BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun oleh SKPD sesuai tugas dan fungsinya guna mengoperasionalkan Rencana strategis (Renstra) SKPD untuk tahun rencana yang dimaksud. Undang- undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja.
Rencana Kerja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD yang berisi Sistematika Rencana Kerja Tahunan dengan adanya Sinkronisasi antara Renja SKPD dengan dokumen perencanaan tingkat menengah dan jangka panjang daerah tersebut maka upaya pencapaian tujuan daerah akan lebih efektif dan efisien karena semua SKPD yang dibentuk mendukung upaya pencapaian tujuan tersebut.
Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2023 merupakan bagian dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026. Guna menunjang pencapaian Visi Pembangunan Daerah Kota Makassar yaitu “Percepatan mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Sombere dan Smart City dengan Imunitas Kota yang kuat untuk semua”
Sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang didalamnya mengamanatkan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Derah dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun, proses atau delapan tahapan – tahapan pokok dalam dalam penyusunan kerja adalah sebagai berikut :
1. Melaksanakan kegiatan Musrembang dari Musrembang Kecamatan sampai Musrebang Kabupaten.
2. Pelaksanaan Kegiatan Musrembang RKPD Tahun 2021 agar terselenggarakan tepat waktu sesuai jadwal sebagai berikut :
a. Musrembang Kecamatan diselenggarakan pada bulan Pebruari.
b. Forum SKPD pada minggu ke 1 bulan Maret.
c. Musrembang Kabupaten di selenggarakan pada minggu ke III bulan Maret.
Berdasarkan tahapan –tahapan perencanaan tersebut, dalam penyusunan dan tahapan – tahapan Rencana Kerja (Renja), dapat diambil suatu pemahaman bahwa penyusunan dan penetapan RENJA SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) merupakan suatu proses yang berjalan dan bertahap serta harus sejalan dengan penyusunan dan penetapan RKPD Daerah. Disamping perencanaan Bottom Up dan juga Top Down juga seharusnya disesuaikan dengan arah kebijakan daerah, isu sekaligus dan kondisi sosial politik yang ada di daerah terebut khususnya Kota Makassar.
Setelah Renja ditetapkan dan disahkan oleh Kepala Satuan Perangkat Daerah maka Rencana Kerja (Renja) tersebut perlu dijabarkan lebih rinci ke dalam target program dan kegiatan. Di dalam rencana tahapan tersebut selanjutnya lebih terperinci lagi memuat target pada masing- masing kegiatan. Hal tersebut dijadikan patokan dan dasar dalam pelaksanaan di masing – masing kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, mengamanatkan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah yaitu RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan penyusunan Dokumen Rencana Perangkat Daerah, dalam hal ini penyusunan RENSTRA PERANGKAT DAERAH dan RENJA PERANGKAT DAERAH. Jadi Renja SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja yang merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan.
Renja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kota Makassar disusun berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Renja Perangkat Daerah ini akan menjadi acuan Sekretariat DPRD Kota Makassar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Makassar yang telah di tetapkan dalam Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.
1.2. Landasan Hukum
Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kota Makassar didasarkan pada sejumlah landasan hukum antara lain sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Reublik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembanguan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023;
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026;
16. Perwali SOTK Sekretariat DRPD
17. Peraturan Walikota Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2023
1.3. Maksud dan Tujuan 1.3.1 Maksud
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kota Makassar Tahun 2023 ini disusun dengan maksud sebagai Dokumen Perencanaan Tahunan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menjadi pedoman, arah dan target pencapaian pembangunan selama 1 tahun ke depan.
1.3.2 Tujuan
1. Sebagai pedoman/acuan,perencanaan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan khususnya pada Sekretariat DPRD Kota Makassar sebagai bahan evaluasi untuk pengukuran kinerja.
2. Sebagai pedoman dan bahan koordinasi serta sinkronisasi program dan kegiatan bagi semua pemangku kebijakan (stakeholder), serta berperan aktif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah direncanakan di dalam RPJMD Kota Makassar.
