KABUPATEN WAY KANAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Tahun Anggaran 2016

(1)

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tahun Anggaran 2016

Unit Kerja

Urusan Pemerintahan

:

1.20.04.100 SEKRETARIAT DPRD 1.20 PEMERINTAHAN UMUM

Kode Rekening

1 2 3 6

Setelah Perubahan

Jumlah (Rp.) Lebih/(Kurang)

5 = 3 - 4 4

Penjelasan Dasar Hukum

U r a i a n Sebelum

Perubahan

Jumlah ( Rp. )

PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH PENDAPATAN PERIMBANGAN PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH

0.00 0.00 0.00

Jumlah ^0.00

1.20.1.20.04.100.0.00.00.4

1.20.1.20.04.100.0.00.00.4.1 1.20.1.20.04.100.0.00.00.4.2 1.20.1.20.04.100.0.00.00.4.3

0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00

BELANJA

1.20.1.20.04.100.0.00.00.5 26.940.873.905,00 28.131.279.201,00 1.190.405.296,00 4.42

5.1

3,305,263,351.00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

1.20.1.20.04.100.0.00.00.5.1 3.940.017.905,00 (634.754.554,00) -16.11

BELANJA PEGAWAI

1.20.1.20.04.100.0.00.00.5.1.01 3.940.017.905,00 3.305.263.351,00 (634.754.554,00) -16.11

Gaji dan Tunjangan

1.20.1.20.04.100.0.00.00.5.1.01.01 2,749,167,905.00 2.337.637.351,00 (411.530.554,00) -14.97

1.20.1.20.04.100.0.00.00.5.1.01.01.01 Gaji Pokok PNS/Uang Refresentasi 2.014.543.276,00 1.769.687.822,00 (244.855.454,00) -12.15

1.20.1.20.04.100.0.00.00.5.1.01.01.02 Tunjangan Keluarga 224.449.322,00 186.617.066,00 (37.832.256,00) -16.86

1.20.1.20.04.100.0.00.00.5.1.01.01.03 Tunjangan Jabatan 214.663.540,00 166.016.900,00 (48.646.640,00) -22.66

1.20.1.20.04.100.0.00.00.5.1.01.01.05 Tunjangan Umum 86.268.000,00 70.299.850,00 (15.968.150,00) -18.51

1.20.1.20.04.100.0.00.00.5.1.01.01.06 Tunjangan Beras 171.807.035,00 130.863.664,00 (40.943.371,00) -23.83

1.20.1.20.04.100.0.00.00.5.1.01.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 37.410.521,00 14.131.081,00 (23.279.440,00) -62.23

1.20.1.20.04.100.0.00.00.5.1.01.01.08 Pembulatan Gaji 26.211,00 20.968,00 (5.243,00) -20.00

(2)

Tambahan Penghasilan PNS

1.20.1.20.04.100.0.00.00.5.1.01.02 768,000,000.00 544.776.000,00 (223.224.000,00) -29.07

1.20.1.20.04.100.0.00.00.5.1.01.02.01 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja 768.000.000,00 544.776.000,00 (223.224.000,00) -15.14

Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD Serta KDH/WKDH

1.20.1.20.04.100.0.00.00.5.1.01.03 422,850,000.00 422.850.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.00.00.5.1.01.03.01 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 422.850.000,00 422.850.000,00 0,00 0.00

5.2

24,826,015,850.00 BELANJA LANGSUNG

1.20.1.20.04.100.0.01.01.5.2 23.000.856.000,00 1.825.159.850,00 7.94

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.20.1.20.04.100.0.01 6.202.326.020,00 6.768.693.020,00 566.367.000,00 9.13

Way Kanan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

1.20.1.20.04.100.0.01.01 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0.00

BELANJA BARANG DAN JASA

1.20.1.20.04.100.0.01.01.5.2.02 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0.00

Belanja Jasa Kantor

1.20.1.20.04.100.0.01.01.5.2.02.03 3,000,000.00 3.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.01.01.5.2.02.03.07 Belanja Paket Pengiriman 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0.00

Blambangan Umpu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1.20.1.20.04.100.0.01.02 258.600.000,00 184.600.000,00 (74.000.000,00) -28.62

1.20.1.20.04.100.0.01.02.5.2.02 258.600.000,00 184.600.000,00 (74.000.000,00) -28.62

Belanja Jasa Kantor

1.20.1.20.04.100.0.01.02.5.2.02.03 258,600,000.00 184.600.000,00 (74.000.000,00) -28.62

1.20.1.20.04.100.0.01.02.5.2.02.03.01 Belanja Telepon 42.000.000,00 36.000.000,00 (6.000.000,00) -14.29

1.20.1.20.04.100.0.01.02.5.2.02.03.02 Belanja Air 9.600.000,00 9.600.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.01.02.5.2.02.03.03 Belanja Listrik 171.000.000,00 121.000.000,00 (50.000.000,00) -29.24

1.20.1.20.04.100.0.01.02.5.2.02.03.06 Belanja Kawat/Faksimile/Internet 36.000.000,00 18.000.000,00 (18.000.000,00) -50.00

Blambangan Umpu Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

1.20.1.20.04.100.0.01.04 75.000.000,00 50.000.000,00 (25.000.000,00) -33.33

1.20.1.20.04.100.0.01.04.5.2.02 75.000.000,00 50.000.000,00 (25.000.000,00) -33.33

