DRAFT
PEMERINTAH DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
RENCANA KERJA ( RENJA )
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2015
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 061/ /SET
...
TENTANG
REVISI RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2015
KEPALA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah dalam
urusan pemerintahan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, perlu disusun
Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Istimewa Yogyakarta;
b.
bahwa dengan adanya revisi Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah,
perlu dilakukan penyesuaian atas isi yang ada dalam Renja sesuai revisi Renstra
2012-2017;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta tentang Revisi Rencana Kerja Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa
Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1955 Nomor 43, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa
Yogyakarta;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5.
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) 2012-2017;
6.
Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD) 2005-2025;
7.
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32/2013 tanggal
2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2015;
PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Kepatihan Danurejan Telep. 562811, 561515, Fax. 588613
-i-
8.
Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 061/04516/SET, tanggal 5 Juni 2013 tentang
Perencanaan Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012
–
2017.
M E M U T U S K A N
MENETAPKAN
:
PERTAMA
: Revisi Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015;
KEDUA
: Revisi Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 yang selanjutnya disebut Revisi
Renja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa
Yogyakarta adalah dokumen perencanaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset untuk periode 1 (satu ) tahun;
KETIGA
: Revisi Rencana Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 adalah sebagaimana tercantum
dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset ini.
Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal Pebruari 2015
KEPALA,
Drs. BAMBANG WISNU HANDOYO
NIP.19601003 198803 1 006
KATA PENGANTAR
Rencana Kerja ( Renja ) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2015 merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan untuk 5 (lima) tahun ke depan.
Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah
berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada tahun 2015 disamping mengoptimalkan
program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk
mempersiapkan kesinambungannya sekaligus menyesuaikan perubahan yang ada pada Rencana
Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2012 - 2017..
Rencana Kerja (RENJA) Revisi Tahun 2015 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Kerja SKPD Tahun Lalu, Tujuan, Sasaran yang menggambarkan Pencapaian Rencana
Strategis DPPKA DIY, dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu
indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan.
Rencana Kerja (RENJA) Revisi sebagai dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat
Daerah memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam satu tahun, sebagai acuan penyusunan
Rencana Kegiatan dan Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2015 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan
Rencana Kerja tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana Kerja diharapkan
dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.
Yogyakarta, Pebruari 2015
DAFTAR ISI
Halaman Judul
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang
1.2.
Landasan Hukum
1.3.
Maksud dan Tujuan
1.4.
Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD
2.1.
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
2.2.
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3.
Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.4.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1.Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2.Indikator Kinerja
3.3.Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja DPPKA
mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan
tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :
1.
Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan
program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra
) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2.
Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan
PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA) tahun 2015.
3.
Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan
Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana
Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun
2015 ini merupakan tahun ketiga pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
Perencanaan Strategis (Renstra).
Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan
program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga
penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Tahun 2015 antara lain :
1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD
tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam
Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang
disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome) ,
indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan
prakiraan maju.
Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah
sebagimana tercamtum dalam gambar dibawah.
Gambar.G-VI.A.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja
-2-
Sinkronisasi Kebijakan Nasional
Pembahasan Renja SKPD pada
Forum SKPD Provinsi
Pengesahan Renja-SKPD Provinsi oleh Gubernur
Rancangan Renja SKPD Provinsi
· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan Renja SKPD
Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi · Tujuan, sasaran dan program
kegiatan, · Indikator Kinerja dan kelompok
sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi
Penyesuaian Rancangan Renja-SKPD Provinsi
Penetapan Renja SKPD Provinsi oleh Kepala SKPD
Renja SKPD Provinsi
· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi · Tujuan, sasaran dan
program kegiatan, · Indikator Kinerja dan
kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi · dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif · sumber dana yang
dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan · penutup
Penyempurnaan Rancangan Renja-SKPD Provinsi
Rancangan Renja SKPD Provinsi
· Pendahuluan, · evaluasi pelaksanaan
Renja SKPD Provinsi tahun lalu dan pencapaian renstra SKPD Provinsi · Tujuan, sasaran dan program
kegiatan, · Indikator Kinerja dan
kelompok sasaran yg menggambarkan pencapaian renstra SKPD Provinsi · dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif · sumber dana yang
dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan · penutup
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum
SKPD Provinsi
Berita Acara Hasil Kesepakatan Forum
SKPD Kabupaten/ Kota
Rancangan Renja-SKPD Provinsi
Nota Dinas Pengantar Kepala SKPD perihal penyampaian
Rancangan Renja-SKPD Provinsi kepada Bappeda
Perumusan kegiatan prioritas
Penelaahan usulan kegiatan
masyarakat Telaahan Rancangan Awal RKPD
Rancangan Awal RKPD Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD) · agenda penyusunan RKPD, · pelaksanaan forum SKPD, · musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian
rancangan renja-SKPD kepada Bappeda
Isu-isu penting penyelennggaraan tugas dan fungsi SKPD hasil evaluasi Renja-SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra-SKPD
Perumusan Tujuan dan sasaran
PerKDH ttg RKPD Provinsi
PENYUSUNAN RKPD
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang Provinsi
KUA & PPAS YANG DISEPAKATI
KDH DAN DPRD
Verifikasi Rancangan Renja
SKPD
PENYUSUNAN RANCANGAN RENJA SKPD
PENETAPAN RENJA SKPD
Sejalan dengan Misi ke-tiga Pembangunan DIY 2012 - 2017 yakni Meningkatkan Tata
Kelola Pemerintahan yang baik ke arah katalisator yang mampu mengelola pemerintahan secara
efisien, efektif serta mampu menggerakkan dan mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih
mandiri, maka ditetapkanlah Visi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Istimewa Yogyakarta yaitu “
Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Terbaik
Se-Indonesia” yang
diharapkan dapat mendukung terlaksananya Sasaran dan Kebijakan Strategis
Pembangunan di Tahun 2015 yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta.
Untuk dapat mewujudkan visi misi tersebut,
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset (DPPKA) Daerah Istimewa Yogyakarta menyusun Rencana Kerja Tahun 2015.
Selanjutnya, Renja SKPD yang telah tercantum dalam KUA dan PPAS digunakan sebagai dasar
dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)
SKPD.