3. Sebagai dasar pedoman pelaksanaan kegiatan bagi seluruh jajaran Sekretariat DPRD Kota Makassar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
1.4. Sistematika Penulisan
Sistematika RENJA Sekretariat DPRD Kota Makassar sebagai berikut tahun 2023 meliputi :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini memuat : Latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, dan sistematika penulisan.
1.1. Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Parangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
1.2. Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
1.3. Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.
1.4. Sistematika Penulisan
Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan Capai Renstra Sekretariat DPRD Kota Makassar. Sub Bab ini memberikan gambaran realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2022.
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Sub Bab ini memberikan gambaran program /kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan.
2.3.Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah. Sub Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Kota Makassar serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah.
2.4.Review terhadap rancangan awal RKPD. Sub Bab ini memuat sebab-sebab perubahan Rancangan Awal RKPD.
2.5.Penelahan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
Dalam Sub Bab ini tidak dijelaskan tentang usulan program dan kegiatan masyarakat kerena Sekretariat DPRD tidak berhubungan langsung dengan Masyarakat dan tidak bisa mengakomodasi usulan program dan kegiatan dari masyarakat secara langsung, sehingga di dalam dokumen perencanaannya Sekretariat DPRD tidak dapat mencantumkan usulan program dan kegiatan masyarakat.
BAB III . TUJUAN DAN SASARAN, SEKRETARIAT DPDR KOTA MAKASSAR
3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional. Sub Bab ini memuat penjelasan tentang Visi, Misi, Tugas dan Wewenang Propinsi Sulawesi Selatan.
3.2. Tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Makassar. Bab ini memberikan gambaran tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD Kota Makassar.
3.3. Program dan Kegiatan. Sub Bab ini memberikan gambaran tentang faktor pertimbangan terhadap rumusan dan kegiatan, serta Garis besar rekapitulasi program dan kegiatan.
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH Pada Bab ini dijelaskan mengenai rencana program dan kegiatan Sekretariat DPRD yang akan dilaksanakan Tahun 2023 .dan penganggarannya.
BAB. V PENUTUP
Pada Bab ini memuat catatan penting, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Gambaran realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD tahun 2022 dapat dilihat pada tabel., 2.1 atau tabel T-C 29 Evaluasi hasil pelaksanaan renja Sekretariat DPRD Kota Makassar tahun 2021 dan pencapaian rencana kerja tahun 2022, tabel 2.1 dibawah ini
1. Realisasi Program dan kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan
1.1 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPR, target dari Rencana Kerja (Renja) 2021 Rp. 60.090.745.000,- terealisasi Rp. 34.742.106.561,- atau 57,8 %, yang terdiri dari 8 kegiatan yaitu :
1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, target Rp. 14.255.170.000,- realisasi Rp. 3.074.061.907,- atau 21,5 %.
2. Pembahasanan Kebijakan Anggaran, target Rp.
351.000.000,- , realisasi Rp. 146.720.000 ,- atau 41,8 % 3. Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan, target Rp.
5.800.000.000,- realisasi Rp. 2.573.986.110,- atau 44,3 %.
4. Peningkatan Kapasitas DPRD , target Rp. 9.109.729.000,- , realisasi Rp. 6.498.253.000 ,- atau 71,3 %.
5. Penyerapan dan Penghimpunan aspirasi Masyarakat, target Rp. 28.953.646.000,- realisasi Rp. 21.863.234.314,- atau 75,5 %.
6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD , target Rp. 383.000.000,- , realisasi Rp. 130.975.430,- atau 34,2 %.
7. Pembahasan Kerja Sama Daerah , target Rp. 486.000.000,- realisasi Rp. 377.250.000,- atau 77,6 %.
8. Fasilitasi Tugas DPRD, target Rp. 752.200.000,- , realisasi Rp. 75.625.800,- atau 10,06 %.
Pada Tahun 2021 di hasilkan 4 (Empat) Nom Perda dan 8 (Delapan) Perda dari target 14 Perda. yaitu
a. Perda :
1. Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Dari Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kotamadya Dati Ii Ujung Pandang Menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Kota Makassar (Perseroda) Menjadi Peraturan Daerah;
2. Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tentang Pendirian
Perusahaan Umum Daerah Parkir Makassar;
3. Perda Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
4. Perda Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perusahaan Umum Daerah Pasar Makassar Raya;
5. Perda Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021-2026;
6. Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
7. Perda Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum,
Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat;
8. Perda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
b. Non Perda
1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Makassar Tahun 2020;
2. Rencana Kerja DPRD Tahun 2022;
3. Peraturan DPRD Tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan Kegiatan Kunjungan Daerah Pemilihan Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar;
4. Peraturan DPRD tentang Petunjuk Tekhnis Pelaksanaan
Konsultasi Publik Bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
1.2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota, target Rencana Kerja (Renja) 2021 senilai Rp.
