DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA - L SKPD
Halaman : 1
PEMERINTAH PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2013
NOMOR DPA SKPD
Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik
Program : 1.25.06. - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan : 1.25.06.01. - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Lokasi Kegiatan : PEKANBARU
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Tersedianya data dan informasi kinerja Dinas Kominfo dan PDE Provinsi Riau sebagai bahan evaluasi Akuntabiltas Kinerja Instansi
80 Buku
Masukan Jumlah Dana 75.000.000
Keluaran Laporan Capaian Kinerja dan Dokumen Program 80 buku
Hasil tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Dokumen Program yang akuntabel sehingga memudahkan dalam evaluasi kinerja dan pencapaian program
80 Buku
Tahun awal pengangaran
2013 DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 75,000,000.00 Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00 Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00
dengan akhir tahun anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran
Rincian Pelakasanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian
2 1
Tahun Awal
Saldo Awal
Lanjutan Tahun Kedua
12
Program / Kegiatan Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah
14=12-13 Saldo Akhir Realisasi
13 Lanjutan Tahun Kedua
9 10 11=9-10
75.000.000,00
5. BELANJA DAERAH 75.000.000,00
75.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 75.000.000,00
25.000.000,00
5.2.1. Belanja Pegawai 25.000.000,00
1.200.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 1.200.000,00
1.200.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)
1.200.000,00
6.00 OB 200,000.00 1.200.000,00
Honorarium PPTK 1.200.000,00
9.000.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 9.000.000,00
9.000.000,00 5.2.1.02.03. Honorarium Tenaga
Tukang/Teknisi/Operator/Asisten
9.000.000,00
12.00 OB 750,000.00 9.000.000,00
Honorarium Tenaga operator 9.000.000,00
14.800.000,00
5.2.1.03. Uang Lembur 14.800.000,00
9.800.000,00
5.2.1.03.01. Uang Lembur PNS 9.800.000,00
980.00 jam 10,000.00 9.800.000,00 Lembur Pengumpulan, pengolahan
dan penyusunan laporan kinerja (LAKIP, LKPJ, Laporan Tahunan, dlll)
9.800.000,00
5.000.000,00
5.2.1.03.02. Uang Lembur Non PNS 5.000.000,00
500.00 jam 10,000.00 5.000.000,00 Lembur Pengumpulan, pengolahan
dan penyusunan laporan kinerja (LAKIP, LKPJ, Laporan Tahunan, dlll)
5.000.000,00
50.000.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00
5.713.000,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 5.713.000,00
5.713.000,00
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 5.713.000,00
12.00 rim 54,500.00 654.000,00
Kertas HVS folio 70 gram 654.000,00
2.00 buah 5,900.00 11.800,00
Karet Penghapus pelikan 11.800,00
100.00 buah 2,500.00 250.000,00
Map Plastik snelhekter 127.500,00
Halaman : 3
20.137.000,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 20.137.000,00
16.000.000,00
5.2.2.06.01. Belanja Cetak 16.000.000,00
80.00 buah 200,000.00 16.000.000,00 Cetak Buku Laporan (LAKIP, LKPJ,
Laporan Tahunan, dll)
16.000.000,00
4.137.000,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 4.137.000,00
19,435.00 lbr 200.00 3.887.000,00 Fotocopy adm kegiatan, bahan
rapat dan dokumen laporan
3.887.000,00
5.00 buah 50,000.00 250.000,00
Penggandaan Laporan Akhir 250.000,00
7.250.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 7.250.000,00
3.850.000,00
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 3.850.000,00
110.00 box 25,000.00 2.750.000,00
Makan siang rapat 2.750.000,00
88.00 box 12,500.00 1.100.000,00
snack rapat 1.100.000,00
3.400.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan
3.400.000,00
272.00 box 12,500.00 3.400.000,00
Snack lembur 3.400.000,00
16.900.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 16.900.000,00
16.900.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
16.900.000,00
0 16.900.000,00
Konsultasi dengan Unit Kerja/Departemen Terkait :
16.900.000,00
3.00 oh 1,700,000.00 5.100.000,00
Halaman : 4
14=12-13 13
12 11=9-10
10 9
8=6-7 7
6 5
4 3
2 1
3.00 oh 1,400,000.00 4.200.000,00
5.2.2.15.02. Lumpsum Gol. III eselon IV 4.200.000,00
2.00 trip 3,500,000.00 7.000.000,00 Transport Pekanbaru - Jakarta
(PP),
7.000.000,00
2.00 trip 300,000.00 600.000,00
Transport lokal, 600.000,00
Jumlah
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No Nama NIP Jabatan Tanda tangan
Pekanbaru,24 Januari 2013