PEMERINTAH KOTA BOGOR PENJABARAN APBD

(1)

PENJABARAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2016

PEMERINTAH KOTA BOGOR

Urusan Pemerintahan

:

1 . 17

Urusan Wajib Kebudayaan

Organisasi

:

1 . 17 . 01

DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, DAN EKONOMI KREATIF

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4 BELANJA

19.448.485.948,00

1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5

BELANJA TIDAK LANGSUNG

3.709.813.348,00

1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1

3.709.813.348,00

Non Kegiatan

1.17 . 1.17.01 . 00 . 00

Sumber Dana :

Pendapatan Asli Daerah

Belanja Pegawai ( Bel. Tidak Langsung )

3.709.813.348,00

1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1

2.757.613.348,00

Gaji dan Tunjangan

1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

2.128.986.090,00

1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

Pendapatan Asli Daerah 1212

Gaji PNS Gol IV 14 kali x 50.780.550,00 = 710.927.700,00 Gol III 14 kali x 61.137.765,00 = 855.928.710,00 Gol II 14 kali x 40.152.120,00 = 562.129.680,00

Tunjangan Keluarga

213.742.788,00

1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Pendapatan Asli Daerah

Tunjangan Keluarga Gol IV 14 kali x 5.802.345,00 = 81.232.830,00 Gol III 14 kali x 5.891.040,00 = 82.474.560,00 Gol II 14 kali x 3.573.957,00 = 50.035.398,00

Tunjangan Jabatan

170.310.000,00

1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan Eselon II 14 kali x 2.025.000,00 = 28.350.000,00 eselon III 14 kali x 4.200.000,00 = 58.800.000,00 eselon IV 14 kali x 5.940.000,00 = 83.160.000,00

Tunjangan Umum

73.780.000,00

1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05

Tunjangan Umum Golongan III 14 kali x 1.850.000,00 = 25.900.000,00 Golongan II 14 kali x 3.420.000,00 = 47.880.000,00

Halaman 1700

(2)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4 Tunjangan Beras

136.873.800,00

1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras Golongan IV 14 kali x 2.751.960,00 = 38.527.440,00 Golongan III 14 kali x 3.693.420,00 = 51.707.880,00 Gol II 14 kali x 3.331.320,00 = 46.638.480,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

33.889.590,00

1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07

Golongan IV 14 kali x 595.674,00 = 8.339.436,00 Golongan III 14 kali x 1.459.053,00 = 20.426.742,00 Golongan II 14 kali x 365.958,00 = 5.123.412,00

Pembulatan Gaji

31.080,00

1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Golongan IV 14 kali x 276,00 = 3.864,00 Golongan III 14 kali x 1.106,00 = 15.484,00 Golongan II 14 kali x 838,00 = 11.732,00

952.200.000,00

Tambahan Penghasilan PNS

1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

69.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01

Tunjangan PPK SKPD

12 kali x 1.000.000,00 = 12.000.000,00 tunjangan bendahara pengeluaran

12 kali x 900.000,00 = 10.800.000,00 tunjangan pembantu bendahara pengeluaran

12 kali x 1.200.000,00 = 14.400.000,00 tunjangan staf PPK SKPD

12 kali x 1.500.000,00 = 18.000.000,00 tunjangan penyimpanan barang unit

12 kali x 600.000,00 = 7.200.000,00 Tunjangan pengurus barang unit

12 kali x 550.000,00 = 6.600.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja

7.200.000,00

1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 03

tunjangan pengelola kearsipan

12 kali x 600.000,00 = 7.200.000,00

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

876.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 05

Tunjangan Eselon II

12 kali x 3.500.000,00 = 42.000.000,00 Tunjangan eselon III

12 kali x 13.000.000,00 = 156.000.000,00 Tunjangan Eselon IV 12 kali x 27.500.000,00 = 330.000.000,00 Pelaksana 12 kali x 29.000.000,00 = 348.000.000,00

BELANJA LANGSUNG

15.738.672.600,00

1.25 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2

Halaman 1701

(3)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4 300.000.000,00

Pengembangan Komunikasi, Informasi, Media Masa

1.25 . 1.17.01 . 15

300.000.000,00

Pembuatan Website Dinas

1.25 . 1.17.01 . 15 . 06

Sumber Dana :

Pendapatan Asli Daerah

Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )

43.025.000,00

1.25 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

43.025.000,00

Honorarium PNS

1.25 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS

41.975.000,00

1.25 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan PPTK

2 ob x 550.000,00 = 1.100.000,00 Staf PPTK

4 ob x 500.000,00 = 2.000.000,00 Honorarium Tim Teknis

Penanggung Jawab 8 hok x 250.000,00 = 2.000.000,00 Ketua 25 hok x 200.000,00 = 5.000.000,00 Sekretaris 25 hok x 175.000,00 = 4.375.000,00 Anggota Gol. III (6 orang)

110 hok x 150.000,00 = 16.500.000,00 Anggota gol. II (5 org)

88 hok x 125.000,00 = 11.000.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.050.000,00

1.25 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa Pejabat Pembuat Komitmen

1 hok x 600.000,00 = 600.000,00 Ketua Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan 1 hok x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris

1 hok x 150.000,00 = 150.000,00 anggota

1 hok x 100.000,00 = 100.000,00

Belanja Barang dan Jasa

84.975.000,00

1.25 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

800.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

1.25 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan

800.000,00

1.25 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Biaya Penggandaan Biaya fotocopy 1,000 lembar x 200,00 = 200.000,00 Penggandaan dokumen pengadaan

6 eksmplar x 100.000,00 = 600.000,00

7.000.000,00

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.25 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

7.000.000,00

1.25 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

Biaya sewa gedung sewa gedung

2 kali x 3.500.000,00 = 7.000.000,00

52.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

1.25 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11

(4)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4 Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan

52.000.000,00

1.25 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

biaya makan minum snack

1,490 orang x 20.000,00 = 29.800.000,00 jamuan makan

740 orang x 30.000,00 = 22.200.000,00

25.175.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

1.25 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

13.125.000,00

1.25 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Perjalanan dinas dalam daerah perjalanan dinas dalam daerah

1 paket x 13.125.000,00 = 13.125.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

12.050.000,00

1.25 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

perjalanan dinas luar daerah perjalanan dinas luar daerah

1 paket x 12.050.000,00 = 12.050.000,00

Belanja Modal

172.000.000,00

1.25 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3

172.000.000,00

Belanja Modal Pengadaan Komputer/Program Komputer

1.25 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 12

BM Pengadaan Program Komputer (Software)

172.000.000,00

1.25 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 3 . 12 . 11

belanja modal pengadaan software belanja modal pengadaan program

1 paket x 172.000.000,00 = 172.000.000,00

720.000.000,00

Pengembangan Nilai Budaya

1.17 . 1.17.01 . 15

720.000.000,00

Pelestarian Budaya

1.17 . 1.17.01 . 15 . 06

Sumber Dana :

