= Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja , ,00 (

(1)

Kode Rekening Uraian _{Anggaran Setelah}(Rp) Perubahan Realisasi (Rp) % Penjelasan 1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 (Berkurang) 1.19 1.19.03 00 00 5 BELANJA DAERAH 8.374.130.000,00 7.305.478.315,00 (1.068.651.685,00) 87,24

1.19 1.19.03 00 00 5 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.193.800.000,00 1.146.515.303,00 (47.284.697,00) 96,04

1.19 1.19.03 00 00 5 1 1 BELANJA PEGAWAI 1.193.800.000,00 1.146.515.303,00 (47.284.697,00) 96,04

1.19 1.19.03 00 00 5 1 1 01 Gaji dan Tunjangan 917.800.000,00 884.683.303,00 (33.116.697,00) 96,39

1.19 1.19.03 00 00 5 1 1 01 01 Gaji pokok PNS/uang representasi 707.000.000,00 699.297.000,00 (7.703.000,00) 98,91

1.19 1.19.03 00 00 5 1 1 01 01 Gaji pokok PNS/uang representasi 0,00 699.297.000,00 699.297.000,00 0,00

1.19 1.19.03 00 00 5 1 1 01 01 Gaji pokok PNS/uang representasi 707.000.000,00707.000.000,00 699.297.000,000,00 (707.000.000,00)(7.703.000,00) 100,000,00

1.19 1.19.03 00 00 5 1 1 01 02 Tunjangan keluarga 64.000.000,00 55.935.410,00 (8.064.590,00) 87,40 1.19 1.19.03 00 00 5 1 1 01 02 Tunjangan keluarga 0,00 55.935.410,00 55.935.410,00 0,00 1.19 1.19.03 00 00 5 1 1 01 02 Tunjangan keluarga 64.000.000,0064.000.000,00 55.935.410,000,00 (64.000.000,00)(8.064.590,00) 100,000,00 1.19 1.19.03 00 00 5 1 1 01 03 Tunjangan jabatan 47.000.000,00 44.460.000,00 (2.540.000,00) 94,60 1.19 1.19.03 00 00 5 1 1 01 03 Tunjangan jabatan 0,00 44.460.000,00 44.460.000,00 0,00 1.19 1.19.03 00 00 5 1 1 01 03 Tunjangan jabatan 47.000.000,0047.000.000,00 44.460.000,000,00 (47.000.000,00)(2.540.000,00) 100,000,00

1.19 1.19.03 00 00 5 1 1 01 05 Tunjangan fungsional umum 24.000.000,00 23.615.000,00 (385.000,00) 98,40

1.19 1.19.03 00 00 5 1 1 01 05 Tunjangan fungsional umum 0,00 23.615.000,00 23.615.000,00 0,00

1.19 1.19.03 00 00 5 1 1 01 05 Tunjangan fungsional umum 24.000.000,0024.000.000,00 23.615.000,000,00 (24.000.000,00)(385.000,00) 100,000,00

1.19 1.19.03 00 00 5 1 1 01 06 Tunjangan beras 39.000.000,00 34.471.920,00 (4.528.080,00) 88,39

1.19 1.19.03 00 00 5 1 1 01 06 Tunjangan beras 0,00 34.471.920,00 34.471.920,00 0,00

1.19 1.19.03 00 00 5 1 1 01 06 Tunjangan beras 39.000.000,0039.000.000,00 34.471.920,000,00 (39.000.000,00)(4.528.080,00) 100,000,00

1.19 1.19.03 00 00 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/tunjangan khusus 8.000.000,00 4.044.028,00 (3.955.972,00) 50,55

1.19 1.19.03 00 00 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/tunjangan khusus 0,00 4.044.028,00 4.044.028,00 0,00

1.19 1.19.03 00 00 5 1 1 01 07 Tunjangan PPh/tunjangan khusus 8.000.000,008.000.000,00 4.044.028,000,00 (8.000.000,00)(3.955.972,00) 100,000,00

1.19 1.19.03 00 00 5 1 1 01 08 Pembulatan gaji 800.000,00 9.629,00 (790.371,00) 1,20

1.19 1.19.03 00 00 5 1 1 01 08 Pembulatan gaji 0,00 9.629,00 9.629,00 0,00

1.19 1.19.03 00 00 5 1 1 01 08 Pembulatan gaji 800.000,00800.000,00 9.629,000,00 (800.000,00)(790.371,00) 100,000,00

1.19 1.19.03 00 00 5 1 1 01 09 Iuran asuransi kesehatan 23.000.000,00 19.615.556,00 (3.384.444,00) 85,29

1.19 1.19.03 00 00 5 1 1 01 09 Iuran asuransi kesehatan 0,00 19.615.556,00 19.615.556,00 0,00

1.19 1.19.03 00 00 5 1 1 01 09 Iuran asuransi kesehatan 23.000.000,0023.000.000,00 19.615.556,000,00 (23.000.000,00)(3.384.444,00) 100,000,00

1.19 1.19.03 00 00 5 1 1 01 21 Iuran asuransi kecelakaan kerja dan kematian 5.000.000,00 3.234.760,00 (1.765.240,00) 64,70

1.19 1.19.03 00 00 5 1 1 01 21 Iuran asuransi kecelakaan kerja dan kematian 0,00 3.234.760,00 3.234.760,00 0,00

1.19 1.19.03 00 00 5 1 1 01 21 Iuran asuransi kecelakaan kerja dan kematian 917.800.000,005.000.000,005.000.000,00 884.683.303,003.234.760,000,00 (33.116.697,00)(5.000.000,00)(1.765.240,00) 100,00900,000,00

1.19 1.19.03 00 00 5 1 1 02 Tambahan Penghasilan PNS 276.000.000,00 261.832.000,00 (14.168.000,00) 94,87

1.19 1.19.03 00 00 5 1 1 02 01 Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 276.000.000,00 261.832.000,00 (14.168.000,00) 94,87

1.19 1.19.03 00 00 5 1 1 02 01 Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 0,00 261.832.000,00 261.832.000,00 0,00

1.19 1.19.03 00 00 5 1 1 02 01 Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja 1.193.800.000,001.193.800.000,001.193.800.000,001.193.800.000,00276.000.000,00276.000.000,00276.000.000,00 1.146.515.303,001.146.515.303,001.146.515.303,001.146.515.303,00261.832.000,00261.832.000,000,00 (276.000.000,00)(47.284.697,00) 1.000,00(47.284.697,00) 1.000,00(47.284.697,00) 1.000,00(47.284.697,00) 1.000,00(14.168.000,00)(14.168.000,00) 100,00100,000,00

1.19 1.19.03 XX XX 5 2 BELANJA LANGSUNG 7.180.330.000,00 6.158.963.012,00 (1.021.366.988,00) 85,78 1.19 1.19.03 01 XX 5 2 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 835.045.000,00 655.641.079,00 (179.403.921,00) 78,52 1.19 1.19.03 01 001 5 2 Penyediaan jasa surat menyurat 1.825.000,00 1.774.000,00 (51.000,00) 97,21

1.19 1.19.03 01 001 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.825.000,00 1.774.000,00 (51.000,00) 97,21

1.19 1.19.03 01 001 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.825.000,00 1.774.000,00 (51.000,00) 97,21

1.19 1.19.03 01 001 5 2 2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.825.000,00 1.774.000,00 (51.000,00) 97,21

1.19 1.19.03 01 001 5 2 2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 1.774.000,00 1.774.000,00 0,00

1.19 1.19.03 01 001 5 2 2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 1.825.000,001.825.000,001.825.000,001.825.000,001.825.000,00 1.774.000,001.774.000,001.774.000,001.774.000,000,00 (1.825.000,00)(51.000,00)(51.000,00)(51.000,00)(51.000,00) 100,00100,00100,00100,000,00

1.19 1.19.03 01 002 5 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 50.000.000,00 41.932.395,00 (8.067.605,00) 83,86

1.19 1.19.03 01 002 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 30.000.000,00 21.938.795,00 (8.061.205,00) 73,13

1.19 1.19.03 01 002 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 30.000.000,00 21.938.795,00 (8.061.205,00) 73,13

1.19 1.19.03 01 002 5 2 2 03 01 Belanja telepon 6.000.000,00 3.881.368,00 (2.118.632,00) 64,69 1.19 1.19.03 01 002 5 2 2 03 01 Belanja telepon 0,00 3.881.368,00 3.881.368,00 0,00 1.19 1.19.03 01 002 5 2 2 03 01 Belanja telepon 6.000.000,006.000.000,00 3.881.368,000,00 (6.000.000,00)(2.118.632,00) 100,000,00 1.19 1.19.03 01 002 5 2 2 03 03 Belanja listrik 15.000.000,00 9.147.427,00 (5.852.573,00) 60,98 1.19 1.19.03 01 002 5 2 2 03 03 Belanja listrik 0,00 9.147.427,00 9.147.427,00 0,00 1.19 1.19.03 01 002 5 2 2 03 03 Belanja listrik 15.000.000,0015.000.000,00 9.147.427,000,00 (15.000.000,00)(5.852.573,00) 100,000,00 1.19 1.19.03 01 002 5 2 2 03 06 Belanja kawat/faksimili/internet 9.000.000,00 8.910.000,00 (90.000,00) 99,00 1.19 1.19.03 01 002 5 2 2 03 06 Belanja kawat/faksimili/internet 0,00 8.910.000,00 8.910.000,00 0,00 1.19 1.19.03 01 002 5 2 2 03 06 Belanja kawat/faksimili/internet 30.000.000,0030.000.000,009.000.000,009.000.000,00 21.938.795,0021.938.795,008.910.000,000,00 (9.000.000,00)(8.061.205,00)(8.061.205,00)(90.000,00) 100,00300,00300,000,00 1.19 1.19.03 01 002 5 2 3 BELANJA MODAL 20.000.000,00 19.993.600,00 (6.400,00) 99,97

