Lokasi Target Capaian
Kinerja Vol. Satuan
Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 4.694.500 Rp 4.765.464 Rp 5.101.267
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pendukung Prioritas Terpenuhinya pelayanan administrasi kantor Terlaksananya Jasa Administrasi Kantor
Jakarta Terpenuhinya jasa pelayanan administrasi kantor secara prima
1359 ; 1960 ; 12
lembar perangko ; lembar ai ; bulan paket
Rp 23.500 APBD PROV
Rp 23.500 Jakarta Terpenuhinya jasa pelayanan administrasi kantor secara prima
1359 ; 1960 ; 12 lembar perangko ; lembar ai ; bulan paket
Rp 30.000 Bertam-bah (penamba han vol surat) Kantor Perwakilan
2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pendukung Prioritas Terpenuhinya pelayanan administrasi kantor Terlaksananya penyediaan jasa Pelayanan Kantor Jakarta Terpenuhinya pelayanan administrasi kantor secara prima
12 bulan Rp 550.000 APBD PROV
Rp 550.000 Jakarta Terpenuhinya pelayanan administrasi kantor secara prima
12 bulan Rp 550.000 Tetap Kantor Perwakilan
3 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran Pendukung Prioritas Terpenuhinya pelayanan administrasi kantor secara prima Terlaksananya Penyediaan sarana kendaraan untuk pelayanan
Jakarta Terpenuhinya jasa pelayanan kantor dan tamu
120 Kendaraan/bu lan
Rp 250.000 APBD PROV
Rp 198.000 Jakarta Terpenuhinya jasa pelayanan kantor dan tamu
120 Kendaraan /bulan
Rp 248.500 Bertam bah (penamba han jumlh tamu) Kantor Perwakilan
4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan/Premi Asuransi Pemeliharaan Kesehatan PNS
Pendukung Prioritas Terpenuhinya pelayanan kesehatan bagi karyawan Terwujudnya jaminan kesehatan bagi karyawan Jakarta Terpenuhinya pemeliharaan kesehatan bagi karyawan
92 orang Rp 70.000 APBD PROV
Rp 70.000 Jakarta Terpenuhinya pemeliharaan kesehatan bagi karyawan
92 orang Rp 70.000 Tetap Kantor Perwakilan
5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah Pendukung Prioritas Terpenuhinya jaminan keamanan aset milik daerah Terwujudnya jaminan aset milik daerah
Jakarta Terpenuhinya jaminan keamanan aset daerah di Kantor Perwakilan
5 ; 17 ; 11 gedung ; kendaraan roda 4 ndaraan roda 2
Rp 130.000 APBD PROV
Rp 130.000 Jakarta Terpenuhinya jaminan keamanan aset daerah di Kantor Perwakilan
5 ; 17 ; 11 gedung; kendaraan roda 4; kndara-an roda 2
Rp 130.000 Tetap Kantor Perwakilan
6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor Pendukung Prioritas Terpenuhinya pelayanan administrasi kantor Tersedianya penyediaan Kebutuhan administrasi kantor
Jakarta Terpenuhinya sarana administrasi kantor untuk kelancaran kinerja karyawan/wati Kantor Perwakilan
3820 buah Rp 60.000 APBD PROV
Rp 60.000 Jakarta Terpenuhinya sarana administrasi kantor untuk kelancaran kinerja karyawan/wati Kantor Perwakilan
3820 buah Rp 60.000 Tetap Kantor Perwakilan
7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
Pendukung Prioritas Terpenuhinya kebutuhan administrasi kantor Tersedianya penyediaan kebutuhan administrasi kantor Jakarta Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan
400 buku Rp 130.000 APBD PROV
Rp 125.000 Jakarta Tersedianya kebutuhan barang cetak dan penggandaan
400 buku Rp 153.000 Bertam-bah (penamba han vol cetak) Kantor Perwakilan
8 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Pendukung Prioritas Terpenuhinya penunjang pelayanan kantor Terwujudnya penyediaan penunjang pelayanan
Jakarta Terpenuhinya sarana penunjang pelayanan di Kantor Perwakilan
2047 buah Rp 60.000 APBD PROV
Rp 58.685 Jakarta Terpenuhinya sarana penunjang pelayanan di Kantor Perwakilan
2047 buah Rp 58.685 Tetap Kantor Perwakilan
9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Pendukung Prioritas Terpenuhinya penunjang pelayanan kantor Tersedianya penyediaan penunjang pelayanan
Jakarta Terpenuhinya sarana penunjang pelayanan di Kantor Perwakilan
2639 buah Rp 110.000 APBD PROV
Rp 110.000 Jakarta Terpenuhinya sarana penunjang pelayanan di Kantor Perwakilan
2639 buah Rp 150.243 Bertam-bah (penamba han sarana penun-jang rumah tangga) Kantor Perwakilan
10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Pendukung Prioritas Terpenuhinya bahan informasi bacaan Tersedianya bahan informasi bacaan Jakarta Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan sebagai sarana informasi
132 eksemplar Rp 11.000 APBD PROV
Rp 11.500 Jakarta Terpenuhinya penyediaan bahan bacaan sebagai sarana informasi
132 eksemplar Rp 11.500 Tetap Kantor Perwakilan
