1.25.1.25.01.06.01.5.2.

Teks penuh

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

DPPA - L SKPD

Halaman : 1

PEMERINTAH PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2013

NOMOR DPA SKPD

Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Organisasi : 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik

Program : 1.25.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : 1.25.06.01. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Lokasi Kegiatan : PEKANBARU

Sumber Dana :

Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung

Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja

Capaian Program Tersedianya data dan informasi kinerja Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau sebagai bahan evaluasi Akuntabiltas Kinerja Instansi

80 Buku

Masukan Jumlah Dana 75.000.000

Keluaran Laporan Capaian Kinerja dan Dokumen Program 80 buku

Hasil tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Dokumen Program yang akuntabel sehingga memudahkan dalam evaluasi kinerja dan pencapaian program

80 Buku

Tahun awal pengangaran

2013 DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran

Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran

Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 75,000,000.00 Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai

dengan akhir tahun anggaran

Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran

Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00 Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00

dengan akhir tahun anggaran

Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai

Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran

(2)

Rincian Pelakasanaan Anggaran Belanja Langsung

Kode Rekening Uraian

2 1

Tahun Awal

Saldo Awal

Lanjutan Tahun Kedua

12

Program / Kegiatan Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah

14=12-13 Saldo Akhir Realisasi

13 Lanjutan Tahun Kedua

9 10 11=9-10

75.000.000,00

5. BELANJA DAERAH 75.000.000,00

75.000.000,00

5.2. BELANJA LANGSUNG 75.000.000,00

25.000.000,00

5.2.1. Belanja Pegawai 25.000.000,00

1.200.000,00

5.2.1.01. Honorarium PNS 1.200.000,00

1.200.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana

Teknis Kegiatan (PPTK)

1.200.000,00

6.00 OB 200,000.00 1.200.000,00

Honorarium PPTK 1.200.000,00

9.000.000,00

5.2.1.02. Honorarium Non PNS 9.000.000,00

9.000.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga

Tukang/Teknisi/Operator/Asisten

9.000.000,00

12.00 OB 750,000.00 9.000.000,00

Honorarium Tenaga operator 9.000.000,00

14.800.000,00

5.2.1.03. Uang Lembur 14.800.000,00

9.800.000,00

5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 9.800.000,00

980.00 jam 10,000.00 9.800.000,00 Lembur Pengumpulan, pengolahan

dan penyusunan laporan kinerja (LAKIP, LKPJ, Laporan Tahunan, dlll)

9.800.000,00

5.000.000,00

5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 5.000.000,00

500.00 jam 10,000.00 5.000.000,00 Lembur Pengumpulan, pengolahan

dan penyusunan laporan kinerja (LAKIP, LKPJ, Laporan Tahunan, dlll)

5.000.000,00

50.000.000,00

5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00

5.713.000,00

5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.713.000,00

5.713.000,00

5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 5.713.000,00

12.00 rim 54,500.00 654.000,00

Kertas HVS folio 70 gram 654.000,00

2.00 buah 5,900.00 11.800,00

Karet Penghapus pelikan 11.800,00

100.00 buah 2,500.00 250.000,00

Map Plastik snelhekter 127.500,00

(3)

Halaman : 3

20.137.000,00

5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 20.137.000,00

16.000.000,00

5.2.2.06.01. Belanja Cetak 16.000.000,00

80.00 buah 200,000.00 16.000.000,00 Cetak Buku Laporan (LAKIP, LKPJ,

Laporan Tahunan, dll)

16.000.000,00

4.137.000,00

5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.137.000,00

19,435.00 lbr 200.00 3.887.000,00 Fotocopy adm kegiatan, bahan

rapat dan dokumen laporan

3.887.000,00

5.00 buah 50,000.00 250.000,00

Penggandaan Laporan Akhir 250.000,00

7.250.000,00

5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.250.000,00

3.850.000,00

5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.850.000,00

110.00 box 25,000.00 2.750.000,00

Makan siang rapat 2.750.000,00

88.00 box 12,500.00 1.100.000,00

snack rapat 1.100.000,00

3.400.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman

Kegiatan

3.400.000,00

272.00 box 12,500.00 3.400.000,00

Snack lembur 3.400.000,00

16.900.000,00

5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 16.900.000,00

16.900.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar

Daerah

16.900.000,00

0 16.900.000,00

Konsultasi dengan Unit Kerja/Departemen Terkait :

16.900.000,00

3.00 oh 1,700,000.00 5.100.000,00

(4)

Halaman : 4

14=12-13 13

12 11=9-10

10 9

8=6-7 7

6 5

4 3

2 1

3.00 oh 1,400,000.00 4.200.000,00

5.2.2.15.02. Lumpsum Gol. III eselon IV 4.200.000,00

2.00 trip 3,500,000.00 7.000.000,00 Transport Pekanbaru - Jakarta

(PP),

7.000.000,00

2.00 trip 300,000.00 600.000,00

Transport lokal, 600.000,00

Jumlah

Tim Anggaran Pemerintah Daerah :

No Nama NIP Jabatan Tanda tangan

Pekanbaru,24 Januari 2013

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...