1.19 1.19.03 01 002 5 2 3 25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 20.000.000,00 19.993.600,00 (6.400,00) 99,97

1.19 1.19.03 01 002 5 2 3 25 01 Belanja modal pengadaan instalasi listrik 20.000.000,00 19.993.600,00 (6.400,00) 99,97

1.19 1.19.03 01 002 5 2 3 25 01 Belanja modal pengadaan instalasi listrik 0,00 19.993.600,00 19.993.600,00 0,00

1.19 1.19.03 01 002 5 2 3 25 01 Belanja modal pengadaan instalasi listrik 20.000.000,0020.000.000,0020.000.000,0050.000.000,0020.000.000,00 19.993.600,0041.932.395,0019.993.600,0019.993.600,000,00 (20.000.000,00)(8.067.605,00)(6.400,00)(6.400,00)(6.400,00) 100,00100,00100,00400,000,00

1.19 1.19.03 01 006 5 2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

18.000.000,00 8.673.975,00 (9.326.025,00) 48,19

(2)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

1.19 1.19.03 01 006 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 18.000.000,00 8.673.975,00 (9.326.025,00) 48,19

1.19 1.19.03 01 006 5 2 2 05 04 Belanja jasa KIR 2.000.000,00 520.800,00 (1.479.200,00) 26,04

1.19 1.19.03 01 006 5 2 2 05 04 Belanja jasa KIR 0,00 520.800,00 520.800,00 0,00

1.19 1.19.03 01 006 5 2 2 05 04 Belanja jasa KIR 2.000.000,002.000.000,00 520.800,000,00 (2.000.000,00)(1.479.200,00) 100,000,00

1.19 1.19.03 01 006 5 2 2 05 05 Belanja surat tanda nomor kendaraan 16.000.000,00 8.153.175,00 (7.846.825,00) 50,96

1.19 1.19.03 01 006 5 2 2 05 05 Belanja surat tanda nomor kendaraan 0,00 8.153.175,00 8.153.175,00 0,00

1.19 1.19.03 01 006 5 2 2 05 05 Belanja surat tanda nomor kendaraan 18.000.000,0016.000.000,0016.000.000,0018.000.000,0018.000.000,00 8.673.975,008.673.975,008.673.975,008.153.175,000,00 (16.000.000,00)(9.326.025,00)(7.846.825,00)(9.326.025,00)(9.326.025,00) 100,00200,00200,00200,000,00

1.19 1.19.03 01 007 5 2 Penyediaan jasa administrasi keuangan 44.375.000,00 43.838.950,00 (536.050,00) 98,79

1.19 1.19.03 01 007 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 43.875.000,00 43.350.000,00 (525.000,00) 98,80

1.19 1.19.03 01 007 5 2 1 01 Honorarium PNS 43.875.000,00 43.350.000,00 (525.000,00) 98,80

1.19 1.19.03 01 007 5 2 1 01 05 Honorarium pengelola administrasi keuangan dan barang daerah

43.875.000,00 43.350.000,00 (525.000,00) 98,80

1.19 1.19.03 01 007 5 2 1 Honorarium pengelola administrasi keuangan dan barang daerah

0,00 43.350.000,00 43.350.000,00 0,00

01 05

1.19 1.19.03 01 007 5 2 1 Honorarium pengelola administrasi keuangan dan barang daerah

43.875.000,00 0,00 (43.875.000,00) 0,00

01 05 43.875.000,0043.875.000,0043.875.000,00 43.350.000,0043.350.000,0043.350.000,00 (525.000,00)(525.000,00)(525.000,00) 100,00100,00100,00

1.19 1.19.03 01 007 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 500.000,00 488.950,00 (11.050,00) 97,79

1.19 1.19.03 01 007 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 500.000,00 488.950,00 (11.050,00) 97,79

1.19 1.19.03 01 007 5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 500.000,00 488.950,00 (11.050,00) 97,79

1.19 1.19.03 01 007 5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 0,00 488.950,00 488.950,00 0,00

1.19 1.19.03 01 007 5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 44.375.000,00500.000,00500.000,00500.000,00500.000,00 43.838.950,00488.950,00488.950,00488.950,000,00 (500.000,00)(536.050,00)(11.050,00)(11.050,00)(11.050,00) 100,00100,00100,00200,000,00

1.19 1.19.03 01 008 5 2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 13.000.000,00 12.845.000,00 (155.000,00) 98,81

1.19 1.19.03 01 008 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00

1.19 1.19.03 01 008 5 2 1 01 Honorarium PNS 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00

1.19 1.19.03 01 008 5 2 1 01 02 Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00

1.19 1.19.03 01 008 5 2 1 01 02 Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 0,00 350.000,00 350.000,00 0,00

1.19 1.19.03 01 008 5 2 1 01 02 Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 350.000,00350.000,00350.000,00350.000,00 350.000,00350.000,00350.000,000,00 (350.000,00)0,000,000,00 100,00100,00100,000,00

1.19 1.19.03 01 008 5 2 2 01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12.650.000,00 12.495.000,00 (155.000,00) 98,77

1.19 1.19.03 01 008 5 2 2 01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 0,00 12.495.000,00 12.495.000,00 0,00

1.19 1.19.03 01 008 5 2 2 01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 12.650.000,0012.650.000,0012.650.000,0013.000.000,0012.650.000,00 12.495.000,0012.845.000,0012.495.000,0012.495.000,000,00 (12.650.000,00)(155.000,00)(155.000,00)(155.000,00)(155.000,00) 100,00100,00100,00200,000,00

1.19 1.19.03 01 009 5 2 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 25.000.000,00 16.040.000,00 (8.960.000,00) 64,16

1.19 1.19.03 01 009 5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 25.000.000,00 16.040.000,00 (8.960.000,00) 64,16

1.19 1.19.03 01 009 5 2 2 20 09 Belanja pemeliharaan peralatan kantor 13.000.000,00 10.040.000,00 (2.960.000,00) 77,23

1.19 1.19.03 01 009 5 2 2 20 09 Belanja pemeliharaan peralatan kantor 0,00 10.040.000,00 10.040.000,00 0,00

1.19 1.19.03 01 009 5 2 2 20 09 Belanja pemeliharaan peralatan kantor 13.000.000,0013.000.000,00 10.040.000,000,00 (13.000.000,00)(2.960.000,00) 100,000,00

1.19 1.19.03 01 009 5 2 2 20 26 Belanja pemeliharaan alat-alat persenjataan/keamanan 12.000.000,00 6.000.000,00 (6.000.000,00) 50,00

1.19 1.19.03 01 009 5 2 2 20 26 Belanja pemeliharaan alat-alat persenjataan/keamanan 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00

1.19 1.19.03 01 009 5 2 2 20 26 Belanja pemeliharaan alat-alat persenjataan/keamanan 25.000.000,0012.000.000,0012.000.000,0025.000.000,0025.000.000,00 16.040.000,0016.040.000,0016.040.000,006.000.000,000,00 (12.000.000,00)(8.960.000,00)(6.000.000,00)(8.960.000,00)(8.960.000,00) 100,00200,00200,00200,000,00

1.19 1.19.03 01 010 5 2 Penyediaan alat tulis kantor 42.800.000,00 40.096.000,00 (2.704.000,00) 93,68

1.19 1.19.03 01 010 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00

1.19 1.19.03 01 010 5 2 1 01 Honorarium PNS 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00

1.19 1.19.03 01 010 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 42.450.000,00 39.746.000,00 (2.704.000,00) 93,63

1.19 1.19.03 01 010 5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 42.450.000,00 39.746.000,00 (2.704.000,00) 93,63

1.19 1.19.03 01 010 5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 0,00 39.746.000,00 39.746.000,00 0,00

1.19 1.19.03 01 010 5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 42.450.000,0042.450.000,0042.450.000,0042.800.000,0042.450.000,00 39.746.000,0040.096.000,0039.746.000,0039.746.000,000,00 (42.450.000,00)(2.704.000,00)(2.704.000,00)(2.704.000,00)(2.704.000,00) 100,00100,00100,00200,000,00

1.19 1.19.03 01 011 5 2 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 20.000.000,00 14.530.350,00 (5.469.650,00) 72,65

1.19 1.19.03 01 011 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 350.000,00 0,00 (350.000,00) 0,00

1.19 1.19.03 01 011 5 2 1 01 Honorarium PNS 350.000,00 0,00 (350.000,00) 0,00

1.19 1.19.03 01 011 5 2 1 01 02 Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 350.000,00 0,00 (350.000,00) 0,00

(3)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

1.19 1.19.03 01 011 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 19.650.000,00 14.530.350,00 (5.119.650,00) 73,95