Selanjutnya untuk menyesuaikan dengan dokumen perencanaan diatasnya yaitu Rencana
Strategis Satuan kerja Perangkat Daerah yang dilakukan reviu, karena adanya perubahan
RPJMD DIY 2012-2017 maka perlu penyesuaian substansinya.
1.2. Landasan Hukum
Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan
Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusunan Reviu Rencana Kerja Tahun
2015 adalah sebagai berikut :
1.
Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2.
Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3.
Undang-undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;
10.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11.
Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12.
Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, pengendalian dan
evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14.
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
15.
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
16.
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan RPJMD DIY tahun 2012-2017.
17.
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017 Daerah Istimewa Yogyakarta;
18.
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2014 Tanggal 20 Mei
2014 tentang Rencana Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015;
19.
Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104/2014 tentang Perubahan
RPJMD DIY Tahun 2012-2017.
20.
Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 061/04516/SET tanggal 5 Juni 2013 tentang Perencanaan Strategis Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012
–
2017.
21.
Keputusan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 061/ /SET tanggal Pebruari 2015 tentang Reviu Perencanaan
Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2012
–
2017.
1.3
Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja 2015 Reviu selain untuk melakukan evaluasi
pelaksanaan program / kegiatan tahun 2013, reviu pelaksanaan program / kegiatan tahun 2014
yang selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun perencanaan program / kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2015 juga untuk menyesuaikan adanya
reviu Rencana Strategis khususnya pada Indikator Kinerja SKPD.
Adapun tujuan disusunnya Reviu Rencana Kerja SKPD menyesuaikan program /
kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) dengan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (KUA-PAS) Tahun 2015.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika RENJA Reviu Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2015, meliputi :
-
Bab I : Pendahuluan
-
Bab II : Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD
-
Bab III : Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN LALU
2.1
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daeerah (SKPD) dan
Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan
Pengelolaan Keuangan dan Aset s/d Tahun 2014 ( tahun berjalan )* adalah sebagaimana tersebut
dalam tabel di bawah.
Formulir VII.F.5
Evaluasi Hasil terhadap Pelaksanaan Renja SKPD Lingkup Provinsi
Renja SKPD Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta
Periode Pelaksanaan Tahun 2014
Indikator dan target kinerja SKPD DPPKA Provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD Provinsi
No Sasaran Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcome)/
Kegiatan (output)
Target Renstra SKPD pada Tahun 2012 s/d 2017 (periode Renstra
SKPD)
Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun
2013 (n-2)
Target kinerja dan anggaran Renja SKPD Tahun 2014 (Tahun n-1) yang
dievaluasi
Realisasi Kinerja Pada Triwulan
Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD yang dievaluasi
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renja yang dievaluasi
(%)
Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d Tahun 2013
Tingkat Capaian Kinerja dan
Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2013
(%)
Unit SKPD Penanggun g Jawab I II III IV
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 = 8+9+10+11 13 =
12/7x100 14 = 6 + 12
15 = 14/5 x100
16
K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K % K Rp K %
1
Akuntabilit as kinerja pemerintah daerah meningkat
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase pelayanan administrasi perkantoran
100% 29,697,812,000 3,635,444,754 100% 6,253,594,400 934,196,775 934,196,775 14.94 4,569,641,529 15.39
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Penggunaan perangko materai dan pengiriman paket/dokumen
1 tahun 123,300,000 18,592,570 1250 lembar Materai 6.000, 1300 lembar Materai 3.000, 12 bulan Pengiriman paket/dokumen
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya, Air dan Listrik
Langgaran dan Pemakaian telepon, listrik, air dan internet, hosting dan VPN-IP
1 tahun 8,992,130,000 1,262,904,097 12 bulan Pemakaian telepon, air, listrik, langgaran internet, web hosting dan VPN IP,
1,453,888,500 292,021,155 292,021,155 20.09 1,554,925,252 17.29
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
1. Polis Ansuransi Kebakaran dan Gempa Bumi 2. Polis Ansuransi All Risk 3. Save Box Deposit
40 gedung, 55 kendaraan, 4 box
4,284,000,000 252,635,034 4 box Sewa save deposit box, 1 paket Jasa konsultansi penilaian, 2 Polis asuransi kebakaran dan gempa bumi, 2 Polis asuransi all risk
815,000,000 0 0 0.00 252,635,034 5.90
Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
STNK kendaraan roda,2 roda 4 dan roda 6
1 tahun 159,210,000 16,798,500 11 buah STNK kendaraan roda 2, 16 buah STNK kendaraan roda 4, 1 buah STNK kendaraan roda 6
24,360,100 1,308,400 1,308,400 5.37 18,106,900 11.37
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pembayaran honorarium pengelola keuangan, pengelola barang dan pengelola kepegawaian
85 Orang 1,052,980,000 191,290,000 12 bulan Pembayaran honorarium pengelola keuangan, 12 bulan Pembayaran honorarium pengelola barang
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kebersihan dan keindahan kantor
1 tahun, 10 gedung
3,311,920,000 513,769,100 12 bulan 671,039,000 86,173,400 86,173,400 12.84 599,942,500 18.11
Penyediaan Alat tulis kantor
Penggunaan alat tulis kantor
1 tahun, 65 jenis
2,041,400,000 315,754,400 12 bulan 364,027,000 83,411,700 83,411,700 22.91 399,166,100 19.55
Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan
Penggunaan barang cetakan, penjilidan dan penggandaan
1 tahun 2,203,710,000 319,670,945 12 bulan 360,800,000 70,428,410 70,428,410 19.52 390,099,355 17.70
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan kantor
15 jenis 507,416,000 82,893,650 12 bulan 100,200,000 16,206,100 16,206,100 16.17 99,099,750 19.53
Penyediaan peralatan rumah tangga
Pengisian tabung pemadam kebakaran
1 tahun 204,760,000 15,300,750 2 buah Isi tabung pemadam kebakaran uk. 2,3 kg, 12 buah Isi tabung pemadam kebakaran 3,2 kg
58,946,000 24,383,900 24,383,900 41.37 39,684,650 19.38
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6 SKH, 3 majalah, 5 jenis buku, 1 tahun
411,220,000 61,789,500 12 bulan Surat kabar/maj alah, 12 bulan Buku/kep ustakaan
Penyediaan Makanan dan Minuman
Hidangan rapat umum dan jamuan makan (prasmanan tamu lainnya
1 tahun 694,450,000 98,543,000 12 bulan Jamuan makan (prasman an) tamu lainnya, 12 bulan Hidangan rapat umum
125,905,000 22,897,000 22,897,000 18.19 121,440,000 17.49
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Pemenuhan undangan, rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
1 tahun 5,101,940,000 396,266,831 12 bulan 1,247,801,000 149,528,590 149,528,590 11.98 545,795,421 10.70
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor/Gedung/Tempat kerja
Penjaga Keamanan Kantor DPPKA Jl.Tentara Pelajar, Gudang Arsip Jenggotan, Gedung JEC, Rumah Dinas di Perumahan Griya Permata
6 Orang 553,190,000 81,241,055 12 bulan 729,287,800 122,296,900 122,296,900 16.77 203,537,955 36.79
Penyediaan Retribusi Sampah
Pembayaran Retribusi Sampah
1 tahun 56,186,000 7,995,322 10,440,000 2,246,580 2,246,580 21.52 10,241,902 18.23
Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian
12 bulan
Honorariu m pengelola kepegawa ian
9,900,000 1,675,000 1,675,000 16.92 1,675,000 #DIV /0!