132.379.617.381 ,- , terealisasi senilai Rp. 96.886.745.491,- atau 60%, terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah , target Rp. 162.742.000,- , realisasi Rp.
148.582.500,- atau 91,3 %.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, target Rp.
8.973.591.981 realisasi Rp. 8.324.168.210,- atau 92,8%.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, target Rp.
48.197.350.000 ,- ,realisasi Rp. 40.055.223.131,- atau 83,1%.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, target Rp.
3.672.626.375,- , realisasi Rp. 2.748.995.625,- atau 74,8%.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, target Rp. 4.413.254.000,- , realisasi Rp.
1.737.342.600,- atau 39,4%.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, target Rp. 4.248.499.450,-, realiasi Rp. 3.810.374.939,- atau 89,7%.
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, target Rp. 4.752.504.200,-, realisasi Rp.
3.445.271.004,- atau 72,5%.
8. Layanan Keuangan dan kesejahteraan DPRD, target Rp.
38.862.448.750,- , realisasi Rp. 27.470.530.942,- atau 70,7%.
9. Layanan Administrasi DPRD , target Rp. 19.096.600.625, realisasi Rp. 9.146.256.540,- atau 47,9%.
2. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja.
Berdasarkan data tersebut diatas dari semua program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD tahun 2021 belum memenuhi target kinerja.
3. Faktor faktor penyebab tdak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan :
1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai kebutuhan.
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai kebutuhan.
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai kebutuhan.
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah dilaksanakan sesuai kebutuhan.
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah tidak memenuhi target karena terdapat Belanja Modal dari DPAP TA. 2021 yang tidak terealisasi.
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dilaksanakan sesuai kebutuhan.
7. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai kebutuhan.
8. Layanan Keuangan dan kesejahteraan DPRD, dilaksanakan sesuai kebutuhan.
9. Layanan Administrasi DPRD dilaksanakan sesuai kebutuhan.
4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian kinerja Program Rensra Perangkat daerah dan renja tahun 2021 adalah Implikasi yang ditimbulkan hanya menjadi silpa tahun berikutnya.
5. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor faktor tersebut adalah dilakukan penjadwalan ulang untuk melaksanakan kegiatan, dan harus selalu diupayakan untuk merencanakan dan menyusun jadwal waktu pelaksanaan dengan cermat dan terukur sesuai volume kegiatan di Sekretariat DPRD Kota Makassar, mengintensifkan koordinasi dan konsultasi serta mengadakan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan secara rutin.
Berikut ini kami sajikan tabel tentang perkiraan pencapaian Rencana Strategis s/d tahun 2022 Sekretariat DPRD Kota Makassar sebagai berikut :
Tabel 2.1
Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Makassar Tahun 2021
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (outcomes)/
Kegiatan (output)
Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d
2021
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d
dengan tahun (2022
Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan Tahun Lalu ( 2021)
Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah
tahun 2021)
Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Renja Perangkat Daerah tahun
(2020)
Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun
(2020)
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021)
Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)
1 Urusan ...
1 1 Bidang Urusan ...
