RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2021

(1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

013.06.BF 2,795,579,000

Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

5254 2,795,579,000

Koordinasi 6.0 kegiatan

5254.AEA 126,980,000

Lokasi : KOTA GORONTALO

Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Wilayah

5254.AEA.001 6.0 kegiatan 126,980,000

Koordinasi Tim PORA U

051 126,980,000

A Penyusunan Materi 64,140,000

PNP (KPPN.050-Gorontalo )

521211 Belanja Bahan 64,140,000

14,520,000 44,000

330.0 Orkal - Makan Rapat Biasa [55 ORG x 1 Kali x 6 KEG]

4,620,000 14,000

330.0 Orkal - Snack rapat biasa [55 ORG x 1 Kali x 6 KEG]

45,000,000 150,000

300.0 PKT - Perlengkapan [50 Pkt x 6 Keg]

B Koordinasi dan pembahasan 62,840,000

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 33,300,000

2,400,000 400,000

6.0 OB - Penanggungjawab [1 ORG x 6 BLN]

2,100,000 350,000

6.0 OB - Ketua [1 ORG x 6 BLN]

1,800,000 300,000

6.0 OB - Sekretaris [1 ORG x 6 BLN]

27,000,000 250,000

108.0 OB - Anggota [18 ORG x 6 BLN]

522141 Belanja Sewa 8,000,000

8,000,000 2,000,000

4.0 RH - Sewa Ruangan [1 RH x 4 KEG]

524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa 21,540,000

4,440,000

> Perjalanan ke Kab. Gorontalo Utara

4,440,000 370,000

12.0 OH - Uang Harian [3 ORG x 1 HR x 4 KEG]

10,260,000

> Perjalanan ke Kab. Boalemo

6,660,000 370,000

3,600,000 400,000

9.0 OH - Uang Penginapan [3 ORG x 1 Hari x 3 KEG]

6,840,000

> Perjalanan ke Kab. Pohuwato

4,440,000 370,000

2,400,000 400,000

Pelayanan Publik kepada masyarakat 5979.0 Orang

5254.BAA 1,326,834,000

Lokasi : KOTA GORONTALO Layanan Penerbitan Paspor

5254.BAA.001 5645.0 Orang 1,259,042,000

Penerbitan Dokumen Keimigrasian RI di Kantor Imigrasi U

051 490,232,000

A TANPA SUB KOMPONEN 490,232,000

521211 Belanja Bahan 52,896,000

27,840,000 2,320,000

12.0 BLN - Konsumsi Peningkatan Pelayanan Publik

25,056,000

> Konsumsi Layanan Haji

6,048,000 14,000

432.0 Orkal - Snack [36 ORG x 3 KL x 4 KEG]

19,008,000 44,000

432.0 Orkal - Makan [36 ORG x 3 KL x 4 KEG]

(2)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) PNP (KPPN.050-Gorontalo )