2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Prosentase penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
100% 109,793,598,0 00
38,273,391,515 100% 24.108.730.069 1,992,033,7
75
1.992.033.7
75
aparatur
Pembangunan Gedung kantor
Pengadaan/pembangun an gedung kantor
2 gedung (3500 m2)
61,456,000,000 19,482,285,250 12,888,064,000 750,000 750,000 0.01 19,483,035,250 31.70
Pengadaan Kendaraan dinas /operasional
Kendaraan dinas operasional
1 unit 3,822,463,000 2,389,096,600 3 unit 788,980,000 659,200,000 659,200,000 83.55 3,048,296,600 79.75
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung/kantor
6 jenis 3,434,606,000 562,109,500 4 jenis 982,749,300 287,880,000 287,880,000 29.29 849,989,500 24.75
Pengadaan peralatan gedung kantor
Terlaksananya pembelian/pengadaan peralatan gedung kantor
6 jenis,, 35 unit
3,614,999,000 679,219,900 5 jenis 1,556,237,650 15,050,000 15,050,000 0.97 694,269,900 19.21
Pengadaan Mebeleur Terlaksananya pembelian/pengadaan mebeleur
7 set, 11 buah
1,302,461,000 311,138,500 2 jenis 1,512,906,000 104,980,000 104,980,000 6.94 416,118,500 31.95
DED Pembangunan Gedung Kantor
Tersedianya DED Pembangunan Gedung kantor
2 Set Gambar gedung, 2 Set RAB
550,000,000 0 1 set 1,710,000,000 0 0 0.00 0 0.00
Pemeliharaan
Rutin/berkala rumah dinas
Pembayaran pajak bumi dan bangunan rumah dinas/bangunan milik Pemda
7 PBB, 1 tahun
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
Gedung kantor terpelihara dan berfungsi
1 tahun 4,629,223,000 1,019,165,200 12 bulan 858,804,140 398,303,500 398,303,500 46.38 1,417,468,700 30.62
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
Kendaraan dinas berfungsi dan terpelihara
1 tahun 2,350,000,000 348,584,424 12 bulan 690,345,000 85,264,931 85,264,931 12.35 433,849,355 18.46
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor
1 tahun, 3 jaringan, 65 unit
5,267,980,000 792,891,507 15 unit central Air Conditioni ng, 12 bulan Jaringan listrik (tambah daya), computer , 2 unit Generator Set, 20 unit split Air Conditioni ng
906,300,000 125,098,300 125,098,300 13.80 917,989,807 17.43
Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor
Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor
7 jenis, 130 unti
1,076,350,000 209,975,500 62 unit Berfungsi nya komputer , 16 unit Berfungsi nya mesin ketik
Pemeliharaan Arsip kendaraan bermotor
Arsip Kendaraan Bermotor Terpelihara Box Arsip Rak Arsip
695.000 berkas, 15.000 buah, 30 buah
6,565,497,000 1,335,700,479 1,208,084,144 240,685,244 240,685,244 19.92 1,576,385,723 24.01
Pemeliharaan Arsip Keuangan
1. Arsip Keuangan yang bernilai guna terseleksi 2. Fumigasi 3. Box Arsip
17.500 berkas, 650 m2, 1500 buah
940,185,000 140,719,700 450 m2 Fumigasi, 1 kali Ekspose data, 15410 Penataan arsip keuangan
169,400,000 49,941,400 49,941,400 29.48 190,661,100 20.28
Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi
Pemeliharaan aplikasi, sistem informasi, manajemen, konten manajemen sistem
1 tahun 373,908,000 74,948,000 12 bulan 73,021,445 600,000 600,000 0.82 75,548,000 20.20
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
Rehabilitasi rumah dinas di Krapyak Sewon dan Caturtunggal Depok.
2 unit 881,986,000 194,282,000 3 paket Rehabilita si rumah dinas di Krapyak Sewon, Caturtung gal Depok dan Bangunta pan Bantul
169,950,000 0 0 0.00 194,282,000 22.03
Perubahan Status Hukum Barang Daerah
Penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah
5 gedung, 100 R.4, 25 R.2, 1 paket perlengkap
800,000,000 105,158,400 5 gedung, 25 unit roda 2, 100 unit roda 4, dan 1
an kant paket perlengka pan Penghapu san dan pemindah tanganan barang milik daerah
Monitoring dan investigasi pengelolaan barang milik daerah
1. Laporan hasil monitoring dan evaluasi pengadaan pada SKPD 2. Bimtek pengelolaan barang milik daerah
1 dokumen, 165 peserta, 2 hari
953,630,000 130,668,500 2 hari Bimtek pengelola an barang milik daerah, 1 dokumen Laporan hasil monitorin g dan evaluasi pengadaa n pada SKPD
145,000,000 5,277,400 5,277,400 3.64 135,945,900 14.26
Pengamanan Barang Milik Daerah
330,000,000 283,238,000 0 0 0 0 0 0 #DIV /0!
