NOMOR
TANGGAL :
:
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE
PENJABARAN PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2015
URUSAN PEMERINTAHAN ORGANISASI
: :
1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAI
1.20.07. - INSPEKTORAT DAERAH
50 TAHUN 2015
25 NOPEMBER 2015
Nomor Urut Uraian
Jumlah (Rp) Sebelum
Perubahan
Setelah Perubahan
Bertambah / (berkurang)
(Rp) % Penjelasan
1 2 3 4 5 6 7
PENDAPATAN 0,00 0,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.00.00.4.
Jumlah Pendapatan 0,00 0,00 0,00 0,00
BELANJA 4.695.112.484,00 4.085.918.738,63 (609.193.745,37) (12,98)
1.20.1.20.07.00.00.5.
BEBAN 4.695.112.484,00 4.085.918.738,63 (609.193.745,37) (12,98)
1.20.1.20.07.00.00.9.
BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.024.812.484,00 2.520.418.738,63 (504.393.745,37) (16,68)
1.20.1.20.07.00.00.5.1.
Belanja Pegawai 3.024.812.484,00 2.520.418.738,63 (504.393.745,37) (16,68)
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.
Belanja Gaji dan Tunjangan 2.882.060.484,00 2.377.666.738,63 (504.393.745,37) (17,50)
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.
Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 2.067.000.000,00 1.720.402.385,00 (346.597.615,00) (16,77)
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.01. Golongan I 39 OB x =
= 130 OB x
Golongan II
= 286 OB x
Golongan III
= 78 OB x
Golongan IV
1,720,402,385.00 =
132.338.645 13 OB x
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Tunjangan Keluarga 298.020.000,00 161.326.815,00 (136.693.185,00) (45,87)
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.02. Istri / Suami - x =
= 39 OB x
Golongan I
= 130 OB x
Golongan II
= 286 OB x
Golongan III
= 78 OB x
Golongan IV
= - x
Anak
= 30 OB x
Golongan I
= 384 OB x
Golongan II
= 720 OB x
Golongan III
1 2 3 4 5 6
Tunjangan Keluarga 298.020.000,00 161.326.815,00 (136.693.185,00) (45,87)
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.02. Golongan IV 56 OB x =
161,326,815.00 =
12.409.755 13 OB x
Tunjangan Keluarga
Tunjangan Jabatan 129.285.000,00 125.775.000,00 (3.510.000,00) (2,71)
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.03. Eselon I 13 OB x =
= 65 OB x
Eselon III
= 39 OB x
Eselon IV
125,775,000.00 =
9.675.000 13 OB x
Tunjangan Jabatan
Tunjangan Fungsional 96.000.008,00 90.593.750,00 (5.406.258,00) (5,63)
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.04. Tunjangan Fungsional 13 OB x 6.968.750= 90,593,750.00
Tunjangan Umum 69.674.995,00 56.606.875,00 (13.068.120,00) (18,76)
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.05. Tunjangan Umum 13 OB x 4.354.375= 56,606,875.00
Tunjangan Beras 127.381.761,00 110.959.680,00 (16.422.081,00) (12,89)
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.06. Tunjangan Beras 13 OB x 8.535.360= 110,959,680.00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 46.887.503,00 50.777.811,50 3.890.308,50 8,30
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.07. Tunjangan PPh 13 OB x 3.905.986= 50,777,811.50
Pembulatan Gaji 40.105,00 25.494,69 (14.610,31) (36,43)
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.08. Pembulatan Gaji 13 OB x 1.961= 25,494.69
Iuran Jaminan Kesehatan 35.000.004,00 48.427.819,44 13.427.815,44 38,37
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.09. Iuran Asuransi Kesehatan 13 OB x 3.725.217= 48,427,819.44
Iuran Keselamatan Kerja dan Kematian 12.771.108,00 12.771.108,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.01.21. Iuran Keselamatan Kerja dan 1 Thn x 12.771.108= 12,771,108.00
Kematian
Belanja Tambahan Penghasilan PNS 142.752.000,00 142.752.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.02.