Pendapatan Asli Daerah

Lokasi Kegiatan :

Kota Bogor

Keluaran :

Tersosialisasinya Sosialisasi Penulisan Dan

Aksara Sunda

Target :

50 orang

Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )

114.800.000,00

1.17 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1

114.800.000,00

Honorarium PNS

1.17 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS

108.950.000,00

1.17 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honor Bulanan pengguna anggaran

2 ob x 800.000,00 = 1.600.000,00 PPTK

6 ob x 600.000,00 = 3.600.000,00 staf PPTK (2 org x 6 bulan)

12 ob x 550.000,00 = 6.600.000,00

Honorarium Kegiatan Sosialisasi Kaulinan Urang Lembur Ke Sekolah

penanggung jawab eselon II 20 hok x 300.000,00 = 6.000.000,00 Ketua Gol. IV

20 hok x 250.000,00 = 5.000.000,00 Wakil Ketua Gol. IV

20 hok x 225.000,00 = 4.500.000,00

(5)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

Sekretaris Gol. III

20 hok x 175.000,00 = 3.500.000,00 Anggota Gol. III

40 hok x 150.000,00 = 6.000.000,00 Anggota Gol. II

40 hok x 125.000,00 = 5.000.000,00

Honorarium Kegiatan Seminar Padalangan dan Sinden Kota Bogor

Penanggung Jawab Eselon II 2 hok x 300.000,00 = 600.000,00 Ketua Gol. IV

2 hok x 250.000,00 = 500.000,00 Wakil Ketua Gol. IV

2 hok x 225.000,00 = 450.000,00 Sekretaris Gol. III

2 hok x 175.000,00 = 350.000,00 Anggota Gol III

4 hok x 150.000,00 = 600.000,00 Anggota Gol. II

6 hok x 125.000,00 = 750.000,00

Honorarium Tim Penyusun Buku Mainan dan Permainan Anak Tradisional Sunda

Penanggung Jawab Eselon II 20 hok x 300.000,00 = 6.000.000,00 Ketua Gol. IV

20 hok x 225.000,00 = 4.500.000,00 Sekretaris Gol III

20 hok x 175.000,00 = 3.500.000,00 Anggota Gol. III

40 hok x 125.000,00 = 5.000.000,00

Honorarium Panitia Pembuatan Katalog Kegiatan Pameran Bogor Tempoe Doeloe

Penanggung jawab Eselon II 7 hok x 300.000,00 = 2.100.000,00 Ketua Gol. IV

7 hok x 225.000,00 = 1.575.000,00 Sekretaris Gol. III

7 hok x 175.000,00 = 1.225.000,00 Anggota gol. III

14 hok x 125.000,00 = 1.750.000,00

Honorarium Panitia Kegiatan Pameran Kota Kogor Tempoe Doeloe

Penanggung Jawab Eselon II 4 hok x 300.000,00 = 1.200.000,00 Ketua Gol. IV

4 hok x 250.000,00 = 1.000.000,00

(6)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

Wakil Ketua Gol. IV

4 hok x 225.000,00 = 900.000,00 Sekretaris Gol. III

4 hok x 175.000,00 = 700.000,00 Anggota Gol. III

24 hok x 125.000,00 = 3.000.000,00 Honorarium Moderator, Pembaca Doa dan Notulen

Moderator Eselon IV 26 materi x 300.000,00 = 7.800.000,00 Pembaca Do'a 23 hok x 200.000,00 = 4.600.000,00 Notulen 4 hok x 150.000,00 = 600.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

5.850.000,00

1.17 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

Honorarium Tim Penggandaan Barang dan Jasa Pejabat pembuat Komitmen

13 hok x 150.000,00 = 1.950.000,00 Pejabat Pengadaan Barang Dan Jasa

13 hok x 150.000,00 = 1.950.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

13 hok x 150.000,00 = 1.950.000,00

Belanja Barang dan Jasa

605.200.000,00

1.17 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2

42.466.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis

1.17 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Alat Tulis Kantor

7.878.000,00

1.17 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Sosialisasi Penulisan dan Aksara Sunda Tanda Peserta

60 lbr x 5.000,00 = 300.000,00 Notes uk. 1/4 Folio isi 100 Lembar 60 bh x 5.000,00 = 300.000,00 Ballpoint

6 lusin x 18.000,00 = 108.000,00 Tas Peserta

50 buah x 50.000,00 = 2.500.000,00 Padalangan dan Sinden Kota Bogor

Tanda Peserta

40 lb x 5.000,00 = 200.000,00 Notes uk. 1/4 Folio isi 100 lembar 40 bh x 5.000,00 = 200.000,00 Ballpoint

3 lusin x 18.000,00 = 54.000,00 Tas Peserta

30 buah x 50.000,00 = 1.500.000,00 Workshop Bahasa Sunda dan Kaulinan Urang Lembur

Tanda Peserta

60 lbr x 5.000,00 = 300.000,00 Notes uk. 1/4 Folio isi 100 Lembar 60 bh x 5.000,00 = 300.000,00 Ballpoint

6 lusin x 18.000,00 = 108.000,00

(7)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

Tas Peserta 30 buah x 50.000,00 = 1.500.000,00 Dialog Budaya

Notes uk. 1/4 folio isi 100 Lembar 80 lbr x 5.000,00 = 400.000,00 Ballpoint

6 lusin x 18.000,00 = 108.000,00

Belanja Dokumentasi/Dekorasi

34.588.000,00

1.17 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09

Biaya Dokumen Kegiatan Biaya Cetak

294 lbr x 2.000,00 = 588.000,00 Biaya Album

8 buah x 50.000,00 = 400.000,00 Biaya Pembuatan Spanduk Kegiatan

Biaya Spanduk

18 buah x 200.000,00 = 3.600.000,00 Biaya Dekorasi

Biaya Dekorasi Kegiatan Pameran Tempoe Doeloe 1 kali x 30.000.000,00 = 30.000.000,00

37.500.000,00

Belanja Bahan/Material

1.17 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard,

spanduk)

37.500.000,00

1.17 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06

Pembuatan Bahan Untuk Sosialisasi

Pembuatan Buku Mainan Permainan Tradisional Sunda 500 buah x 75.000,00 = 37.500.000,00

86.500.000,00

Belanja Jasa Kantor

1.17 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Pihak Ketiga

58.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12

Belanja Jasa Pihak ke Tiga Biaya Jasa Kecapi Suling

8 hari x 2.500.000,00 = 20.000.000,00

Biaya Jasa Pembuatan alat Kaulinan Urang Lembur untuk Sosialisasi

1 kali x 6.000.000,00 = 6.000.000,00

Biaya Jasa Pagelaran Kesenian Keg. Pameran Bogor Tempoe Doeloe

4 kali x 8.000.000,00 = 32.000.000,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktrur/Narasumber/Pengajar PNS