521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 50,000,000

50,000,000 50,000,000

1.0 THN - Biaya Pengiriman Dokim

521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 36,480,000

36,480,000 8,000

4560.0 EKS - MAP Permohonan WNI [380 EKS x 12 BLN]

53,736,000

> Perjalanan Dinas ke Jakarta

28,944,000 4,824,000

6.0 OK - Tiket PP [3 ORG x 2 KEG]

900,000 150,000

6.0 OK - Biaya Rapid Test [3 ORG x 2 KEG]

3,072,000 256,000

12.0 Orkal - Taksi Jakarta PP [3 ORG x 2 KEG x 2 KL]

2,880,000 240,000

12.0 Orkal - Taksi Gorontalo PP [3 ORG x 2 KEG x 2 KL]

9,540,000 530,000

8,400,000 700,000

12.0 OH - Uang Penginapan [3 ORG x 2 HR x 2 KEG]

74,520,000

> Perjalanan Dinas ke Makassar

36,000,000 3,000,000

1,800,000 150,000

3,480,000 145,000

24.0 Orkal - Taksi Makassar PP [3 ORG x 4 KEG x 2 KL]

5,760,000 240,000

15,480,000 430,000

12,000,000 500,000

222,600,000

> Perjalanan Dinas Pelayanan Paspor diluar kantor

95,760,000 0

>> Perjalanan Dinas ke Kab. Boalemo

62,160,000 370,000

33,600,000 400,000

31,080,000 0

>> Perjalanan Dinas ke Kab. Gorontalo Utara

31,080,000 370,000

95,760,000 0

>> Perjalanan Dinas ke Kab. Pohuwato

62,160,000 370,000

33,600,000 400,000

84.0 OH - Penginapan [7 ORG x 1 HR x 12 KEG]

Layanan Informasi dan Komunikasi Keimigrasian

054 768,810,000

A Penyebaran Informasi 403,578,000

521211 Belanja Bahan 98,940,000

14,520,000 44,000

4,620,000 14,000

330.0 Orkal - Snack rapat biasa [55 ORG x 1 Kali x 6 KEG]

26,400,000 2,200,000

12.0 PKT - Bahan Cetakan [1 Pkt x 12 Keg]

8,400,000 350,000

24.0 EKS - Spanduk [1 EKS x 24 KEG]

45,000,000 150,000

300.0 PKT - Seminar Kit [50 ORG x 6 KEG]

51,684,000 51,684,000

1.0 PKT - Biaya Penyebaran Informasi Melalui Media

(3)

522141 Belanja Sewa 45,000,000

45,000,000 5,000,000

9.0 RH - Sewa Ruangan [1 RH x 3 HR x 3 KEG]

522151 Belanja Jasa Profesi 28,800,000

28,800,000 900,000

32.0 OJ - Honorarium Narasumber Ese. III [2 ORG x 2 JAM x 8

KEG]

80,604,000

43,416,000 4,824,000

1,350,000 150,000

4,608,000 256,000

4,320,000 240,000

14,310,000 530,000

12,600,000 700,000

3,330,000

3,330,000 370,000

10,260,000

6,660,000 370,000

3,600,000 400,000

10,260,000

6,660,000 370,000

3,600,000 400,000

524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 45,000,000

45,000,000 150,000

300.0 Orkal - Uang Transport Peserta Kegiatan [50 ORG x 6 KEG x 1

KL]

524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 29,700,000

19,250,000 175,000

110.0 OH - Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan Half Day di Luar

Kantor [55 ORG x 1 HR x 2 KEG]

10,450,000 95,000

110.0 OH - Uang Harian Half Day di Luar Kota/di Dalam Kota [55

ORG x 1 HR x 2 KEG]

B Pengelolaan Website, Fasilitas Indeks Kepuasan, SMS

Gateway, dan Penanganan Pengaduan 52,400,000

521211 Belanja Bahan 8,400,000

8,400,000 350,000

24.0 EKS - Spanduk [1 EKS x 24 KEG]

24,000,000 24,000,000

1.0 THN - Langganan SMS Gateway

20,000,000 20,000,000

1.0 THN - Pemeliharaan Website

C Kerjasama Antar Instansi 178,078,000

1,100,000 44,000

(4)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 350,000

14,000 25.0 Orkal

- Snack rapat biasa [25 ORG x 1 Kali x 1 KEG]