Belanja Premi Asuransi

1.20.1.20.04.100.0.01.04.5.2.02.04 75,000,000.00 50.000.000,00 (25.000.000,00) -33.33

1.20.1.20.04.100.0.01.04.5.2.02.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 75.000.000,00 50.000.000,00 (25.000.000,00) -33.33

Blambangan Umpu Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

1.20.1.20.04.100.0.01.05 129.500.000,00 129.500.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.01.05.5.2.02 129.500.000,00 129.500.000,00 0,00 0.00

Belanja Premi Asuransi

1.20.1.20.04.100.0.01.05.5.2.02.04 129,500,000.00 129.500.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.01.05.5.2.02.04.02 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 129.500.000,00 129.500.000,00 0,00 0.00

Way Kanan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1.20.1.20.04.100.0.01.07 133.888.000,00 133.888.000,00 0,00 0.00

(3)

BELANJA PEGAWAI

1.20.1.20.04.100.0.01.07.5.2.01 54.950.000,00 54.950.000,00 0,00 0.00

Honorarium PNS

1.20.1.20.04.100.0.01.07.5.2.01.01 54,950,000.00 54.950.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.01.07.5.2.01.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 48.450.000,00 48.450.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.01.07.5.2.01.01.02 Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa 6.500.000,00 6.500.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.01.07.5.2.02 78.938.000,00 78.938.000,00 0,00 0.00

Belanja Bahan Pakai Habis

1.20.1.20.04.100.0.01.07.5.2.02.01 35,940,000.00 35.940.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.01.07.5.2.02.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 35.940.000,00 35.940.000,00 0,00 0.00

Belanja Cetak dan Penggandaan

1.20.1.20.04.100.0.01.07.5.2.02.06 42,998,000.00 42.998.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.01.07.5.2.02.06.01 Belanja Cetak 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.01.07.5.2.02.06.02 Belanja Penggandaan 27.998.000,00 27.998.000,00 0,00 0.00

Blambangan Umpu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1.20.1.20.04.100.0.01.08 235.000.000,00 235.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.01.08.5.2.02 235.000.000,00 235.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.01.08.5.2.02.01 25,000,000.00 25.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.01.08.5.2.02.01.05 Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0.00

Belanja Jasa Kantor

1.20.1.20.04.100.0.01.08.5.2.02.03 210,000,000.00 210.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.01.08.5.2.02.03.18 Belanja Jasa Kebersihan dan Perawatan Kantor 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 33.33

Blambangan Umpu Penyediaan Alat Tulis Kantor

1.20.1.20.04.100.0.01.10 163.000.000,00 163.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.01.10.5.2.02 163.000.000,00 163.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.01.10.5.2.02.01 163,000,000.00 163.000.000,00 0,00 0.00

Way Kanan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1.20.1.20.04.100.0.01.11 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.01.11.5.2.02 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.01.11.5.2.02.06 150,000,000.00 150.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.01.11.5.2.02.06.01 Belanja Cetak 142.680.400,00 142.680.400,00 0,00 0.00

Blambangan Umpu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.20.1.20.04.100.0.01.12 52.450.000,00 52.450.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.01.12.5.2.02 52.450.000,00 52.450.000,00 0,00 0.00

(4)

1.20.1.20.04.100.0.01.12.5.2.02.01 27,450,000.00 27.450.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.01.12.5.2.02.01.03 Belanja Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering) 27.450.000,00 27.450.000,00 0,00 0.00

Belanja Jasa Kantor

1.20.1.20.04.100.0.01.12.5.2.02.03 25,000,000.00 25.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.01.12.5.2.02.03.03 Belanja Listrik 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0.00

Blambangan Umpu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.20.1.20.04.100.0.01.13 765.625.000,00 765.625.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.01.13.5.2.02 13.425.000,00 13.425.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.01.13.5.2.02.01 13,425,000.00 13.425.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.01.13.5.2.02.01.14 Belanja Publikasi (Spanduk, Media Cetak, Media Elektronik) 13.425.000,00 13.425.000,00 0,00 0.00

BELANJA MODAL

1.20.1.20.04.100.0.01.13.5.2.03 752.200.000,00 752.200.000,00 0,00 0.00

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

1.20.1.20.04.100.0.01.13.5.2.03.11 167,200,000.00 131.200.000,00 (36.000.000,00) -21.53

1.20.1.20.04.100.0.01.13.5.2.03.11.08 Belanja Modal Pengadaan AC/Kipas Angin 34.200.000,00 34.200.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.01.13.5.2.03.11.09 Belanja Modal Pengadaan Sound Sistem 97.000.000,00 97.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.01.13.5.2.03.11.17 Belanja Modal Pengadaan Genset 36.000.000,00 0,00 (36.000.000,00)-100.00

Belanja Modal Pengadaan Komputer

1.20.1.20.04.100.0.01.13.5.2.03.12 0.00 30.000.000,00 30.000.000,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.01.13.5.2.03.12.03 Belanja Modal Pengadaan Komputer Note Book/Laptop/Tablet 0,00 12.000.000,00 12.000.000,00 100.00

1.20.1.20.04.100.0.01.13.5.2.03.12.04 Belanja Modal Pengadaan Printer 0,00 14.000.000,00 14.000.000,00 100.00

1.20.1.20.04.100.0.01.13.5.2.03.12.06 Belanja Modal Pengadaan Monitor/Display 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00 100.00

