QUESIONER PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA TAHUN Apakah Kepala Desa telah menyusun RKPDesa? Dokumen RKPDesa

DESA :

Ada Tidak Ket I

10.

II.

III.

a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa. b. Penetapan Kebijakan tentang Pengelolaan Barang Desa. c. Menetapkan Bendahara Desa.

2.

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

1. Apakah Kepala Desa telah menyusun RPJMDesa ?

TAHUN 2017

No. Materi Jawaban Dokumen Yang Harus Ada (

Jika Jawaban Ada )

3. Apakah RPJMDesa telah disusun tepat waktu? (paling lambat 3 bulan _{setelah Kepala Desa dilantik )}

Dokumen RPJMDesa 2. Apakah RPJMDesa telah memuat visi dan misi ?

5.

Apakah RKPDesa telah disusun tepat waktu? (RKPDesa diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Januari Tahun Anggaran sebelumnya )

4. Apakah Kepala Desa telah menyusun RKPDesa ? Dokumen RKPDesa

7. Apakah Desa telah memiliki Perdes tentang APBDesa? Perdes tentang APBdes.

6. Apakah RKPDesa merupakan penjabaran pelaksanaan RPJMDesa ?

9. Apakah APBDEsa telah memiliki kesesuaian program dan kegiatan yang dituangkan dalam RKPDesa?

8.

Apakah APBDesa telah ditetapkan tepat waktu? (Minggu pertama Bulan Nopember Tahun Anggaran sebelumnya )

Dokumen Musrenbang

12.

Apakah APBDesa telah melalui pembahasan dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaran Desa?

Apakah APBDesa telah didukung dengan rencana kegiatan? 11. Apakah Rancangan APBDesa dibahas dalam Musrenbangdesa?

14.

Apakah Struktur APBdesa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? ( Struktur APBDesa terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan ) 13. Apakah Kepala Desa telah menyampaikan Rancangan APBDesa kepada

Bupati untuk dievaluasi?

Peraturan Desa tentang Kedusunan

2. Apakah ada Struktur Organisasi dan Dasar Hukum pembentukannya? Struktur Organisasi Desa KELEMBAGAAN

1. Apakah telah membentuk Dusun atau RT yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa?

1.

Apakah Kepala Desa : Perdes tentang Pelaksanaan

APBDes

Perdes tentang Kebijakan Pengelolaan Barang Desa d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan Penerimaan

Desa

3. Apakah telah dibuat uraian tugas dan wewenang Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Desa?

Uraian Tugas Perangkat Desa.

SK. Penetapan Bendahara Desa, Petugas Pemungutan Penerimaan Desa dan Petugas Pengelolaan Barang Milik Desa.

e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DESA

BKU, Buku Kas Pembnatu Perincian Obyek Pengeluaran, Buku Kas Harian Pembantu

4. Apakah Penerimaan ADD melalui Rekening Kas Desa? SK Kepala Desa tentang

Rekening Bank. Apakah ADD terintegrasi dalam APBdesa?

3.

Apakah Bendahara Desa melaksanakan Penatausahaan Keuangan Desa?

5. Apakah komponen uraian belanja ADD telah sesuai dengan tujuan umum ADD?

4. Apakah Perdes APBDesa telah ditetapkan sebelum pengeluaran Kas ADD?

Ada Tidak Ket Jika Jawaban Ada ) IV. a. Sewa b. Pinjam Pakai c. Kerjasama Pemanfaatan V. a. LPMD SK. Kepala Desa

b. Rukun Tetangga SK. Kepala Desa

c. Rukun Warga SK. Kepala Desa

d. PKK SK. Kepala Desa

e. Karang Taruna SK. Kepala Desa

f. Kelembagaan Masyarakat Lainnya SK. Kepala Desa

VI. ADMINISTRASI DESA 1.

a.

Buku Peraturan di Desa

Buku Data

b.

Buku Keputusan Kepala Desa

Buku Data

c.

Buku Inventaris dan kkekayaan Desa

Buku Data

d.

Buku Aparat Pemerintah Desa

Buku Data

e.

Daftar Hadir Perangkat Desa

Buku Data

f.

Buku Tanah Kas Desa

Buku Data

g.

Buku Tanah di Desa

Buku Data

h.

Buku Agenda Surat

Buku Data

i.

Bku Ekspedisi

Buku Data

j.

Buku Lembaran Desa dan Berita Desa

Buku Data

k.

Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Penduduk

Buku Data

l.

Buku Register Pelayanan

Buku Data

m.

Buku/Dokumen APBDes Tahun 2017

Buku Data

n.

Buku Rencana Anggaran Biaya

Buku Data

7.