1,800,000 900,000

2.0 OJ - Honor Narasumber [1 ORG x 2 JAM x 1 KEG]

161,208,000

86,832,000 4,824,000

2,700,000 150,000

9,216,000 256,000

8,640,000 240,000

28,620,000 530,000

25,200,000 700,000

2,220,000

2,220,000 370,000

4,560,000

2,960,000 370,000

1,600,000 400,000

6,840,000

4,440,000 370,000

2,400,000 400,000

D Pemeliharaan Kesisteman 134,754,000

24,000,000 12,000,000

2.0 PKT - Tinta Untuk Paspor [2 PKT x 1 THN]

22,000,000 11,000,000

2.0 PKT - Print Head Paspor [2 PKT x 1 THN]

8,754,000 4,377,000

2.0 PKT - Tinta Ribbon Printer [2 PKT x 1 THN]

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 80,000,000

15,000,000 1,000,000

15.0 UNIT - Pemeliharaan Hardwere [15 UNIT x 1 THN]

50,000,000 50,000,000

1.0 THN - Pemeliharaan Instalasi Jaringan Kesisteman

15,000,000 1,000,000

15.0 UNIT - Pemeliharaan Supplies Komputer [15 UNIT x 1 THN]

Layanan Penerbitan Izin Tinggal

5254.BAA.002 334.0 Orang 67,792,000

Penerbitan Izin Tinggal di Kantor Imigrasi U

051 67,792,000

521211 Belanja Bahan 12,000,000

12,000,000 1,000,000

12.0 BLN - Konsumsi Peningkatan Pelayanan Publik

13,248,000 8,000

1656.0 EKS - MAP Permohonan WNA [138 EKS x 12 BLN]

(5)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 35,824,000

19,296,000 4,824,000

600,000 150,000

2,048,000 256,000

1,920,000 240,000

6,360,000 530,000

5,600,000 700,000

4,440,000

4,440,000 370,000

2,280,000

1,480,000 370,000

800,000 400,000

Operasi Bidang Keamanan 47.0 operasi

5254.BHB 377,787,000

Penyelidikan Intelijen keimigrasian di Wilayah

5254.BHB.U01 36.0 operasi 237,000,000

Pengumpulan Data dan Informasi U

051 237,000,000

180,000,000 5,000,000

36.0 KEG - Biaya

Pengamatan/Penyusupan/Penyurupan/Penelitian/Penjejaka n [1 KL x 36 KEG]

54,000,000 1,500,000

36.0 KEG - Biaya Koordinasi dengan Pihak-Pihak Terkait [1 KL x 36

KEG]

522141 Belanja Sewa 3,000,000

3,000,000 1,500,000

2.0 KEG - Sewa Transportasi Dalam Rangka Operasi

Operasi Mandiri di Wilayah

5254.BHB.U02 8.0 operasi 52,000,000

Pelaksanaan Pengawasan U

051 52,000,000

40,000,000 5,000,000

8.0 KEG - Biaya

12,000,000 1,500,000

KEG]

Operasi Gabungan di Wilayah

5254.BHB.U03 2.0 operasi 30,852,000

Persiapan Rencana Kegiatan U

051 2,552,000

616,000 14,000

44.0 Orkal - Snack Rapat Biasa [22 ORG x 1 KL x 2 KEG]

1,936,000 44,000

44.0 Orkal - Makan Rapat Biasa [22 ORG x 1 KL x 2 KEG]

Pelaksanaan Pengawasan U

052 28,300,000

(6)

521213 Belanja Honor Output Kegiatan 12,300,000

1,000,000 500,000

2.0 OK - Honorarium Pengarah Tim Pelaksana Kegiatan

(ditetapkan dengan SK KPA) [1 ORG x 2 KEG]

700,000 350,000

2.0 OK - Honorarium Keta Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan

dengan SK KPA) [1 ORG x 2 KEG]

600,000 300,000

2.0 OK - Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan

(ditetapkan dengan SK KPA) [1 ORG x 2 KEG]

10,000,000 250,000

40.0 OK - Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (ditetapkan

dengan SK KPA) [20 ORG x 2 KEG]

10,000,000 5,000,000

2.0 KEG - Biaya

6,000,000 3,000,000

KEG]

Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian di Wilayah

5254.BHB.U04 1.0 operasi 57,935,000

Penyelidikan U

051 22,480,000

290,000

> Konsumsi Rapat Tim

70,000 14,000

220,000 44,000

870,000

> Konsumsi Expose/Gelar Perkara

210,000 14,000

660,000 44,000

220,000

> Konsumsi dalam Rangka Permintaan Keterangan

220,000 44,000

2,000,000 2,000,000

1.0 KEG - Biaya Pemeriksaan Berkas Perkara [1 KL x 1 KEG]

2,000,000 2,000,000

1.0 KEG - Biaya Pemeriksaan dalam Rangka Permintaan

Keterangan [1 KL x 1 KEG]