Belanja Modal Pengadaan Meubelair

1.20.1.20.04.100.0.01.13.5.2.03.13 585,000,000.00 585.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.01.13.5.2.03.13.02 Belanja Modal Pengadaan Meja Rapat 360.000.000,00 360.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.01.13.5.2.03.13.05 Belanja Modal Pengadaan Kursi Rapat 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0.00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

1.20.1.20.04.100.0.01.13.5.2.03.17 0.00 6.000.000,00 6.000.000,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.01.13.5.2.03.17.02 Belanja Modal Pengadaan Faksimili 0,00 6.000.000,00 6.000.000,00 100.00

Blambangan Umpu Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.20.1.20.04.100.0.01.14 102.570.000,00 352.570.000,00 250.000.000,00 243.74

1.20.1.20.04.100.0.01.14.5.2.02 66.570.000,00 36.570.000,00 (30.000.000,00) -45.07

1.20.1.20.04.100.0.01.14.5.2.02.01 36,570,000.00 36.570.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.01.14.5.2.02.01.06 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas 25.170.000,00 25.170.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.01.14.5.2.02.01.08 Belanja Pengisian Tabung Gas 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.01.14.5.2.02.01.09 Belanja Alat Rumah Tangga Pakai Habis 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0.00

Belanja Jasa Kantor

1.20.1.20.04.100.0.01.14.5.2.02.03 30,000,000.00 0,00 (30.000.000,00)-100.00

1.20.1.20.04.100.0.01.14.5.2.02.03.14 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00)-100.00

(5)

BELANJA MODAL

1.20.1.20.04.100.0.01.14.5.2.03 36.000.000,00 316.000.000,00 280.000.000,00 777.78

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor

1.20.1.20.04.100.0.01.14.5.2.03.11 0.00 175.000.000,00 175.000.000,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.01.14.5.2.03.11.02 Belanja Modal Pengadaan Almari 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 100.00

1.20.1.20.04.100.0.01.14.5.2.03.11.07 Belanja Modal Pengadaan Televisi 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 100.00

1.20.1.20.04.100.0.01.14.5.2.03.11.10 Belanja Modal Pengadaan Karpet/Permadani 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 100.00

1.20.1.20.04.100.0.01.14.5.2.03.11.17 Belanja Modal Pengadaan Genset 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 100.00

1.20.1.20.04.100.0.01.14.5.2.03.11.19 Belanja Modal Pengadaan Partisi 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 100.00

Belanja Modal Pengadaan Meubelair

1.20.1.20.04.100.0.01.14.5.2.03.13 0.00 45.000.000,00 45.000.000,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.01.14.5.2.03.13.07 Belanja Modal Pengadaan Tempat Tidur 0,00 45.000.000,00 45.000.000,00 100.00

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

1.20.1.20.04.100.0.01.14.5.2.03.14 0.00 20.000.000,00 20.000.000,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.01.14.5.2.03.14.05 Belanja Modal Pengadaan Kulkas 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 100.00

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga

1.20.1.20.04.100.0.01.14.5.2.03.15 6,000,000.00 6.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.01.14.5.2.03.15.02 Belanja Modal Pengadaan Jam Dinding/Meja 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0.00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

1.20.1.20.04.100.0.01.14.5.2.03.16 30,000,000.00 70.000.000,00 40.000.000,00 133.33

1.20.1.20.04.100.0.01.14.5.2.03.16.04 Belanja Modal Camera + Attachment (CCTV) 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.01.14.5.2.03.16.05 Belanja Modal Audio Ampliefier 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 100.00

Blambangan Umpu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1.20.1.20.04.100.0.01.15 690.633.000,00 685.000.000,00 (5.633.000,00) -0.82

1.20.1.20.04.100.0.01.15.5.2.02 642.500.000,00 667.500.000,00 25.000.000,00 3.89

Belanja Jasa Kantor

1.20.1.20.04.100.0.01.15.5.2.02.03 610,600,000.00 635.600.000,00 25.000.000,00 4.09

1.20.1.20.04.100.0.01.15.5.2.02.03.05 Belanja Surat Kabar / Majalah 610.600.000,00 635.600.000,00 25.000.000,00 1.59

1.20.1.20.04.100.0.01.15.5.2.02.06 31,900,000.00 31.900.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.01.15.5.2.02.06.01 Belanja Cetak 31.900.000,00 31.900.000,00 0,00 0.00

BELANJA MODAL

1.20.1.20.04.100.0.01.15.5.2.03 48.133.000,00 17.500.000,00 (30.633.000,00) -63.64

Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan

1.20.1.20.04.100.0.01.15.5.2.03.27 48,133,000.00 17.500.000,00 (30.633.000,00) -63.64

1.20.1.20.04.100.0.01.15.5.2.03.27.21 Belanja Modal Pengadaan Buku Peraturan Perundang-undangan 48.133.000,00 17.500.000,00 (30.633.000,00) -50.00

Blambangan Umpu Penyediaan Makanan dan Minuman

1.20.1.20.04.100.0.01.17 507.560.000,00 474.560.000,00 (33.000.000,00) -6.50

1.20.1.20.04.100.0.01.17.5.2.02 507.560.000,00 474.560.000,00 (33.000.000,00) -6.50

Belanja Makanan dan Minuman

1.20.1.20.04.100.0.01.17.5.2.02.11 507,560,000.00 474.560.000,00 (33.000.000,00) -6.50

