RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2018

(1)

005.01.01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

5.119.078.000

1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi

5.119.078.000

1066.001 Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah [Base Line]

78.997.000 Lokasi : KOTA BUKITTINGGI

12,00 Layanan

051 Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah dan Satker Baru (Non operasional)

78.997.000 P

A KOORDINASI/ KONSULTASI/ SOSIALISASI KE TINGKAT BANDING/ KPPN/ DJPB/

BUA MA-RI

78.997.000

521211 Belanja Bahan 10.327.000

( KPPN.011-BUKITTINGGI )

RM 10.327.000

- Bahan/ Konsumsi/ Spanduk 1,00 TH 10.327.000

524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa 62.670.000

RM

> KOORDINASI/ KONSULTASI KE PENGADILAN TINGKAT BANDING/ BUA MA-RI

49.320.000 25.920.000 - Uang harian [3 ORG x 2 HR x 12 KEG] 72,00 OH 360.000

12.600.000

- Penginapan [2 ORG x 1 HR x 12 KEG] 24,00 OH 525.000

10.800.000

- Transport [3 ORG x 2 HR x 12 KEG] 72,00 OK 150.000

> VERIFIKASI DAN TELAAH LAPORAN KEUANGAN KE KORWIL 2.040.000

1.440.000

- Uang Harian [1 HR x 1 ORG x 4 KEG] 4,00 OH 360.000

600.000

- Transportasi [1 HR x 1 ORG x 4 KEG] 4,00 OK 150.000

> VERIFIKASI DAN TELAAH LAPORAN BMN KE KORWIL 2.040.000

1.440.000

- Uang Harian [1 HR x 1 ORG x 4 KEG] 4,00 OH 360.000

600.000

- Transportasi [1 HR x 1 ORG x 4 KEG] 4,00 OK 150.000

> PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN 9.270.000

4.320.000

- Uang harian [3 ORG x 2 HR x 3 KEG] 12,00 OH 360.000

3.150.000

- Penginapan [3 ORG x 1 HR x 3 KEG] 9,00 OH 350.000

1.800.000

- Transport [3 ORG x 2 HR x 3 KEG] 12,00 OK 150.000

524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota 6.000.000

RM

> KPPN 6.000.000

5.400.000 - Transport dalam kota [1 HR x 3 ORG x 12 KEG] 36,00 OH 150.000

600.000 >> KPKNL

600.000 - Transport dalam kota [1 HR x 2 ORG x 2 KEG] 4,00 OH 150.000

1066.994 Layanan Perkantoran [Base Line]

5.040.081.000 Lokasi : KOTA BUKITTINGGI

12,00 Layanan

001 Gaji dan Tunjangan 4.295.247.000 P

A Pembayaran Gaji dan Tunjangan 4.295.247.000

511111 Beban Gaji Pokok PNS 1.363.628.000

RM 1.258.709.000

- Belanja Gaji Pokok PNS 1,00 THN 1.258.709.000

104.919.000

- Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 104.919.000

511119 Beban Pembulatan Gaji PNS 28.000

RM 25.000

- Belanja Pembulatan Gaji PNS 1,00 THN 25.000

3.000 - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 3.000

511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS 159.937.000

RM

(2)

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 2

SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2018

UNIT KERJA : (402010)

ALOKASI : Rp. 5.245.078.000

PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI KEMEN/LEMB

UNIT ORG :

: (005)