Kinerja Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
11 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
Pendukung Prioritas
Terpenuhinya penyediaan penunjang pelayanan
Terwujudnya penyediaan penunjang pelayanan
Jakarta Terpenuhinya penyediaan penunjang pelayanan tamu di Kantor Perwakilan
9264 orang/kali Rp 850.000 APBD PROV
Rp 805.068 Jakarta Terpenuhinya penyediaan penunjang pelayanan tamu di Kantor Perwakilan
9264 orang/kali Rp 825.228 Bertam-bah (penam-bahan jumlah jamuan rapat)
Kantor Perwakilan
12 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah
Pendukung Prioritas
Terpenuhinya koordinasi lintas sektoral dalam dan luar daerah
Terlaksanya koordinasi lintas sektoral dalam dan luar daerah
Jakarta Terpenuhinya koordinasi lintas sektoral di dalam dan di luar daerah
89 orang Rp 1.150.000 APBD PROV
Rp 1.100.000 Jakarta Terpenuhinya koordinasi lintas sektoral di dalam dan di luar daerah
89 orang Rp 1.260.000 Bertam-bah (penamba han jumlah perjala-nan)
Kantor Perwakilan
13 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran / Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Pendukung Prioritas
Terpenuhinya penyediaan jasa pelayanan
Terlaksananya penyediaan penunjang pelayanan
Jakarta Terpenuhinya pelayanan yang optimal
12 bulan Rp 1.300.000 APBD PROV
Rp 1.523.711 Jakarta Terpenuhinya pelayanan yang optimal
12 bulan Rp 1.554.111 Bertam- bah (penam-bahan layanan kpd tamu wisma)
Kantor Perwakilan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp 3.902.200 Rp 5.579.049 Rp 6.264.969
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pengadaan kendaraan Dinas/Operasional
Pendukung Prioritas
Tersedianya kendaraan operasional kedinasan
Penyediaan kendaraan operasional kedinasan
Jakarta Penyediaan kendaraan operasional kedinasan
12 bulan Rp - Rp - Jakarta Tersedianya kendaraan operasional kedinasan
1 unit STW Rp 188.110 Bertam- bah (pembe-lian 1 unit avanza)
Kantor Perwakilan
14 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pendukung Prioritas
Terpenuhinya perawatan inventaris yang tepat
Terlaksananya perawatan inventaris yang tepat guna
Jakarta Terpenuhinya perawatan dan pemeliharaan gedung kantor secara optimal
3 kelompok pekerjaan
Rp 1.100.000 APBD PROV
Rp 945.500 Jakarta Terpenuhinya perawatan dan pemeliharaan gedung kantor secara optimal
3 kelompok pekerjaan
Rp 1.058.500 Bertam- bah (penam-bahan utk pemelihar aan gedung)
Kantor Perwakilan
15 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pendukung Prioritas
Terpenuhinya sarana mobilitas yang prima
Terwujudnya penyediaan sarana kendaraan yang prima
Jakarta Terpenuhinya sarana mobilitas yang prima di Kantor Perwakilan
17 ; 11 mobil ; motor Rp 975.000 APBD PROV
Rp 1.025.000 Jakarta Terpenuhinya sarana mobilitas yang prima di Kantor Perwakilan
17 ; 11 mobil ; motor
Rp 1.037.960 Bertam- bah (penambh an biaya pemelihar aan kendara-an dinas)
Kantor Perwakilan
16 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan
Pendukung Prioritas
Terpenuhinya perawatan inventaris yang tepat
Terwujudnya perawatan inventaris yang tepat guna
Jakarta Terpenuhinya perawatan inventaris kantor yang tepat dan optimal
3 kelompok pekerjaan
Rp 75.000 APBD PROV
Rp 124.274 Jakarta Terpenuhinya perawatan inventaris kantor yang tepat dan optimal
3 kelompok pekerjaan
Rp 152.024 Bertam- bah (penam-bahan
Kinerja Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Pendukung Prioritas
Terpenuhinya perawatan inventaris yang tepat
Terwujudnya perawatan inventaris tepat guna
Jakarta Terpenuhinya perawatan dan pemeliharaan inventaris kantor secara optimal
4 kegiatan Rp 185.000 APBD PROV
Rp 185.000 Jakarta Terpenuhinya perawatan dan pemeliharaan inventaris kantor secara optimal
4 kegiatan Rp 222.350 Bertam- bah (penam-bahan biaya perawa-tan kantor)
Kantor Perwakilan
19 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip
Pendukung Prioritas
Terpenuhinya pemeliharaan arsip kantor
Terwujudnya penataan arsip kantor
Jakarta Terpenuhinya penataan dan pengelolaan arsip kantor secara optimal
8013 berkas Rp 5.000 APBD PROV
Rp 6.000 Jakarta Terpenuhinya penataan dan pengelolaan arsip kantor secara optimal
8013 berkas Rp 6.000 Tetap Kantor Perwakilan
20 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Pendukung Prioritas
Terpenuhinya kebutuhan penunjang pelayanan kantor
Tersedianya kebutuhan penunjamg pelayanan
Jakarta Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sebagai kebutuhan penunjang pelayanan tamu.