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 25.800.000,00 25.800.000,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.02.01. PPK SKPD 12 OB x 400.000= 4,800,000.00
3,600,000.00 =
150.000 24 OB x
Staf PPK SKPD
5,400,000.00 =
450.000 12 OB x
Bendahara Pengeluaran SKPD
3,000,000.00 =
250.000 12 OB x
Juru Bayar Gaji
3,000,000.00 =
250.000 12 OB x
Pengurus Barang
6,000,000.00 =
250.000 24 OB x
Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD
Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbahan obyektif lainnya
116.952.000,00 116.952.000,00
1.20.1.20.07.00.00.5.1.1.02.06. Golongan II dan I 2.640 OH x 9.000= 23,760,000.00
72,600,000.00 =
11.000 6.600 OH x
Golongan III
20,592,000.00 =
13.000 1.584 OH x
Golongan IV
BELANJA LANGSUNG 1.670.300.000,00 1.565.500.000,00 (104.800.000,00) (6,27)
1.20.1.20.07.00.00.5.2.
PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 424.685.000,00 482.580.000,00 57.895.000,00 13,63 1.20.1.20.07.01.
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT 9.685.000,00 9.790.000,00 105.000,00 1,08
1.20.1.20.07.01.01.
Belanja Barang dan Jasa 9.685.000,00 9.790.000,00 105.000,00 1,08
1.20.1.20.07.01.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 4.325.000,00 4.325.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.01.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.01.01.5.2.2.01.01.
3,700,000.00 =
3.700.000 1 Tahun x
Biaya Alat Tulis Kantor
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 625.000,00 625.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.01.5.2.2.01.04.
385,000.00 =
7.000 55 Lbr x
1 2 3 4 5 6 7
240,000.00 =
4.000 60 Lbr x
Materai 3000
Belanja Jasa Kantor 860.000,00 860.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.01.01.5.2.2.03.
Belanja paket/pengiriman 860.000,00 860.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.01.01.5.2.2.03.07.
860,000.00 =
860.000 1 Thn x
Belanja Paket / Pengiriman Dokumen
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.500.000,00 4.605.000,00 105.000,00 2,33
1.20.1.20.07.01.01.5.2.2.06.
Belanja cetak 4.500.000,00 4.605.000,00 105.000,00 2,33
1.20.1.20.07.01.01.5.2.2.06.01.
1,000,000.00 =
1.000.000 1 Thn x
Belanja Cetak
3,605,000.00 =
3.605.000 1 Thn x
Belanja Penggandaan
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
63.600.000,00 49.200.000,00 (14.400.000,00) (22,64) 1.20.1.20.07.01.02.
Belanja Barang dan Jasa 63.600.000,00 49.200.000,00 (14.400.000,00) (22,64)
1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.
Belanja Jasa Kantor 63.600.000,00 49.200.000,00 (14.400.000,00) (22,64)
1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03.
Belanja telepon 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03.01.
12,000,000.00 =
1.000.000 12 Bln x
Rekening Telepon Kantor
Belanja air 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03.02.
1,200,000.00 =
100.000 12 Bln x
Rekening Air Kantor
Belanja listrik 50.400.000,00 36.000.000,00 (14.400.000,00) (28,57)
1.20.1.20.07.01.02.5.2.2.03.03.
36,000,000.00 =
3.000.000 12 Bln x
Belanja Listrik Kantor
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.01.06.
Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.01.06.5.2.2.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.01.06.5.2.2.05.
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.01.06.5.2.2.05.05.
1,500,000.00 =
1.500.000 1 Thn x
Biaya Pengganti STNK
PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.01.07.
Belanja Pegawai 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.01.07.5.2.1.
Honorarium PNS 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.01.07.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.01.07.5.2.1.01.01.
14,400,000.00 =
400.000 36 OB x
Honorarium Operator Pendapatan SIPKD SKPD
PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.01.08.
Belanja Barang dan Jasa 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.01.08.5.2.2.
1 2 3 4 5 6
Belanja Bahan Pakai Habis 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.01.08.5.2.2.01.
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.600.000,00 4.600.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.08.5.2.2.01.05.