22.500.000,00

1.17 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21

Honorarium Tenaga Ahli/Intruktur/Narasumber Narasumber Kegiatan Eselon II

18 hok x 1.250.000,00 = 22.500.000,00

Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS

6.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22

Honorarium Tenaga Ahli/Intruktur/Narasumber Non PNS Narasumber Kegiatan

15 hok x 400.000,00 = 6.000.000,00

29.344.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

1.17 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)

27.544.000,00

1.17 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Piagam

Piagam Kegiatan

252 lbr x 9.500,00 = 2.394.000,00

(8)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

Cetak Undangan 310 lbr x 5.000,00 = 1.550.000,00 Pembuatan Materi 28 materi x 200.000,00 = 5.600.000,00

Pembuatan Katalog Keg.Pameran Bogor Tempoe Doeloe 600 materi x 30.000,00 = 18.000.000,00

Belanja Penggandaan

1.800.000,00

1.17 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Penggandaan biaya foto copy

9,000 buku x 200,00 = 1.800.000,00

21.000.000,00

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.17 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

21.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat sewa gedung kegiatan

6 hari x 3.500.000,00 = 21.000.000,00

158.790.000,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.17 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja Sewa Meja Kursi

1.750.000,00

1.17 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01

Belanja Sewa Meja Kursi

sewa kursi kegiatan pameran bogor tempoe doeloe 500 buah x 3.500,00 = 1.750.000,00

Belanja Sewa Generator / Genset

10.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04

Belanja Sewa Generator/Genset

sewa genset kegiatan pameran bogor tempoe doeloe 4 kali x 2.500.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Sewa Tenda

79.040.000,00

1.17 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05

Belanja Sewa Panggung

Sewa Tenda Kapsul Kegiatan Tempoe Doeloe 4 kali x 13.000.000,00 = 52.000.000,00

Sewa Tenda Praktis Kegiatab Pameran Tempoe Doeloe 4 kali x 4.760.000,00 = 19.040.000,00

Sewa Panel Kegiatan Pameran Tempoe Doeloe 4 kali x 2.000.000,00 = 8.000.000,00

Belanja Sewa Sound Sistem dan Perlengkapannya

28.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07

Belanja Sewa Sound Sistem

Sewa sound sistem FOH dan Monitor 8000 wat Kegiatan Tempoe Doeloe

4 kali x 7.000.000,00 = 28.000.000,00

Belanja Sewa Panggung

40.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 10 . 09

Belanja Sewa Panggung

sewa panggung kegiatan pameran bogor tempoe doeloe 4 kali x 10.000.000,00 = 40.000.000,00

109.450.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

1.17 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan

109.450.000,00

1.17 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan Pelaksanaan Persiapan Kegiatan Snack

150 box x 20.000,00 = 3.000.000,00 Pelaksanaan Persiapan Nasi Box

150 box x 30.000,00 = 4.500.000,00

(9)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan

Jamuan Nasi Box Kegiatan Pameran Bogor Tempoe Doeloe 500 per orang x 30.000,00 = 15.000.000,00

Jamuan Snack Box Kegiatan Pameran Bogor Tempoe Doeloe 500 per orang x 20.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Makan Dan Minum Pelaksanaan Kegiatan Jamuan Makanan Perasmanan VIP

795 per orang x 60.000,00 = 47.700.000,00 Jamuan Snack VIP

795 per orang x 25.000,00 = 19.875.000,00 Belanja Makan dan Minum Pelaksanaan Kegiatan Workshop Bahasa Sunda dan Kaulinan Urang Lembur

Jamuan Makan Hotel

75 per orang x 100.000,00 = 7.500.000,00 Jamuan Ringan Snack VIP

75 per orang x 25.000,00 = 1.875.000,00

120.150.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

1.17 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

79.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (Uang Saku Peserta) 1 paket x 77.000.000,00 = 77.000.000,00

Protokol Kegiatan

1 paket x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

41.150.000,00

1.17 . 1.17.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

Belanja Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Luar Daerah

1 paket x 34.150.000,00 = 34.150.000,00 Transport Narasumber

1 paket x 7.000.000,00 = 7.000.000,00

2.698.830.000,00

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

2.04 . 1.17.01 . 15

2.098.830.000,00

Promosi Pariwisata

2.04 . 1.17.01 . 15 . 09

Sumber Dana :

Pendapatan Asli Daerah

Lokasi Kegiatan :

Kota Bogor

Keluaran :

Terselenggaranya Promosi Pariwisata

Daerah

Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )

96.600.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1

53.500.000,00

Honorarium PNS

2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS

53.500.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honorarium Pelaksana Kegiatan PNS Pengguna Anggaran

2 ob x 850.000,00 = 1.700.000,00 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

12 0b x 650.000,00 = 7.800.000,00 Staff PPTK

24 ob x 600.000,00 = 14.400.000,00

Honorarium Panitia Pasanggiri Mojang Jajaka Kota Bogor

(10)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

Penanggung Jawab (Gol IV) 5 hok x 300.000,00 = 1.500.000,00 Ketua (Gol IV)

5 hok x 250.000,00 = 1.250.000,00 Wakil Ketua Pelaksana (Gol III)

5 hok x 200.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris (Gol III)

5 hok x 175.000,00 = 875.000,00 Anggota (Gol III)

5 hok x 150.000,00 = 750.000,00 Anggota (Gol II)

5 hok x 125.000,00 = 625.000,00

Honorarium Panitia Kegiatan Pekan Pesona Wisata (ISTURA) Kota Bogor

5 hok x 175.000,00 = 875.000,00 Anggota Gol (III) (2orang)

10 hok x 150.000,00 = 1.500.000,00 Anggota (Gol II) (2orang)

10 hok x 125.000,00 = 1.250.000,00 Honorarium Panitia Pameran Bogor Expo 2016

5 hok x 175.000,00 = 875.000,00 Anggota (Gol III)

10 hok x 150.000,00 = 1.500.000,00 Anggota (Gol II)

10 hok x 125.000,00 = 1.250.000,00 Honorarium Panitia Pameran Promosi Bogor

6 hok x 175.000,00 = 1.050.000,00 Anggota (Gol III)

12 hok x 150.000,00 = 1.800.000,00 Anggota (Gol II)

12 hok x 125.000,00 = 1.500.000,00

43.100.000,00

Honorarium Non PNS

2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02

(11)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4 Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS

43.100.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08

Kegiatan Jasa Moka Pendamping Biaya Jasa Event Mojang Jajaka

70 hok x 400.000,00 = 28.000.000,00 Kegiatan Pelaksanaan Pekan Pesona Wisata (Istura)