PERENCANAAN,PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
Indeks capaian kinerja Perangkat Daerah
162.742.000 162.742.000 162.742.000 162.742.000 50%
162.742.000 162.742.000 60%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen penyusunan perencanaan Perangkat daerah
23.239.000 0 0 0 50% 23.239.000 23.239.000 100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
jumlah dokumen
RKA-SKPD 11.480.000 0 0 0 53% 11.480.000 11.480.000 100%
Koordinasi dan Penyusunan perubahan Dokumen RKA-SKPD
jumlah dokumen Perubahan RKA- SKPD
14.918.000 0 0 0 10% 14.918.000 14.918.000 100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
jumlah dokumen
DPA SKPD 11.390.000 0 0 0 44% 11.390.000 11.390.000 100%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
jumlah dokumen Perubahan DPA- SKPD
10.490.000 0 0 0 73% 10.490.000 10.490.000 100%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen
yang di evaluasi 91.225.000 0 0 0 43% 91.225.000 91.225.000 100%
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
Jumlah administrasi keuangan perangkat daerah
9.968.892.600,00 1.710.752.999 1.710.752.999 1.710.752.999 15% 9.968.892.600,00 13.390.398.598 134%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
jumlah gaji dan
tunjangan ASN 9.322.495.600 1.569.962.999 1.569.962.999 1.569.962.999 13% 9.322.495.600 12.462.421.598 134%
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah administrasi tugas ASN
391.560.000 92.790.000 92.790.000 92.790.000 42% 391.560.000 577.140.000 147%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
jumlah penatausahaan keuangan
242.660.000 48.000.000 48.000.000 48.000.000 74% 242.660.000 338.660.000 140%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
jumlah dokumen penyusunan akhir tahun
5.307.000 0 0 0 13% 5.307.000 5.307.000 100%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
jumlah laporan
pertriwulan 6.870.000 0 0 0 63% 6.870.000 6.870.000 100%
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
Jumlah administrasi kepegawaian perangkat daerah
35.886.690.000,00 2.663.256.500 2.663.256.500 2.663.256.500 41% 35.886.690.000,00 41.213.203.000 115%
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
jumlah pakaian
dinas yang tersedia 195.000.000 0 0 0 10% 195.000.000 195.000.000 100%
Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan
jumlah sosilalisasi
perda 30.704.690.000 2.663.256.500 2.663.256.500 2.663.256.500 20% 30.704.690.000 36.031.203.000 117%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
jumlah yang
mengikuti bimtek 4.987.000.000 0 0 0 19% 4.987.000.000 4.987.000.000 100%
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
Jumlah administrasi pelaksanaan umum
3.234.513.375,00 29.897.000 29.897.000 29.897.000 0% 3.234.513.375,00 3.294.307.375 102%
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
tersedianya komponen intalasi listrik
125.921.500 0 0 0 29% 125.921.500 125.921.500 100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya alat
perlengkapan kantor 157.607.800 0 0 0 0% 157.607.800 157.607.800 100%
Penyediaan Peralatan Rumh Tangga
tersedianya alat
rumah tangga 837.716.375 0 0 0 0% 837.716.375 837.716.375 100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor
tersedianya kebutuhan logistik kantor
1.382.454.700 17.997.000 17.997.000 17.997.000 47% 1.382.454.700 1.418.448.700 103%
Penyediaan Bahan Cetaakan dan Penggandaan
jumlah bahan yang
ingin di cetak 72.238.000 11.900.000 11.900.000 11.900.000 29% 72.238.000 96.038.000 133%
penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
tersedianya bahan
bacaan 294.800.000 0 0 0 17% 294.800.000 294.800.000 100%
fasilitasi kunjungan tamu
terlaksanya fasilitasi kunjungan tamu
363.775.000 0 0 0 8% 363.775.000 363.775.000 100%
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Jumlah pengadaan
yang terlaksana 2.283.945.000,00 0 0 0 49% 2.283.945.000,00 2.283.945.000 100%
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
tersedianya
peralatan dan mesin 1.968.945.000 0 0 0 6% 1.968.945.000 1.968.945.000 100%
Pengadaan Aset tak Berwujud jumlah aset kantor
yg tdk berwujud 315.000.000 0 0 0 37% 315.000.000 315.000.000 100%