4,000,000.00 =
4.000.000 1 Thn x
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Kantor
600,000.00 =
50.000 12 Bln x
Retribusi Kebersihan
PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR 18.000.000,00 20.000.000,00 2.000.000,00 11,11
1.20.1.20.07.01.10.
Belanja Barang dan Jasa 18.000.000,00 20.000.000,00 2.000.000,00 11,11
1.20.1.20.07.01.10.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 18.000.000,00 20.000.000,00 2.000.000,00 11,11
1.20.1.20.07.01.10.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 18.000.000,00 20.000.000,00 2.000.000,00 11,11
1.20.1.20.07.01.10.5.2.2.01.01.
20,000,000.00 =
20.000.000 1 Thn x
Belanja Alat Tulis Kantor
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 26.000.000,00 29.000.000,00 3.000.000,00 11,54 1.20.1.20.07.01.11.
Belanja Barang dan Jasa 26.000.000,00 29.000.000,00 3.000.000,00 11,54
1.20.1.20.07.01.11.5.2.2.
Belanja Cetak dan Penggandaan 26.000.000,00 29.000.000,00 3.000.000,00 11,54
1.20.1.20.07.01.11.5.2.2.06.
Belanja cetak 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.01.11.5.2.2.06.01.
6,000,000.00 =
6.000.000 1 Thn x
Belanja Cetak
Belanja Penggandaan 20.000.000,00 23.000.000,00 3.000.000,00 15,00
1.20.1.20.07.01.11.5.2.2.06.02.
23,000,000.00 =
23.000.000 1 Thn x
Belanja Penggandaan
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR
4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.01.12.5.2.2.01.03.
4,000,000.00 =
4.000.000 1 Thn x
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Belanja surat kabar/majalah 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.01.15.5.2.2.03.05.
5,000,000.00 =
5.000.000 1 Thn x
Belanja surat kabar/majalah
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 17.500.000,00 14.000.000,00 (3.500.000,00) (20,00)
1 2 3 4 5 6 7
Belanja Barang dan Jasa 17.500.000,00 14.000.000,00 (3.500.000,00) (20,00)
1.20.1.20.07.01.17.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 17.500.000,00 14.000.000,00 (3.500.000,00) (20,00)
1.20.1.20.07.01.17.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 8.000.000,00 6.000.000,00 (2.000.000,00) (25,00) 1.20.1.20.07.01.17.5.2.2.11.01.
6,000,000.00 =
6.000.000 1 Thn x
Belanja makanan dan minuman rapat
Belanja makanan dan minuman tamu 6.000.000,00 4.500.000,00 (1.500.000,00) (25,00)
1.20.1.20.07.01.17.5.2.2.11.02.
4,500,000.00 =
4.500.000 1 Thn x
Belanja makanan dan minuman tamu
Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.01.17.5.2.2.11.04.
3,500,000.00 =
3.500.000 1 Pkt x
Makan Minum kegiatan
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH
250.000.000,00 321.690.000,00 71.690.000,00 28,68 1.20.1.20.07.01.18.
Belanja Barang dan Jasa 250.000.000,00 321.690.000,00 71.690.000,00 28,68
1.20.1.20.07.01.18.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 250.000.000,00 321.690.000,00 71.690.000,00 28,68
1.20.1.20.07.01.18.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 250.000.000,00 321.690.000,00 71.690.000,00 28,68 1.20.1.20.07.01.18.5.2.2.15.02.
321,690,000.00 =
321.690.000 1 Thn x
Belanja perjalanan dinas luar daerah
PENYEDIAAN JASA PENGAMANAN KANTOR 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.01.20.
Belanja Pegawai 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.01.20.5.2.1.
Honorarium Non PNS 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.01.20.5.2.1.02.
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap 8.400.000,00 8.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.01.20.5.2.1.02.01.
8,400,000.00 =
350.000 24 Bln x
Petugas Keamanan Kantor
RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH
2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) (50,00) 1.20.1.20.07.01.22.
Belanja Barang dan Jasa 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) (50,00)
1.20.1.20.07.01.22.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) (50,00)
1.20.1.20.07.01.22.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 2.000.000,00 1.000.000,00 (1.000.000,00) (50,00) 1.20.1.20.07.01.22.5.2.2.15.01.