Apakah pertanggungjawaban ADD telah ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang Pertanggungjwaban pelaksanaan APBDesa dan

disampaikan melalui Camat kepada Bupati? 6.

Apakah Proposal/Komposisi ADD telah sesuai dengan ketentuan?

9. Apakah pembentukan BUMDES telah ditetapkan dengan Peraturan Desa?

8. Apakah Pemerintah Desa telah membentuk Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES ) ?

KEKAYAAN DESA

1. Apakah ada kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa mengenai pengelolaan kekayaan desa?

10. Berapakah Kontribusi/Bagi Hasil Usaha BUMDES yang diterima Desa Tahun 2016? Apakah sesuai perjanjian?

3. Apakah jenis kekayaan milik desa telah tercatat dalam buku kekayaan desa?

2. Apakah Desa menyusun perencanaan kebutuhan kekayaan desa yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan APBDesa?

5.

Apakah ada kekayaan desa yang dimanfaatkan / didayagunakan oleh pihak lain ?

4. Apakah semua kekayaan desa telah memiliki dokumen yang sah atasnama Desa?

PEMERINTAHAN DESA

1. Apakah Perangkat Desa telah diangkat oleh Kepala Desa dan telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa?

6. Apakah ada kekayaan desa berupa tanah yang hak kepemilikannya dilepaskan kepada pihak lain?

3. Apakah ada perjanjian kerjasama antar desa atau desa dengan pihak _ketiga? Surat Keputusan Bersama Desa/Perjanjian Kerjasama SK. Tentang Pengangkatan Perangkat

2.

Apakah telah dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang :

Peraturan Desa

5.

( Jika ada kerjasama ), Apakah perjanjian kerjasama yang membebani masyarakat dan desa telah mendapat persetujuan Badan

Permusyawaratan Desa? 4.

(Jika ada kerjasama), Apakah kerjasama antar desa telah ditetapkan dengan Keputusan Bersama dan kerjasama desa dengan pihak ketiga telah ditetapkan dengan Perjanjian Kerjasama?

Ada Tidak Ket Jika Jawaban Ada )

o.

Buku Kas Umum

Buku Data

p.

Buku Kas Pembantu Kegiatan

Buku Data

q.

Buku Kas Pembantu Pajak, Retribusi dan Penerimaan

Buku Data

r.

Buku Bank Desa

Buku Data

a. Buku Data Induk Penduduk Desa; Buku Data

b. Buku Data Mutasi Penduduk Desa; Buku Data

c. Buku Data Rekapitulasi Jumlah Penduduk Akhir bulan; Buku Data

d. Buku Data Penduduk Sementara; Buku Data

e. Buku Induk Penduduk ( BIP ) Buku Data

f.

Buku Kartu Tanda Penduduk dan Buku Kartu Penduduk

Buku Data

g. Arsip Laporan Bulanan Penduduk. Dokumen Arsip

a. Buku Kas Umum; BKU

b. Buku Bank; Buku

c. Buku Kas Pembantu Pajak; Buku

d. Buku Rincian Pendapatan; Buku

e. Buku Rincian Pembiayaan; Buku

g. Laporan Kekayaan Milik Desa Tahun 2016. Lap. Kekayaan Desa

h. NPWP Pemerintah Desa Bukti

i. NPWPD Pemerintah Desa Bukti

a. Buku Rencana Pembangunan; Buku

b. Buku Kegiatan Pembangunan; Buku

c. Buku Inventaris Proyek; Buku

a.

Laporan Kinerja BPD

Laporan

b.

Buku Keputusan Musyawarah Perencanaan Pemb. Desa

Buku

c.

Buku Keputusan Musyawarah Desa

Buku

d.

Buku Data Peraturan Desa

Buku

e.

Buku Data Peraturan/Keputusan Desa

Buku

f.

Buku Notulen Rapat BPD

Buku

g.

Buku Daftar Hadir Rapat BPD

Buku

h.

Buku Data Aspirasi Masyarakat

Buku

i.

Buku Data Kegiatan BPD

Buku

j.

Buku Data Anggota BPD

Buku

k.

Buku Tamu BPD

Buku

l.

Buku Laporan Keuangan BPD

Buku

m.

Buku Data Inventaris BPD

Buku

n.

Buku Ekspedisi

Buku

o.

Buku Agenda Surat Masuk

Buku

p.

