260

10 dus x 19.000,00 = 190.000,00 Binder Clip No. 107

9 dus x 4.000,00 = 36.000,00

750.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan/Fotocopy

600.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan Fotocopy uk. A3

1,000 lbr x 600,00 = 600.000,00

Belanja Penjilidan

150.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03

Belanja Penjilidan Penjilidan

3 dok x 50.000,00 = 150.000,00

2.500.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11

(23)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4 Belanja Makanan dan Minuman Rapat

2.500.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Rapat Pelaksana Kegiatan Jamuan Snack Box

50 orang x 20.000,00 = 1.000.000,00 Jamuan Nasi Box

50 orang x 30.000,00 = 1.500.000,00

13.824.210,00

Belanja Perjalanan Dinas

1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

13.824.210,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas lokal dalam wilayah Kota Bogor 1 paket x 3.824.210,00 = 3.824.210,00 Belanja Perjalanan dinas lokal luar wilayah kota bogor

belanja perjalanan dinas lokla luar wilayah kota bogor, DKI Jakarta/ dalam provinsi Jabar/ Luar provinsi Jabar

1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Modal

975.128.790,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3

975.128.790,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor

1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 67

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan

Air Kotor

975.128.790,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03

Pengadaan Konstruksi Jaringan SAnitasi

Pekerjaan Pembangunan Septik Tank Individu di Kota Bogor 1 Paket x 772.045.610,00 = 772.045.610,00

Pembangunan MCK Komunal di Kelurahan Paledang 1 Paket x 100.000.000,00 = 100.000.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Konstruksi > 200 juta s.d 5 Milyar

Pejabat Pembuat Komitmen 1 OP x 600.000,00 = 600.000,00 Ketua 1 OP x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 Belanja Konsultasi Perencanaan

Konsultasi Perencanaan Pembangunan Septik Tank di Kota Bogor

1 Paket x 51.000.000,00 = 51.000.000,00 Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan

Konsultasi Pengawasan Pembangunan Septik Tank di Kota bogor

1 Paket x 49.233.180,00 = 49.233.180,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Jasa Konsultan < 50 Juta

Pejabat Pembuat Komitmen 4 Paket x 150.000,00 = 600.000,00 Pejabat Pengadaan

4 Paket x 150.000,00 = 600.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

4 Pket x 150.000,00 = 600.000,00

(24)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4 300.000.000,00

Pemberdayaan/Pembinaan Masyarakat Untuk Kegiatan Sanitasi

1.04 . 1.03.01 . 15 . 02

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

Lokasi Kegiatan : Kota Bogor

Keluaran : Pembinaan

Target : 70 KSM

Belanja Pegawai

2.700.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1

2.700.000,00

Honorarium PNS

1.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

1.800.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa lainnya < 50 juta Pejabat Pembuat Komitmen

1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan

1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

1 paket x 150.000,00 = 150.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Konsultasi > 50 juta s.d 200 juta

Pejabat Pembuat Komitmen 1 Paket x 600.000,00 = 600.000,00 Pejabat Pengadaan 1 Paket x 300.000,00 = 300.000,00 Ketua 1 Paket x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota 1 paket x 100.000,00 = 100.000,00

Honorarium Moderator / MC / Pembaca Doa

900.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04

Honorarium Moderator

2 materi x 300.000,00 = 600.000,00 Honorarium Notulen

2 OH x 150.000,00 = 300.000,00

Belanja Barang dan Jasa

297.300.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2

1.269.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis

1.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

1.019.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

ATK Pengelolaan Kegiatan Kertas HVS Folio 80 gr

4 Rim x 55.000,00 = 220.000,00 Tinta Printer Merk canon PG-40 (hitam)

1 bh x 300.000,00 = 300.000,00 Flash Disk 16 G 1 bh x 197.000,00 = 197.000,00 Kertas A3 F4 HVS 80 gr (colour) 1 dus x 55.000,00 = 55.000,00 Amplop Kecil 1 dus x 17.000,00 = 17.000,00 Stop Map Folio bahan bufalo

40 lbr x 2.000,00 = 80.000,00

(25)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

Snel Hekter Folio bahan bufalo 40 lbr x 3.750,00 = 150.000,00

Belanja Bahan Dekorasi dan Desain Interior/Eksterior

250.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10

Belanja Spanduk

1 bh x 250.000,00 = 250.000,00

5.400.000,00

Belanja Jasa Kantor

1.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur/Pengajar-Non PNS

5.400.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 20

Honorarium Nara Sumber Non PNS

6 Materi x 400.000,00 = 2.400.000,00 Eselon III/Fungsional Madya

4 materi x 750.000,00 = 3.000.000,00

31.700.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

1.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak

31.500.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak Leaflet 1,000 bh x 12.000,00 = 12.000.000,00 Poster 500 buah x 39.000,00 = 19.500.000,00