1.20.1.20.04.100.0.01.17.5.2.02.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 177.560.000,00 177.560.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.01.17.5.2.02.11.03 Belanja Makanan dan Minuman Tamu 330.000.000,00 297.000.000,00 (33.000.000,00) -10.77

(6)

Luar dan Dalam Kabupaten Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi

1.20.1.20.04.100.0.01.18 2.935.500.020,00 3.389.500.020,00 454.000.000,00 15.47

1.20.1.20.04.100.0.01.18.5.2.02 2.935.500.020,00 3.389.500.020,00 454.000.000,00 15.47

Belanja Perjalanan Dinas

1.20.1.20.04.100.0.01.18.5.2.02.15 2,935,500,020.00 3.389.500.020,00 454.000.000,00 15.47

1.20.1.20.04.100.0.01.18.5.2.02.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 560.500.000,00 510.500.000,00 (50.000.000,00) -4.76

1.20.1.20.04.100.0.01.18.5.2.02.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 2.375.000.020,00 2.879.000.020,00 504.000.000,00 49.27

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.20.1.20.04.100.0.02 1.044.400.000,00 1.040.873.000,00 (3.527.000,00) -0.34

Blambangan Umpu Pengadaan Sarana dan Prasarana Publikasi (Pameran)

1.20.1.20.04.100.0.02.11 24.950.000,00 24.950.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.02.11.5.2.02 24.950.000,00 24.950.000,00 0,00 0.00

Belanja Bahan/Material

1.20.1.20.04.100.0.02.11.5.2.02.02 22,150,000.00 22.150.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.02.11.5.2.02.02.01 Belanja Bahan Baku Bangunan 22.150.000,00 22.150.000,00 0,00 0.00

Belanja Pakaian Dinas dan Atribut

1.20.1.20.04.100.0.02.11.5.2.02.12 2,800,000.00 2.800.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.02.11.5.2.02.12.01 Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH 2.800.000,00 2.800.000,00 0,00 0.00

Blambangan Umpu Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan

1.20.1.20.04.100.0.02.20 80.400.000,00 80.400.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.02.20.5.2.02 80.400.000,00 80.400.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.02.20.5.2.02.02 75,000,000.00 75.000.000,00 0,00 0.00

Belanja Jasa Kantor

1.20.1.20.04.100.0.02.20.5.2.02.03 5,400,000.00 5.400.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.02.20.5.2.02.03.15 Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Rumah Jabatan 5.400.000,00 5.400.000,00 0,00 0.00

Blambangan Umpu Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1.20.1.20.04.100.0.02.22 51.500.000,00 51.500.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.02.22.5.2.02 51.500.000,00 51.500.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.02.22.5.2.02.02 42,500,000.00 42.500.000,00 0,00 0.00

Belanja Jasa Kantor

1.20.1.20.04.100.0.02.22.5.2.02.03 9,000,000.00 9.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.02.22.5.2.02.03.14 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0.00

Blambangan Umpu Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1.20.1.20.04.100.0.02.24 821.400.000,00 817.873.000,00 (3.527.000,00) -0.43

1.20.1.20.04.100.0.02.24.5.2.02 821.400.000,00 817.873.000,00 (3.527.000,00) -0.43

(7)

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor

1.20.1.20.04.100.0.02.24.5.2.02.05 821,400,000.00 817.873.000,00 (3.527.000,00) -0.43

1.20.1.20.04.100.0.02.24.5.2.02.05.02 Belanja Penggantian Suku Cadang 647.000.000,00 647.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.02.24.5.2.02.05.03 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas 174.400.000,00 170.873.000,00 (3.527.000,00) -2.02

Blambangan Umpu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Rumah Jabatan/Dinas

1.20.1.20.04.100.0.02.27 16.950.000,00 16.950.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.02.27.5.2.02 16.950.000,00 16.950.000,00 0,00 0.00

Belanja Jasa Kantor

1.20.1.20.04.100.0.02.27.5.2.02.03 16,950,000.00 16.950.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.02.27.5.2.02.03.15 Belanja Pemeliharaan Rumah Dinas/Rumah Jabatan 16.950.000,00 16.950.000,00 0,00 0.00

Blambangan Umpu Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

1.20.1.20.04.100.0.02.28 49.200.000,00 49.200.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.02.28.5.2.02 49.200.000,00 49.200.000,00 0,00 0.00

Belanja Jasa Kantor

1.20.1.20.04.100.0.02.28.5.2.02.03 49,200,000.00 49.200.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.02.28.5.2.02.03.14 Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.02.28.5.2.02.03.16 Belanja Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0.00

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1.20.1.20.04.100.0.03 636.250.000,00 636.250.000,00 0,00 0.00

Blambangan Umpu Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1.20.1.20.04.100.0.03.02 456.250.000,00 456.250.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.03.02.5.2.02 456.250.000,00 456.250.000,00 0,00 0.00

Belanja Pakaian Dinas dan Atribut

1.20.1.20.04.100.0.03.02.5.2.02.12 342,250,000.00 342.250.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.03.02.5.2.02.12.02 Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.03.02.5.2.02.12.04 Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) 42.250.000,00 42.250.000,00 0,00 0.00

Belanja Pakaian Kerja

1.20.1.20.04.100.0.03.02.5.2.02.13 100,000,000.00 100.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.03.02.5.2.02.13.01 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0.00

Belanja Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu

1.20.1.20.04.100.0.03.02.5.2.02.14 14,000,000.00 14.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.03.02.5.2.02.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0.00