2,000,000 2,000,000

KEG]

8,000,000 8,000,000

1.0 KEG - Biaya

300,000 300,000

1.0 Orkal - Penterjemah Bahasa Asing [1 ORG x 1 JAM]

6,800,000 1,700,000

4.0 OJ - Honorarium Pembahas/Ahli [2 ORG x 2 JAM x 1 KEG]

Penyidikan U

052 35,455,000

A Permulaan 2,290,000

521211 Belanja Bahan 290,000

290,000

> Konsumsi Rapat Tim

70,000 14,000

220,000 44,000

(7)

2,000,000 2,000,000

1.0 KEG - Biaya Koordinasi dengan Instansi Terkait [1 KL x 1 KEG]

B Olah TKP 5,700,000

2,000,000 2,000,000

1.0 KEG - Biaya Pemeriksaan Kejadian Perkara [1 KL x 1 KEG]

2,000,000 2,000,000

1.0 KEG - Biaya Pemeriksaan dalam Rangka Permintaan

Keterangan [1 KL x 1 KEG]

1,700,000 1,700,000

1.0 Orkal - Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli [1 ORG x

1 KL]

C Upaya Paksa 14,236,000

5,736,000 5,736,000

1.0 KEG - Biaya Pemanggilan Saksi, Ahli, dan Tersangka [1 KL x 1

KEG]

2,000,000 2,000,000

KEG]

3,000,000 3,000,000

1.0 KEG - Biaya Operasional Penangkapan [1 KL x 1 KEG]

2,000,000 2,000,000

1.0 KEG - Biaya Operasional Penahanan [1 KL x 1 KEG]

1,500,000 1,500,000

1.0 KEG - Biaya Operasional Penggeledahan dan Penyitaan [1 KL x

1 KEG]

D Pemeriksaan 9,229,000

521211 Belanja Bahan 800,000

580,000

> Konsumsi Expose/Gelar Perkara

140,000 14,000

440,000 44,000

220,000

> Konsumsi dalam Rangka Permintaan Keterangan

220,000 44,000

4,729,000 4,729,000

1.0 KEG - Biaya Pemanggilan Saksi, Ahli, dan Tersangka [1 KL x 1

KEG]

2,000,000 2,000,000

KEG]

1,700,000 1,700,000

1.0 KEG - Biaya Penasehat Hukum [1 KL x 1 KEG]

E Penyerahan Berkas Perkara 3,000,000

2,000,000 2,000,000

1.0 KEG - Biaya Koordinasi dengan Pihak-pihak Terkait [1 KL x 1

KEG]

1,000,000 1,000,000

1.0 KEG - Biaya Pemberkasan [1 KL x 1 KEG]

F Penyerahan Tersangka dan Alat Bukti 1,000,000

1,000,000 1,000,000

1.0 KEG - Biaya Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada

JPU [1 KL x 1 KEG]

(8)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat 611.0 Orang

5254.BIB 963,978,000

Lokasi : KOTA GORONTALO Tindakan Administratif Keimigrasian

5254.BIB.001 5.0 Orang 157,778,000

Pendetensian U

051 77,174,000

A Penjagaan dan Pengawalan 53,484,000

521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 6,840,000

6,840,000 19,000

360.0 OH - Penambah Daya Tahan Tubuh [3 ORG x 10 HR x 12

BLN]

522191 Belanja Jasa Lainnya 1,500,000

1,500,000 300,000

5.0 OK - Honorarium Penterjemah [1 ORG x 5 KEG]

18,000,000 2,000,000

1,350,000 150,000

2,484,000 138,000

18.0 Orkal - Taksi Manado PP [3 ORG x 3 KEG x 2 KL]

4,320,000 240,000

9,990,000 370,000

9,000,000 500,000

B Biaya Hidup/Peralatan/Perlengkapan Deteni 16,250,000

11,250,000 25,000

450.0 OH - Biaya Makan Deteni [5 ORG x 30 HR x 3 BLN]

5,000,000 1,000,000

5.0 OB - Perlengkapan Kebutuhan Sehari-hari Deteni [5 ORG x 1

BLN]