Biaya Jasa MC

4 hok x 300.000,00 = 1.200.000,00 Biaya Pembaca Doa

2 hok x 200.000,00 = 400.000,00 Kegiatan Pasanggiri Mojang Jajaka Kota Bogor

Biaya Jasa Juri Semi Final

5 hok x 750.000,00 = 3.750.000,00 Biaya Jasa Juri Final

5 hok x 750.000,00 = 3.750.000,00 Biaya Jasa MC

4 hok x 300.000,00 = 1.200.000,00 Kegiatan Pameran Promo Bogor

Biaya Jasa Mc

4 hok x 200.000,00 = 800.000,00 Kegiatan Pameran Bogor Expo

Biaya Jasa Mc

2 hok x 200.000,00 = 400.000,00

Belanja Barang dan Jasa

2.002.230.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2

512.380.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis

2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Dokumentasi/Dekorasi

512.380.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09

Biaya Dokumentasi Kegiatan Pekan Pesona Wisata (Istura) Dokumentasi/Cetak Foto Digital

60 lembar x 2.000,00 = 120.000,00 Dokumentasi/Pembelian Album

1 buah x 50.000,00 = 50.000,00

Biaya Dokumentasi Pasanggiri Mojang Jajaka Tk. Propinsi Jawa Barat

Dokumentasi/Cetak Foto Digital 60 lembar x 2.000,00 = 120.000,00 Dokumentasi/Pembelian Album

1 buah x 50.000,00 = 50.000,00

Biaya Dokumentasi Kegiatan Event Kepariwisataan Dokumentasi/Cetak Foto Digital

4 buah x 50.000,00 = 200.000,00 Biaya Dokumentasi Pameran Luar Daerah

3 buah x 50.000,00 = 150.000,00 Biaya Dokumentasi Pameran Apeksi

(12)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

1 buah x 50.000,00 = 50.000,00

Biaya Dokumentasi Pameran Gebyar Wisata Budaya Nasional Dokumentasi/Cetak Foto Digital

1 buah x 50.000,00 = 50.000,00

Biaya Dokumentasi Pameran Di Anjungan Jawa Barat, TMII Jakarta

1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Biaya Dokumentasi Pameran Promosi Bogor

2 buah x 50.000,00 = 100.000,00 Biaya Jasa Dekorasi

Biaya Jasa Dekorasi Kegiatan Pekan Pesona Pariwisata (Istura)

1 kali x 30.000.000,00 = 30.000.000,00 Biaya Jasa Dekorasi Kegiatan Pameran Luar Daerah

3 kali x 30.000.000,00 = 90.000.000,00 Biaya Jasa Dekorasi Kegiatan Pameran Apeksi

1 kali x 40.000.000,00 = 40.000.000,00

Biaya Jasa Dekorasi Kegiatan Pameran Di Anjungan Jawa Barat

1 kali x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

Biaya Jasa Dekorasi Kegiatan Pameran Gebyar Wisata Budaya Nusantara

1 kali x 40.000.000,00 = 40.000.000,00 Biaya Jasa Dekorasi Kegiatan Pameran Bogor Expo

1 kali x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

Biaya Jasa Dekorasi Kegiatan Pameran Pembangunan Tingkat Kota Bogor (Musrembang)

1 kali x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Biaya Jasa Dekorasi Underpass

12 kali x 10.000.000,00 = 120.000.000,00 Biaya Jasa Dekorasi Kegiatan Mojang Jajaka Kota Bogor

1 kali x 50.000.000,00 = 50.000.000,00 Biaya Jasa Dekorasi Kegiatan Pameran Promosi Bogor

2 kali x 25.000.000,00 = 50.000.000,00

785.390.000,00

Belanja Bahan/Material

2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard,

spanduk)

762.890.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06

Kegiatan Pekan Pesona Pariwisata (Istura) Biaya Pengadaan Spanduk

12 buah x 200.000,00 = 2.400.000,00 Biaya Pengadaan Baliho

2 buah x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

(13)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

Biaya Jasa Publikasi Media Cetak 10 kali x 500.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Jasa Publikasi Media Elektronik (Radio)

1 kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Kegiatan Pameran Promo Bogor

Biaya Pengadaan Spanduk

2 buah x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Jasa Publikasi Media Cetak

20 kali x 500.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Jasa Publikasi Media Elektronik (Radio)

2 kali x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Kegiatan Pameran Bogor EXPO

Biaya Pengadaan Spanduk

2 buah x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Biaya Jasa Publikasi Media Cetak

10 kali x 500.000,00 = 5.000.000,00 Biaya Jasa Publikasi Media Elektronik (Radio)

1 kali x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Pasanggiri Mojang Jajaka

Jasa Event Organizer

1 paket x 175.000.000,00 = 175.000.000,00 Pameran Bogor EXPO 2016

1 paket x 185.000.000,00 = 185.000.000,00 Pameran Promosi Bogor

2 paket x 95.645.000,00 = 191.290.000,00 Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

Biaya Sewa Stand Pameran Luar Daerah 3 unit x 25.000.000,00 = 75.000.000,00 Biaya Sewa Stand Pameran Apeksi

1 unit x 37.000.000,00 = 37.000.000,00

Biaya Sewa Stand Pameran Gebyar Wisata Budaya Nusantara 2 unit x 30.000.000,00 = 60.000.000,00

Belanja Pengadaan / Pemberian Hadiah

22.500.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 02 . 10

Uang Pembinaan Prestasi Mojang Jajaka Kota Bogor Juara Pinilih I Mojang Jajaka

2 orang x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 Juara Pinilih II Mojang Jajaka

2 orang x 1.500.000,00 = 3.000.000,00 Juara Pinilih III Mojang Jajaka

2 orang x 1.250.000,00 = 2.500.000,00 Juara Favorit Mojang Jajaka

2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00 Juara Fotogenik Mojang Jajaka

2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00 Juara Mimitran Mojang Jajaka

2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00

(14)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

Uang Pembinaan Mojang Jajaka Kota Bogor Juara Unjuk Kabisa I

2 orang x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Juara Unjuk Kabisa II

2 Orang x 750.000,00 = 1.500.000,00 Juara Unjuk Kabisa III

2 orang x 500.000,00 = 1.000.000,00 Belanja Pengadaan Piala

Biaya Pengadaan Piala Kegiatan Pasanggiri Mojang Jajaka Kota Bogor

6 buah x 750.000,00 = 4.500.000,00

38.500.000,00

Belanja Jasa Kantor

2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktrur/Narasumber/Pengajar PNS

6.750.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21

Biaya Pemberian Materi Pembekalan Kepada Peserta Narasumber Esselon III (2orang)

2 materi x 1.000.000,00 = 2.000.000,00 Narasumber Esselon IV (3orang)

3 materi x 750.000,00 = 2.250.000,00 Biaya Pemberian Pembekalan Kepada Finalis

Narasumber Esselon III (1orang) 1 materi x 1.000.000,00 = 1.000.000,00 Narasumber Esselon IV (2orang)

2 materi x 750.000,00 = 1.500.000,00

Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS

31.750.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22

Kegiatan Pasanggiri Mojang Jajaka Kota Bogor Biaya Jasa Pelatihan Beauty Class Finalis Moka