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Jumlah
ketersediaan jasa pemerintah daerah
4.239.499.450,00 678.565.420 678.565.420 678.565.420 0% 4.239.499.450,00 5.596.630.290 132%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Jumlah Dokumen
dan jasa 2.050.400.400 502.947.867 502.947.867 502.947.867 44% 2.050.400.400 3.056.296.134 149%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah
pembayaran air dan lainnya yg tersedia dikantor
1.127.224.050 175.617.553 175.617.553 175.617.553 43% 1.127.224.050 1.478.459.156 131%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Jumlah jasa pelayanan umum kantor
1.061.875.000 0 0 0 7% 1.061.875.000 1.061.875.000 100%
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Jumlah pemeliharaan
barang milik daerah 5.253.363.200,00 311.929.607 311.929.607 311.929.607 72% 5.253.363.200,00 5.877.222.414 112%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
Jumlah Unit Kendaraan dinas dan pemeliharaanya
420.680.000 49.680.000 49.680.000 49.680.000 61% 420.680.000 520.040.000 124%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan ,Pajak , dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
Jumlah Unit pajak
kendaraan 2.753.493.200 255.979.607 255.979.607 255.979.607 0% 2.753.493.200 3.265.452.414 119%
Pemeliharaan Mebel Jumlah Unit mebel 20.000.000 0 0 0 100% 20.000.000 20.000.000 100%
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Jumlah Unit
peralatan mesin 327.750.000 0 0 0 33% 327.750.000 327.750.000 100%
Pemeliharaan Aset Tetap
Lainnya Jumlah aset 374.890.000 6.270.000 6.270.000 6.270.000 26% 374.890.000 387.430.000 103%
Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
tersedianya rehabilitasi bagunan kantor
1.356.550.000 0 0 0 0% 1.356.550.000 1.356.550.000 100%
LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD
Indeks kepuasan layanan keuangan pimpinan, wakil dan anggota DPRD
36.700.198.750,00 5.983.056.602 5.983.056.602 5.983.056.602 514% 36.700.198.750,00 48.666.311.954 133%
Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD
jumlah gaji dan tunjangan Ketua, wakil dan anggota DPRD
35.655.549.000 5.983.056.602 5.983.056.602 5.983.056.602 4% 35.655.549.000 47.621.662.204 134%
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
tersedianya
pakaian dinas DPRD 360.000.000 0 0 0 2% 360.000.000 360.000.000 100%
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
tersedianya medical check up bagi DPRD
684.649.750 0 0 0 37% 684.649.750 684.649.750 100%
LAYANAN ADMINISTRASI DPRD Jumlah layanan
administrasi DPRD 24.081.010.625,00 13.269.587 13.269.587 13.269.587 0% 24.081.010.625,00 24.107.549.799 100%
FaSILITASI Rapat Koordinasi
dan Konsultasi DPRD Jumlah peserta 21.268.000.000 13.269.587 13.269.587 13.269.587 60% 21.268.000.000 21.294.539.174 100%
Penyediaan Kebutuhan Rumah
Tangga DPRD jumlah unit 2.813.010.625 0 0 0 44% 2.813.010.625 2.813.010.625 100%
PEMBENTUKAN PERDA DAN PERATURAN DPRD
Jumlah perda dan
peraturan DPRD 14.755.170.000,00 197.074.725 197.074.725 197.074.725 45% 14.755.170.000,00 15.149.319.450 103%
Penyusunan dn Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
jumlah perda , non
perda 6.126.500.000 0 0 0 50% 6.126.500.000 6.126.500.000 100%
Pembahasan Rancangan Perda jumlah perda , non
perda yang di bahas 6.274.500.000 75.000.000 75.000.000 75.000.000 0% 6.274.500.000 6.424.500.000 102%
Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan
jumlah perda yang
terselenggara 551.670.000 122.074.725 122.074.725 122.074.725 0% 551.670.000 795.819.450 144%
fasilitasi Penyusunan Penjelasan/keterangan dan/ atau naskah akademik
tersedianya fasilitasi penyusunan naskah akademik
1.500.000.000 0 0 0 0% 1.500.000.000 1.500.000.000 100%
penyusunan tata tertib DPRD jumlah dokumen
yang tersusun 302.500.000 0 0 0 0% 302.500.000 302.500.000 100%
PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN
Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran
351.000.000,00 0 0 0 68% 351.000.000,00 351.000.000 100%
Pembahasan KUA dan PPAS tersedianya rapat
kua-ppas 85.000.000 0 0 0 0% 85.000.000 85.000.000 100%
Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS
tersedianya rapat
kua-ppas perubahan 85.000.000 0 0 0 73% 85.000.000 85.000.000 100%