283,238,000 85.83
Pengadaan Tanah Tanah untuk pembangunan gedung kantor
2 bidang 11,170,000,000 10,152,785,520 0 0 0 #DIV /0!
10,152,785,520 90.89
4
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
persentase PNS yang mengikuti diklat
100% 3,315,932,000 479,058,950 _ 543,113,000 154,967,20 0
154,967,20
0
Bimtek Kesamsatan Bimbingan Teknis Kesamsatan
168 orang 4 angkatan
343,401,000 41,272,700 78,542,000 13,380,000 13,380,000 17.04 54,652,700 15.92
Sosialisasi peraturan perundang-undangan
Sosialisasi dan publikasi peraturan perundang-undangan pajak daerah
675 orang, TV, Radio, Spanduk, Baliho
1,323,315,000 177,397,450 221,207,000 4,737,500 4,737,500 2.14 182,134,950 13.76
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
13,900,000 0 0 0.00
Pembinaan Teknis Penyusunan APBD
Bimtek Penyusunan APBD
40 Orang 158,927,000 29,929,000 40 orang 27,500,000 0 0 0.00 29,929,000 18.83
Pembinaan dan pelaksanaan Bimtek bagi pengelola keuangan
Pembinaan dan bimbingan teknis bagi bendahara pengeluaran, bendahar penerima dan unsur PPK
186 2 hr,1 paket
1,490,289,000 230,459,800 68 orang Bimtek bagi bendahar a pengeluar an, 68 orang Bimtek bagi unsur PPK, 40 orang Bimtek bagi bendahar a penerima, 80 orang Studi orientasi
5 Akuntabilit as pengelolaa n keuangan daerah meningkat
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Prosentase terlaksananya pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
100% 888,129,000 133,920,250 100% 141,681,000 19,676,800 19,676,800 13.89 153,597,050 17.29
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD
1. Kompilasi laporan realisasi pelaksanaan kegiatan 2. Rakor evaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan
1 dokumen 192,888,000 28,489,000 30 orang Ekspose hasil monitorin g dan evaluasi realisasi pelaksana an kegiatan 2014
24,130,000 1,500,000 1,500,000 6.22 29,989,000 15.55
Penyusunan rencana program dan kegiatan SKPD serta Pengembangan Data dan Informasi
1. Sinkronisasi pengembangan program kegiatan instansi 2. FGD penyusunan rencana kerja dan program
3 dokumen 500,553,000 82,103,000 50 orang FGD penyusun an program dan kegiatan 2015, 50 orang FGD penyusun an program dan kegiatan perubaha n 2014
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
1. Laporan Keuangan Semesteran dan prognosis realisasi anggaran 2. Laporan keuangan akhir tahun
2 laporan 148,939,000 18,274,250 1 Laporan keuangan akhir tahun, 1 Laporan keuangan semestera n dan prognosis realisasi anggaran
18,592,000 9,471,300 9,471,300 50.94 27,745,550 18.63
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD
1. LAKIP 2. RKT 3. Penetapan Kinerja
3 dokumen 45,749,000 5,054,000 3 dokumen LAKIP, RKT, Penetapa n Kinerja
5,850,000 2,998,500 2,998,500 51.26 8,052,500 17.60
3
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
Terselenggaranya optimalisasi TI
35% 216,369,000 47,918,000 35% 83,900,000 14,079,193,
701
14,079,193,
701
14,127,111,7
01
Pengelolaan data dan Pengembangan Teknologi Informasi
1. Website, 2. Data base, 3 Company Profile
1 website 216,369,000 47,918,000 200 buah Buku sisdur, 200 buah Buku saku, 1 paket Aplikasi pemanfaa tan BMD, 200 buku Company profile, 1 unit Notebook
83,900,000 14,079,193,7 01
14,079,193,7 01
7
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Persentase Peningkatan PAD
10.04% 75,739,309,00 0
12,453,267,225 11.49 % 13.937.525.701 1,609,361,3
80
1.063.986.3
70
7.63 13,517,253,5
95
17.85
Penyusunan Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah
90,000,000 67,844,500
Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD
Rancangan Perda APBD TA.2015
1 Raperda, 34 SKPD, 800 buku
3,855,725,000 571,688,275 1 raperda 713,000,000 40,254,000 40,254,000 5.65 611,942,275 15.87
Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD
Rapergub Penjabaran APBD TA.2015
1 Rapergub, 500 SET
4,075,202,000 547,725,950 750 buku Rancanga n Peraturan Gubernur tentang Penjabara n TA 2014 dan TA 2015, 750 buku Peraturan gubernur tentang Penjabara n TA 2014 dan TA 2015
845,779,500 36,700,000 36,700,000 4.34 584,425,950 14.34
Penyusunan Rancangan Perda tentang Perubahan APBD
Rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA.2014
1 Raperda, 500 buku
3,485,658,000 560,067,850 250 buku Rancanga n Perda tentang Perubaha
n APBD TA 2014, 250 buku Peraturan Daerah tentang Perubaha n APBD TA 2014
Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD
1 Raperda, 500 buku
3,845,719,000 864,695,900 750 buku Rapergub tentang Penjabara n Perubaha n TA 2014, 750 buku Pergub tentang Penjabara n Perubaha n APBD TA 2014
699,997,000 334,376,000 334,376,000 47.77 1,199,071,900 31.18
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD
Rancangan Perda Pertanggungjawaban APBD TA.2013
1 Raperda, 34 SKPD, 600 buku
2,516,965,000 385,727,825 125 buku Raperda tentang Pertangg ungjawab an Pelaksana an APBD 2013, 175 buku Perda tentang Pertangg
ungjawab an Pelaksana an APBD 2013
Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Rancangan peraturan Gubernur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
1 Raperda, 34 SKPD, 150 buku
738,695,000 119,258,300 330 buku Pergub tentang Penjabara n Pertangg ungjawab an Pelaksana an APBD 2013, 330 buku Rapergub tentang Penjabara n Pertangg ungjawab an Pelaksana an APBD 2013