1,000,000.00 =
1.000.000 1 Thn x
Belanja perjalanan dinas dalam daerah
PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 79.850.000,00 73.500.000,00 (6.350.000,00) (7,95) 1.20.1.20.07.02.
PENGADAAN PERLENGKAPAN GEDUNG KANTOR 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.07.02.07.
BELANJA MODAL 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.07.02.07.5.2.3.
1 2 3 4 5 6 Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.07.02.07.5.2.3.91.
Belnja modal Pengadaan Almari 4.000.000,00 0,00 (4.000.000,00) (100,00)
1.20.1.20.07.02.07.5.2.3.91.02
= Unit x
Pengadaan Lemari
PENGADAAN KOMPUTER PC/NOTE BOOK DAN KELENGKAPANNYA
9.850.000,00 1.500.000,00 (8.350.000,00) (84,77) 1.20.1.20.07.02.13.
BELANJA MODAL 9.850.000,00 1.500.000,00 (8.350.000,00) (84,77)
1.20.1.20.07.02.13.5.2.3.
Belanja modal Pengadaan Komputer 9.850.000,00 1.500.000,00 (8.350.000,00) (84,77)
1.20.1.20.07.02.13.5.2.3.29.
Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan 7.000.000,00 0,00 (7.000.000,00) (100,00) 1.20.1.20.07.02.13.5.2.3.29.01.
= Unit x
Komputer Laptop
Belanja modal Pengadaan Printer 2.850.000,00 1.500.000,00 (1.350.000,00) (47,37)
1.20.1.20.07.02.13.5.2.3.29.07.
1,500,000.00 =
750.000 2 Unit x
Pengadaan Printer
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.02.22.
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.02.22.5.2.2.
Belanja Pemeliharaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.02.22.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharan Gedung 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.02.22.5.2.2.20.04.
6,000,000.00 =
6.000.000 1 Thn x
Belanja Pemeliharan Gedung Kantor
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL
50.000.000,00 55.000.000,00 5.000.000,00 10,00 1.20.1.20.07.02.24.
Belanja Barang dan Jasa 50.000.000,00 55.000.000,00 5.000.000,00 10,00
1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 50.000.000,00 55.000.000,00 5.000.000,00 10,00 1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.05.
Belanja Penggantian Suku Cadang 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.05.02.
20,000,000.00 =
20.000.000 1 Thn x
Belanja Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas 30.000.000,00 35.000.000,00 5.000.000,00 16,67 1.20.1.20.07.02.24.5.2.2.05.03.
35,000,000.00 =
35.000.000 1 Thn x
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas Kendaraan Dinas
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN GEDUNG KANTOR
6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.02.28.
Belanja Barang dan Jasa 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.02.28.5.2.2.
Belanja Pemeliharaan 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.02.28.5.2.2.20.
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7
6,000,000.00 =
6.000.000 1 Thn x
Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor
PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA MEBELEUR 4.000.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 25,00
1.20.1.20.07.02.29.
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 25,00
1.20.1.20.07.02.29.5.2.2.
Belanja Bahan/Material 4.000.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 25,00
1.20.1.20.07.02.29.5.2.2.02.
Belanja bahan/alat material peralatan dan perlengkapan kantor
4.000.000,00 5.000.000,00 1.000.000,00 25,00 1.20.1.20.07.02.29.5.2.2.02.08.
5,000,000.00 =
5.000.000 1 Thn x
Belanja Pemeliharaan Mebeleur
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR 19.750.000,00 4.000.000,00 (15.750.000,00) (79,75) 1.20.1.20.07.03.
PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU 19.750.000,00 4.000.000,00 (15.750.000,00) (79,75) 1.20.1.20.07.03.05.
Belanja Barang dan Jasa 19.750.000,00 4.000.000,00 (15.750.000,00) (79,75)
1.20.1.20.07.03.05.5.2.2.
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu 19.750.000,00 4.000.000,00 (15.750.000,00) (79,75) 1.20.1.20.07.03.05.5.2.2.14.