Belanja Penggandaan/Fotocopy

200.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja fotocopy Fotocopy

1,000 lbr x 200,00 = 200.000,00

207.931.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

1.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

207.931.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Perjalanan Dinas Luar Daerah, DKI Jakarta/ dalam Provinsi Jabar/ Luar provinsi Jabar

1 paket x 207.931.000,00 = 207.931.000,00

51.000.000,00

Belanja Jasa Konsultansi

1.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21

Belanja Jasa Konsultansi Penelitian/Studi/Survey

51.000.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01

Belanja jasa konsultasi penelitian/studi/survey Penyusunan buku pedoman sanitasi

1 Paket x 51.000.000,00 = 51.000.000,00

1.000.000.000,00

Optimalisasi Infrastruktur Sanitasi Yang Telah Terbangun

1.04 . 1.03.01 . 15 . 03

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

Lokasi Kegiatan : Kota Bogor

Keluaran : Terbangunnya Penambahan jaringan

sanitasi di Kel. Balumbang Jaya, Kel. Rancamaya, Kel.

Sindang Rasa, Kel. Tegal Lega, Kel. Sukaresmi

Target : 200 SR

Belanja Pegawai

6.600.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1

6.600.000,00

Honorarium PNS

1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

6.600.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Pelaksana Kegiatan

(26)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

Staf PPTK

11 OB x 600.000,00 = 6.600.000,00

Belanja Barang dan Jasa

19.447.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2

1.197.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis

1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

1.197.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor Kertas F4 HVS 80 gram

2 Rim x 55.000,00 = 110.000,00 Stopmap Folio bahan buffalo

30 Lbr x 2.700,00 = 81.000,00 Ballpoint

1 lusin x 37.000,00 = 37.000,00 isi Hekter No.10

1 Bh x 54.000,00 = 54.000,00 Flash Disk 16 G

1 pak x 187.000,00 = 187.000,00 Tinta Printer Canon PG40 Black

1 dus x 300.000,00 = 300.000,00 Isi Hekter No. 10

1 bh x 52.000,00 = 52.000,00 Map Snel Hekter Folio

50 bh x 3.000,00 = 150.000,00 Binder Clip No. 260

10 dus x 19.000,00 = 190.000,00 Binder Clip No. 107

9 dus x 4.000,00 = 36.000,00

750.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan/Fotocopy

600.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Fotocopy fotocopy uk.A3

1,000 lbr x 600,00 = 600.000,00

Belanja Penjilidan

150.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 03

Belanja Penjilidan Penjilidan

3 dok x 50.000,00 = 150.000,00

2.500.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

2.500.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Rapat Pelaksanaan Kegiatan Jamuan Snack Box

50 orang x 20.000,00 = 1.000.000,00 Jamuan Nasi Box

50 orang x 30.000,00 = 1.500.000,00

15.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

15.000.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas Lokal dalam Wilayah Kota Bogor 1 Paket x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

Belanja Perjalanan dinas lokal luar Wilayah Kota Bogor

(27)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

1 paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Modal

973.953.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3

973.953.000,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Kotor

1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 67

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan

Air Kotor

973.953.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 3 . 67 . 03

Peningkatan sarana dan prasarana sanitasi Optimalisasi Infrastruktur Saitasi di Kelurahan Balumbangjaya, kelurahan Rancamaya, Kelurahan Sindangrasa, Kelurahan Tegal Lega, Kelurahan Sukaresmi

1 paket x 863.800.000,00 = 863.800.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan JAsa Pekerjaan KOnstruksi >200 juta s.d 5 Milyar

Pejabat Pembuat Komitmen 1 OP x 600.000,00 = 600.000,00 Ketua 1 OP x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota 1 OP x 100.000,00 = 100.000,00 Belanja Konsultasi Perencanaan

KOnsultasi Perencanaan Optimalisasi Infrastruktur Sanitasi 1 Paket x 59.415.820,00 = 59.415.820,00

Belanja Konsultasi Pengawasan

Konsultasi Pengawasan Optimalisasi Sarana Infrastruktur Sanitasi

1 Paket x 49.237.180,00 = 49.237.180,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pekerjaan Konsultasi < 50 juta

Pejabat Pembuat Komitmen 1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan

1 OP x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

1 OP x 150.000,00 = 150.000,00

1.094.000.000,00

Preservasi Jalan, Saluran dan TPT

1.04 . 1.03.01 . 15 . 11

Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah

Lokasi Kegiatan : Tersebar di Kota Bogor

Keluaran : Pekerjaan Perbaikan Jalan, Pekerjaan

Perbaikan Saluran dan Pekerjaan Perbaikan TPT

Target : 60.687 M2

Belanja Pegawai

252.800.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1

34.050.000,00

Honorarium PNS

1.04 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

18.300.000,00

1.04 . 1.03.01 . 15 . 11 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Pengelola Kegiatan (Upah Bulanan) Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (1 Org X 6 Bln)

6 OB x 650.000,00 = 3.900.000,00 Staff OOTK (2 Org x 6 Bln)

24 OB x 600.000,00 = 14.400.000,00