325,000,000 36,292,100 36,292,100 11.17 155,550,400 21.06
Bimbingan Teknis Implementasi Paket Regulasi tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Implementasi Paket Regulasi tentang Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Acrual
120 orang, 4 akt
1,217,063,000 189,167,280 88 orang Bimtek Angkatan I, 44 orang Bimtek Angkatan II
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
1. Konsultasi dan fasilitasi penerimaan dana perimbangan 2. Sosialisasi, Rakor PBB 3. Rekonsiliasi data penerimaan DBH PBB
4 5 dokumen pengawasa n
3,060,134,000 386,479,890 505,968,000 97,352,910 97,352,910 19.24 483,832,800 15.81
Penatausahaan dan pengendalian gaji pegawai daerah
1. Pendampingan dan pencetakan daftar gaji PND DIY 2. Laporan tahunan realisasi gaji pegawai pemda DIY 3. Koordinasi IWP dengan pihak ketiga 4. Penjelasan program gaji 5. Koordinasi dengan pusat dan pemda lain
34 SKPD 2,173,191,000 394,003,170 72 orang Koordinas i IWP, 1 Laporan tahunan realisasi gaji pegawai Pemda DIY, 34 SKPD Pendampi ngan dan pencetaka n daftar gaji PNS DIY
358,972,000 71,615,500 71,615,500 19.95 465,618,670 21.43
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan di KPPD Bantul
Pemungutan pajak, retribusi dan lain-lain pendapatan daerah yang syah
152.327.02 2.000 rupiah, 250.000 lembar
5,917,655,000 870,657,750 60 orang Sosialisas i PPh WP OPDN dan PPh pasal 21, 45 m2 baliho, 3 kali Publikasi di televisi, 3 kali Publikasi di media masa
lokal, 45 m2 spanduk, 15 kali Publikasi di radio, 50 orang Sosialisas i DBH-CHT
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan di KPPD Gunungkidul
1. Pemungutan pajak, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang syah 2. Surat Ketetapan Pajak Daerah 3. SMS Jatuh Tempo
49.839.500. 000 rupiah, 270.000 lembar, 100.000 lembar
2,844,426,000 397,625,420 411,616,144 16,874,950 16,874,950 4.10 414,500,370 14.57
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan di KPPD Kota Yogyakarta
Pemungutan pajak daerah, retribusi dan lain-lain pendapatan daerah yang syah
176.985.16 3.000 Rupiah
6,919,126,000 1,002,785,871 1,093,330,300 120,242,100 120,242,100 11.00 1,123,027,971 16.23
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan di KPPD Kulonprogo
Pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang syah
44.256.000. 000 Rupiah
3,691,115,000 466,230,120 605,642,000 37,545,030 37,545,030 6.20 503,775,150 13.65
Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan di KPPD Sleman
1. Pemungutan Pajak Daerah 2. Cetak SKPD
331.669.34 0.000 rupiah, 250.000 lembar
8,619,919,000 1,369,843,429 1,138,450,082 121,705,200 121,705,200 10.69 1,491,548,629 17.30
Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
1. Pedoman pelaksanaan tugas PA/KPA dan Bendahara 2. Administrasi pengelolaan keuangan
3 SK Gub, 1 Pergub, 5 bank, 100 org, 68 PA/KPA
840,765,000 63,797,950 3 SK gubernur Pedoman pelaksana an tugas
dengan pihak ketiga (Bank) 3. Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah 4. Sosialisasi kebijakan Keuangan Daerah dan Sisdur Pengelolaan Keuangan Daerah
dan 3 PA/KPA
dan bendahar a, 100 orang Sosialisas i kebijakan keuangan daerah
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD
1. Pedoman pengelolaan Keuangan PPK-BLUD 2. Bintek Keuangan PPK BLUD dan Bendahara BLUD
1 Pergub, 1 SK Gub, 3 SKPD/Unit kerja, 30 org, 5 SKP
507,690,000 75,484,000 1 pergub Pedoman pengelola an keuangan PPK BLUD, 30 orang Bimtek keuangan PPK BLUD
84,899,000 1,849,650 1,849,650 2.18 77,333,650 15.23
Pembinaan Pengelolaan Pajak Daerah
Terselenggaranya Pembinaan Aparat pengelola Pajak Daerah
50 Orang 2,277,145,000 308,969,500 1 paket Pemelihar aan server, 35 orang Bimtek kesamsat an
Pelayanan Kesamsatan 1. Terselenggaranya pelayanan kepada wajib pajak kendaraan bermotor 2. Publikasi media cetak dan elektronik 3. Software aplikasi, server
6 Paket 4,082,414,000 743,827,760 1 buah Pembuatan baliho, 2 eksemplar Publikasi di harian lokal, 1 unit Komputer mainframe/serve r, 100 m2 Pembuatan spanduk, 3 unit Alat cetak TNKB, 8 kali Publikasi di radio, 1 unit Software aplikasi informasi PKB
1,696,340,000 89,704,390 89,704,390 5.29 833,532,150 20.42
Penyusunan Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB
1. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 2. Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor 3. Aplikasi konversi tabel NJKB 4. Penyuluhan, Sosialisasi dan Publikasi
1 Pergub 959,090,000 154,557,885 1 paket Aplikasi setting konversi tabel NJKB, 8 paket Publikasi di radio, 100 orang Sosialisasi NJKB, 1 paket Publikasi di televisi
167,870,000 9,970,400 9,970,400 5.94 164,528,285 17.15
Perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah
1. Dokumen perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah 2. FGD perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah
1 dokumen 986,020,000 147,481,800 5 kali FGD perencanaan dan pengendalian pendapatan, 3 Dokumen perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah
Penyusunan laporan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan
1. Laporan keuangan semesteran dan akhir tahun dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan 2. Raker SKPD Penerima DIPA 3. SK Gub Pengelola Dana dekonsentrasi dan TP
2 laporan, 24 SKPD, 100 orang, 25 SK Gub.