1.19 1.19.03 01 011 5 2 2 06 01 Belanja cetak 9.750.000,00 7.093.000,00 (2.657.000,00) 72,75 1.19 1.19.03 01 011 5 2 2 06 01 Belanja cetak 0,00 7.093.000,00 7.093.000,00 0,00 1.19 1.19.03 01 011 5 2 2 06 01 Belanja cetak 9.750.000,009.750.000,00 7.093.000,000,00 (9.750.000,00)(2.657.000,00) 100,000,00 1.19 1.19.03 01 011 5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 9.900.000,00 7.437.350,00 (2.462.650,00) 75,12 1.19 1.19.03 01 011 5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 0,00 7.437.350,00 7.437.350,00 0,00 1.19 1.19.03 01 011 5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 19.650.000,0019.650.000,0020.000.000,009.900.000,009.900.000,00 14.530.350,0014.530.350,0014.530.350,007.437.350,000,00 (5.119.650,00)(2.462.650,00)(5.119.650,00)(9.900.000,00)(5.469.650,00) 100,00200,00200,00300,000,00

1.19 1.19.03 01 012 5 2 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

6.000.000,00 5.463.000,00 (537.000,00) 91,05

1.19 1.19.03 01 012 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00

1.19 1.19.03 01 012 5 2 1 01 Honorarium PNS 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00

1.19 1.19.03 01 012 5 2 2 01 03 Belanja alat listrik dan elektronika (lampu pijar, battery kering ) 5.650.000,00 5.113.000,00 (537.000,00) 90,50

1.19 1.19.03 01 012 5 2 2 01 03 Belanja alat listrik dan elektronika (lampu pijar, battery kering ) 0,00 5.113.000,00 5.113.000,00 0,00

1.19 1.19.03 01 012 5 2 2 01 03 Belanja alat listrik dan elektronika (lampu pijar, battery kering ) 5.650.000,005.650.000,005.650.000,006.000.000,005.650.000,00 5.113.000,005.463.000,005.113.000,005.113.000,000,00 (5.650.000,00)(537.000,00)(537.000,00)(537.000,00)(537.000,00) 100,00100,00100,00200,000,00

1.19 1.19.03 01 013 5 2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 233.000.000,00 212.070.000,00 (20.930.000,00) 91,02

1.19 1.19.03 01 013 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00

1.19 1.19.03 01 013 5 2 1 01 Honorarium PNS 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00

1.19 1.19.03 01 013 5 2 2 07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 100.000.000,00 96.000.000,00 (4.000.000,00) 96,00

1.19 1.19.03 01 013 5 2 2 07 02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 100.000.000,00 96.000.000,00 (4.000.000,00) 96,00

1.19 1.19.03 01 013 5 2 2 07 02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 0,00 96.000.000,00 96.000.000,00 0,00

1.19 1.19.03 01 013 5 2 2 07 02 Belanja sewa gedung/kantor/tempat 100.000.000,00100.000.000,00100.000.000,00100.000.000,00 96.000.000,0096.000.000,0096.000.000,000,00 (100.000.000,00)(4.000.000,00)(4.000.000,00)(4.000.000,00) 100,00100,00100,000,00

1.19 1.19.03 01 013 5 2 3 BELANJA MODAL 132.650.000,00 115.720.000,00 (16.930.000,00) 87,24

1.19 1.19.03 01 013 5 2 3 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 42.000.000,00 39.270.000,00 (2.730.000,00) 93,50

1.19 1.19.03 01 013 5 2 3 10 14 Belanja modal pengadaan AC 40.000.000,00 37.400.000,00 (2.600.000,00) 93,50

1.19 1.19.03 01 013 5 2 3 10 14 Belanja modal pengadaan AC 0,00 37.400.000,00 37.400.000,00 0,00

1.19 1.19.03 01 013 5 2 3 10 14 Belanja modal pengadaan AC 40.000.000,0040.000.000,00 37.400.000,000,00 (40.000.000,00)(2.600.000,00) 100,000,00

1.19 1.19.03 01 013 5 2 3 10 16 Belanja modal pengadaan mesin absensi 2.000.000,00 1.870.000,00 (130.000,00) 93,50

1.19 1.19.03 01 013 5 2 3 10 16 Belanja modal pengadaan mesin absensi 0,00 1.870.000,00 1.870.000,00 0,00

1.19 1.19.03 01 013 5 2 3 10 16 Belanja modal pengadaan mesin absensi 42.000.000,002.000.000,002.000.000,00 39.270.000,001.870.000,000,00 (2.730.000,00)(2.000.000,00)(130.000,00) 100,00200,000,00

1.19 1.19.03 01 013 5 2 3 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 29.400.000,00 19.635.000,00 (9.765.000,00) 66,79

1.19 1.19.03 01 013 5 2 3 11 02 Belanja modal pengadaan almari 10.500.000,00 9.817.500,00 (682.500,00) 93,50

1.19 1.19.03 01 013 5 2 3 11 02 Belanja modal pengadaan almari 0,00 9.817.500,00 9.817.500,00 0,00

1.19 1.19.03 01 013 5 2 3 11 02 Belanja modal pengadaan almari 10.500.000,0010.500.000,00 9.817.500,000,00 (10.500.000,00)(682.500,00) 100,000,00

1.19 1.19.03 01 013 5 2 3 11 04 Belanja modal pengadaan filling kabinet 10.500.000,00 9.817.500,00 (682.500,00) 93,50

1.19 1.19.03 01 013 5 2 3 11 04 Belanja modal pengadaan filling kabinet 0,00 9.817.500,00 9.817.500,00 0,00

1.19 1.19.03 01 013 5 2 3 11 04 Belanja modal pengadaan filling kabinet 10.500.000,0010.500.000,00 9.817.500,000,00 (10.500.000,00)(682.500,00) 100,000,00

1.19 1.19.03 01 013 5 2 3 11 10 Belanja modal pengadaan lambang Garuda Pancasila 400.000,00 0,00 (400.000,00) 0,00

1.19 1.19.03 01 013 5 2 3 11 10 Belanja modal pengadaan lambang Garuda Pancasila 400.000,00400.000,00 0,000,00 (400.000,00)(400.000,00) 100,000,00

1.19 1.19.03 01 013 5 2 3 11 12 Belanja modal pengadaan gambar Bupati dan Wakil Bupati 3.000.000,00 0,00 (3.000.000,00) 0,00

1.19 1.19.03 01 013 5 2 3 11 12 Belanja modal pengadaan gambar Bupati dan Wakil Bupati 3.000.000,003.000.000,00 0,000,00 (3.000.000,00)(3.000.000,00) 100,000,00

1.19 1.19.03 01 013 5 2 3 11 15 Belanja modal pengadaan bendera/umbul-umbul 5.000.000,00 0,00 (5.000.000,00) 0,00

1.19 1.19.03 01 013 5 2 3 11 15 Belanja modal pengadaan bendera/umbul-umbul 29.400.000,005.000.000,005.000.000,00 19.635.000,000,000,00 (9.765.000,00)(5.000.000,00)(5.000.000,00) 100,00500,000,00

1.19 1.19.03 01 013 5 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Komputer 47.900.000,00 44.385.000,00 (3.515.000,00) 92,66

1.19 1.19.03 01 013 5 2 3 12 02 Belanja modal pengadaan komputer/PC 18.900.000,00 17.270.000,00 (1.630.000,00) 91,38

1.19 1.19.03 01 013 5 2 3 12 02 Belanja modal pengadaan komputer/PC 0,00 17.270.000,00 17.270.000,00 0,00

1.19 1.19.03 01 013 5 2 3 12 02 Belanja modal pengadaan komputer/PC 18.900.000,0018.900.000,00 17.270.000,000,00 (18.900.000,00)(1.630.000,00) 100,000,00

1.19 1.19.03 01 013 5 2 3 12 03 Belanja modal pengadaan komputer note book 20.000.000,00 18.700.000,00 (1.300.000,00) 93,50

1.19 1.19.03 01 013 5 2 3 12 03 Belanja modal pengadaan komputer note book 0,00 18.700.000,00 18.700.000,00 0,00

1.19 1.19.03 01 013 5 2 3 12 03 Belanja modal pengadaan komputer note book 20.000.000,0020.000.000,00 18.700.000,000,00 (20.000.000,00)(1.300.000,00) 100,000,00

1.19 1.19.03 01 013 5 2 3 12 04 Belanja modal pengadaan printer 9.000.000,00 8.415.000,00 (585.000,00) 93,50

1.19 1.19.03 01 013 5 2 3 12 04 Belanja modal pengadaan printer 0,00 8.415.000,00 8.415.000,00 0,00

1.19 1.19.03 01 013 5 2 3 12 04 Belanja modal pengadaan printer 47.900.000,009.000.000,009.000.000,00 44.385.000,008.415.000,000,00 (3.515.000,00)(9.000.000,00)(585.000,00) 100,00300,000,00

1.19 1.19.03 01 013 5 2 3 14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 3.350.000,00 3.080.000,00 (270.000,00) 91,94

1.19 1.19.03 01 013 5 2 3 14 05 Belanja modal pengadaan kulkas 3.350.000,00 3.080.000,00 (270.000,00) 91,94