Buku Agenda Surat Keluar

Buku

a. BKU PBB BKU

b. Buku Setoran Kadus ke Kolektor Desa; Buku

c. Buku Setoran Kolektor Desa ke Kolektor Kecamatan; Buku

d. Buku DHKP Kepala Dusun; Dokumen

e. Menyiapkan Laporan Pertanggungjawaban DBH; Dokumen

VII.

a. LPPD Kepala Desa; LPPD

b. LKPJ Kepala Desa; LKPJ

c. Penginformasian LPPD kepada masyarakat. 2.

a. Urusan Pemerintahan berdasarkan Hak Asal-Usul Desa; b. Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten; 2.

Apakah Desa telah melaksanakan Administrasi Penduduk, yang terdiri dari :

Lap. Realisasi

4.

Apakah Desa telah melaksanakan Administrasi Pembangunan, yang terdiri dari :

d.

Buku Kader-Kader Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat; 3.

Apakah Desa telah melaksanakan Administrasi Keuangan Desa, yang terdiri dari :

f. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2016 (Persemester dan Akhir Tahun);

Buku

5.

Apakah Desa telah melaksanakan Administrasi Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ), yang terdiri dari :

PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA

1.

Apakah Kepala Desa telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahan dengan menyampaikan :

6.

Apakah Desa telah memiliki Administrasi Pelaporan PBB, yang terdiri dari :

Ada Tidak Ket Jika Jawaban Ada ) c. Tugas Pembantuan;

a. Urusan Pemerintahan berdasarkan Hak Asal-Usul Desa; b. Urusan Pemerintahan yang diserahkan Kabupaten; c. Tugas Pembantuan;

a. Ringkasan Laporan Tahun-tahun sebelumnya; b. LKPJ sisa masa jabatan yang belum dilaporkan; c. Hasil yang dicapai;

d. Hal-hal yang dianggap perlu untuk perbaikan. 7.

10.

a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

d. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

VIII.

1. Papan Naman Desa

2. Bagan 3. Bagan 4. Bagan 5. Bagan 6. Papan 7. Papan

a. Pembentukan/Pemekaran Desa pada tahun... b. Luas Wilayah Desa...Ha/KM2

c. Jumlah Penduduk Desa ...Jiwa d. Jumlah Dusun...

e. Jumlah Rukun Warga... f. Jumlah Rukun Tetangga...

NILAI ( RP ) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

4.

Apakah LPPD Akhir Tahun Anggaran telah disampaikan kepada Bupati melalui Camat 3 ( tiga ) bulan setelah tahun anggaran berakhir? 3.

Apakah LPPD Akhir masa Jabatan Kepala Desa telah disampaikan kepada Bupati melalui Camat 3 ( tiga ) bulan sebelum masa jabatan berakhir?

Apakah LKPJ dilakukan evaluasi oleh BPD?

8. Apakah evaluasi BPD telah dilaksanakan tepat waktu? 6.

Apakah Ruang Lingkup LKPJ Akhir Masa Jabatan Kepala Desa, meliputi : 5.

Apakah Ruang Lingkup LKPJ Akhir Tahun Anggaran, telah menyajikan :

d. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh Peraturan Perundang-_{undangan diserahkan kepada Desa.}

( Maksimal 15 hari sejak LKPJ diterima BPD) 9.

Apakah LKPJ disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD secara tepat waktu?

( Paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun anggaran) Apakah Desa telah melaksanakan penginformasian LPPD?

11.

Apakah ruang lingkup Penginformaian LPPD sekurang-kurangnya telah memuat, antara lain :

c.

Penyusunan, pelaksanaan dan Pertanggungjwaban APBDesa;

12.

Apakah BPD telah menyampaikan Laporan Administrasi Keuangan BPD kepada Kepala Desa selaku PKPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa )?

Laporan Administrasi Keuangan BPD. b. Pelaksanaan peraturan Desa, Peraturan kepala Desa dan Keputusan

Kepala Desa;

Bagan Struktur Organisasi Lembaga Lainnya; Papan Monografi dan Profil Desa;

Papan Realisasi PBB ISIAN DATA UMUM:

SUMBER-SUMBER PENDAPATAN DESA TAHUN 20.. Pendapatan Asli Desa

PAPAN DATA/DOKUMEN Nomenklatur Desa;

Bagan Struktur Organisasi Desa; Bagan Struktur Organisasi BPD; Bagan Struktur Organisasi LPMD;

Bagi Hasil Pajak Daerah Bagi Hasil Retribusi Tertentu

Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pemerintah Bagian dari dana perimbangan keuangan Pemerintah Provinsi Bagian dari dana perimbangan keuangan Pemerintah Kabupaten Bantuan Keuangan dari Pemerintah

Ada Tidak Ket Jika Jawaban Ada ) 8.

9. 10.

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten

Bantuan keuangan dari hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat

... ...2017 Kepala Desa ……….,