804,998,000 133,643,000 2 Laporan Keuangan semesteran dan akhir tahun dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, 100 orang Rakor dekonsentrasi dan tugas pembantuan
141,668,000 15,351,500 15,351,500 10.84 148,994,500 18.51
Pembinaan Pengelolaan Retribusi Daerah
1. Penyelenggaran koordinasi pembinaan retribusi daerah 2. Bimbingan Teknis
36 Kali 930,583,000 438,728,000 55 orang Bimbingan teknis
179,018,000 2,299,860 2,299,860 1.28 441,027,860 47.39
Pembinaan dan Pengembangan pelaksanaan Program Sistem Informasi Manajemen Aset
Software Aplikasi barang persediaan, SIMA dan SIPKD Modul Aset terpelihara, Pendampingan entry data aplikasi barang persediaan, SMA dan SIPKD Modul Aset
3 aplikasi, 194 orang
374,000,000 152,284,000 80 orang Pendampingan entri data di aplikasi barang persediaan, 2 bulan Pemeliharaan aplikasi SIMA/SIPKD modul aset, 2 bulan Pemeliharaan aplikasi barang persediaan, 120 orang Pendampingan entri data di aplikasi SIMA/SIPKD modul aset
Pengesahan dan Penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD Ta.2014 2. Laporan cash Budget dan Idle Cash Tahun 2014 3. SPD SKPD TA.2014
34 SKPD, 390 buku, 4 triwulan, 4 triwulan
1,814,243,000 529,494,400 390 buku Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD TA 2014, 4 kali Laporan Cash budget dan idle cash TA 2014, 4 triwulan SPD SKPD TA 2014
332,950,000 18,925,000 18,925,000 5.68 548,419,400 30.23
Pengesahan dan Penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
1. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD TA.2014 2. Laporan Cash Budget dan Idle Cash TA.2014 3. SPD SKPD TA.2014
34 dokumen, 390 buku, 1 triwulan, 1 triwulan
1,744,718,000 476,794,920 4 triwulan SPD SKPD TA 2014, 34 SKPD Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD TA 2014, 4 triwulan Laporan cash budget dan idle cash TA 2014
289,995,750 239,162,600 239,162,600 82.47 715,957,520 41.04
Penggalian sumber-sumber potensi pendapatan daerah
1. Dokumen sumber-sumber potensi pendapatan daerah 2. Penyelenggaraan koordinasi sumber-sumber potensi pendapatan daerah
1 dokumen 673,272,000 92,973,350 100 set Profil retribusi daerah, 1 dokumen asli Dokumen sumber-sumber potensi pendapatan daerah
Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Acrual
Penerapan Uji Coba Penyusunan Laporan keuangan berbasis Acrual ke seluruh SKPD (PA/KPA)
1 laporan keuangan pemda berbasis acrual
1,015,765,000 142,257,600 1 laporan keuangan Pem Penerapan uji coba Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Acrual ke seluruh SKPD (PA/KPA), 31 orang Workshop implementasi kebijakan akuntansi
260,000,000 0 0 0.00 142,257,600 14.00
Peningkatan Kualitas Pemungutan Pajak Daerah di KPPD Bantul
Sertifikat ISO 9001:2008, Aplikasi E-Samsat
1 sertifikat, 1 aplikasi
487,357,000 63,835,100 100,000,000 0 0 0.00 63,835,100 13.10
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah di KPPD Gunungkidul
Sertifikat ISO 9001;2008, Aplikasi E-Samsat
1 sertifikat, 1 aplikasi
487,357,000 67,739,800 100,000,000 0 0 0.00 67,739,800 13.90
Peningkatan Kualitas Pelayanan pemungutan pajak daerah di KPPD Sleman
Sertifikat ISO 9001;2008, Aplikasi E-Samsat
1 org x 1hr x 2 kl, 25 org x 1 hr x 2 kl, 24 org x 1
487,357,000 62,866,000 100,000,000 0 0 0.00 62,866,000 12.90
Peningkatan Kualitas pemungutan pajak daerah di KPPD Kota Yogyakarta
1. Sertifikat ISO 9001;2008 2. Aplikasi E-samsat
1 unit mobil 2 unit motor
487,357,000 66,495,650 100,000,000 1,470,000 1,470,000 1.47 67,965,650 13.95
Peningkatan kualitas pelayanan pemungutan pajak daerah di KPPD Kulonprogo
Sertifikat ISO 9001:2008, Aplikasi E-Samsat
1 sertifikat, 1 aplikasi
Pembinaan dan pengembangan program gaji pegawai daerah
Program gaji daerah terpelihara sesuai peraturan peraturan yang berlaku
1 paket program
894,250,000 122,539,750 10 bulan Pengembangan program gaji pegawai daerah sesuai peraturan yang berlaku
149,999,875 790,000 790,000 0.53 123,329,750 13.79
Peningkatan pelayanan sistem penerbitan SP2D
1. Terselenggara penerbitan SP2D 2. Terpeliharaa perangkat penerbitan SP2D 3. Tercetak SP2D belanja langsung dan belanja tidak langsung
1 paket program
633,750,000 91,870,950 12 bulan Perangkat penerbitan SP2D terpelihara, 12 bulan Penerbitan SP2D terselenggara
104,982,500 2,162,600 2,162,600 2.06 94,033,550 14.84
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kompilasi laporan keuangan semesteran dan akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah
1 laporan, 34 SKPD
1,713,228,000 261,873,050 2 laporan Kompilasi laporan keuangan semesteran dan akhir tahun anggaran Pemerintah Daerah
280,623,050 168,039,050 168,039,050 59.88 429,912,100 25.09
Penyusunan Aplikasi Dana Hibah Bansos
109,874,100
11
Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota
Peningkatan pengelolaan keuangan kabupaten/kota sesuai peraturan perundangan yang berlaku
Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD Kab/Kota
Tertib administrasi penyusunan : Raperda APBD Kab/Kota TA.2015, Raperda Perhitungan APBD Kab/Kota TA.2013, Raperda Perubahan APBD Kab/Kota TA.2014, FGD Perencanaan dan pertanggungjawaban APBD Kab/Kota