Belanja pakaian adat daerah 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.03.05.5.2.2.14.02.
4,000,000.00 =
4.000.000 1 pkt x
Belanja pakaian adat daerah
Belanja pakaian olahraga 15.750.000,00 0,00 (15.750.000,00) (100,00)
1.20.1.20.07.03.05.5.2.2.14.04.
= Stel x
Belanja Pakaian Olahraga
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 217.425.000,00 202.000.000,00 (15.425.000,00) (7,09) 1.20.1.20.07.05.
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FORMAL 217.425.000,00 202.000.000,00 (15.425.000,00) (7,09)
1.20.1.20.07.05.01.
Belanja Barang dan Jasa 217.425.000,00 202.000.000,00 (15.425.000,00) (7,09)
1.20.1.20.07.05.01.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 100.000.000,00 138.000.000,00 38.000.000,00 38,00
1.20.1.20.07.05.01.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas luar daerah 100.000.000,00 138.000.000,00 38.000.000,00 38,00 1.20.1.20.07.05.01.5.2.2.15.02.
138,000,000.00 =
138.000.000 1 Thn x
Belanja perjalanan dinas luar daerah
Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
117.425.000,00 64.000.000,00 (53.425.000,00) (45,50) 1.20.1.20.07.05.01.5.2.2.17.
Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan 42.425.000,00 0,00 (42.425.000,00) (100,00) 1.20.1.20.07.05.01.5.2.2.17.01.
= Thn x
Biaya DIKLATPIM TK. III @ 1 Orang
= Thn x
Biaya DIKLATPIM TK. IV @ 1 Orang
Belanja bimbingan teknis 75.000.000,00 64.000.000,00 (11.000.000,00) (14,67)
1.20.1.20.07.05.01.5.2.2.17.03.
64,000,000.00 =
64.000.000 1 Thn x
Belanja bimbingan teknis
PENINGKATAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
30.900.000,00 30.900.000,00 0,00 0,00 1.20.1.20.07.06.
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.02.
1 2 3 4 5 6
Belanja Pegawai 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.02.5.2.1.
Uang Lembur 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.02.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 4.750.000,00 4.750.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.02.5.2.1.03.01.
4,750,000.00 =
4.750.000 1 Thn x
Uang Lembur PNS
Belanja Barang dan Jasa 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.02.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.02.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.02.5.2.2.11.01.
1,250,000.00 =
1.250.000 1 Tahun x
Biaya Makan Minum Rapat
PENYUSUNAN PELAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN 6.750.000,00 6.750.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.04.
Belanja Pegawai 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.04.5.2.1.
Uang Lembur 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.04.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.04.5.2.1.03.01.
5,500,000.00 =
5.500.000 1 Thn x
Uang Lembur PNS
Belanja Barang dan Jasa 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.04.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.04.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.04.5.2.2.11.01.
1,250,000.00 =
1.250.000 1 Keg x
Biaya Makan Minum Rapat
PENYUSUNAN RKA DAN DPA SKPD 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.05.
Belanja Pegawai 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.05.5.2.1.
Uang Lembur 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.05.5.2.1.03.
Uang Lembur PNS 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.05.5.2.1.03.01.
8,000,000.00 =
8.000.000 1 Thn x
Uang Lembur PNS
Belanja Barang dan Jasa 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.05.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.05.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman rapat 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.05.5.2.2.11.01.
1,500,000.00 =
1.500.000 1 Tahun x
Biaya Makan Minum Rapat
PENYUSUNAN TAPKIN DAN RENJA 4.150.000,00 4.150.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.09.
Belanja Pegawai 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.09.5.2.1.
Honorarium PNS 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.09.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.400.000,00 3.400.000,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7
3,400,000.00 =
3.400.000 1 Thn x
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.09.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.09.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.09.5.2.2.11.04.
750,000.00 =
750.000 1 Thn x
Belanja Makan dan Minum Kegiatan
PENYUSUNAN LAKIP, TAPKIN DAN LPPD 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.12.
Belanja Pegawai 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.12.5.2.1.
Honorarium PNS 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.12.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.12.5.2.1.01.01.