5 pengadaan Rp 1.012.200 APBD PROV
Rp 620.000 Jakarta Terpenuhinya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor sebagai kebutuhan penunjang pelayanan tamu.
5 pengadaan Rp 926.750 Bertam- bah (pembe-lian ac split dan perleng-kapan gedung)
Kantor Perwakilan
21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pemeliharaan Alat Ternak, Tanaman, Taman
Pendukung Prioritas
Terpenuhinya kebutuhan pengadaan alat ternak, tanaman, taman
Tersediannya kebutuhan pengadaan tanaman
Jakarta Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan alat ternak, tanaman dan taman di Kantor Perwakilan
4 lokasi Rp 160.000 APBD PROV
Rp 160.000 Jakarta Terpenuhinya kebutuhan pemeliharaan alat ternak, tanaman dan taman di Kantor Perwakilan
4 lokasi Rp 160.000 Tetap Kantor Perwakilan
22 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Rehabilitasi, Pengembangan Sarana dan Prasarana serta Penataan Lingkungan TMII/Anjungan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Pendukung Prioritas
Terpenuhinya fasilitas sarana dan prasarana Anjungan Jawa tengah TMII
Tertatanya lingkungan Anjungan Jateng TMII
Jakarta Terwujudnya pemeliharaan dan penataan lingkungan di Anjungan Jawa Tengah TMII
4 pekerjaan Rp 350.000 APBD PROV
Rp 480.000 Jakarta Terwujudnya pemeliharaan dan penataan lingkungan di Anjungan Jawa Tengah TMII
4 pekerjaan Rp 480.000 Tetap Kantor Perwakilan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur / Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
Pendukung Prioritas
(1) Penataan design struktur depan dan lobby Wisma Darmawangsa; (2) Penataan lahan parkir bawah Wisma Prapanca; (3) Perbaikan papan nama kantor; (4) Pembuatan akses jalan masuk pengunjung.
Penataan Lingkungan TMII dan Wisma Perwakilan
Jakarta Terwujudnya penataan lingkungan di Anjungan Jawa Tengah TMII
4 pkj Rp - APBD PROV
Rp 2.000.000 Jakarta Terwujudnya penataan lingkungan di Anjungan Jawa Tengah TMII
Kinerja Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Program Penigkatan Disiplin Aparatur Rp 72.737 Rp 85.000 Rp 85.000
23 Program Penigkatan Disiplin Aparatur / Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya
Pendukung Prioritas
Terwujudnya peningkatan disiplin karyawan
Terwujudnya pakaian seragam sebagai penunjang peningkatan kinerja karyawan
Jakarta Tercapainya pengadaan PDH bagi karyawan
101 ; 92 stel PDH ; OR Rp 72.737 APBD PROV
Rp 85.000 Jakarta Terpenuhinya peningkatan kinerja dan disiplin karyawan/karyawati Kantor Perwakilan
101 ; 92 stel PDH ; OR
Rp 85.000 Tetap Kantor Perwakilan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Rp 95.000 Rp 95.000 Rp 95.000
24 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur / Kegiatan Peningkatan
Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia
Pendukung Prioritas
Terwujudnya SDM yang berkualitas
Tersedianya SDM berkualitas
Jakarta Terpenuhinya SDM yang berkualitas dan berwawasan
91 orang Rp 95.000 APBD PROV
Rp 95.000 Jakarta Terpenuhinya SDM yang berkualitas dan berwawasan
91 orang Rp 95.000 Tetap Kantor Perwakilan
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Rp 750.000 Rp 750.000 Rp 750.000
25 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial / Kegiatan Mudik Lebaran Masyarakat Perantau asal Jawa Tengah di Jakarta
PD 3 Terpenuhinya