30 orang x 25.000,00 = 750.000,00 Biaya Instruktur Acara Moka (Pelatih Moka)

15 hok x 400.000,00 = 6.000.000,00 Biaya Jasa Sanggar Seni Prosesi Malam Final Moka

1 kali x 15.000.000,00 = 15.000.000,00 Biaya Narasumber

5 materi x 400.000,00 = 2.000.000,00 Kegiatan Pasanggiri Mojang Jajaka Tingkat Prov. Jabar

Biaya Jasa Pelatih Pembekalan Materi Pasanggiri MOKA (1orangx10hari)

10 hok x 400.000,00 = 4.000.000,00

Biaya Jasa Pelatih Persiapan Pasanggiri Moka (1orangx10hari) 10 hok x 400.000,00 = 4.000.000,00

24.805.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)

23.850.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Biaya Cetak Kegiatan Pekan Pesona Wisata (ISTURA) Cetak Brosur

2,500 lembar x 2.000,00 = 5.000.000,00 Cetak Tanda Panitia

250 lembar x 2.500,00 = 625.000,00 Cetak formulir Pendaftaran

50 buku x 6.000,00 = 300.000,00 Cetak Tiket Tanda Masuk

400 buku x 6.000,00 = 2.400.000,00

(15)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

Biaya Cetak Kegiatan Pameran Promosi Bogor Cetak Brosur

5,000 lembar x 2.000,00 = 10.000.000,00 Cetak tanda panitia

140 lembar x 2.500,00 = 350.000,00 Biaya Cetak Kegiatan Pameran Bogor EXPO

Cetak Brosur

2,500 lembar x 2.000,00 = 5.000.000,00 Cetak Tanda Panitia

70 lembar x 2.500,00 = 175.000,00

Belanja Penggandaan

955.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Biaya Penggandaan Biaya fotocopy

4,775 lembar x 200,00 = 955.000,00

18.500.000,00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

18.500.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat

Sewa Kendaraan Angkutan Barang/Truck Pameran di Anjungan Jabar TMII Jakarta

2 hari x 1.250.000,00 = 2.500.000,00

Sewa Kendaraan Angkutan Barang/Truck Gebyar Wisata Nusantara

2 hari x 1.250.000,00 = 2.500.000,00

Sewa Kendaraan Bus Moka Tour Kota Bogor (2bhx1hari) 2 buah x 3.000.000,00 = 6.000.000,00

Sewa Kendaraan Angkutan Barang/Truck Pameran Promosi Bogor

4 hari x 1.250.000,00 = 5.000.000,00

Sewa Kendaraan Angkutan Barang/Truck PameranBogor Expo 2 hari x 1.250.000,00 = 2.500.000,00

64.615.000,00

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10

Belanja Sewa Meja Kursi

790.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01

Kegiatan Pekan Pesona Wisata (ISTURA) Belanja Sewa Meja Kotak Biasa

6 buah x 15.000,00 = 90.000,00 Belanja Sewa Kursi Chitose

200 buah x 3.500,00 = 700.000,00

Belanja Sewa Generator / Genset

1.500.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 04

Belanja Sewa Generator/Genset

Kegiatan Pekan Pesona wisata (ISTURA) 1 buah x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

Belanja Sewa Tenda

38.625.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05

Kegiatan Pekan Pesona Wisata (ISTURA) Tenda Tempat Tunggu (12mx25mx5hri)

1,500 meter x 25.000,00 = 37.500.000,00 Tenda Pendaftaran (4mx3mx5hari)

60 meter x 18.750,00 = 1.125.000,00

Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

10.500.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 06

Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional

(16)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

Sewa Pakaian/Aksesoris/Rias MOKA Provinsi JawaBarat 2 set x 250.000,00 = 500.000,00

Sewa Pakaian/Aksesoris/Rias MOKA Pendamping 40 set x 250.000,00 = 10.000.000,00

Belanja Sewa Sound Sistem dan Perlengkapannya

13.200.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07

Kegiatan Pekan Pesona Wisata (ISTURA) Sound System (4000watt)

1 set x 4.400.000,00 = 4.400.000,00 Kegiatan Pameran Promo Bogor

Sound System (4000watt)

2 set x 4.400.000,00 = 8.800.000,00

51.500.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan dan Minuman Rapat

18.000.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Biaya Makan Dan Minuman Kegiatan Pekan Pesona Wisata (Istura)

Makan Dan Minum Rapat Persiapan Pekan Pesona Wisata (Istura)

75 box x 30.000,00 = 2.250.000,00 Snack Box Rapat Pesiapan Istura

75 box x 20.000,00 = 1.500.000,00

Biaya Makan Dan Minuman Pasanggiri Moka Kota Bogor Makan Dan Minum Rapat Persiapan Pasanggiri Moka Kota Bogor

75 box x 30.000,00 = 2.250.000,00

Snack Box Rapat Pesiapan Pasanggiri Moka Kota Bogor 75 box x 20.000,00 = 1.500.000,00

Biaya Makan Dan Minuman Kegiatan Pameran Promo Bogor Makan Dan Minum Rapat Persiapan Pameran Promo Bogor

140 box x 30.000,00 = 4.200.000,00

Snack Box Persiapan Rapat Kegiatan Pameran Promo Bogor 140 box x 20.000,00 = 2.800.000,00

Biaya Makan Dan Minuman Kegiatan Pameran Bogor Expo Makan Dan Minum Rapat Persiapan Bogor Expo

70 box x 30.000,00 = 2.100.000,00

Snack Box Persiapan Rapat Kegiatan Pameran Bogoe Expo 70 box x 20.000,00 = 1.400.000,00

Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan

33.500.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makan Dan Minum Kegiatan

Makan Petugas Pelaksana Pekan Pesona Pariwisata (Istura) 750 box x 30.000,00 = 22.500.000,00

Snack Box Pelaksana Kegiatan Pameran Bogor Expo 200 box x 20.000,00 = 4.000.000,00

Makan Petugas Pelakasana Pameran Promosi Bogor 140 box x 30.000,00 = 4.200.000,00

Snack Box Pelaksana Kegiatan Pameran Promosi Bogor 140 box x 20.000,00 = 2.800.000,00

9.000.000,00

Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu

2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14

Belanja Pakaian Adat Daerah

9.000.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 14 . 02

Biaya Pengadaan Baju Adat

(17)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

Pakaian/Aksesories Moka 2 stel x 4.500.000,00 = 9.000.000,00

497.540.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

162.540.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Petugas Pelaksana Istura (150orangx5hari)

750 hok x 105.000,00 = 78.750.000,00 Petugas Pameran Promosi Bogor (140orangx3hari)

420 hok x 105.000,00 = 44.100.000,00 Petugas Pameran Bogor Expo (70orangx5hari)

350 box x 105.000,00 = 36.750.000,00 Petugas Pendaftaran Pameran Istura (4orangx7hari)