5 Pergub (5 kab/kota), 2 kl, 50 org
2,255,000,000 345,707,000 5 SK Gub Evaluasi Raperda Perhitungan APBD Kab/Kota TA 2013, 5 SK Gub Evaluasi Raperda Perubahan APBD Kab/Kota TA 2014, 15 SK Gub Evaluasi Raperda APBD Kab/Kota TA 2015
424,968,000 15,430,000 15,430,000 3.63 361,137,000 16.01
Evaluasi Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD Kab/Kota
Twertib administrasi penyusunan : Raperbup/Walikota APBD Kab/kota TA.2015, Raperbup/Walikota Perhitungan APBD Kab/Kota TA.2013, Raperbup/walikota tentang Perubahan APBD Kab/Kota TA.2015
1 Pergub ( 5 kab/kota)
608,428,000 122,022,700 50 orang Rakor pengelolaan keuangan kab/kota
100,949,000 2,139,000 2,139,000 2.12 124,161,700 20.41
6 Program Peningkatan
Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler, Laporan Kormonev, SK Gubernur PKPT, Laporan Hasil Sementara EKPPD, Tindak Lanjut Temuan Pengawasan, Laporan Monitoring dan Evaluasi, LP2P, Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus
Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
1. Monitoring dan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah 2. Pendampingan penatausahaan keuangan daerah pada SKPD 3. Rekonsiliasi data pendapatan dan belanja dengan BPD 4. KOnsultasi dengan pemerintah pusat tentang kebijakan pengelolaan
34 SKPD 672,218,000 217,709,650 12 bulan Rekonsiliasi data pendapatan dan belanja dengan bank BPD, 34 SKPD Pendampingan penatausahaan keuangan daerah pada SKPD, 2 kali Konsultasi dengan pemerintah pusat tentang kebijakan pengelolaan keuangan daerah, 34 SKPD Monitoring dan pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah
85,661,000 5,492,360 5,492,360 6.41 223,202,010 33.20
Tindaklanjut Hasil Temuan Pengawasan
Laporan tindak lanjut hasil LHP
1 laporan, 35 buku
401,427,000 59,395,800 70 buku Tindak lanjut hasil pemeriksaan, 1 dokumen Tindak lanjut hasil pemeriksaan
63,340,500 0 0 0.00 59,395,800 14.80
Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
Tuntutan perbendaharan dan tuntutan ganti rugi
8
Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah
Tercapainya Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah
100% 366,060,000 556,946,300 17.42 % 659,986,100 85,380,100 85,380,100 12.94 642,326,400 175.4 7
Pembinaan dan Pengembangan Pelaksanaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
pelatihan Aplikasi Sistem Informasi pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)
34 SKPD, 63 PA/KPA
366,060,000 556,946,300 34 orang Bimtek modul penatausahaan penerimaan, 36 orang Bimtek modul pelaporan/akunt ansi, 36 orang Bimtek modul penganggaran, 1 paket Pengembangan menu kastemisasi aplikasi/softwar e, 36 orang Bimtek modul penatausahaan pengeluaran
659,986,100 85,380,100 85,380,100 12.94 642,326,400 175.4 7
9
Program Pengembangan Investasi dan Aset Daerah
Terlaksananya
Pengembangan Investasi Aset dan Daerah
10% 4,643,213,000 575,933,600 11.57 % 655,577,000 66,837,300 66,837,300 10.20 642,770,900 13.84
Peningkatan Status Atas Hak Tanah
1. Penyelesaian aset tanah pemerintah daerah DIY 2. Warkah sertifikat tanah Pemda DIY
15 bidang, 125 warkah
594,078,000 224,822,100 7 bidang Sertifikasi/legali tas tanah, 125 bidang Legalisir warkah sertifikat tanah
103,227,000 3,488,500 3,488,500 3.38 228,310,600 38.43
Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah
Optimalisasi aset daerah 30 unit sewa, 29 unit pinjam pakai
1,622,121,000 190,608,500 29 unit pinjam pakai, 30 unit sewa
Penatausahaan Barang Milik Daerah
1. Laporan Mutasi Barang Daerah Tahun 2014, 2. Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah, 3. Bimtek Penyusutan Barang Milik Daerah
1 buku, 1 buku, 194 peserta unsur pengelola barang
2,427,014,000 160,503,000 1 buku daftar kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah, 1 buku Laporan mutasi barang daerah tahun 2014, 120 orang Bimtek penyusutan barang milik daerah
271,954,000 6,440,000 6,440,000 2.37 166,943,000 6.88
10
Program pengembangan dan Pembinaan BUMD serta Lembaga Keuangan Mikro
Persentase pendapatan BUMD terhadap penyertaan modal
22% 3,873,039,000 986,855,446 22% 518,268,000 21,061,800 21,061,800 4.06 1,007,917,246 26.02
Pembinaan BUKP 1. Keputusan Gubernur tentang Laporan Keuangan BUKP 2013 2. RKAT BUKP 3. Pedoman RKAT BUKP 4. Laporan Perkembangan BUKP
2 Keputusan Gubernur, 1 pedoman, 1 dokumen
1,910,250,000 712,403,500 90 orang Rapat Kerja BUKP, 1 dokumen Keputusan Gubernur tentang laporan keuangan BUKP, 1 dokumen Laporan perkembangan BUKP, 50 orang Workshop kelembagaan BUKP
Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Badan Usaha Milik Daerah
1. Raker BUMD dan BUKP 2. FGD Penyehatan BUKP 3. Training Motivasi BUKP
5 kali, 6 BUKP, 18 org, 2 akt, 2 hr
1,962,789,000 274,451,946 20 orang Training motivasi SDM BUKP, 20 orang FGD pengembangan BUMD dan BUKP, 30 orang Rapat kerja BUMD dan BUKP
323,559,000 19,437,300 19,437,300 6.01 293,889,246 14.97
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat kinerja
Faktor pendorong keberhasilan kinerja:
Faktor penghambat pencapaian kinerja:
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya**):
Penjelasan :
1.
Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014,
total belanja yang dikelola adalah Rp 114.977.460.615, terdiri dari belanja tidak langsung sebesar
Rp 51.289.757.236,- dan belanja langsung sebesar Rp 63.687.703.379,- Alokasi belanja langsung
digunakan untuk membiayai 12 program dan 93 kegiatan dengan rincian belanja pegawai sebesar
Rp 7.806.401.971,- belanja barang dan jasa sebesar Rp 18.931.804.694,- dan belanja modal
sebesar Rp 36.949.496.714,-
Dari total belanja langsung pada APBD 2013 seperti tersebut di atas, anggaran yang terserap
sebesar Rp 58. 090.836.089.57,-
Pada tahun 2014 dari 12 program dan 93 kegiatan realisasi target kinerja keluaran mencapai 100
% semua dan realisasi capaian kinerja keuangan sebesar 91.21% terdapat efisiensi sebesar 8.79
% untuk belanja langsung.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Adapun analisis pencapian kinerja pelayanan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY adalah sesuai dengan tabel berikut :
Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Istimewa Yogyakarta
No
Indikator
SPM
IKK
Target
Realisasi Capaian
Proyeksi
Catatan
Analisis
Tahun
2013
(tahun n-2)
Tahun
2014(tahun
n-1)
Tahun
2015(tahun
n)
Tahun
2016
(tahun
n+1)
Tahun
2013(tahun
n-2)
Tahun
2014
(tahun
n-1)
Tahun
2015
(tahun n)
Tahun
2016(tahun
n+1)
1
Prosentase kontribusi PAD
terhadap pendapatan daerah
%
Jumlah realisasi PAD terhadap
jumlah total pendapatan APBD
44,34
51,47
51.48
51.49
47.08
52.62
2
Prosentase aset daerah yang
dapat dimanfaatkan
%
Jumlah aset daerah yang
dimanfaatkan terhadap total aset
daerah
11,43
11,57
11,71
11,86
11,53
12.82
3
Prosentase deviden BUMD
terhadap jumlah total
penyertaan modal BUMD
Pendapatan BUMD terhadap
penyertaan modal BUMD
31,56
26,13
22,95
24,45
25,35
20.01
4
Opini BPK terhadap Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
Opini BPK terhadap Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
100
100
100
100
100
-
-24-
Catatan : *) realisasi s.d triwulan I
**) realisasi s.d semester I
2.3. Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Fungsi SKPD dan Catatan Strategis
2.3.1
Isu
–
isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
2.3.1.1
Pendapatan Asli Daerah masih bertumpu pada Pajak Daerah
2.3.1.2
Masih diperlukan strategi untuk peningkatan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan .
2.3.1.3
Belum optimalnya pemanfataan aset daerah sebagai sumber penerimaan retribusi
2.3.1.4
Dana perimbangan yang masih bersifat given dari pemerintah pusat
2.3.1.5
Ekstensifikasi pendapatan daerah terkendala oleh kewenangan dan kebijakan pemerintah
2.3.1.6
Masih diperlukan cara penentuan potensi pendapatan daerah yang lebih tepat sesuai dengan
kondisi yang ada untuk 5 tahun kedepan
2.3.1.7
Dalam pengelolaan dan optimalisasi aset masih diperlukan tenaga yang kompeten di bidang
penilaian aset untuk penyusunan neraca guna percepatan laporan keuangan secara
keseluruhan.
2.3.1.8 Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah memerlukan SDM yang
kompeten dibidang teknologi informasi dan sarana prasarana untuk aplikasi SIPKD
2.3.1.9 Masih diperlukan peningkatan kemampuan Pengurus barang dan penyimpan barang dalam
pengelolaan Barang Milik Daerah.
2.3.2.
Rekomendasi dan Catatan Stragetis
2.3.2.1.Peningkatan PAD dari sisi pajak dilakukan dengan peningkatan pelayanan kepada wajib pajak
dengan sistem online, pelayanan dengan bus Samsat Keliling, partisipasi pada kegiatan yang
diadakan Pemda Kabupaten/Kota, drive
–
thru, pelayanan outlet BPD dan kerjasama dengan aparat
pemerintah desa dan kecamatan :
-
meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah
pusat, kabupate/Kota, TNI dan instansi terkait.
kegiatan pembebanan BBN-KB II dan pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga.
-
peningkatan kemampuan aparatur pajak daerah dan retribusi daerah melalui kegiatan
bimtek pajak dan retribusi daerah
-
koordinasi dalam rangka optimalisasi pendapatan untuk memecahkan masalah pengelolaan
pendapatan di masing- masing KPPD
-
forum komunikasi antara pemerintah provinsi DIY dengan para pengusaha dalam upaya
peningkatan sumbangan pihak ketiga
2.3.2.2 Strategi untuk peningkatan pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan dengan
……….
2.3.2.3 Peningkatan optimalisasi/pemanfataan aset pemerintah daerah sebagai sumber PAD
- Pemanfaatan aset daerah untuk menunjang dan mendukung bidang kepariwisataan
2.3.2.4 Fasilitasi dana perimbangan dan koordinasi dengan kementrian Keuangan RI Cq. Dirjen
Perimbangan Keuangan, Kanwil Direktorat Jenderal Pajak, Kanwil Direktorat Jenderal
perbendaharaan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Bank Persepsi, Bank Operasional III dan Kas
Daerah
2.3.2.5 Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pajak Daerah jo Perda No.2 tahun 2007
2.3.2.6 Dilaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga (UGM) untuk kajian potensi pendapatan daerah
untuk 5 tahun kedepan ( 2013-2017)
2.3.2.7 Peningkatan Kompetensi SDM melalui pendidikan di bidang penilaian aset dan dengan
koordinasi serta pendampingan dengan SKPD dalam membuat neraca untuk mempercepat
penyusunan laporan keuangan secara keseluruhan
2.3.2.8 Menyediakan sarana prasarana dan meningkatkan kompetensi SDM untuk pengembangan
keuangan daerah dengan aplikasi SIPKD.
2.3.2.9 Meningkatkan pemahaman SDM melalui Bimtek dan pendampingan untuk pengurus barang
dalam pengelolaan barang daerah dari pencatatan aset daerah, barang yang berasal dari
pengadaan, mutasi, hibah, penghapusan dan optimalisasi aset untuk peningkatan PAD serta
optimalisasi aset bagi pengguna barang SKPD.
2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Adapun perbandingan antara RKPD 2015 dengan rancangan awal usulan RKPD Dinas
Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sesuai tabel sebagai berikut :
Tabel. 2
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015
Daerah Istimewa Yogyakarta
Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
Catatan Penting Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Program /
Kegiatan
Target capaian
kinerja Pagu Indikatif
Program /Kegiatan
Lokasi
Indikator Kinerja Program
/ Kegiatan
Target capaian kinerja
Kebutuhan Dana
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.103.668.145 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.963.368.550
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 24.920.500 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 24.920.500
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 1.698.267.745 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 1.699.707.800
Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
4 polis, 12 bulan 900.000.000 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
4 polis 900.000.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
- Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
Prosentase pelayanan administrasi perkantoran
12 bulan 30.411.600 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
