DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN LANJUTAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
DPPA - L SKPD
Halaman : 1PEMERINTAH PROVINSI RIAU Tahun Anggaran 2013
NOMOR DPA SKPD
Urusan Pemerintahan : 1.25. - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Organisasi : 1.25.01. - Dinas Komunikasi, Informatika dan Pengolahan Data Elektronik Program : 1.25.18. - Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
Kegiatan : 1.25.18.08. - Pengembangan kemitraan lembaga komunikasi
Lokasi Kegiatan : PEKANBARU
Sumber Dana :
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program Peningkatan Peran Lembaga Komunikasi Sebagai Penyebar Informasi Publik 50 orang, 12 kab/kota
Masukan Jumlah Dana Rp.
100.000.000,-Keluaran Terselenggaranya pengembangan kemitraan Lembaga Komunikasi dalam mendukung Kebijakan Pemerintah 50 orang
Hasil Terwujudnya Penyebaran Informasi Publik yang Akuntabel 50 orang
Tahun awal pengangaran
2013 DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran
Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 100,000,000.00 Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
dengan akhir tahun anggaran
Lanjutan Pelaksanaan tahun pertama DPA/DPPA SKPD *) Tahun Anggaran
Realisasi DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00 Saldo DPA/DPPA SKPD s.d 31 Des Tahun Anggaran Rp. 0.00
dengan akhir tahun anggaran
Keterangan Penyebab Tidak dapat Terselesaikan sampai
Lanjutan Pelaksanaan tahun kedua DPA/DPPA SKPD Tahun Anggaran
Rincian Pelakasanaan Anggaran Belanja Langsung
Kode Rekening Uraian
2 1
Tahun Awal
Saldo Awal
Lanjutan Tahun Kedua
12
Program / Kegiatan Lanjutan Satuan Kerja Perangkat Daerah
14=12-13 Saldo Akhir Realisasi
13 Lanjutan Tahun Kedua
9 10 11=9-10
100.000.000,00
5. BELANJA DAERAH 100.000.000,00
100.000.000,00
5.2. BELANJA LANGSUNG 100.000.000,00
15.600.000,00
5.2.1. Belanja Pegawai 15.600.000,00
8.600.000,00
5.2.1.01. Honorarium PNS 8.600.000,00
1.500.000,00 5.2.1.01.04. Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan (PPTK)
1.500.000,00
6.00 ob 250,000.00 1.500.000,00
PPTK 1 org 1.500.000,00
7.100.000,00
5.2.1.01.05. Honorarium
Peneliti/Narasumber/Instruktur
7.100.000,00
2.00 ok 800,000.00 1.600.000,00
Narasumber Pusat 1.600.000,00
3.00 ok 600,000.00 1.800.000,00
Narasumber Daerah 1.800.000,00
2.00 ok 300,000.00 600.000,00
Pembuatan Makalah Narasumber 2.500.000,00
7.000.000,00
5.2.1.02. Honorarium Non PNS 7.000.000,00
7.000.000,00 5.2.1.02.05. Honorarium Pengisi
Acara/Kader/Editor/Penjaga
7.000.000,00
100.00 oh 70,000.00 7.000.000,00
Uang saku peserta 50 x 2 hari 7.000.000,00
84.400.000,00
5.2.2. Belanja Barang dan Jasa 84.400.000,00
682.200,00
5.2.2.01. Belanja Bahan Pakai Habis 682.200,00
682.200,00
5.2.2.01.01. Belanja Alat Tulis Kantor 682.200,00
1.00 dus 94,700.00 94.700,00
Ballpoint Boxy 94.700,00
1.00 set 17,500.00 17.500,00
Penghapus Cair Tip-Expe 17.500,00
10.00 rim 55,000.00 550.000,00
Kertas HVS folio 70 gram 550.000,00
1.00 ktk 20,000.00 20.000,00
Amplop Putih Linen 20.000,00
9.775.000,00
5.2.2.02. Belanja Bahan/Material 9.775.000,00
6.875.000,00
5.2.2.02.06. Belanja Tas Kegiatan 6.875.000,00
55.00 buah 125,000.00 6.875.000,00
Belanja Tas Peserta 6.875.000,00
900.000,00
Halaman : 3
2.000.000,00
5.2.2.02.10. Belanja Dokumentasi 2.000.000,00
1.00 pkt 2,000,000.00 2.000.000,00
Dokumentasi Foto 2.000.000,00
1.722.800,00
5.2.2.06. Belanja Cetak dan Penggandaan 1.722.800,00
1.722.800,00
5.2.2.06.02. Belanja Penggandaan 1.722.800,00
8,614.00 lbr 200.00 1.722.800,00
Fotocopy 1.722.800,00
17.160.000,00
5.2.2.07. Belanja Sewa
Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
17.160.000,00
17.160.000,00
5.2.2.07.02. Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 17.160.000,00
4.00 oh 585,000.00 2.340.000,00 Sewa kamar Narasumber 2 org x 2
hari
2.340.000,00
39.00 oh 380,000.00 14.820.000,00 Sewa kamar Peserta dan Panitia 13
kamar x 3 hr
14.820.000,00
7.000.000,00
5.2.2.08. Belanja Sewa Sarana Mobilitas 7.000.000,00
7.000.000,00
5.2.2.08.03. Belanja Sewa Sarana Mobilitas Udara 7.000.000,00
2.00 ot 3,500,000.00 7.000.000,00
Transportasi Udara Narasumber 7.000.000,00
33.260.000,00
5.2.2.11. Belanja Makanan dan Minuman 33.260.000,00
750.000,00
5.2.2.11.02. Belanja Makanan dan Minuman Rapat 750.000,00
20.00 ktk 25,000.00 500.000,00
Makan Rapat 500.000,00
20.00 ktk 12,500.00 250.000,00
Snack Rapat 250.000,00
32.510.000,00 5.2.2.11.04. Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan
32.510.000,00
124.00 ok 110,000.00 13.640.000,00 Makan siang peserta, narasumber
dan panitia 62 org x 2 hr
13.640.000,00
124.00 ok 35,000.00 4.340.000,00 snack peserta, narasumber dan
panitia 62 org x 2 hr
4.340.000,00
85.00 ok 35,000.00 2.975.000,00
Snack Pembukaan 85 orang 2.975.000,00
85.00 ok 35,000.00 2.975.000,00
Snack Penutupan 85 orang 2.975.000,00
78.00 ok 110,000.00 8.580.000,00 Makan Malam peserta, narasumber
dan panitia 26 org x 3 hr
8.580.000,00
14.800.000,00
5.2.2.15. Belanja Perjalanan Dinas 14.800.000,00
14.800.000,00 5.2.2.15.02. Belanja Perjalanan Dinas Luar
Daerah
14.800.000,00
0 14.800.000,00
Belanja perjalanan Dinas Ke Jakarta 14.800.000,00
3.00 oh 1,400,000.00 4.200.000,00 Lumpsum Gol.III Eselon IV 1 org x 1
kali x 3 hr
4.200.000,00
3.00 oh 1,000,000.00 3.000.000,00 Lumpsum Gol.III Non Eselon 1 org
x 1 kali x 3 hr
3.000.000,00
2.00 ot 3,500,000.00 7.000.000,00
Transport PP 7.000.000,00
2.00 ot 300,000.00 600.000,00
Halaman : 4
14=12-13 13
12 11=9-10
10 9
8=6-7 7
6 5
4 3
2 1
Jumlah
Tim Anggaran Pemerintah Daerah :
No Nama NIP Jabatan Tanda tangan
Pekanbaru,24 Januari 2013