Blambangan Umpu Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

1.20.1.20.04.100.0.03.05 102.500.000,00 102.500.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.03.05.5.2.02 102.500.000,00 102.500.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.03.05.5.2.02.14 102,500,000.00 102.500.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.03.05.5.2.02.14.02 Belanja Pakaian Adat Daerah 102.500.000,00 102.500.000,00 0,00 0.00

(8)

Blambangan Umpu Pengadaan Pakaian Olah Raga

1.20.1.20.04.100.0.03.07 77.500.000,00 77.500.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.03.07.5.2.02 77.500.000,00 77.500.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.03.07.5.2.02.14 77,500,000.00 77.500.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.03.07.5.2.02.14.04 Belanja Pakaian Olahraga 77.500.000,00 77.500.000,00 0,00 0.00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1.20.1.20.04.100.0.05 467.500.000,00 445.000.000,00 (22.500.000,00) -4.81

Blambangan Umpu Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

1.20.1.20.04.100.0.05.02 75.000.000,00 52.500.000,00 (22.500.000,00) -30.00

1.20.1.20.04.100.0.05.02.5.2.02 75.000.000,00 52.500.000,00 (22.500.000,00) -30.00

1.20.1.20.04.100.0.05.02.5.2.02.01 11,600,000.00 11.600.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.05.02.5.2.02.01.13 Belanja Dokumentasi 900.000,00 900.000,00 0,00 0.00

Belanja Jasa Kantor

1.20.1.20.04.100.0.05.02.5.2.02.03 17,300,000.00 17.300.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.05.02.5.2.02.03.22 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 12.300.000,00 12.300.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.05.02.5.2.02.03.25 Belanja Jasa Kerja 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.05.02.5.2.02.06 14,100,000.00 14.100.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.05.02.5.2.02.06.01 Belanja Cetak 5.600.000,00 5.600.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.05.02.5.2.02.11 9,500,000.00 9.500.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.05.02.5.2.02.15 22,500,000.00 0,00 (22.500.000,00)-100.00

1.20.1.20.04.100.0.05.02.5.2.02.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 22.500.000,00 0,00 (22.500.000,00)-100.00

Luar Kabupaten Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

1.20.1.20.04.100.0.05.03 392.500.000,00 392.500.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.05.03.5.2.02 392.500.000,00 392.500.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.05.03.5.2.02.15 112,500,000.00 212.500.000,00 100.000.000,00 88.89

1.20.1.20.04.100.0.05.03.5.2.02.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 112.500.000,00 212.500.000,00 100.000.000,00 25.00

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis

1.20.1.20.04.100.0.05.03.5.2.02.20 280,000,000.00 180.000.000,00 (100.000.000,00) -35.71

1.20.1.20.04.100.0.05.03.5.2.02.20.01 Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan 280.000.000,00 180.000.000,00 (100.000.000,00) -35.71

(9)

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.20.1.20.04.100.0.06 196.900.000,00 162.000.000,00 (34.900.000,00) -17.72

Way Kanan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.20.1.20.04.100.0.06.01 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.06.01.5.2.02 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.06.01.5.2.02.01 500,000.00 500.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.06.01.5.2.02.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 500.000,00 500.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.06.01.5.2.02.06 2,140,000.00 2.140.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.06.01.5.2.02.06.01 Belanja Cetak 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.06.01.5.2.02.06.02 Belanja Penggandaan 640.000,00 640.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.06.01.5.2.02.11 360,000.00 360.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.06.01.5.2.02.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 360.000,00 360.000,00 0,00 0.00

Blambangan Umpu Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

1.20.1.20.04.100.0.06.02 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.06.02.5.2.02 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.06.02.5.2.02.01 840,000.00 840.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.06.02.5.2.02.06 1,800,000.00 1.800.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.06.02.5.2.02.06.01 Belanja Cetak 1.200.000,00 1.200.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.06.02.5.2.02.11 360,000.00 360.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.06.02.5.2.02.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 360.000,00 360.000,00 0,00 0.00

Blambangan Umpu Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

1.20.1.20.04.100.0.06.03 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.06.03.5.2.02 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.06.03.5.2.02.01 525,000.00 525.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.06.03.5.2.02.06 3,650,000.00 3.650.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.06.03.5.2.02.06.01 Belanja Cetak 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.06.03.5.2.02.11 825,000.00 825.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.06.03.5.2.02.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 825.000,00 825.000,00 0,00 0.00

(10)

Blambangan Umpu Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

1.20.1.20.04.100.0.06.04 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.06.04.5.2.02 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.06.04.5.2.02.01 3,925,000.00 3.925.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.06.04.5.2.02.06 4,950,000.00 4.950.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.06.04.5.2.02.06.01 Belanja Cetak 3.750.000,00 3.750.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.06.04.5.2.02.11 1,125,000.00 1.125.000,00 0,00 0.00

Blambangan Umpu Penyusunan Dokumen Perencanaan

1.20.1.20.04.100.0.06.05 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.06.05.5.2.02 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.06.05.5.2.02.01 5,091,500.00 5.091.500,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.06.05.5.2.02.06 5,708,500.00 5.708.500,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.06.05.5.2.02.06.01 Belanja Cetak 5.708.500,00 5.708.500,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.0.06.05.5.2.02.11 4,200,000.00 4.200.000,00 0,00 0.00