28 box x 105.000,00 = 2.940.000,00

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

335.000.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Biaya Perjalanan Dinas Pameran Luar Daerah

3 Paket x 60.000.000,00 = 180.000.000,00 Pameran Apeksi

1 Paket x 55.000.000,00 = 55.000.000,00 Pameran Gebyar Wisata Budaya Nasional Jakarta

1 Paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00 Pameran Citra Pariwisata TMII Jakarta

1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Pasanggiri Mojang Jajaka Tingkat Provinsi Jawa Barat

1 Paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00 Perjalanan Dinas Luar Daerah

1 paket x 35.000.000,00 = 35.000.000,00

600.000.000,00

Pengadaan Bahan Promosi Pariwisata

2.04 . 1.17.01 . 15 . 10

Sumber Dana :

Pendapatan Asli Daerah

Lokasi Kegiatan :

Kota Bogor dan Luar Provinsi Jawa

Barat

Keluaran :

Terselenggaranya Promosi Pariwisata

Target :

100 %

Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )

34.250.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1

34.250.000,00

Honorarium PNS

2.04 . 1.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS

32.750.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Honor Tim Teknis City Branding

Penanggung Jawab Golongan IV (1orangx10hari) 10 hok x 300.000,00 = 3.000.000,00 Ketua Golongan IV (1orangx10hari)

10 hok x 250.000,00 = 2.500.000,00

Wakil Ketua Pelaksana Golongan III (1orangx10hari) 10 hok x 200.000,00 = 2.000.000,00

Sekretaris Golongan III (1orangx10hari) 10 hok x 175.000,00 = 1.750.000,00 Anggota Golongan IV (4orangx10hari)

40 hok x 175.000,00 = 7.000.000,00 Anggota Golongan III (6orangx10hari)

60 hok x 150.000,00 = 9.000.000,00

(18)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

Anggota Golongan II (6orangx10hari) 60 hok x 125.000,00 = 7.500.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.500.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen

1 paket x 600.000,00 = 600.000,00 Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Ketua 1 paket x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota 1 paket x 100.000,00 = 100.000,00 Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa

Pejabat Pembuat Komitmen 1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan

1 paket x 150.000,00 = 150.000,00 Pejabat Pengadaan

1 paket x 150.000,00 = 150.000,00

Belanja Barang dan Jasa

565.750.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2

23.750.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis

2.04 . 1.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Pembuatan Promosi, Miniatur Ikon, Lambang Kota Bogor

23.750.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 10

Souvenir Cendramata Miniatur Kujang

36 buah x 250.000,00 = 9.000.000,00 Gantungan Kunci Kujang

400 buah x 15.000,00 = 6.000.000,00 Boneka Kijang/Rusa

80 buah x 45.000,00 = 3.600.000,00 Stiker

230 lembar x 5.000,00 = 1.150.000,00 Plakat Tempat Pulpen

50 buah x 80.000,00 = 4.000.000,00

301.750.000,00

Belanja Bahan/Material

2.04 . 1.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Pameran / Promosi / Penyebarluasan Informasi (termasuk billboard,

spanduk)

301.750.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06

Publikasi Media

Publikasi Profil Kota Bogor Di TV Nasional 2 paket x 31.500.000,00 = 63.000.000,00 Publikasi Profil Kota Bogor Di Media Cetak Nasional

3 paket x 10.500.000,00 = 31.500.000,00 Alat Advertising Rolling Banner 4 buah x 2.000.000,00 = 8.000.000,00 Standing Banner 8 buah x 500.000,00 = 4.000.000,00 Bacdrop Portable 1 buah x 4.500.000,00 = 4.500.000,00 Bacdrop Pariwisata

Halaman 1717

(19)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

2 buah x 2.500.000,00 = 5.000.000,00 EX Banner 5 buah x 200.000,00 = 1.000.000,00 Biaya Cetak Paket Bahan Promosi

Bogor City Map

3,000 buah x 14.000,00 = 42.000.000,00 Buku Profil Pariwisata Kota Bogor

350 buah x 125.000,00 = 43.750.000,00 Food Guide Book

3,000 buah x 10.000,00 = 30.000.000,00 Paper Bag

3,000 buah x 13.000,00 = 39.000.000,00 Calender Event

400 buah x 25.000,00 = 10.000.000,00 Biaya Tim Kreatif

Tim Kreatif Pembuatan Video Profil Kota Bogor Tahun 2016 1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

159.950.000,00

Belanja Jasa Kantor

2.04 . 1.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Pihak Ketiga

159.950.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12

Belanja Jasa Pihak Ketiga

Tim Kreatif Pembuatan City Branding Kota Bogor 1 paket x 159.950.000,00 = 159.950.000,00

50.300.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

2.04 . 1.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan

50.300.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Biaya Penggandaan

Biaya Penggandaan Video Profil Kota Bogor 2,500 buah x 20.000,00 = 50.000.000,00 Biaya Fotocopy

1,500 lembar x 200,00 = 300.000,00

10.000.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

2.04 . 1.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan

10.000.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makan Dan Minum Kegiatan

Snack Untuk Rapat Pembuatan City Branding 200 box x 20.000,00 = 4.000.000,00 Makan Dan Minum Rapat Pembuatan City Branding

200 box x 30.000,00 = 6.000.000,00

20.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

2.04 . 1.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

20.000.000,00

2.04 . 1.17.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

1.050.000.000,00

Pengelolaan Kekayaan Budaya

1.17 . 1.17.01 . 16

580.000.000,00

Pemeliharaan Situs dan BCB menjadi Objek dan daya Tarik Wisata

1.17 . 1.17.01 . 16 . 14

Sumber Dana :

Pendapatan Asli Daerah

Lokasi Kegiatan :

Kota Bogor

(20)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4 Keluaran :

jumlah situs dan cagar budaya yang

terpelihara

Target :

19 titik

Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )

152.650.000,00

1.17 . 1.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1

72.850.000,00

Honorarium PNS

1.17 . 1.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS

70.500.000,00

1.17 . 1.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

honor bulanan pengguna anggaran 2 ob x 800.000,00 = 1.600.000,00 PPTK 12 ob x 600.000,00 = 7.200.000,00 staf PPTK 24 ob x 550.000,00 = 13.200.000,00

honorarium panitia pembuatan buku album tempo dulu penanggung jawab (eselon II)

5 hok x 300.000,00 = 1.500.000,00 Ketua (gol. IV)

5 hok x 250.000,00 = 1.250.000,00 Wakil ketua (gol. III)

5 hok x 200.000,00 = 1.000.000,00 Sekretaris (gol. IV)

5 hok x 200.000,00 = 1.000.000,00 anggota (gol. III)

10 hok x 150.000,00 = 1.500.000,00 anggota (gol. II)

10 hok x 125.000,00 = 1.250.000,00

honorarium panitia penyelenggaraan sosialisasi cagar budaya ke sekolah

penanggung jawab (eselon II) 20 hok x 300.000,00 = 6.000.000,00 ketua (gol. IV)