1.19 1.19.03 01 013 5 2 3 14 05 Belanja modal pengadaan kulkas 0,00 3.080.000,00 3.080.000,00 0,00

(4)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

1.19 1.19.03 01 013 5 2 3 16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 10.000.000,00 9.350.000,00 (650.000,00) 93,50

1.19 1.19.03 01 013 5 2 3 16 05 Belanja modal pengadaan TV 10.000.000,00 9.350.000,00 (650.000,00) 93,50

1.19 1.19.03 01 013 5 2 3 16 05 Belanja modal pengadaan TV 0,00 9.350.000,00 9.350.000,00 0,00

1.19 1.19.03 01 013 5 2 3 16 05 Belanja modal pengadaan TV 233.000.000,00132.650.000,0010.000.000,0010.000.000,0010.000.000,00 115.720.000,00212.070.000,009.350.000,009.350.000,000,00 (10.000.000,00)(16.930.000,00) 1.200,00(20.930.000,00) 1.400,00(650.000,00)(650.000,00) 100,00100,000,00

1.19 1.19.03 01 014 5 2 Penyediaan peralatan rumah tangga 10.000.000,00 3.662.500,00 (6.337.500,00) 36,63

1.19 1.19.03 01 014 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 350.000,00 0,00 (350.000,00) 0,00

1.19 1.19.03 01 014 5 2 1 01 Honorarium PNS 350.000,00 0,00 (350.000,00) 0,00

1.19 1.19.03 01 014 5 2 1 01 02 Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 350.000,00350.000,00350.000,00350.000,00 0,000,000,000,00 (350.000,00)(350.000,00)(350.000,00)(350.000,00) 100,00100,00100,000,00

1.19 1.19.03 01 014 5 2 3 BELANJA MODAL 9.650.000,00 3.662.500,00 (5.987.500,00) 37,95

1.19 1.19.03 01 014 5 2 3 14 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur 3.450.000,00 2.518.750,00 (931.250,00) 73,01

1.19 1.19.03 01 014 5 2 3 14 04 Belanja modal pengadaan dispenser 600.000,00 587.500,00 (12.500,00) 97,92

1.19 1.19.03 01 014 5 2 3 14 04 Belanja modal pengadaan dispenser 0,00 587.500,00 587.500,00 0,00

1.19 1.19.03 01 014 5 2 3 14 04 Belanja modal pengadaan dispenser 600.000,00600.000,00 587.500,000,00 (600.000,00)(12.500,00) 100,000,00

1.19 1.19.03 01 014 5 2 3 14 19 Belanja modal pengadaan tangga 2.150.000,00 1.312.500,00 (837.500,00) 61,05

1.19 1.19.03 01 014 5 2 3 14 19 Belanja modal pengadaan tangga 0,00 1.312.500,00 1.312.500,00 0,00

1.19 1.19.03 01 014 5 2 3 14 19 Belanja modal pengadaan tangga 2.150.000,002.150.000,00 1.312.500,000,00 (2.150.000,00)(837.500,00) 100,000,00

1.19 1.19.03 01 014 5 2 3 14 26 Belanja modal pengadaan rice cooker 700.000,00 618.750,00 (81.250,00) 88,39

1.19 1.19.03 01 014 5 2 3 14 26 Belanja modal pengadaan rice cooker 0,00 618.750,00 618.750,00 0,00

1.19 1.19.03 01 014 5 2 3 14 26 Belanja modal pengadaan rice cooker 3.450.000,00700.000,00700.000,00 2.518.750,00618.750,000,00 (931.250,00)(700.000,00)(81.250,00) 100,00300,000,00

1.19 1.19.03 01 014 5 2 3 15 Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 6.200.000,00 1.143.750,00 (5.056.250,00) 18,45

1.19 1.19.03 01 014 5 2 3 15 02 Belanja modal pengadaan jam dinding/meja 1.200.000,00 650.000,00 (550.000,00) 54,17

1.19 1.19.03 01 014 5 2 3 15 02 Belanja modal pengadaan jam dinding/meja 0,00 650.000,00 650.000,00 0,00

1.19 1.19.03 01 014 5 2 3 15 02 Belanja modal pengadaan jam dinding/meja 1.200.000,001.200.000,00 650.000,000,00 (1.200.000,00)(550.000,00) 100,000,00

1.19 1.19.03 01 014 5 2 3 15 10 Belanja modal pengadaan karpet dan permadani 5.000.000,00 493.750,00 (4.506.250,00) 9,88

1.19 1.19.03 01 014 5 2 3 15 10 Belanja modal pengadaan karpet dan permadani 0,00 493.750,00 493.750,00 0,00

1.19 1.19.03 01 014 5 2 3 15 10 Belanja modal pengadaan karpet dan permadani 10.000.000,009.650.000,005.000.000,005.000.000,006.200.000,00 3.662.500,003.662.500,001.143.750,00493.750,000,00 (5.056.250,00)(4.506.250,00)(5.987.500,00)(5.000.000,00)(6.337.500,00) 100,00200,00500,00600,000,00

1.19 1.19.03 01 015 5 2 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

9.250.000,00 4.001.000,00 (5.249.000,00) 43,25

1.19 1.19.03 01 015 5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 6.750.000,00 4.001.000,00 (2.749.000,00) 59,27

1.19 1.19.03 01 015 5 2 2 03 05 Belanja surat kabar/majalah 6.750.000,00 4.001.000,00 (2.749.000,00) 59,27

1.19 1.19.03 01 015 5 2 2 03 05 Belanja surat kabar/majalah 0,00 4.001.000,00 4.001.000,00 0,00

1.19 1.19.03 01 015 5 2 2 03 05 Belanja surat kabar/majalah 6.750.000,006.750.000,006.750.000,006.750.000,00 4.001.000,004.001.000,004.001.000,000,00 (6.750.000,00)(2.749.000,00)(2.749.000,00)(2.749.000,00) 100,00100,00100,000,00

1.19 1.19.03 01 015 5 2 3 BELANJA MODAL 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00

1.19 1.19.03 01 015 5 2 3 27 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan 2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00

1.19 1.19.03 01 015 5 2 3 27 21 Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangan

2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00

1.19 1.19.03 01 015 5 2 3 Belanja modal pengadaan buku peraturan perundang-undangan

2.500.000,00 0,00 (2.500.000,00) 0,00

27 21 9.250.000,002.500.000,002.500.000,002.500.000,00 4.001.000,000,000,000,00 (2.500.000,00)(5.249.000,00)(2.500.000,00)(2.500.000,00) 100,00100,00100,00200,00

1.19 1.19.03 01 017 5 2 Penyediaan makanan dan minuman 34.970.000,00 34.619.600,00 (350.400,00) 99,00

1.19 1.19.03 01 017 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 350.000,00 0,00 (350.000,00) 0,00

1.19 1.19.03 01 017 5 2 1 01 Honorarium PNS 350.000,00 0,00 (350.000,00) 0,00

1.19 1.19.03 01 017 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 34.620.000,00 34.619.600,00 (400,00) 100,00

1.19 1.19.03 01 017 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 34.620.000,00 34.619.600,00 (400,00) 100,00

1.19 1.19.03 01 017 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 27.720.000,00 27.720.000,00 0,00 100,00

1.19 1.19.03 01 017 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 0,00 27.720.000,00 27.720.000,00 0,00

1.19 1.19.03 01 017 5 2 2 11 01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 27.720.000,0027.720.000,00 27.720.000,000,00 (27.720.000,00)0,00 100,000,00

1.19 1.19.03 01 017 5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 100,00

1.19 1.19.03 01 017 5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00

1.19 1.19.03 01 017 5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 4.500.000,004.500.000,00 4.500.000,000,00 (4.500.000,00)0,00 100,000,00

1.19 1.19.03 01 017 5 2 2 11 03 Belanja makanan dan minuman tamu 2.400.000,00 2.399.600,00 (400,00) 99,98

1.19 1.19.03 01 017 5 2 2 11 03 Belanja makanan dan minuman tamu 0,00 2.399.600,00 2.399.600,00 0,00

1.19 1.19.03 01 017 5 2 2 11 03 Belanja makanan dan minuman tamu 34.620.000,0034.620.000,0034.970.000,002.400.000,002.400.000,00 34.619.600,0034.619.600,0034.619.600,002.399.600,000,00 (2.400.000,00)(350.400,00)(400,00)(400,00)(400,00) 100,00300,00300,00400,000,00

1.19 1.19.03 01 018 5 2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 258.825.000,00 151.684.643,00 (107.140.357,00) 58,61

(5)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

1.19 1.19.03 01 018 5 2 2 01 06 Belanja bahan bakar minyak/gas 46.800.000,00 16.561.284,00 (30.238.716,00) 35,39

1.19 1.19.03 01 018 5 2 2 01 06 Belanja bahan bakar minyak/gas 0,00 16.561.284,00 16.561.284,00 0,00

1.19 1.19.03 01 018 5 2 2 01 06 Belanja bahan bakar minyak/gas 46.800.000,0046.800.000,0046.800.000,00 16.561.284,0016.561.284,000,00 (30.238.716,00)(46.800.000,00)(30.238.716,00) 100,00100,000,00

1.19 1.19.03 01 018 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 212.025.000,00 135.123.359,00 (76.901.641,00) 63,73