Blambangan Umpu Peningkatan Penatausahaan Keuangan

1.20.1.20.04.100.0.06.06 160.900.000,00 126.000.000,00 (34.900.000,00) -21.69

BELANJA PEGAWAI

1.20.1.20.04.100.0.06.06.5.2.01 84.900.000,00 0,00 (84.900.000,00)-100.00

Honorarium PNS

1.20.1.20.04.100.0.06.06.5.2.01.01 84,900,000.00 0,00 (84.900.000,00)-100.00

1.20.1.20.04.100.0.06.06.5.2.01.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 84.900.000,00 0,00 (84.900.000,00)-100.00

1.20.1.20.04.100.0.06.06.5.2.02 76.000.000,00 126.000.000,00 50.000.000,00 65.79

1.20.1.20.04.100.0.06.06.5.2.02.01 44,760,000.00 79.749.250,00 34.989.250,00 78.17

1.20.1.20.04.100.0.06.06.5.2.02.01.01 Belanja Alat Tulis Kantor 44.760.000,00 79.749.250,00 34.989.250,00 116.02

1.20.1.20.04.100.0.06.06.5.2.02.06 27,740,000.00 42.750.750,00 15.010.750,00 54.11

1.20.1.20.04.100.0.06.06.5.2.02.06.01 Belanja Cetak 14.490.000,00 17.750.000,00 3.260.000,00 66.67

1.20.1.20.04.100.0.06.06.5.2.02.06.02 Belanja Penggandaan 13.250.000,00 25.000.750,00 11.750.750,00 88.68

1.20.1.20.04.100.0.06.06.5.2.02.11 3,500,000.00 3.500.000,00 0,00 0.00

(11)

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1.20.1.20.04.100.1.15 12.615.797.000,00 13.710.516.850,00 1.094.719.850,00 8.68

Way Kanan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

1.20.1.20.04.100.1.15.01 990.000.000,00 1.320.000.000,00 330.000.000,00 33.33

1.20.1.20.04.100.1.15.01.5.2.02 990.000.000,00 1.320.000.000,00 330.000.000,00 33.33

1.20.1.20.04.100.1.15.01.5.2.02.01 22,288,500.00 22.288.500,00 0,00 0.00

Belanja Jasa Kantor

1.20.1.20.04.100.1.15.01.5.2.02.03 300,000,000.00 300.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.1.15.01.5.2.02.03.22 Belanja Jasa Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 33.33

1.20.1.20.04.100.1.15.01.5.2.02.06 69,750,000.00 94.950.000,00 25.200.000,00 36.13

1.20.1.20.04.100.1.15.01.5.2.02.06.01 Belanja Cetak 32.250.000,00 57.450.000,00 25.200.000,00 50.00

1.20.1.20.04.100.1.15.01.5.2.02.11 56,000,000.00 56.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.1.15.01.5.2.02.15 541,961,500.00 846.761.500,00 304.800.000,00 56.24

1.20.1.20.04.100.1.15.01.5.2.02.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 100.00

Blambangan Umpu Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh

Masyarakat/Tokoh Agama

1.20.1.20.04.100.1.15.02 421.650.000,00 421.650.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.1.15.02.5.2.02 421.650.000,00 421.650.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.1.15.02.5.2.02.01 60,000,000.00 60.000.000,00 0,00 0.00

Belanja Jasa Kantor

1.20.1.20.04.100.1.15.02.5.2.02.03 210,000,000.00 210.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.1.15.02.5.2.02.03.24 Belanja Jasa Administrasi 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.1.15.02.5.2.02.06 21,650,000.00 21.650.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.1.15.02.5.2.02.06.01 Belanja Cetak 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.1.15.02.5.2.02.11 130,000,000.00 130.000.000,00 0,00 0.00

Blambangan Umpu Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

1.20.1.20.04.100.1.15.03 116.650.000,00 200.850.000,00 84.200.000,00 72.18

(12)

1.20.1.20.04.100.1.15.03.5.2.02 116.650.000,00 200.850.000,00 84.200.000,00 72.18

1.20.1.20.04.100.1.15.03.5.2.02.01 30,150,000.00 45.225.000,00 15.075.000,00 50.00

1.20.1.20.04.100.1.15.03.5.2.02.06 28,750,000.00 50.870.000,00 22.120.000,00 76.94

1.20.1.20.04.100.1.15.03.5.2.02.06.01 Belanja Cetak 22.500.000,00 33.750.000,00 11.250.000,00 50.00

1.20.1.20.04.100.1.15.03.5.2.02.11 57,750,000.00 104.755.000,00 47.005.000,00 81.39

1.20.1.20.04.100.1.15.03.5.2.02.11.01 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 0,00 47.005.000,00 47.005.000,00 100.00

Blambangan Umpu Rapat-rapat Paripurna

1.20.1.20.04.100.1.15.04 544.250.000,00 568.400.000,00 24.150.000,00 4.44

BELANJA PEGAWAI

1.20.1.20.04.100.1.15.04.5.2.01 50.250.000,00 0,00 (50.250.000,00)-100.00

Honorarium PNS

1.20.1.20.04.100.1.15.04.5.2.01.01 50,250,000.00 0,00 (50.250.000,00)-100.00

1.20.1.20.04.100.1.15.04.5.2.01.01.01 Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan 50.250.000,00 0,00 (50.250.000,00)-100.00

1.20.1.20.04.100.1.15.04.5.2.02 494.000.000,00 568.400.000,00 74.400.000,00 15.06