20 hok x 250.000,00 = 5.000.000,00 wakil ketua (gol. III)

20 hok x 200.000,00 = 4.000.000,00 Sekretaris (gol. IV)

40 hok x 125.000,00 = 5.000.000,00

honorarium panitia penyelenggaraan sosialisasi cagar budaya ke kecamatan

Penanggung jawab (gol. IV) 6 hok x 300.000,00 = 1.800.000,00 ketua (gol. IV)

6 hok x 250.000,00 = 1.500.000,00 wakil ketua (gol. III)

6 hok x 200.000,00 = 1.200.000,00 sekretaris (gol. IV)

(21)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

12 hok x 125.000,00 = 1.500.000,00

honorarium panitia penyelenggaraan rapat koordinasi cagar budaya

penanggung jawab (eselon II) 1 hok x 300.000,00 = 300.000,00 ketua (gol. IV)

1 hok x 250.000,00 = 250.000,00 wakil ketua (gol. III)

1 hok x 200.000,00 = 200.000,00 sekretaris (gol. IV)

1 hok x 200.000,00 = 200.000,00 anggota (gol. III)

2 hok x 150.000,00 = 300.000,00 anggota (gol. II)

2 hok x 125.000,00 = 250.000,00 moderator kegiatan rapat koordinasi

moderator rapat koordinasi cagar budaya 1 materi x 300.000,00 = 300.000,00 pembaca doa kegiatan rapat koordinasi

pembaca doa rapat koordinasi cagar budaya 1 hok x 200.000,00 = 200.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

2.350.000,00

1.17 . 1.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

penataan situs batu dakon empang PPK

1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 pejabat pengadaan

1 ok x 150.000,00 = 150.000,00 pejabat penerima hasil pekerjaan

1 ok x 150.000,00 = 150.000,00

penataan situs makam pg. jonet dipomenggolo diponegoro PPK

1 ok x 500.000,00 = 500.000,00 pengadaan barang / jasa

PPK

2 ok x 150.000,00 = 300.000,00

79.800.000,00

Honorarium Non PNS

1.17 . 1.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - Non PNS

79.800.000,00

1.17 . 1.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 1 . 02 . 08

honor juru pelihara honor juru pelihara

228 ob x 350.000,00 = 79.800.000,00

Belanja Barang dan Jasa

333.200.000,00

1.17 . 1.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2

450.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis

1.17 . 1.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01

(22)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4 Belanja Dokumentasi/Dekorasi

450.000,00

1.17 . 1.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09

biaya dokumentasi bcb biaya cetak film

100 lembar x 2.000,00 = 200.000,00 pembelian album

5 buah x 50.000,00 = 250.000,00

194.400.000,00

Belanja Jasa Kantor

1.17 . 1.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03

Belanja Jasa Pihak Ketiga

155.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 12

Belanja Jasa pihak ketiga Tim kreatif kegiatan napak tilas

1 paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00 penataan situs batu dakon empang

1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

penataan situs makam pg. jonet dipomenggolo diponegoro 1 paket x 75.000.000,00 = 75.000.000,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktrur/Narasumber/Pengajar PNS

1.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 21

narasumber rapat koordinasi cagar budaya narasumber rapat koordinasi cagar budaya

1 materi x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

Belanja jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber/Pengajar Non PNS

38.400.000,00

1.17 . 1.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 03 . 22

belanja jasa narasumber non PNS

narasumber sosialisasi cagar budaya ke sekolah 20 materi x 400.000,00 = 8.000.000,00 narasumber sosialisasi cagar budaya ke kecamatan

6 materi x 400.000,00 = 2.400.000,00 narasumber pengkajian cagar budaya

70 hok x 400.000,00 = 28.000.000,00

63.270.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

1.17 . 1.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Cetak (termasuk brosur, leaflet, blanko, piagam)

61.500.000,00

1.17 . 1.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

belanja cetak

biaya cetak buku album bogor tempo dulu 600 buku x 70.000,00 = 42.000.000,00 biaya cetak brosur peta budaya

3,000 eksemplar x 6.500,00 = 19.500.000,00

Belanja Penggandaan

1.770.000,00

1.17 . 1.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Biaya penggandaan Biaya foto copy

8,850 lembar x 200,00 = 1.770.000,00

50.080.000,00

Belanja Makanan dan Minuman

1.17 . 1.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11

Belanja Makanan dan Minuman Pelaksanaan Kegiatan

50.080.000,00

1.17 . 1.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

kegiatan pengadaan buku album bogor tempo dulu persiapan kegiatan nasi box

40 box x 30.000,00 = 1.200.000,00 persiapan kegiatan snack box

40 box x 20.000,00 = 800.000,00 kegiatan sosialisasi cagar budaya ke sekolah

persiapan kegiatan snack

(23)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

30 box x 20.000,00 = 600.000,00 pelaksanaan kegiatan nasi box panitia

160 box x 30.000,00 = 4.800.000,00 pelaksanaan kegiatan snack panitia

160 box x 20.000,00 = 3.200.000,00 pelaksanaan kegiatan snack peserta

1,000 box x 20.000,00 = 20.000.000,00 kegiatan sosialisasi cagar budaya ke kecamatan

persiapan kegiatan snack 14 box x 20.000,00 = 280.000,00 pelaksanaan kegiatan nasi box panitia

48 box x 30.000,00 = 1.440.000,00 pelaksanaan kegiatan snack panitia

48 box x 20.000,00 = 960.000,00 pelaksanaan kegiatan nasi box peserta

300 box x 30.000,00 = 9.000.000,00 kegiatan rapat koordinasi cagar budaya

pelaksanaan kegiatan nasi box 60 box x 30.000,00 = 1.800.000,00 pelaksanaan kegiatan snack

60 box x 20.000,00 = 1.200.000,00 kegiatan penataan situs batu dakon empang

persiapan kegiatan snack 20 box x 20.000,00 = 400.000,00

kegiatan penataan makam pg. jonet dipomenggolo diponegoro persiapan kegiatan snack

20 box x 20.000,00 = 400.000,00 kegiatan pengkajian cagar budaya

pelaksanaan kegiatan nasi box 80 box x 30.000,00 = 2.400.000,00 pelaksanaan kegiatan snack

80 box x 20.000,00 = 1.600.000,00

25.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

1.17 . 1.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

25.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

perjalanan dinas luar daerah biaya perjalanan dinas luar daerah

1 paket x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

Belanja Modal

94.150.000,00

1.17 . 1.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3

69.700.000,00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

1.17 . 1.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 17

BM Pengadaan Alat Informasi Objek Pariwisata

69.700.000,00

1.17 . 1.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 17 . 08

pembuatan duplikasi / replika situs cagar budaya biaya pembuatan duplikasi / replika situscagar budaya