Pembahasan APBD tersedianya rapat
APBD 54.500.000 0 0 0 0% 54.500.000 54.500.000 100%
Pembahasan APB Perubahan tersedianya rapat
APBD Perubahan 54.500.000 0 0 0 0% 54.500.000 54.500.000 100%
Pembahasan
Pertanggungjawaban APBD
tersedianya rapat pertanggungjawaban APBD
72.000.000 0 0 0 32% 72.000.000 72.000.000 100%
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
Jumlah pengawasan pemerintah yang
terselenggara 5.800.000.000,00 0 0 0 42% 5.800.000.000,00 5.800.000.000 100%
Pengawasan Urusan
Pemerintahan Bidang Pemerintah dan Hukum
tersedianya rapat
komisi 1.569.100.000 0 0 0 38% 1.569.100.000 1.569.100.000 100%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
tersedianya rapat
komisi 1.410.300.000 0 0 0 30% 1.410.300.000 1.410.300.000 100%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
tersedianya rapat
komisi 1.410.300.000 0 0 0 30% 1.410.300.000 1.410.300.000 100%
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
tersedianya rapat
komisi 1.410.300.000 0 0 0 59% 1.410.300.000 1.410.300.000 100%
PEINGKATAN KAPASITAS DPRD Jumlah tingkat
kapasitas DPRD 8.118.729.000,00 53.100.000 3.301.250.950 777.292.750 2% 8.118.729.000,00 8.949.121.750 110%
Publikasi dan Dokumentasi Dewan
jumlah publikasi
dan dokumen 6.583.997.000 53.100.000 53.100.000 53.100.000 41% 6.583.997.000 6.690.197.000 102%
Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli
jumlah penyediaan
tim ahli 244.000.000 0 0 0 13% 244.000.000 244.000.000 100%
Penyediaan Tenaga Ahli FRAKSI jumlah penyediaan
tim ahli fraksi 216.000.000 0 1.203.650.000 408.550.000 34% 216.000.000 624.550.000 289%
Penyelenggaraan Humas
tersedianya penyelenggaraan Humas
1.070.732.000 0 508.741.950 106.500.750 21% 1.070.732.000 1.177.232.750 110%
Penyusunan Program Kerja DPRD
jumlah dokumen
Program Kerja DPRD 4.000.000 0 1.535.759.000 209.142.000 14% 4.000.000 213.142.000 5329%
PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT
Jumlah aspirasi
dari masyarakat 32.634.546.000,00 0 1.280.615.000 267.276.000 21% 32.634.546.000,00 32.901.822.000 101%
Kunjungan Kerja Dalam Daerah jumlah Kunker
dalam daerah DPRD 7.622.000.000 0 659.390.600 463.575.000 70% 7.622.000.000 8.085.575.000 106%
Penyusunan Pokok - Pokok Pikiran DPRD
Jumlah Pokir yang
tersusun 4.500.000 0 0 0 0 4.500.000 4.500.000 100%
Pelaksanaan RESES terlaksanya reses 25.008.046.000 0 0 0 0 25.008.046.000 25.008.046.000 100%
PELAKSANAAN DAN
PENGAWASAN KODE ETIK DPRD
Jumlah
pelaksanaan kode
383.000.000,00 0 0 0 0 383.000.000,00 383.000.000 100%
etik bagi anggota DPRD
Penyusunan Kode Etik DPRD jumlah
penyusunan 377.500.000 0 0 0 0 377.500.000 377.500.000 100%
Pengawasan Kode Etik DPRD jumlah
pengawasan 5.500.000 0 0 0 0 5.500.000 5.500.000 100%
PEMBAHASAN KERJA SAMA DAERAH
Jumlah
Pembahasan kerja sama anggota DPRD
486.000.000,00 26.250.000 0 0 0 486.000.000,00 512.250.000 105%
Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi
Komunikasi sesama Anggota DPRD dan Staf
486.000.000 26.250.000 0 0 0 486.000.000 512.250.000 105%
FASILITASI TUGAS DPRD
Jumlah tugas DPRD yang difasilitasi
752.200.000,00 0 0 0 0
752.200.000,00 752.200.000 100%
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
Komunikasi sesama Anggota DPRD dan Staf
59.000.000 0 0 0 0 59.000.000 59.000.000 100%
Penyusunan Laporan Kinerja DPRD
Komunikasi sesama Anggota DPRD dan Staf
20.500.000 0 0 0 0 20.500.000 20.500.000 100%
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
Komunikasi sesama Anggota DPRD dan Staf
42.500.000 0 0 0 0 42.500.000 42.500.000 100%
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
Komunikasi sesama Anggota DPRD dan Staf
630.200.000 0 0 0 0 630.200.000 630.200.000 100%
Gambaran realisasi pelaksanaan rencana kerja program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 2.1 Evaluasi hasil Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kota Kota Makassar dan Pencapaian Renja 2022 Sekretariat DPRD Kota Makassar sampai dengan Triwulan 1 tahun 2022. Dalam tahun 2022 (Triwulan 1) Sekretariat DPRD Kota Makassar telah melaksanakan 2 Program (17 kegiatan) terdiri dari 1 program penunjang /pendukung 17 kegiatan dan 1 Program utama 8 kegiatan.
Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan SKPD pada khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada umumnya. Renja SKPD adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi perencanaan di peringkat yang lebih atas seperti RKPD, Renja berisikan mengenai Penetapan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan tahun 2022 oleh Sekretariat DPRD Kota Makassar.
Penetapan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Renja Tahun 2022 berisikan mengenai berbagai program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang dilakukan dalam Renja membutuhkan dana yang berasal dari APBD Kota Makassar.
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2022 PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA MAKASSAR dikoreksi kembali isi tabel pastikan sesuai isinya dengan Evalusi Renja Tahun 2022 Triwulan 1
N
O KODE
URUSAN/BIDA NG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KE
GIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/K
EGIATAN (OUTPUT)
SATU AN KINERJA
TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2019 s/d 2024 (Akhir Periode RENSTRA
SKPD)
REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA SKPD s/d RENJA SKPD TAHUN LALU
(2021)
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN
RENJA SKPD TAHUN BERJALAN YANG
DI EVALUASI (2022)
REALISASI KINERJA
TRIWULAN I REALISASI
CAPAIAN KINERJA DAN
ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2022)
TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2022
(%)
REALISASI KINERJA &
ANGGARAN RENSTRA SKPD s/d
TAHUN 2022(%)
TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN
REALISASI ANGGARAN RENSTRA SKPD S/D TAHUN 2021(%)
SKPD PENANG
GUNG JAWAB
K ET
I
K Rp. (000) K Rp. 000 K Rp. (DPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 2 3 4 4.a 5 6 7 8 12 = 8+9+10+11 13 = 12/7 *
100 14 = 6 + 12 15 =
14/5*100 16 1
7
4 PENUNJANG DAN
PENDUKUNG
- 0
4 2 Pendukung
Sekretariat
DPRD
4 2 1 2 1
PERENCANAAN ,PENGANGGAR AN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
% 1
7 20.429.835.550 0 148.582.500 17 392.987.0
00 0
- 6 00 0 00 6 00 00 Sek.
DPRD
1 2 1 2 1
Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah
% 1
7 20.429.835.550 0 148.582.500 0,70
392.987.0
00
- -
0,50 00 0
0 00 00 00 Sek.
DPRD
1 2 1 2 1 1
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen penyusunan perencanaan Perangkat daerah
jenis 10
0
209.580.000 1 0
0 23.046.000 1 119.719.0
00 0 -
1 00 0
0 00 00 00 Sek.
DPRD
2 2 1 2 1 2
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD
jumlah dokumen
RKA-SKPD jenis 10
0 6.729.300.000 0 11.408.000 1 12.520.00
0 0 -
1 00 0
0 00 00 00 Sek.
DPRD
3 2 1 2 1 3
Koordinasi dan Penyusunan perubahan Dokumen RKA- SKPD
jumlah dokumen Perubahan RKA-
SKPD jenis 10
0 5.303.768.000 0 13.906.000 14.018.00
0 0 -
1 00 0
0 00 00 00 Sek.
DPRD