(01) Badan Urusan Administrasi MAHKAMAH AGUNG

152.608.000

- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 1,00 THN 152.608.000

7.329.000 - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 7.329.000

511122 Beban Tunj. Anak PNS 55.436.000

RM 52.786.000

- Belanja Tunj. Anak PNS 1,00 THN 52.786.000

2.650.000

- Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 2.650.000

511123 Beban Tunj. Struktural PNS 33.800.000

RM 31.200.000

- Belanja Tunj. Struktural PNS 1,00 THN 31.200.000

2.600.000 - Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 2.600.000

511124 Beban Tunj. Fungsional PNS 1.916.005.000

RM 1.768.620.000

- Belanja Tunj. Fungsional PNS 1,00 THN 1.768.620.000

147.385.000 - Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 147.385.000

511125 Beban Tunj. PPh PNS 367.713.000

RM 339.426.000

- Belanja Tunj. PPh PNS 1,00 THN 339.426.000

28.287.000

- Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 28.287.000

511126 Beban Tunj. Beras PNS 92.094.000

RM 92.094.000

- Belanja Tunj. Beras PNS 1,00 THN 92.094.000

511129 Beban Uang Makan PNS 305.748.000

RM 13.500.000

- tambahan 1,00 THN 13.500.000

119.064.000 - Belanja Uang Makan PNS Golongan IV [11 ORG x 12 BLN x 22

HARI]

2.904,00 OH 41.000

126.984.000 - Belanja Uang Makan PNS Golongan III [13 ORG x 12 BLN x 22

HARI]

3.432,00 OH 37.000

36.960.000 - Belanja Uang Makan PNS Golongan II [4 ORG x 12 BLN x 22 HARI] 1.056,00 OH 35.000

9.240.000 - Belanja Uang Makan PNS Golongan I [1 ORG x 12 BLN x 22 HARI] 264,00 OH 35.000

511151 Beban Tunjangan Umum PNS 858.000

RM 838.000

- Belanja Tunjangan Umum PNS 1,00 THN 838.000

20.000 - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13) 1,00 BLN 20.000

002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 744.834.000 P

A KEBUTUHAN SEHARI-HARI PERKANTORAN 273.721.000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 221.160.000

RM 64.800.000

- Honor Satpam [3 ORG x 12 BLN] 36,00 OB 1.800.000

108.000.000

- Honor Pramubhakti [5 ORG x 12 BLN] 60,00 OB 1.800.000

2.160.000

- Air Minum 12,00 BLN 180.000

43.200.000

- Honor Sopir [2 ORG x 12 BLN] 24,00 OB 1.800.000

3.000.000

- Langganan Koran/ Majalah 12,00 BLN 250.000

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 52.561.000

RM 52.561.000 - Biaya keperluan sehari-hari perkantoran 1,00 THN 52.561.000

B LANGGANAN DAYA DAN JASA 123.838.000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 69.436.000

RM 2.500.000

- Langganan Hosting 1,00 THN 2.500.000

66.936.000

- Langganan Internet 12,00 BLN 5.578.000

521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 1.009.000

RM

(3)

1.009.000

- Biaya Pengriman Surat Dinas 12,00 BLN 84.100

522111 Belanja Langganan Listrik 49.680.000

RM 49.680.000

- Langganan Listrik 12,00 BLN 4.140.000

522112 Belanja Langganan Telepon 3.180.000

RM 3.180.000

- Langganan Telepon 12,00 BLN 265.000

522113 Belanja Langganan Air 533.000

RM 533.000

- Langganan Air 12,00 BLN 44.450

C PEMELIHARAAN KANTOR 306.575.000

523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 186.362.000

RM 72.111.000 - Tambahan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1,00 THN 72.111.000

88.201.000

- Gedung Kantor 1.270,00 M2 69.450

9.050.000

- Halaman 905,00 M2 10.000

17.000.000 - Pemeliharaan Jaringan (Listrik, Telepon dan Internet) 1,00 THN 17.000.000

523119 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya 10.000.000

RM 10.000.000

- Pemeliharaan Rumah Dinas 200,00 M2 50.000

523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 110.213.000

RM 1.850.000

- Inventaris Kantor 37,00 OT 50.000

9.000.000

- PC/ Laptop/ Notebook 12,00 UNIT 750.000

9.100.000

- Printer 14,00 UNIT 650.000

76.578.000

- Kendaraan Roda-4 3,00 UNIT 25.526.000

13.685.000

- Kendaraan Roda-2 7,00 UNIT 1.955.000

D PEMBAYARAN TERKAIT PELAKSANAAN OPERASIONAL KANTOR 40.700.000

521115 Honor Operasional Satuan Kerja 36.300.000

RM 7.200.000 - Honor Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran 12,00 BLN 600.000