1.19 1.19.03 01 018 5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 212.025.000,00 135.123.359,00 (76.901.641,00) 63,73

1.19 1.19.03 01 018 5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 135.123.359,00 135.123.359,00 0,00

1.19 1.19.03 01 018 5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 258.825.000,00212.025.000,00212.025.000,00258.825.000,00212.025.000,00 151.684.643,00151.684.643,00135.123.359,00135.123.359,000,00 (107.140.357,00)(212.025.000,00)(107.140.357,00)(76.901.641,00)(76.901.641,00) 100,00100,00200,00200,000,00

1.19 1.19.03 01 019 5 2 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah 68.000.000,00 64.409.666,00 (3.590.334,00) 94,72

1.19 1.19.03 01 019 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 53.400.000,00 53.230.000,00 (170.000,00) 99,68

1.19 1.19.03 01 019 5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 53.400.000,00 53.230.000,00 (170.000,00) 99,68

1.19 1.19.03 01 019 5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 53.230.000,00 53.230.000,00 0,00

1.19 1.19.03 01 019 5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 835.045.000,0053.400.000,0068.000.000,0068.000.000,0053.400.000,0053.400.000,00 655.641.079,0064.409.666,0053.230.000,0053.230.000,0064.409.666,000,00 (179.403.921,00) 5.000,00(53.400.000,00)(3.590.334,00)(3.590.334,00)(170.000,00)(170.000,00) 100,00200,00200,00100,000,00

1.19 1.19.03 02 XX 5 2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

4.853.500.000,00 4.761.171.616,00 (92.328.384,00) 98,10

1.19 1.19.03 02 003 5 2 Pembangunan gedung kantor 1.957.600.000,00 1.947.216.000,00 (10.384.000,00) 99,47

1.19 1.19.03 02 003 5 2 3 BELANJA MODAL 1.957.600.000,00 1.947.216.000,00 (10.384.000,00) 99,47

1.19 1.19.03 02 003 5 2 3 26 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian*) Bangunan 1.957.600.000,00 1.947.216.000,00 (10.384.000,00) 99,47 1.19 1.19.03 02 003 5 2 3 26 01 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung

kantor

1.957.600.000,00 1.947.216.000,00 (10.384.000,00) 99,47

1.19 1.19.03 02 003 5 2 3 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor

0,00 1.947.216.000,00 1.947.216.000,00 0,00

26 01

1.19 1.19.03 02 003 5 2 3 Belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor

1.957.600.000,00 0,00 (1.957.600.000,00) 0,00

26 01 1.957.600.000,001.957.600.000,001.957.600.000,001.957.600.000,00 1.947.216.000,001.947.216.000,001.947.216.000,001.947.216.000,00 (10.384.000,00)(10.384.000,00)(10.384.000,00)(10.384.000,00) 100,00100,00100,00100,00

1.19 1.19.03 02 005 5 2 Pengadaan kendaraan dinas/operasional 2.741.650.000,00 2.702.299.950,00 (39.350.050,00) 98,56

1.19 1.19.03 02 005 5 2 3 BELANJA MODAL 2.741.650.000,00 2.702.299.950,00 (39.350.050,00) 98,56

1.19 1.19.03 02 005 5 2 3 03 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 2.741.650.000,00 2.702.299.950,00 (39.350.050,00) 98,56 1.19 1.19.03 02 005 5 2 3 03 07 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor

tangki (air, minyak, tinja)

830.000.000,00 812.684.500,00 (17.315.500,00) 97,91

1.19 1.19.03 02 005 5 2 3 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangki (air, minyak, tinja)

0,00 812.684.500,00 812.684.500,00 0,00

03 07

1.19 1.19.03 02 005 5 2 3 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor tangki (air, minyak, tinja)

830.000.000,00 0,00 (830.000.000,00) 0,00

03 07 830.000.000,00 812.684.500,00 (17.315.500,00) 100,00

1.19 1.19.03 02 005 5 2 3 03 11 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran

1.411.650.000,00 1.405.825.000,00 (5.825.000,00) 99,59

1.19 1.19.03 02 005 5 2 3 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran

0,00 1.405.825.000,00 1.405.825.000,00 0,00

03 11

1.19 1.19.03 02 005 5 2 3 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor pemadam kebakaran

1.411.650.000,00 0,00 (1.411.650.000,00) 0,00

03 11 1.411.650.000,00 1.405.825.000,00 (5.825.000,00) 100,00

1.19 1.19.03 02 005 5 2 3 03 12 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor

100.000.000,00 95.526.000,00 (4.474.000,00) 95,53

1.19 1.19.03 02 005 5 2 3 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor

0,00 95.526.000,00 95.526.000,00 0,00

03 12

1.19 1.19.03 02 005 5 2 3 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor

100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) 0,00

03 12 100.000.000,00 95.526.000,00 (4.474.000,00) 100,00

1.19 1.19.03 02 005 5 2 3 03 23 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor mobil angkut personil

400.000.000,00 388.264.450,00 (11.735.550,00) 97,07

1.19 1.19.03 02 005 5 2 3 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor mobil angkut personil

0,00 388.264.450,00 388.264.450,00 0,00

03 23

1.19 1.19.03 02 005 5 2 3 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor mobil angkut personil

400.000.000,00 0,00 (400.000.000,00) 0,00

03 23 2.741.650.000,002.741.650.000,002.741.650.000,00400.000.000,00 2.702.299.950,002.702.299.950,002.702.299.950,00388.264.450,00 (11.735.550,00)(39.350.050,00)(39.350.050,00)(39.350.050,00) 400,00400,00100,00400,00

1.19 1.19.03 02 010 5 2 Pengadaan mebeler 61.250.000,00 56.846.000,00 (4.404.000,00) 92,81

1.19 1.19.03 02 010 5 2 3 BELANJA MODAL 61.250.000,00 56.846.000,00 (4.404.000,00) 92,81

1.19 1.19.03 02 010 5 2 3 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 16.000.000,00 15.400.000,00 (600.000,00) 96,25

1.19 1.19.03 02 010 5 2 3 11 21 Belanja modal pengadaan locker 16.000.000,00 15.400.000,00 (600.000,00) 96,25

1.19 1.19.03 02 010 5 2 3 11 21 Belanja modal pengadaan locker 0,00 15.400.000,00 15.400.000,00 0,00

1.19 1.19.03 02 010 5 2 3 11 21 Belanja modal pengadaan locker 16.000.000,0016.000.000,0016.000.000,00 15.400.000,0015.400.000,000,00 (16.000.000,00)(600.000,00)(600.000,00) 100,00100,000,00

1.19 1.19.03 02 010 5 2 3 13 Belanja Modal Pengadaan Mebeler 45.250.000,00 41.446.000,00 (3.804.000,00) 91,59

1.19 1.19.03 02 010 5 2 3 13 01 Belanja modal pengadaan meja kerja 8.000.000,00 7.700.000,00 (300.000,00) 96,25

1.19 1.19.03 02 010 5 2 3 13 01 Belanja modal pengadaan meja kerja 0,00 7.700.000,00 7.700.000,00 0,00

1.19 1.19.03 02 010 5 2 3 13 01 Belanja modal pengadaan meja kerja 8.000.000,008.000.000,00 7.700.000,000,00 (8.000.000,00)(300.000,00) 100,000,00

1.19 1.19.03 02 010 5 2 3 13 02 Belanja modal pengadaan meja rapat 16.850.000,00 14.540.000,00 (2.310.000,00) 86,29

1.19 1.19.03 02 010 5 2 3 13 02 Belanja modal pengadaan meja rapat 0,00 14.540.000,00 14.540.000,00 0,00

1.19 1.19.03 02 010 5 2 3 13 02 Belanja modal pengadaan meja rapat 16.850.000,0016.850.000,00 14.540.000,000,00 (16.850.000,00)(2.310.000,00) 100,000,00

1.19 1.19.03 02 010 5 2 3 13 04 Belanja modal pengadaan kursi kerja 4.500.000,00 4.125.000,00 (375.000,00) 91,67

1.19 1.19.03 02 010 5 2 3 13 04 Belanja modal pengadaan kursi kerja 0,00 4.125.000,00 4.125.000,00 0,00

1.19 1.19.03 02 010 5 2 3 13 04 Belanja modal pengadaan kursi kerja 4.500.000,004.500.000,00 4.125.000,000,00 (4.500.000,00)(375.000,00) 100,000,00

1.19 1.19.03 02 010 5 2 3 13 05 Belanja modal pengadaan kursi rapat 2.400.000,00 2.310.000,00 (90.000,00) 96,25

1.19 1.19.03 02 010 5 2 3 13 05 Belanja modal pengadaan kursi rapat 0,00 2.310.000,00 2.310.000,00 0,00

1.19 1.19.03 02 010 5 2 3 13 05 Belanja modal pengadaan kursi rapat 2.400.000,002.400.000,00 2.310.000,000,00 (2.400.000,00)(90.000,00) 100,000,00

1.19 1.19.03 02 010 5 2 3 13 18 Belanja modal pengadaan kursi lipat 13.500.000,00 12.771.000,00 (729.000,00) 94,60

1.19 1.19.03 02 010 5 2 3 13 18 Belanja modal pengadaan kursi lipat 0,00 12.771.000,00 12.771.000,00 0,00