3 buah x 10.000.000,00 = 30.000.000,00 pembuatan gapura situs cagar budaya

biaya pembuatan gapura situs cagar budaya 4 buah x 9.700.000,00 = 38.800.000,00 Honorarium tim pengadaan barang jasa

PPK

2 ok x 150.000,00 = 300.000,00

(24)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

pejabat pengadaan

2 ok x 150.000,00 = 300.000,00

24.450.000,00

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan

1.17 . 1.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 26

BM Pengadaan Konstruksi/Pengadaan Plang

24.450.000,00

1.17 . 1.17.01 . 16 . 14 . 5 . 2 . 3 . 26 . 24

pembuatan papan nama situs cagar budaya biaya pembuatan papan nama situs cagar budaya

6 buah x 4.000.000,00 = 24.000.000,00 honorarium tim pengadaan barang dan jasa

PPK

1 oko x 150.000,00 = 150.000,00

120.000.000,00

Pameran Cagar Budaya

1.17 . 1.17.01 . 16 . 15

Sumber Dana :

Pendapatan Asli Daerah

Lokasi Kegiatan :

Luar Daerah

Keluaran :

pelaksanaan pameran cagar budaya

Target :

1 kali

Belanja Barang dan Jasa

120.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2

10.000.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis

1.17 . 1.17.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Dokumentasi/Dekorasi

10.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09

Biaya Dokumentasi Kegiatan Biaya Cetak

50 lembar x 2.000,00 = 100.000,00 Biaya Album

1 buah x 50.000,00 = 50.000,00 Biaya Dekorasi

Biaya Dekorasi Stand Pameran 1 kali x 9.850.000,00 = 9.850.000,00

50.000.000,00

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.17 . 1.17.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07

Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat

50.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

Biaya Sewa Stand Pameran

Biaya sewa stand pameran cagar budaya 2 unit x 25.000.000,00 = 50.000.000,00

60.000.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

1.17 . 1.17.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

60.000.000,00

1.17 . 1.17.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

Biaya perjalanan dinas kegiatan pameran cagar budaya biaya perjalanan dinas pameran cagar budaya ke luar daerah

1 paket x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

350.000.000,00

Bantuan Peralatan Kesenian Tradisional

1.17 . 1.17.01 . 16 . 16

Sumber Dana :

Pendapatan Asli Daerah

Lokasi Kegiatan :

Kota Bogor

(25)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4 Keluaran :

Jumlah pengadaan alat musik tradisional

angklung

Target :

5 set

Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )

1.050.000,00

1.17 . 1.17.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1

1.050.000,00

Honorarium PNS

1.17 . 1.17.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

1.050.000,00

1.17 . 1.17.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen

1 hok x 600.000,00 = 600.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Ketua 1 hok x 200.000,00 = 200.000,00 Sekretaris 1 hok x 150.000,00 = 150.000,00 Anggota 1 hok x 100.000,00 = 100.000,00

Belanja Barang dan Jasa

348.950.000,00

1.17 . 1.17.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2

550.000,00

Belanja Cetak dan Penggandaan

1.17 . 1.17.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06

Belanja Penggandaan

550.000,00

1.17 . 1.17.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Biaya Penggandaan Biaya foto copi

2,750 lembar x 200,00 = 550.000,00

348.400.000,00

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga

1.17 . 1.17.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23

Belanja Barang/Jasa Yang Akan diserahkan Kepada masyarakat (Hibah)

348.400.000,00

1.17 . 1.17.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 . 23 . 01

Belanja pengadaan alat musik kesenian tradisional Angklung 5 set x 10.500.000,00 = 52.500.000,00 Marawis 20 set x 3.000.000,00 = 60.000.000,00 Qasidah 6 set x 2.650.000,00 = 15.900.000,00 Gamelan Kuningan 2 set x 60.000.000,00 = 120.000.000,00 Gamelan Perunggu 1 set x 100.000.000,00 = 100.000.000,00

389.500.000,00

Pengembangan Destinasi Pariwisata

2.04 . 1.17.01 . 16

189.500.000,00

Pembinaan dan Pelatihan SDM Usaha Jasa Sarana Pariwisata

2.04 . 1.17.01 . 16 . 08

Sumber Dana :

Pendapatan Asli Daerah

Lokasi Kegiatan :

Kota Bogor

Keluaran :

Terselenggaranya Pembinaan dan Pelatihan

SDM Pariwisata Bagi Pelaku UJSP

Target :

1 Kali

Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )

18.425.000,00

2.04 . 1.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1

18.425.000,00

Honorarium PNS

2.04 . 1.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01

Honorarium Pelaksanaan Kegiatan - PNS

17.600.000,00

2.04 . 1.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

(26)

KODE

REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3 PENJELASAN

4

Honorarium / Upah Bulanan Pejabat Pelaksana Teknis

6 ob x 550.000,00 = 3.300.000,00 Staff PPTK (2 orang x 12 Bulan)

12 ob x 500.000,00 = 6.000.000,00 Honor Tim Panitia Kegiatan Pelatihan / Seminar UJSP

Ketua Gol IV

4 hok x 250.000,00 = 1.000.000,00 Wakil Ketua Gol III

4 hok x 200.000,00 = 800.000,00 Sekretaris Gol III

4 hok x 175.000,00 = 700.000,00 Anggota Gol III

12 hok x 150.000,00 = 1.800.000,00 Pembawa Acara II / Moderator

16 hok x 250.000,00 = 4.000.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

825.000,00

2.04 . 1.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

PPK PPK

1 hok x 500.000,00 = 500.000,00 Panitia Penerima Hasil Pekerjaan

Ketua 1 hok x 150.000,00 = 150.000,00 Sekretaris 1 hok x 100.000,00 = 100.000,00 Bendahara 1 hok x 75.000,00 = 75.000,00

Belanja Barang dan Jasa

171.075.000,00

2.04 . 1.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2

800.000,00

Belanja Bahan Pakai Habis

2.04 . 1.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01

Belanja Dokumentasi/Dekorasi

800.000,00

2.04 . 1.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 09

Biaya Dokumentasi Biaya Cetak Album Kolase

1 album x 400.000,00 = 400.000,00 Biaya Pembuatan Kolase

2 buah x 200.000,00 = 400.000,00

17.975.000,00

Belanja Bahan/Material

2.04 . 1.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02

Belanja Peralatan dan Perlengkapan Sosialisasi/Pelatihan/Seminar/Pembinaan

17.975.000,00

2.04 . 1.17.01 . 16 . 08 . 5 . 2 . 2 . 02 . 16

Pelatihan / Seminar tujuan ODTW Tanda Peserta Panitia

205 buah x 10.000,00 = 2.050.000,00 Notes uk 1/4 Folio Isi 100 Lembar

205 buah x 7.500,00 = 1.537.500,00 Ballpoint 5 lusin x 7.500,00 = 37.500,00 Tas Seminar 205 buah x 70.000,00 = 14.350.000,00