3,750,000.00 =
3.750.000 1 Thn x
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Belanja Barang dan Jasa 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.12.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.12.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 750.000,00 750.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.06.12.5.2.2.11.04.
750,000.00 =
750.000 1 Thn x
Belanja makanan dan minuman kegiatan
PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH
843.440.000,00 723.520.000,00 (119.920.000,00) (14,22) 1.20.1.20.07.20.
PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA (PEMERIKSAAN REGULER)
393.600.000,00 322.650.000,00 (70.950.000,00) (18,03) 1.20.1.20.07.20.01.
Belanja Barang dan Jasa 393.600.000,00 322.650.000,00 (70.950.000,00) (18,03)
1.20.1.20.07.20.01.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 393.600.000,00 322.650.000,00 (70.950.000,00) (18,03)
1.20.1.20.07.20.01.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 393.600.000,00 322.650.000,00 (70.950.000,00) (18,03) 1.20.1.20.07.20.01.5.2.2.15.01.
18,900,000.00 =
350.000 54 OB x
Penanggung Jawab
70,470,000.00 =
290.000 243 OB x
Koordinator
65,610,000.00 =
270.000 243 OB x
Ketua Tim
167,670,000.00 =
230.000 729 OB x
Anggota Tim
PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (PEMERIKSAAN
KASUS/KHUSUS)
135.300.000,00 104.550.000,00 (30.750.000,00) (22,73) 1.20.1.20.07.20.02.
Belanja Barang dan Jasa 135.300.000,00 104.550.000,00 (30.750.000,00) (22,73)
1.20.1.20.07.20.02.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 135.300.000,00 104.550.000,00 (30.750.000,00) (22,73)
1.20.1.20.07.20.02.5.2.2.15.
1 2 3 4 5 6 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 135.300.000,00 104.550.000,00 (30.750.000,00) (22,73) 1.20.1.20.07.20.02.5.2.2.15.01.
17,850,000.00 =
350.000 51 OB x
Penanggung Jawab
24,650,000.00 =
290.000 85 OB x
Koordinator
22,950,000.00 =
270.000 85 OB x
Ketua Tim
39,100,000.00 =
230.000 170 OB x
Anggota Tim
INVENTARISASI TEMUAN PENGAWASAN 206.240.000,00 154.680.000,00 (51.560.000,00) (25,00)
1.20.1.20.07.20.05.
Belanja Barang dan Jasa 206.240.000,00 154.680.000,00 (51.560.000,00) (25,00)
1.20.1.20.07.20.05.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 206.240.000,00 154.680.000,00 (51.560.000,00) (25,00)
1.20.1.20.07.20.05.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 206.240.000,00 154.680.000,00 (51.560.000,00) (25,00) 1.20.1.20.07.20.05.5.2.2.15.01.
12,600,000.00 =
350.000 36 OB x
Penanggung Jawab
27,840,000.00 =
290.000 96 OB x
Koordinator
25,920,000.00 =
270.000 96 OB x
Ketua Tim
88,320,000.00 =
230.000 384 OB x
Anggota Tim
EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL PENGAWASAN 42.000.000,00 40.500.000,00 (1.500.000,00) (3,57) 1.20.1.20.07.20.08.
Belanja Pegawai 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.20.08.5.2.1.
Honorarium PNS 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.20.08.5.2.1.01.
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.20.08.5.2.1.01.01.
38,000,000.00 =
38.000.000 1 Thn x
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Belanja Barang dan Jasa 4.000.000,00 2.500.000,00 (1.500.000,00) (37,50)
1.20.1.20.07.20.08.5.2.2.
Belanja Makanan dan Minuman 4.000.000,00 2.500.000,00 (1.500.000,00) (37,50)
1.20.1.20.07.20.08.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 4.000.000,00 2.500.000,00 (1.500.000,00) (37,50) 1.20.1.20.07.20.08.5.2.2.11.04.
2,500,000.00 =
2.500.000 1 Thn x
Belanja makanan dan minuman lembur
MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN KEBIJAKAN KEPADA DAERAH
66.300.000,00 77.350.000,00 11.050.000,00 16,67 1.20.1.20.07.20.11.