1.19 1.19.03 02 010 5 2 3 13 18 Belanja modal pengadaan kursi lipat 61.250.000,0013.500.000,0013.500.000,0061.250.000,0045.250.000,00 56.846.000,0056.846.000,0041.446.000,0012.771.000,000,00 (13.500.000,00)(3.804.000,00)(4.404.000,00)(4.404.000,00)(729.000,00) 100,00500,00600,00600,000,00

(6)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1.19 1.19.03 02 024 5 2 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 93.000.000,00 54.809.666,00 (38.190.334,00) 58,94

1.19 1.19.03 02 024 5 2 2 05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 81.000.000,00 48.284.657,00 (32.715.343,00) 59,61

1.19 1.19.03 02 024 5 2 2 05 01 Belanja jasa service 25.000.000,00 12.193.760,00 (12.806.240,00) 48,78

1.19 1.19.03 02 024 5 2 2 05 01 Belanja jasa service 0,00 12.193.760,00 12.193.760,00 0,00

1.19 1.19.03 02 024 5 2 2 05 01 Belanja jasa service 25.000.000,0025.000.000,00 12.193.760,000,00 (25.000.000,00)(12.806.240,00) 100,000,00

1.19 1.19.03 02 024 5 2 2 05 02 Belanja penggantian suku cadang 44.000.000,00 30.451.397,00 (13.548.603,00) 69,21

1.19 1.19.03 02 024 5 2 2 05 02 Belanja penggantian suku cadang 0,00 30.451.397,00 30.451.397,00 0,00

1.19 1.19.03 02 024 5 2 2 05 02 Belanja penggantian suku cadang 44.000.000,0044.000.000,00 30.451.397,000,00 (44.000.000,00)(13.548.603,00) 100,000,00

1.19 1.19.03 02 024 5 2 2 05 03 Belanja pelumas 12.000.000,00 5.639.500,00 (6.360.500,00) 47,00

1.19 1.19.03 02 024 5 2 2 05 03 Belanja pelumas 0,00 5.639.500,00 5.639.500,00 0,00

1.19 1.19.03 02 024 5 2 2 05 03 Belanja pelumas 4.853.500.000,0012.000.000,0012.000.000,0081.000.000,0093.000.000,0093.000.000,00 4.761.171.616,0054.809.666,0048.284.657,0054.809.666,005.639.500,000,00 (38.190.334,00)(92.328.384,00) 1.500,00(38.190.334,00)(32.715.343,00)(12.000.000,00)(6.360.500,00) 400,00300,00400,00100,000,00

1.19 1.19.03 03 XX 5 2 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 67.850.000,00 65.360.000,00 (2.490.000,00) 96,33 1.19 1.19.03 03 002 5 2 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 67.850.000,00 65.360.000,00 (2.490.000,00) 96,33

1.19 1.19.03 03 002 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00

1.19 1.19.03 03 002 5 2 1 01 Honorarium PNS 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00

1.19 1.19.03 03 002 5 2 2 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 51.000.000,00 49.005.000,00 (1.995.000,00) 96,09

1.19 1.19.03 03 002 5 2 2 12 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 51.000.000,00 49.005.000,00 (1.995.000,00) 96,09

1.19 1.19.03 03 002 5 2 2 12 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 0,00 49.005.000,00 49.005.000,00 0,00

1.19 1.19.03 03 002 5 2 2 12 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 51.000.000,0051.000.000,0051.000.000,00 49.005.000,0049.005.000,000,00 (51.000.000,00)(1.995.000,00)(1.995.000,00) 100,00100,000,00

1.19 1.19.03 03 002 5 2 2 14 Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 16.500.000,00 16.005.000,00 (495.000,00) 97,00

1.19 1.19.03 03 002 5 2 2 14 04 Belanja pakaian olahraga 16.500.000,00 16.005.000,00 (495.000,00) 97,00

1.19 1.19.03 03 002 5 2 2 14 04 Belanja pakaian olahraga 0,00 16.005.000,00 16.005.000,00 0,00

1.19 1.19.03 03 002 5 2 2 14 04 Belanja pakaian olahraga 67.850.000,0067.850.000,0067.500.000,0016.500.000,0016.500.000,0016.500.000,00 16.005.000,0016.005.000,0065.360.000,0065.010.000,0065.360.000,000,00 (16.500.000,00)(2.490.000,00)(2.490.000,00)(2.490.000,00)(495.000,00)(495.000,00) 100,00300,00200,00100,00300,000,00

1.19 1.19.03 05 XX 5 2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

26.000.000,00 9.877.500,00 (16.122.500,00) 37,99

1.19 1.19.03 05 001 5 2 Pendidikan dan pelatihan formal 26.000.000,00 9.877.500,00 (16.122.500,00) 37,99

1.19 1.19.03 05 001 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00

1.19 1.19.03 05 001 5 2 2 01 06 Belanja bahan bakar minyak/gas 1.000.000,00 0,00 (1.000.000,00) 0,00

1.19 1.19.03 05 001 5 2 2 01 06 Belanja bahan bakar minyak/gas 1.000.000,001.000.000,001.000.000,00 0,000,000,00 (1.000.000,00)(1.000.000,00)(1.000.000,00) 100,00100,000,00

1.19 1.19.03 05 001 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 20.000.000,00 7.377.500,00 (12.622.500,00) 36,89

1.19 1.19.03 05 001 5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.000.000,00 7.377.500,00 (12.622.500,00) 36,89

1.19 1.19.03 05 001 5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 0,00 7.377.500,00 7.377.500,00 0,00

1.19 1.19.03 05 001 5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 20.000.000,0020.000.000,0020.000.000,00 7.377.500,007.377.500,000,00 (12.622.500,00)(20.000.000,00)(12.622.500,00) 100,00100,000,00 1.19 1.19.03 05 001 5 2 2 17 Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, dan Bimbingan Teknis

PNS

5.000.000,00 2.500.000,00 (2.500.000,00) 50,00

1.19 1.19.03 05 001 5 2 2 17 01 Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 5.000.000,00 2.500.000,00 (2.500.000,00) 50,00

1.19 1.19.03 05 001 5 2 2 17 01 Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 0,00 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00

1.19 1.19.03 05 001 5 2 2 17 01 Belanja kursus-kursus singkat/pelatihan 26.000.000,0026.000.000,0026.000.000,005.000.000,005.000.000,005.000.000,00 2.500.000,002.500.000,009.877.500,009.877.500,009.877.500,000,00 (16.122.500,00)(16.122.500,00)(16.122.500,00)(2.500.000,00)(2.500.000,00)(5.000.000,00) 100,00300,00300,00100,00300,000,00

1.19 1.19.03 06 XX 5 2 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

30.000.000,00 27.136.000,00 (2.864.000,00) 90,45

1.19 1.19.03 06 004 5 2 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD 10.000.000,00 8.616.000,00 (1.384.000,00) 86,16

1.19 1.19.03 06 004 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 8.616.000,00 8.616.000,00 0,00 100,00

1.19 1.19.03 06 004 5 2 1 03 Uang Lembur 8.616.000,00 8.616.000,00 0,00 100,00

1.19 1.19.03 06 004 5 2 1 03 01 Uang lembur PNS 8.616.000,00 8.616.000,00 0,00 100,00

1.19 1.19.03 06 004 5 2 1 03 01 Uang lembur PNS 0,00 8.616.000,00 8.616.000,00 0,00

1.19 1.19.03 06 004 5 2 1 03 01 Uang lembur PNS 8.616.000,008.616.000,008.616.000,008.616.000,00 8.616.000,008.616.000,008.616.000,000,00 (8.616.000,00)0,000,000,00 100,00100,00100,000,00

(7)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

1.19 1.19.03 06 004 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 838.000,00 0,00 (838.000,00) 0,00

1.19 1.19.03 06 004 5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 778.000,00 0,00 (778.000,00) 0,00

1.19 1.19.03 06 004 5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 778.000,00778.000,00 0,000,00 (778.000,00)(778.000,00) 100,000,00

1.19 1.19.03 06 004 5 2 2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 60.000,00 0,00 (60.000,00) 0,00

1.19 1.19.03 06 004 5 2 2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 838.000,0060.000,0060.000,00 0,000,000,00 (838.000,00)(60.000,00)(60.000,00) 100,00200,000,00

1.19 1.19.03 06 004 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 186.000,00 0,00 (186.000,00) 0,00

1.19 1.19.03 06 004 5 2 2 06 01 Belanja cetak 150.000,00 0,00 (150.000,00) 0,00

1.19 1.19.03 06 004 5 2 2 06 01 Belanja cetak 150.000,00150.000,00 0,000,00 (150.000,00)(150.000,00) 100,000,00

1.19 1.19.03 06 004 5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 36.000,00 0,00 (36.000,00) 0,00

1.19 1.19.03 06 004 5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 186.000,0036.000,0036.000,00 0,000,000,00 (186.000,00)(36.000,00)(36.000,00) 100,00200,000,00

1.19 1.19.03 06 004 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00

1.19 1.19.03 06 004 5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 360.000,00 0,00 (360.000,00) 0,00

1.19 1.19.03 06 004 5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 10.000.000,001.384.000,00360.000,00360.000,00360.000,00 8.616.000,000,000,000,000,00 (1.384.000,00)(1.384.000,00)(360.000,00)(360.000,00)(360.000,00) 100,00100,00500,00600,000,00