C Perawatan Deteni 7,440,000

5,000,000 1,000,000

5.0 OT - Perawatan Kesehatan, Visum, Otopsi, Pengobatan, dan

Perawatan Jenazah [5 ORG x 1 THN]

2,440,000 2,440,000

1.0 PKT - Pembelian Obat-obatan

Pendeportasian U

052 80,604,000

80,604,000

43,416,000 4,824,000

1,350,000 150,000

4,608,000 256,000

4,320,000 240,000

14,310,000 530,000

12,600,000 700,000

(9)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Pemeriksaan Keimigrasian di TPI

5254.BIB.002 606.0 Orang 806,200,000

Pelaksanaan Pemeriksaan U

052 806,200,000

3,000,000 150,000

20.0 ORG - Pas Bandara

10,000,000 10,000,000

1.0 PKT - Perlengkapan Pemeriksaan TPI

522141 Belanja Sewa 784,320,000

220,320,000 18,360,000

12.0 UB - Kendaraan Double Garden [1 UNIT x 12 BLN]

564,000,000 9,400,000

60.0 UB - Kendaraan Operasional [5 UNIT x 12 BLN]

8,880,000

> Perjalanan Dinas ke Kab. Gorontalo Utara

8,880,000 370,000

Program Dukungan Manajemen

013.06.WA 4,466,933,000

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Imigrasi

6232 4,466,933,000

Layanan Perkantoran 1.0 Layanan

6232.EAA 3,316,526,000

Lokasi : KOTA GORONTALO Layanan Perkantoran

6232.EAA.994 1.0 Layanan 3,316,526,000

Gaji dan Tunjangan U

001 2,103,565,000

A Pembayaran gaji dan tunjangan 2,080,479,000

RM (KPPN.050-Gorontalo )

511111 Belanja Gaji Pokok PNS 1,362,364,000

1,167,740,000 1,167,740,000

1.0 THN - Belanja Gaji Pokok PNS

97,312,000 97,312,000

1.0 BLN - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13)

97,312,000 97,312,000

1.0 BLN - Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 14)

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS 24,000

20,000 20,000

1.0 THN - Belanja Pembulatan Gaji PNS

2,000 2,000

1.0 BLN - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13)

2,000 2,000

1.0 BLN - Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 14)

511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS 136,238,000

116,774,000 116,774,000

1.0 THN - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS

9,732,000 9,732,000

1.0 BLN - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13)

9,732,000 9,732,000

1.0 BLN - Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 14)

511122 Belanja Tunj. Anak PNS 29,323,000

25,133,000 25,133,000

1.0 THN - Belanja Tunj.Anak PNS

2,095,000 2,095,000

1.0 BLN - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13)

2,095,000 2,095,000

1.0 BLN - Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 14)

(10)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.050-Gorontalo )