mudik lebaran gratis bagi masyarakat ekonomi lemah asal Jawa Tengah di Jakarta
Tersedianya transportasi gratis mudik lebaran bagi pemudik ekonomi lemah asal Jawa Tengah di Jakarta
Jakarta Terpenuhinya mudik lebaran gratis bagi masyarakat ekonomi lemah asal Jawa Tengah di Jakarta
75 ; 4050 bis ; orang Rp 750.000 APBD PROV
Rp 750.000 Jakarta Terpenuhinya mudik lebaran gratis bagi masyarakat ekonomi lemah asal Jawa Tengah di Jakarta
75 ; 4050
bis ; orang Rp 750.000 Tetap Kantor Perwakilan
Program Pengembangan Diversifikasi Usaha Dan Peningkatan Daya Saing Rp 350.000 Rp 350.000 Rp 350.000
26 Program Pengembangan Diversifikasi Usaha Dan Peningkatan Daya Saing / Kegiatan Pameran Produk Unggulan dan Potensi daerah Jawa Tengah di Jakarta
PD 4 Dikenalnya
produk unggulan dan potensi daerah Jawa Tengah melalui event pameran di Jkarta : Sebagai sarana promosi Visit Jawa Tengah 2013.
Meningkatnya kreativitas seni budaya unggulan Jawa Tengah yang pantas diikutsertakan pada pameran di Jakarta ; bertambahnya minat buyer dan masyarakat Jakarta terhadap produk seni budaya Jawa Tengah
Jakarta Dikenalnya produk unggulan dan potensi daerah Jawa Tengah melalui event pameran di Jkarta : Sebagai sarana promosi Visit Jawa Tengah 2013.
34 peserta/pengr ajin
Rp 250.000 APBD PROV
Rp 250.000 Jakarta Dikenalnya produk unggulan dan potensi daerah Jawa Tengah melalui event pameran di Jkarta : Sebagai sarana promosi Visit Jawa Tengah 2014.
34 peserta/pe ngrajin
Rp 250.000 Tetap Kantor Perwakilan
27 Program Pengembangan Diversifikasi Usaha Dan Peningkatan Daya Saing / KegiatanPameran Makanan Khas dan Kerajinan Jawa Tengah
PD 4 Terwujudnya
pengenalan wisata kuliner Jawa Tengah
Meningkatnya apresiasi masyarakat Jakarta terhadap makanan khas dan kerajinan khas Jawa Tengah ; meningkatnya jenis makanan khas dan kerajinan Jateng yang dapat diikut sertakan dalam pameran.
Jakarta Terwujudnya pengenalan wisata kuliner Jawa Tengah
35 Kab/Kota Rp 100.000 APBD PROV
Rp 100.000 Jakarta Terwujudnya pengenalan wisata kuliner Jawa Tengah
35 Kab/Kota Rp 100.000 Tetap Kantor Perwakilan
Kinerja Pagu Indikatif
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Rp 100.000 Rp 100.000 Rp 100.000
29 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum / Kegiatan E-Government
PD 6 Terwujudnya
penempatan unit sistem aplikasi data (touchscreen)
Terwujudnya sarana informasi melalui sistem applikasi yang tepat guna
Jakarta Terwujudnya penempatan unit sistem aplikasi data (touchscreen)
2 unit Rp 100.000 APBD PROV
Rp 100.000 Jakarta Terwujudnya sistem aplikasi yang canggih
2 unit Rp 100.000 Tetap Kantor Perwakilan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah Rp 2.000.000 Rp - Rp -
30 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemerintah Daerah / Pembangunan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pemda
Meningkatnya fasilitas sarana dan prasarana Wisma Darmawangsa / Prapanca
Jakarta (1) Penataan design struktur depan dan lobby Wisma Darmawangsa; (2) Penataan lahan parkir bawah Wisma Prapanca; (3) Perbaikan papan nama kantor; (4) Pembuatan akses jalan masuk pengunjung.
2 unit Rp 2.000.000 APBD PROV
Rp - Jakarta Pengadaan fasilitas Wisma Darmawangsa.
2 unit Rp - - Kantor Perwakilan
Rp 12.964.437 Rp 12.724.513 Rp 13.896.236