1.19 1.19.03 06 005 5 2 Penyusunan rencana strategis, rencana kinerja, dan penetapan kinerja SKPD 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 100,00 1.19 1.19.03 06 005 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 8.616.000,00 8.616.000,00 0,00 100,00 1.19 1.19.03 06 005 5 2 1 03 Uang Lembur 8.616.000,00 8.616.000,00 0,00 100,00 1.19 1.19.03 06 005 5 2 1 03 01 Uang lembur PNS 8.616.000,00 8.616.000,00 0,00 100,00 1.19 1.19.03 06 005 5 2 1 03 01 Uang lembur PNS 0,00 8.616.000,00 8.616.000,00 0,00 1.19 1.19.03 06 005 5 2 1 03 01 Uang lembur PNS 8.616.000,008.616.000,008.616.000,008.616.000,00 8.616.000,008.616.000,008.616.000,000,00 (8.616.000,00)0,000,000,00 100,00100,00100,000,00

1.19 1.19.03 06 005 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1.384.000,00 1.384.000,00 0,00 100,00

1.19 1.19.03 06 005 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 880.000,00 880.000,00 0,00 100,00

1.19 1.19.03 06 005 5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 790.000,00 790.000,00 0,00 100,00

1.19 1.19.03 06 005 5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 0,00 790.000,00 790.000,00 0,00

1.19 1.19.03 06 005 5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 790.000,00790.000,00 790.000,000,00 (790.000,00)0,00 100,000,00

1.19 1.19.03 06 005 5 2 2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 90.000,00 90.000,00 0,00 100,00

1.19 1.19.03 06 005 5 2 2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 90.000,00 90.000,00 0,00

1.19 1.19.03 06 005 5 2 2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 880.000,0090.000,0090.000,00 880.000,0090.000,000,00 (90.000,00)0,000,00 100,00200,000,00

1.19 1.19.03 06 005 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 264.000,00 264.000,00 0,00 100,00

1.19 1.19.03 06 005 5 2 2 06 01 Belanja cetak 210.000,00 210.000,00 0,00 100,00 1.19 1.19.03 06 005 5 2 2 06 01 Belanja cetak 0,00 210.000,00 210.000,00 0,00 1.19 1.19.03 06 005 5 2 2 06 01 Belanja cetak 210.000,00210.000,00 210.000,000,00 (210.000,00)0,00 100,000,00 1.19 1.19.03 06 005 5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 54.000,00 54.000,00 0,00 100,00 1.19 1.19.03 06 005 5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 0,00 54.000,00 54.000,00 0,00 1.19 1.19.03 06 005 5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 264.000,0054.000,0054.000,00 264.000,0054.000,000,00 (54.000,00)0,000,00 100,00200,000,00

1.19 1.19.03 06 005 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00

1.19 1.19.03 06 005 5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 240.000,00 240.000,00 0,00 100,00

1.19 1.19.03 06 005 5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 240.000,00 240.000,00 0,00

1.19 1.19.03 06 005 5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 10.000.000,001.384.000,00240.000,00240.000,00240.000,00 10.000.000,001.384.000,00240.000,00240.000,000,00 (240.000,00)0,000,000,000,00 100,00100,00500,00600,000,00

1.19 1.19.03 06 007 5 2 Penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD 10.000.000,00 8.520.000,00 (1.480.000,00) 85,20

1.19 1.19.03 06 007 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 9.416.000,00 8.520.000,00 (896.000,00) 90,48

1.19 1.19.03 06 007 5 2 1 03 Uang Lembur 9.416.000,00 8.520.000,00 (896.000,00) 90,48

1.19 1.19.03 06 007 5 2 1 03 01 Uang lembur PNS 9.416.000,00 8.520.000,00 (896.000,00) 90,48

1.19 1.19.03 06 007 5 2 1 03 01 Uang lembur PNS 0,00 8.520.000,00 8.520.000,00 0,00

1.19 1.19.03 06 007 5 2 1 03 01 Uang lembur PNS 9.416.000,009.416.000,009.416.000,009.416.000,00 8.520.000,008.520.000,008.520.000,000,00 (9.416.000,00)(896.000,00)(896.000,00)(896.000,00) 100,00100,00100,000,00

1.19 1.19.03 06 007 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 584.000,00 0,00 (584.000,00) 0,00

1.19 1.19.03 06 007 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 120.000,00 0,00 (120.000,00) 0,00

1.19 1.19.03 06 007 5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 120.000,00 0,00 (120.000,00) 0,00

1.19 1.19.03 06 007 5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 10.000.000,0030.000.000,00120.000,00120.000,00120.000,00584.000,00 27.136.000,008.520.000,000,000,000,000,00 (1.480.000,00)(2.864.000,00) 1.700,00(584.000,00)(120.000,00)(120.000,00)(120.000,00) 400,00100,00500,00100,000,00

(8)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7 1.19 1.19.03 09 XX 5 2 PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN

DAN ADMINISTRASI UMUM

36.050.000,00 36.000.000,00 (50.000,00) 99,86

1.19 1.19.03 09 003 5 2 Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya

36.050.000,00 36.000.000,00 (50.000,00) 99,86

1.19 1.19.03 09 003 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00

1.19 1.19.03 09 003 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00

1.19 1.19.03 09 003 5 2 1 02 01 Honorarium pegawai honorer/tidak tetap 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 100,00

1.19 1.19.03 09 003 5 2 1 02 01 Honorarium pegawai honorer/tidak tetap 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00

1.19 1.19.03 09 003 5 2 1 02 01 Honorarium pegawai honorer/tidak tetap 36.000.000,0036.000.000,0036.000.000,0036.000.000,00 36.000.000,0036.000.000,0036.000.000,000,00 (36.000.000,00)0,000,000,00 100,00100,00100,000,00

1.19 1.19.03 09 003 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 50.000,00 0,00 (50.000,00) 0,00

1.19 1.19.03 09 003 5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 36.050.000,0036.050.000,0050.000,0050.000,0050.000,0050.000,00 36.000.000,0036.000.000,000,000,000,000,00 (50.000,00)(50.000,00)(50.000,00)(50.000,00)(50.000,00)(50.000,00) 100,00200,00100,00100,00200,000,00

1.19 1.19.03 22 XX 5 2 PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA ALAM

499.250.000,00 243.833.747,00 (255.416.253,00) 48,84

1.19 1.19.03 22 001 5 2 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana

61.400.000,00 50.148.250,00 (11.251.750,00) 81,67

1.19 1.19.03 22 001 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 12.350.000,00 12.350.000,00 0,00 100,00

1.19 1.19.03 22 001 5 2 1 01 Honorarium PNS 350.000,00 350.000,00 0,00 100,00

1.19 1.19.03 22 001 5 2 1 01 02 Honorarium tim pengadaan barang dan jasa 350.000,00350.000,00350.000,00 350.000,00350.000,000,00 (350.000,00)0,000,00 100,00100,000,00

1.19 1.19.03 22 001 5 2 1 02 Honorarium Non PNS 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00

1.19 1.19.03 22 001 5 2 1 02 04 Honorarium panitia pelaksana dan peserta kegiatan non PNS 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 100,00

1.19 1.19.03 22 001 5 2 1 02 04 Honorarium panitia pelaksana dan peserta kegiatan non PNS 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00

1.19 1.19.03 22 001 5 2 1 02 04 Honorarium panitia pelaksana dan peserta kegiatan non PNS 12.000.000,0012.350.000,0012.000.000,0012.000.000,00 12.000.000,0012.000.000,0012.350.000,000,00 (12.000.000,00)0,000,000,00 100,00100,00200,000,00

1.19 1.19.03 22 001 5 2 2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 120.000,00 75.000,00 (45.000,00) 62,50

1.19 1.19.03 22 001 5 2 2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 0,00 75.000,00 75.000,00 0,00

1.19 1.19.03 22 001 5 2 2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 120.000,00120.000,00 75.000,000,00 (120.000,00)(45.000,00) 100,000,00

1.19 1.19.03 22 001 5 2 2 01 06 Belanja bahan bakar minyak/gas 1.365.000,00 82.000,00 (1.283.000,00) 6,01

1.19 1.19.03 22 001 5 2 2 01 06 Belanja bahan bakar minyak/gas 0,00 82.000,00 82.000,00 0,00

1.19 1.19.03 22 001 5 2 2 01 06 Belanja bahan bakar minyak/gas 1.365.000,001.365.000,00 82.000,000,00 (1.365.000,00)(1.283.000,00) 100,000,00

1.19 1.19.03 22 001 5 2 2 01 10 Belanja barang kebutuhan peserta diklat/sosialisasi 24.750.000,00 18.000.000,00 (6.750.000,00) 72,73

1.19 1.19.03 22 001 5 2 2 01 10 Belanja barang kebutuhan peserta diklat/sosialisasi 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00

1.19 1.19.03 22 001 5 2 2 01 10 Belanja barang kebutuhan peserta diklat/sosialisasi 26.235.000,0024.750.000,0024.750.000,00 18.157.000,0018.000.000,000,00 (24.750.000,00)(6.750.000,00)(8.078.000,00) 100,00300,000,00