511123 Belanja Tunj. Struktural PNS 90,720,000

77,760,000 77,760,000

1.0 THN - Belanja Tunjangan Struktural PNS

6,480,000 6,480,000

1.0 BLN - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 13)

6,480,000 6,480,000

1.0 BLN - Belanja Tunjangan Struktural PNS (gaji ke 14)

511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS 74,100,000

68,400,000 68,400,000

1.0 THN - Belanja Tunjangan Fungsional PNS

5,700,000 5,700,000

1.0 BLN - Belanja Tunjangan Fungsional PNS (gaji ke 13)

511125 Belanja Tunj. PPh PNS 106,000

90,000 90,000

1.0 THN - Belanja Tunjangan PPh PNS

8,000 8,000

1.0 BLN - Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 13)

8,000 8,000

1.0 BLN - Belanja Tunjangan PPh PNS (gaji ke 14)

511126 Belanja Tunj. Beras PNS 87,874,000

87,874,000 87,874,000

1.0 THN - Belanja Tunj Beras PNS

511129 Belanja Uang Makan PNS 269,280,000

269,280,000 269,280,000

1.0 THN - Belanja Uang Makan PNS

511151 Belanja Tunjangan Umum PNS 30,450,000

26,100,000 26,100,000

1.0 THN - Belanja Tunjangan Umum PNS

2,175,000 2,175,000

1.0 BLN - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13)

2,175,000 2,175,000

1.0 BLN - Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 14)

B Pembayaran Lembur 23,086,000

512211 Belanja Uang Lembur 23,086,000

14,280,000 20,000

714.0 OJ - Uang Lembur Pegawai [34 PEG x 3 JAM x 7 KL]

8,806,000 37,000

238.0 OK - Uang Makan Lembur [34 PEG x 7 KL]

Operasional dan Pemeliharaan Kantor

002 1,212,961,000

A Operasional Perkantoran 426,329,000

521111 Belanja Keperluan Perkantoran 373,635,000

156,000,000 2,400,000

65.0 OB - Honorarium Pengemudi dan Penjaga Keamanan [5 ORG

x 13 BLN]

187,200,000 2,400,000

78.0 OB - Honorarium Petugas Kebersihan dan Pramubhakti [6

ORG x 13 BLN]

30,435,000 30,435,000

1.0 THN - Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran

30,435,000 30,435,000

1.0 THN - Biaya Keperluan Sehari-hari Perkantoran

19,559,000 19,559,000

1.0 THN - Supplies Komputer

2,700,000 6,000

450.0 LBR - Materai

B Langganan Daya dan Jasa 231,600,000

(11)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) RM (KPPN.050-Gorontalo )

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat 3,600,000

3,600,000 300,000

12.0 BLN - Pengiriman Surat Dinas Kawat Pos

522111 Belanja Langganan Listrik 180,000,000

180,000,000 15,000,000

12.0 BLN - Langganan Listrik

522112 Belanja Langganan Telepon 30,000,000

30,000,000 2,500,000

12.0 BLN - Langganan Telepon

522113 Belanja Langganan Air 18,000,000

18,000,000 1,500,000

12.0 BLN - Langganan Air

C Pakaian Dinas dan Seragam 54,160,000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 54,160,000

43,200,000 600,000

72.0 STELL - Pakaian Dinas Pegawai [36 PEG x 2 STELL]

6,160,000 440,000

14.0 STELL - Seragam Pramubhakti dan Pengemudi [7 ORG x 2

STELL]

4,800,000 600,000

8.0 STELL - Seragam Satpam [4 ORG x 2 STELL]

E Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Serta Halaman 150,812,000

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 150,812,000

121,440,000 92,000

1320.0 M2 - Pemeliharaan Gedung dan Bangunan [1320 M2 x 1 THN]

29,372,000 14,000

2098.0 M2 - Pemeliharaan Halaman Kantor [2098 M2 x 1 THN]

F Pemeliharaan Perlengkapan dan Mesin 62,800,000

7,200,000 600,000

12.0 UNIT - Pemeliharaan Komputer [12 UNIT x 1 THN]

3,600,000 450,000

8.0 UNIT - Pemeliharaan Tabung Pemadam Kebakaran [8 UNIT x 1

THN]

24,000,000 24,000,000

1.0 THN - Pemeliharaan Alat Kantor Lainnya

10,000,000 5,000,000

2.0 UNIT - Pemeliharaan Genset [2 UNIT x 1 THN]

6,000,000 500,000

12.0 UNIT - Pemeliharaan Printer [12 UNIT x 1 THN]

10,000,000 500,000

20.0 UNIT - Pemeliharaan AC [20 UNIT x 1 THN]

523123 Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin 2,000,000

2,000,000 10,000

200.0 LTR - BBM untuk Genset [200 LTR x 1 THN]

G Pemeliharaan Kendaraan Dinas 69,300,000

12,300,000 12,300,000

1.0 UNIT - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Pejabat Ese. III [1

UNIT x 1 THN]