1.20.1.20.04.100.1.15.04.5.2.02.01 60,000,000.00 90.000.000,00 30.000.000,00 50.00

1.20.1.20.04.100.1.15.04.5.2.02.06 142,625,000.00 162.875.000,00 20.250.000,00 14.20

1.20.1.20.04.100.1.15.04.5.2.02.06.01 Belanja Cetak 128.125.000,00 144.625.000,00 16.500.000,00 33.33

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1.20.1.20.04.100.1.15.04.5.2.02.10 50,500,000.00 50.500.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.1.15.04.5.2.02.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 8.750.000,00 8.750.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.1.15.04.5.2.02.10.05 Belanja Sewa Tenda 20.250.000,00 20.250.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.1.15.04.5.2.02.10.07 Belanja Sewa Sound System 21.500.000,00 21.500.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.1.15.04.5.2.02.11 240,875,000.00 265.025.000,00 24.150.000,00 10.03

1.20.1.20.04.100.1.15.04.5.2.02.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 240.875.000,00 265.025.000,00 24.150.000,00 40.00

Blambangan Umpu Kegiatan Reses

1.20.1.20.04.100.1.15.05 2.421.800.000,00 2.552.150.000,00 130.350.000,00 5.38

1.20.1.20.04.100.1.15.05.5.2.02 2.421.800.000,00 2.552.150.000,00 130.350.000,00 5.38

1.20.1.20.04.100.1.15.05.5.2.02.01 55,800,000.00 60.000.000,00 4.200.000,00 7.53

(13)

Belanja Jasa Kantor

1.20.1.20.04.100.1.15.05.5.2.02.03 540,000,000.00 540.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.1.15.05.5.2.02.06 14,000,000.00 14.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.1.15.05.5.2.02.06.01 Belanja Cetak 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0.00

Belanja Sewa Sarana Mobilitas

1.20.1.20.04.100.1.15.05.5.2.02.08 0.00 30.000.000,00 30.000.000,00 0.00

1.20.1.20.04.100.1.15.05.5.2.02.08.01 Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 100.00

1.20.1.20.04.100.1.15.05.5.2.02.10 594,000,000.00 599.000.000,00 5.000.000,00 0.84

1.20.1.20.04.100.1.15.05.5.2.02.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 90.000.000,00 95.000.000,00 5.000.000,00 50.00

1.20.1.20.04.100.1.15.05.5.2.02.11 990,000,000.00 1.055.000.000,00 65.000.000,00 6.57

1.20.1.20.04.100.1.15.05.5.2.02.11.02 Belanja Makanan dan Minuman Rapat 990.000.000,00 1.055.000.000,00 65.000.000,00 50.00

1.20.1.20.04.100.1.15.05.5.2.02.15 228,000,000.00 254.150.000,00 26.150.000,00 11.47

1.20.1.20.04.100.1.15.05.5.2.02.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 228.000.000,00 254.150.000,00 26.150.000,00 50.00

Blambangan Umpu Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

1.20.1.20.04.100.1.15.06 1.424.587.000,00 1.394.846.350,00 (29.740.650,00) -2.09

1.20.1.20.04.100.1.15.06.5.2.02 1.424.587.000,00 1.394.846.350,00 (29.740.650,00) -2.09

1.20.1.20.04.100.1.15.06.5.2.02.01 56,832,000.00 56.832.000,00 0,00 0.00

Belanja Jasa Kantor

1.20.1.20.04.100.1.15.06.5.2.02.03 252,000,000.00 252.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.1.15.06.5.2.02.06 37,255,000.00 37.255.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.1.15.06.5.2.02.06.01 Belanja Cetak 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.1.15.06.5.2.02.10 147,000,000.00 147.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.1.15.06.5.2.02.10.01 Belanja Sewa Meja Kursi 33.600.000,00 33.600.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.1.15.06.5.2.02.11 420,000,000.00 420.000.000,00 0,00 0.00

(14)

1.20.1.20.04.100.1.15.06.5.2.02.15 511,500,000.00 481.759.350,00 (29.740.650,00) -5.81

1.20.1.20.04.100.1.15.06.5.2.02.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 511.500.000,00 481.759.350,00 (29.740.650,00) -49.82

Blambangan Umpu Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

1.20.1.20.04.100.1.15.07 6.259.500.000,00 6.706.480.000,00 446.980.000,00 7.14

1.20.1.20.04.100.1.15.07.5.2.02 6.259.500.000,00 6.706.480.000,00 446.980.000,00 7.14

1.20.1.20.04.100.1.15.07.5.2.02.01 63,000,000.00 63.000.000,00 0,00 0.00

Belanja Jasa Kantor

1.20.1.20.04.100.1.15.07.5.2.02.03 256,000,000.00 256.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.1.15.07.5.2.02.06 26,500,000.00 26.500.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.1.15.07.5.2.02.06.01 Belanja Cetak 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.1.15.07.5.2.02.11 42,000,000.00 42.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.1.15.07.5.2.02.15 4,342,000,000.00 4.721.480.000,00 379.480.000,00 8.74

1.20.1.20.04.100.1.15.07.5.2.02.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 4.342.000.000,00 4.721.480.000,00 379.480.000,00 3.85

Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis

1.20.1.20.04.100.1.15.07.5.2.02.20 1,530,000,000.00 1.597.500.000,00 67.500.000,00 4.41