1.19 1.19.03 22 001 5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.680.000,00 1.101.250,00 (578.750,00) 65,55

1.19 1.19.03 22 001 5 2 2 06 01 Belanja cetak 1.500.000,00 1.101.250,00 (398.750,00) 73,42

1.19 1.19.03 22 001 5 2 2 06 01 Belanja cetak 0,00 1.101.250,00 1.101.250,00 0,00

1.19 1.19.03 22 001 5 2 2 06 01 Belanja cetak 1.500.000,001.500.000,00 1.101.250,000,00 (1.500.000,00)(398.750,00) 100,000,00

1.19 1.19.03 22 001 5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 1.680.000,00180.000,00180.000,00 1.101.250,000,000,00 (578.750,00)(180.000,00)(180.000,00) 100,00200,000,00

1.19 1.19.03 22 001 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 16.305.000,00 14.100.000,00 (2.205.000,00) 86,48

1.19 1.19.03 22 001 5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 2.880.000,00 675.000,00 (2.205.000,00) 23,44

1.19 1.19.03 22 001 5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 0,00 675.000,00 675.000,00 0,00

1.19 1.19.03 22 001 5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 2.880.000,002.880.000,00 675.000,000,00 (2.880.000,00)(2.205.000,00) 100,000,00

1.19 1.19.03 22 001 5 2 2 11 04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 13.425.000,00 13.425.000,00 0,00 100,00

1.19 1.19.03 22 001 5 2 2 11 04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 0,00 13.425.000,00 13.425.000,00 0,00

1.19 1.19.03 22 001 5 2 2 11 04 Belanja makanan dan minuman kegiatan 16.305.000,0013.425.000,0013.425.000,00 14.100.000,0013.425.000,000,00 (13.425.000,00)(2.205.000,00)0,00 100,00200,000,00

1.19 1.19.03 22 001 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 4.830.000,00 4.440.000,00 (390.000,00) 91,93

1.19 1.19.03 22 001 5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.830.000,00 4.440.000,00 (390.000,00) 91,93

1.19 1.19.03 22 001 5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 4.440.000,00 4.440.000,00 0,00

1.19 1.19.03 22 001 5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 49.050.000,0061.400.000,004.830.000,004.830.000,004.830.000,00 37.798.250,0050.148.250,004.440.000,004.440.000,000,00 (11.251.750,00)(11.251.750,00) 1.000,00(4.830.000,00)(390.000,00)(390.000,00) 100,00100,00800,000,00

1.19 1.19.03 22 002 5 2 Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam

53.250.000,00 0,00 (53.250.000,00) 0,00

1.19 1.19.03 22 002 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 41.658.000,00 0,00 (41.658.000,00) 0,00

1.19 1.19.03 22 002 5 2 1 01 Honorarium PNS 350.000,00 0,00 (350.000,00) 0,00

(9)

1 2 3 4 5 = 4 - 3 6 7

1.19 1.19.03 22 002 5 2 1 03 Uang Lembur 41.308.000,00 0,00 (41.308.000,00) 0,00

1.19 1.19.03 22 002 5 2 1 03 01 Uang lembur PNS 29.953.000,00 0,00 (29.953.000,00) 0,00

1.19 1.19.03 22 002 5 2 1 03 01 Uang lembur PNS 29.953.000,0029.953.000,00 0,000,00 (29.953.000,00)(29.953.000,00) 100,000,00

1.19 1.19.03 22 002 5 2 1 03 02 Uang lembur non PNS 11.355.000,00 0,00 (11.355.000,00) 0,00

1.19 1.19.03 22 002 5 2 1 03 02 Uang lembur non PNS 11.355.000,0041.658.000,0011.355.000,0041.308.000,00 0,000,000,000,00 (11.355.000,00)(41.658.000,00)(11.355.000,00)(41.308.000,00) 100,00200,00300,000,00

1.19 1.19.03 22 002 5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 11.592.000,00 0,00 (11.592.000,00) 0,00

1.19 1.19.03 22 002 5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 3.062.000,00 0,00 (3.062.000,00) 0,00

1.19 1.19.03 22 002 5 2 2 01 04 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 120.000,00120.000,00 0,000,00 (120.000,00)(120.000,00) 100,000,00

1.19 1.19.03 22 002 5 2 2 01 06 Belanja bahan bakar minyak/gas 2.510.000,00 0,00 (2.510.000,00) 0,00

1.19 1.19.03 22 002 5 2 2 01 06 Belanja bahan bakar minyak/gas 3.062.000,002.510.000,002.510.000,00 0,000,000,00 (3.062.000,00)(2.510.000,00)(2.510.000,00) 100,00300,000,00

1.19 1.19.03 22 002 5 2 2 06 01 Belanja cetak 100.000,00 0,00 (100.000,00) 0,00

1.19 1.19.03 22 002 5 2 2 06 01 Belanja cetak 100.000,00100.000,00 0,000,00 (100.000,00)(100.000,00) 100,000,00

1.19 1.19.03 22 002 5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 1.470.000,00 0,00 (1.470.000,00) 0,00

1.19 1.19.03 22 002 5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.470.000,00 0,00 (1.470.000,00) 0,00

1.19 1.19.03 22 002 5 2 2 11 02 Belanja makanan dan minuman rapat 1.470.000,001.470.000,001.470.000,00 0,000,000,00 (1.470.000,00)(1.470.000,00)(1.470.000,00) 100,00100,000,00

1.19 1.19.03 22 002 5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 6.780.000,00 0,00 (6.780.000,00) 0,00

1.19 1.19.03 22 002 5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 6.780.000,00 0,00 (6.780.000,00) 0,00

1.19 1.19.03 22 002 5 2 2 15 01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 11.592.000,0053.250.000,006.780.000,006.780.000,006.780.000,00 0,000,000,000,000,00 (11.592.000,00)(53.250.000,00) 1.000,00(6.780.000,00)(6.780.000,00)(6.780.000,00) 100,00100,00700,000,00

1.19 1.19.03 22 003 5 2 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/korban bencana alam

62.500.000,00 45.037.500,00 (17.462.500,00) 72,06

1.19 1.19.03 22 003 5 2 3 BELANJA MODAL 62.500.000,00 45.037.500,00 (17.462.500,00) 72,06

1.19 1.19.03 22 003 5 2 3 30 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan 62.500.000,00 45.037.500,00 (17.462.500,00) 72,06

1.19 1.19.03 22 003 5 2 3 30 13 Belanja modal pengadaan sarana penanggulangan bencana 10.000.000,00 3.437.500,00 (6.562.500,00) 34,38

1.19 1.19.03 22 003 5 2 3 30 13 Belanja modal pengadaan sarana penanggulangan bencana 0,00 3.437.500,00 3.437.500,00 0,00

1.19 1.19.03 22 003 5 2 3 30 13 Belanja modal pengadaan sarana penanggulangan bencana 10.000.000,0010.000.000,00 3.437.500,000,00 (10.000.000,00)(6.562.500,00) 100,000,00

1.19 1.19.03 22 003 5 2 3 30 31 Belanja modal pengadaan tenda darurat 52.500.000,00 41.600.000,00 (10.900.000,00) 79,24

1.19 1.19.03 22 003 5 2 3 30 31 Belanja modal pengadaan tenda darurat 0,00 41.600.000,00 41.600.000,00 0,00

1.19 1.19.03 22 003 5 2 3 30 31 Belanja modal pengadaan tenda darurat 62.500.000,0052.500.000,0052.500.000,0062.500.000,0062.500.000,00 45.037.500,0045.037.500,0045.037.500,0041.600.000,000,00 (17.462.500,00)(10.900.000,00)(17.462.500,00)(52.500.000,00)(17.462.500,00) 100,00200,00200,00200,000,00

1.19 1.19.03 22 004 5 2 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara

51.000.000,00 5.693.655,00 (45.306.345,00) 11,16

1.19 1.19.03 22 004 5 2 1 BELANJA PEGAWAI 350.000,00 0,00 (350.000,00) 0,00

1.19 1.19.03 22 004 5 2 1 01 Honorarium PNS 350.000,00 0,00 (350.000,00) 0,00

1.19 1.19.03 22 004 5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 90.000,0090.000,0090.000,00 0,000,000,00 (90.000,00)(90.000,00)(90.000,00) 100,00100,000,00 1.19 1.19.03 22 004 5 2 2 25 Belanja Bantuan Sosial Dalam Bentuk Barang Yang Akan

Diserahkan Kepada Masyarakat/pihak Ketiga

50.000.000,00 5.693.655,00 (44.306.345,00) 11,39

1.19 1.19.03 22 004 5 2 2 25 01 Belanja bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga

50.000.000,00 5.693.655,00 (44.306.345,00) 11,39

1.19 1.19.03 22 004 5 2 2 Belanja bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga

0,00 5.693.655,00 5.693.655,00 0,00

25 01

1.19 1.19.03 22 004 5 2 2 Belanja bantuan sosial dalam bentuk barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga

50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) 0,00

25 01 51.000.000,0050.000.000,0050.000.000,0050.650.000,00 5.693.655,005.693.655,005.693.655,005.693.655,00 (44.306.345,00)(45.306.345,00)(44.306.345,00)(44.956.345,00) 100,00400,00100,00500,00