12,000,000 12,000,000

1.0 UNIT - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4

[1 UNIT x 1 THN]

12,000,000 12,000,000

1.0 UNIT - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Double

Garden [1 UNIT x 1 THN]

12,000,000 1,200,000

10.0 UNIT - Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2

(12)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 12,000,000

1,200,000 10.0 UNIT

[10 UNIT x 1 THN]

15,000,000 1,500,000

10.0 UNIT - Biaya Pengurusan STNK Roda 2 [10 UNIT x 1 THN]

6,000,000 2,000,000

3.0 UNIT - Biaya Pengurusan STNK Roda 4 [3 UNIT x 1 THN]

H Honorarium Pengelola Keuangan 110,160,000

521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja 110,160,000

31,080,000 2,590,000

12.0 OB - Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran [1 ORG x 12

BLN]

30,240,000 2,520,000

12.0 OB - Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen [1 ORG x 12

BLN]

11,880,000 990,000

12.0 OB - Honorarium Pejabat Penguji Tagihan dan

Penandatanganan SPM [1 ORG x 12 BLN]

10,320,000 860,000

12.0 OB - Honorarium Bendahara Pengeluaran [1 ORG x 12 BLN]

7,680,000 640,000

12.0 OB - Honorarium Bendahara Pengelola Administrasi Belanja

Pegawai [1 ORG x 12 BLN]

15,360,000 640,000

24.0 OB - Honorarium Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN]

3,600,000 150,000

24.0 OB - Honorarium Pengelola SAI dan BMN [2 ORG x 12 BLN]

I Sewa Kendaraan Operasional 107,800,000

521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 25,000,000

25,000,000 25,000,000

1.0 UNIT - Operasional Kendaraan Dinas Untuk Pengadaan dari

Sewa [1 UNIT x 1 THN]

522141 Belanja Sewa 82,800,000

82,800,000 6,900,000

12.0 BLN - Sewa Kendaraan Operasional [1 UNIT x 12 BLN]

Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal 2.0 Layanan

6232.EAB 107,472,000

Lokasi : KOTA GORONTALO Layanan Program dan Anggaran UPT

6232.EAB.001 1.0 Layanan 53,736,000

Penyusunan Rencana Program dan Rencana Anggaran

051 53,736,000

53,736,000

28,944,000 4,824,000

900,000 150,000

3,072,000 256,000

2,880,000 240,000

9,540,000 530,000

8,400,000 700,000

Layanan Manajemen Keuangan UPT

6232.EAB.002 1.0 Layanan 53,736,000

Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan

051 53,736,000

53,736,000

28,944,000 4,824,000

900,000 150,000

(13)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 3,072,000

256,000 12.0 Orkal

- Taksi Jakarta PP [2 ORG x 3 KEG x 2 KL]