1.20.1.20.04.100.1.15.07.5.2.02.20.01 Belanja kursus-kursus singkat / pelatihan 1.530.000.000,00 1.597.500.000,00 67.500.000,00 11.11

Blambangan Umpu Penyusunan Rencana Kerja Perancangan Perda / Prolega Inisiatif

1.20.1.20.04.100.1.15.10 437.360.000,00 546.140.500,00 108.780.500,00 24.87

1.20.1.20.04.100.1.15.10.5.2.02 437.360.000,00 546.140.500,00 108.780.500,00 24.87

1.20.1.20.04.100.1.15.10.5.2.02.01 5,140,500.00 5.140.500,00 0,00 0.00

Belanja Jasa Kantor

1.20.1.20.04.100.1.15.10.5.2.02.03 150,000,000.00 150.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.1.15.10.5.2.02.03.24 Belanja Jasa Administrasi 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.1.15.10.5.2.02.06 30,500,000.00 30.500.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.1.15.10.5.2.02.06.01 Belanja Cetak 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.1.15.10.5.2.02.11 10,500,000.00 10.500.000,00 0,00 0.00

1.20.1.20.04.100.1.15.10.5.2.02.15 241,219,500.00 350.000.000,00 108.780.500,00 45.10

(15)

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

1.25.1.20.04.100.1.15 112.100.000,00 137.100.000,00 25.000.000,00 22.30

Blambangan Umpu Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi

1.25.1.20.04.100.1.15.05 112.100.000,00 137.100.000,00 25.000.000,00 22.30

BELANJA MODAL

1.25.1.20.04.100.1.15.05.5.2.03 112.100.000,00 137.100.000,00 25.000.000,00 22.30

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio

1.25.1.20.04.100.1.15.05.5.2.03.16 112,100,000.00 112.100.000,00 0,00 0.00

1.25.1.20.04.100.1.15.05.5.2.03.16.01 Belanja Modal Pengadaan Kamera 38.100.000,00 38.100.000,00 0,00 0.00

1.25.1.20.04.100.1.15.05.5.2.03.16.02 Belanja Modal Pengadaan Handycam 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0.00

1.25.1.20.04.100.1.15.05.5.2.03.16.03 Belanja Modal Pengadaan Proyektor 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0.00

1.25.1.20.04.100.1.15.05.5.2.03.16.05 Belanja Modal Audio Ampliefier 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0.00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi

1.25.1.20.04.100.1.15.05.5.2.03.17 0.00 25.000.000,00 25.000.000,00 0.00

1.25.1.20.04.100.1.15.05.5.2.03.17.04 Belanja Modal Pengadaan Radio HF/FM (Handy Talkie) 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 100.00

Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

1.25.1.20.04.100.1.18 1.581.662.980,00 1.781.662.980,00 200.000.000,00 12.64

Way Kanan dan Luar Kabupaten Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

1.25.1.20.04.100.1.18.01 1.581.662.980,00 1.781.662.980,00 200.000.000,00 12.64

1.25.1.20.04.100.1.18.01.5.2.02 1.581.662.980,00 1.781.662.980,00 200.000.000,00 12.64

1.25.1.20.04.100.1.18.01.5.2.02.01 680,400,000.00 780.400.000,00 100.000.000,00 14.70

1.25.1.20.04.100.1.18.01.5.2.02.01.14 Belanja Publikasi (Spanduk, Media Cetak, Media Elektronik) 680.400.000,00 780.400.000,00 100.000.000,00 -33.33 Belanja Jasa Kantor

1.25.1.20.04.100.1.18.01.5.2.02.03 901,262,980.00 1.001.262.980,00 100.000.000,00 11.10

1.25.1.20.04.100.1.18.01.5.2.02.03.24 Belanja Jasa Administrasi 901.262.980,00 1.001.262.980,00 100.000.000,00 286.75

Program Peningkatan Dokumentasi Pembangunan

1.25.1.20.04.100.1.21 143.920.000,00 143.920.000,00 0,00 0.00

Blambangan Umpu Peningkatan Dokumentasi Pembangunan

1.25.1.20.04.100.1.21.01 143.920.000,00 143.920.000,00 0,00 0.00

1.25.1.20.04.100.1.21.01.5.2.02 143.920.000,00 143.920.000,00 0,00 0.00

1.25.1.20.04.100.1.21.01.5.2.02.01 51,700,000.00 51.700.000,00 0,00 0.00

1.25.1.20.04.100.1.21.01.5.2.02.01.13 Belanja Dokumentasi 11.700.000,00 11.700.000,00 0,00 0.00

1.25.1.20.04.100.1.21.01.5.2.02.01.18 Belanja Cenderamata/Souvenir, Vandle dan Piala 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0.00

1.25.1.20.04.100.1.21.01.5.2.02.06 92,220,000.00 92.220.000,00 0,00 0.00

1.25.1.20.04.100.1.21.01.5.2.02.06.01 Belanja Cetak 92.220.000,00 92.220.000,00 0,00 0.00

(16)

Jumlah 28,131,279,201.00

Surplus / (Defisit) -28,131,279,201.00

26.940.873.905,00

-26,940,873,905.00 -1,190,405,296.00

1.190.405.296,00

KABUPATEN WAY KANAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Tahun Anggaran 2016

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Tahun Anggaran 2016

:

:

0.00 0.00

26,940,873,905.00 28,131,279,201.00

BUPATI WAY KANAN, ttd

RADEN ADIPATI SURYA

Dto,