Belanja Barang dan Jasa 66.300.000,00 77.350.000,00 11.050.000,00 16,67
1.20.1.20.07.20.11.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 66.300.000,00 77.350.000,00 11.050.000,00 16,67
1.20.1.20.07.20.11.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 66.300.000,00 77.350.000,00 11.050.000,00 16,67 1.20.1.20.07.20.11.5.2.2.15.01.
77,350,000.00 =
- x Belanja perjalanan dinas dalam
daerah
7,350,000.00 =
350.000 21 OB x
Penanggung Jawab
16,240,000.00 =
290.000 56 OB x
1 2 3 4 5 6 7
15,120,000.00 =
270.000 56 OB x
Ketua Tim
38,640,000.00 =
230.000 168 OB x
Anggota Tim
REVIEW RKA SKPD 0,00 23.790.000,00 23.790.000,00 0,00
1.20.1.20.07.20.16.
Belanja Barang dan Jasa 0,00 23.790.000,00 23.790.000,00 0,00
1.20.1.20.07.20.16.5.2.2.
Belanja Perjalanan Dinas 0,00 23.790.000,00 23.790.000,00 0,00
1.20.1.20.07.20.16.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 0,00 23.790.000,00 23.790.000,00 0,00
1.20.1.20.07.20.16.5.2.2.15.01.
4,550,000.00 =
350.000 13 OB x
Penanggung Jawab
3,770,000.00 =
290.000 13 OB x
Koordinator
3,510,000.00 =
270.000 13 OB x
Ketua Tim
11,960,000.00 =
230.000 52 OB x
Anggota Tim
PROGRAM PRA REVIU & REVIU LKPD TAHUN ANGGARAN 2013
54.250.000,00 49.000.000,00 (5.250.000,00) (9,68) 1.20.1.20.07.75.
KEGIATAN PRA REVIU & REVIU 54.250.000,00 49.000.000,00 (5.250.000,00) (9,68)
1.20.1.20.07.75.01.
4,750,000.00 =
4.750.000 1 Thn x
Uang Lembur PNS
Belanja Barang dan Jasa 49.500.000,00 44.250.000,00 (5.250.000,00) (10,61)
1.20.1.20.07.75.01.5.2.2.
Belanja Bahan Pakai Habis 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.75.01.5.2.2.01.
Belanja alat tulis kantor 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.75.01.5.2.2.01.01.
2,000,000.00 =
2.000.000 1 Thn x
ATK Reviu
Belanja Cetak dan Penggandaan 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.75.01.5.2.2.06.
Belanja cetak 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.75.01.5.2.2.06.01.
1,000,000.00 =
1.000.000 1 Thn x
Belanja Cetak Reviu
Belanja Penggandaan 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.75.01.5.2.2.06.02.
3,500,000.00 =
3.500.000 1 Thn x
Belanja Penggandaan Reviu
Belanja Makanan dan Minuman 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.75.01.5.2.2.11.
Belanja makanan dan minuman kegiatan 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00
1.20.1.20.07.75.01.5.2.2.11.04.
2,500,000.00 =
2.500.000 1 Thn x
Belanja makanan dan minuman kegiatan Reviu
Belanja Perjalanan Dinas 40.500.000,00 35.250.000,00 (5.250.000,00) (12,96)
1.20.1.20.07.75.01.5.2.2.15.
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 40.500.000,00 35.250.000,00 (5.250.000,00) (12,96) 1.20.1.20.07.75.01.5.2.2.15.01.
35,250,000.00 =
- x Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah Reviu
7,500,000.00 =
500.000 15 OB x
Penanggung Jawab
1 2 3 4 5 6
6,000,000.00 =
400.000 15 OB x
Wakil Penanggung Jawab
6,000,000.00 =
400.000 15 OB x
Ketua Tim
15,750,000.00 =
350.000 45 OB x
Anggota Tim
Jumlah Belanja 4.695.112.484,00 4.085.918.738,63 (609.193.745,37) (12,98)
Surplus/(Defisit) (4.695.112.484,00) (4.085.918.738,63) 609.193.745,37