2,880,000 240,000

9,540,000 530,000

8,400,000 700,000

Layanan Umum 1.0 Layanan

6232.EAC 543,791,000

Lokasi : KOTA GORONTALO Layanan Kerumahtanggaan UPT

6232.EAC.001 1.0 Layanan 543,791,000

Pelayanan Umum, Pelayanan Rumah Tangga dan Perlengkapan

051 543,791,000

521211 Belanja Bahan 92,549,000

11,880,000 44,000

3,780,000 14,000

3,600,000 150,000

24.0 PKT - Penggandaan dan Penjilidan [1 PKT x 24 KEG]

73,289,000 73,289,000

1.0 THN - Jamuan Tamu

18,000,000 500,000

36.0 STELL - Pembelian Perlengkapan dan Atribut Seragam [36 PEG x

1 STELL]

54,000,000 750,000

72.0 PSG - Pembelian Sepatu Pegawai [36 PEG x 2 PSG]

86,400,000 200,000

432.0 OB - Uang Paket Data dan Komunikasi [36 ORG x 12 BLN]

32,256,000 32,256,000

1.0 THN - Penghapusan/Retensi Arsip

522141 Belanja Sewa 54,000,000

54,000,000 18,000,000

3.0 UT - Bantuan Sewa/Kontrak Rumah [3 UNIT x 1 THN]

53,736,000

28,944,000 4,824,000

900,000 150,000

3,072,000 256,000

2,880,000 240,000

9,540,000 530,000

8,400,000 700,000

B Pencegahan dan Penanganan Covid-19 152,850,000

521131 Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-

19 110,550,000

12,500,000 50,000

250.0 PKT - Sabun Cuci Tangan

7,050,000 150,000

47.0 PKT - Face Shield

12,500,000 50,000

250.0 PKT - Hand Sanitizer

37,500,000 150,000

250.0 PKT - Masker

15,000,000 150,000

100.0 PKT - Sarung Tangan

1,000,000 1,000,000

1.0 UNIT - Thermogun

(14)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 25,000,000

100,000 250.0 PKT

- Vitamin/Suplemen

522192 Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19 42,300,000

42,300,000 150,000

282.0 ORG - Penyelenggaraan Rapid Test [47 ORG x 6 KEG]

Layanan Sarana Internal 59.0 unit

6232.EAD 397,400,000

Lokasi : KOTA GORONTALO Sarana Internal UPT

6232.EAD.951 59.0 unit 397,400,000

Pengadaan Perangkat pengolah Data dan Komunikasi

051 255,445,000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 255,445,000

25,884,000 6,471,000

4.0 PKT - Printer (Peralatan Personal Komputer)

35,994,000 17,997,000

2.0 PKT - Scanner (Peralatan Personal Komputer)

73,344,000 24,448,000

3.0 PKT - Laptop

76,875,000 15,375,000

5.0 PKT - P.C Unit

4,963,000 4,963,000

1.0 PKT - CCTV - Camera Control Television System

38,385,000 12,795,000

3.0 PKT - Exhaust Fan

Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

053 141,955,000

532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 141,955,000

10,115,000 2,023,000

5.0 PKT - Bangku Panjang Besi/Metal

4,050,000 2,025,000

2.0 PKT - Dispenser

4,311,000 4,311,000

1.0 PKT - Kulkas

5,817,000 5,817,000

1.0 PKT - Alat Pencetak Label

4,505,000 4,505,000

1.0 PKT - Alat Penghancur Kertas

47,772,000 1,327,000

36.0 PKT - Kursi Besi/Metal

65,385,000 65,385,000

1.0 pkt - Alat Musik Modern/Band

Layanan SDM 36.0 orang

6232.EAF 101,744,000

Layanan Manajemen Kepegawaian UPT

6232.EAF.001 36.0 orang 101,744,000

Pengelolaan Kepegawaian

051 101,744,000

54,000,000 1,500,000

36.0 ORG - Pemeriksaan Kesehatan Pegawai

522191 Belanja Jasa Lainnya 19,800,000

4,400,000 400,000

11.0 Orkal - Honor Rohaniawan [1 ORG x 1 KL x 11 KEG]

15,400,000 350,000

44.0 Orkal - Honor Instruktur Senam [2 ORG x 2 KL x 11 KEG]

10,032,000

> Perjalanan Dinas ke Manado

(15)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 4,000,000

2,000,000 2.0 OK

- Tiket PP [2 ORG x 1 KEG]

300,000 150,000

552,000 138,000

4.0 Orkal - Taksi Manado PP [2 ORG x 1 KEG x 2 KL]

960,000 240,000

2,220,000 370,000

2,000,000 500,000

17,912,000

9,648,000 4,824,000

300,000 150,000

1,024,000 256,000

960,000 240,000

3,180,000 530,000

2,800,000 700,000

NIP 197206231993031002 MUHAMAD IRHAM ANWAR, S.H.

Gorontalo, 5 Januari 2021

Catatan : 1. U = Komponen Utama

2. P = Komponen Penunjang 3. * = Blokir