6.300.000

- Honor Pejabat Pembuat Komitmen 12,00 BLN 525.000

5.700.000

- Honor Pejabat Penanda Tangan SPM 12,00 BLN 475.000

5.400.000

- Honor Bendahara Pengeluaran 12,00 BLN 450.000

7.800.000 - Honor Staf Pengelolaan Anggaran [2 ORG x 12 BLN] 24,00 OB 325.000

3.900.000 - Honor Staf Pengelolaan Anggaran Sebagai PPAPB [1 ORG x 12 BLN] 12,00 OB 325.000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 4.400.000

RM 1.950.000

- Pakaian Dinas Satpam 3,00 STEL 650.000

1.750.000

- Pakaian Dinas Pramubakti 5,00 STEL 350.000

700.000

- Pakaian Dinas Sopir 2,00 STEL 350.000

(4)

KODE PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/

KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Halaman : 4

SD/ CP PERHITUNGAN TAHUN 2018

UNIT KERJA : (402010)

ALOKASI : Rp. 5.245.078.000

PENGADILAN AGAMA BUKITTINGGI KEMEN/LEMB

UNIT ORG :

: (005)

(01) Badan Urusan Administrasi MAHKAMAH AGUNG

005.01.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

126.000.000

1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung 126.000.000

1071.951 Layanan Internal (Overhead) [Base Line]

1,00 Layanan

052 Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor 35.000.000 P

A Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 35.000.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 35.000.000

RM 35.000.000

- AC 1 PK 7,00 UNIT 5.000.000

053 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 91.000.000 P

B Sarana Prasarana Pendukung SIPP 91.000.000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 91.000.000

RM 91.000.000

- Laptop 7,00 UNIT 13.000.000

Kuasa Pengguna Anggaran

Hendri B, SHI Bukittinggi, 2 Januari 2018

NIP. 196609091989031002

Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir

(5)

005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 142.500.000

1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 142.500.000

1053.003 Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya perkara

[Base Line]

25.500.000

Lokasi : KOTA BUKITTINGGI

85,00 perkara

051 Bantuan Pembebasan Biaya perkara 25.500.000 U

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 25.500.000

RM 25.500.000

- Pembebasan Biaya Perkara 85,00 PKR 300.000

1053.004 Perkara dilingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung/Sidang Terpadu

[Base Line]

52.200.000

Lokasi : KOTA BUKITTINGGI

14,00 perkara

051 Biaya Penyelesaian Perkara diluar Gedung Peradilan 52.200.000 U

RM 7.200.000

- Sarana Pelayanan terkait SAPM 1,00 PKT 7.200.000

524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa 45.000.000

RM 45.000.000 - Biaya Sidang Di Luar Gedung Pengadilan 25,00 KEG 1.800.000

1053.005 Layanan Bantuan Hukum dilingkungan Peradilan Agama [Base Line]

720,00 jam layanan

051 Jasa Konsultan Layanan Bantuan Hukum 64.800.000 U

RM 15.550.000

- Sarana Pelayanan pada Posbakum 1,00 PKT 15.550.000

3.250.000 - ATK Perkara terkait pelayanan Posbakum 25,00 PKT 130.000

522131 Belanja Jasa Konsultan 46.000.000

RM 46.000.000

- Pos Bantuan Hukum 460,00 JL 100.000

Kuasa Pengguna Anggaran

Hendri B, SHI Bukittinggi, 2 Januari 2018

NIP. 196609091989031002

Catatan : 1. U = Komponen Utama 2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir