PENILAIAN MANDIRI
ASPEK PENGELOLAAN LIMBAH B3
Disampaikan pada Acara:
Sosialisasi Penilaian Mandiri PROPER 2014
Jakarta, Maret 2014
Pengelolaan Limbah B3
Penyimpanan &
Pengumpulan
1. Gambaran secara umum pengelolaan untuk
masing-masing
jenis
limbah
B3
yang
dilakukan,
2. Diagram proses produksi
FORM PENGELOLAAN LIMBAH B3
1. Identifikasi,
Pencatatan dan
Pendataan
2. Pelaporan
3. Status Perizinan
4.Pemenuhan
Ketentuan Izin
5. Open Dumping,
open burning,
Pemulihan Lahan
Terkontaminasi
6. Jumlah Limbah
B3 yang dikelola
7. Pengelolaan
Limbah B3 oleh
pihak ke-3
8. Dumping dan
pengelolaan limbah
B3 cara tertentu
Pendataan dan Identifikasi Jenis dan Volume Limbah B3
serta Pelaporan Pengelolaan LB3
NO PELAKSANAN PLB3 KINERJA DATA
PENDUKUNG/LAMPIRAN
1 Pendataan dan identifikasi
jenis LB3 Ya/Tidak • Telah melakukan
identifikasi jenis LB3
Rekap LB3 selama periode penilaian (lampiran Format Neraca Limbah)
• Telah melakukan pencatatan jenis dan volume LB3
Neraca Limbah B3 selama periode penilaian
• Telah melakukan pendataan
pengelolaan lanjut LB3
Neraca Limbah B3 selama periode penilaian
Periode Perhitungan dibuat dari tanggal 1 Juli 2012 sampai dengan waktu ketika melakukan kunjungan lapangan.
Kolom jenis limbah B3 : diisi dengan jenis limbah B3 yang dihasilkan oleh perusahaan. Khusus untuk perusahaan yang mengelola limbah B3 dari luar (pengumpul, pemanfaat, dsb) dapat menambahkan sub point C. Sumber dari luar Perusahaan.
Kolom satuan : diisi dengan satuan berat Ton.
Kolom limbah dihasilkan, limbah dikelola, dan limbah belum dikelola : sudah jelas. Contoh apabula perusahaan melakukan penyimpanan sementara limbah B3 di TPS lebih dari 90 hari, maka besaran limbah B3 disimpan di kolom limbah belum dikelola, kecuali bila ada surat persetujuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota maka disimpan di kolom limbah dikelola.
Nilai ribuan memakai tanda ” , ” sedangkan untuk koma menggunakan tanda ” . ” (contoh : 3,450.35 dibaca tiga ribu empat ratus lima puluh koma tiga lima).
Kolom Perlakuan : diisi dengan keterangan perlakuan limbah B3 setelah dihasilkan, baik itu sesuai dengan aturan ataupun tidak. Apabila perlakuan LB3 diserahkan kepada pihak ketiga maka wajib ditulis nama pengangkut yang mengangkut limbah B3, kode manifest pengangkut, dan pengelola akhir limbah B3.
Keterangan : diisi dengan prosentase perlakuan limbah B3 dari hasil perhitungan kinerja pengelolaan limbah B3. Bila ada jenis limbah B3 yang tidak ada data maka prosentase tidak dapat dihitung
Lanjutan…….
Total : diisi dengan penjumlahan dari masing-masing kolom. Bila terdapat jenis limbah B3 yang tidak ada data, maka total tidak dapat diisi.
Untuk temuan open dumping yang baru pada saat kunjungan lapangan dan pihak perusahaan belum memiliki perencanaan untuk melakukan pengelolaan terhadap lahan terkontaminasi limbah B3, maka perkiraan jumlah limbah B3 (dimensi panjang x lebar x kedalaman) di tulis dikolom dihasilkan dan kolom limbah belum dikelola.
Untuk limbah B3 yang disepakati dalam Berita Acara tetapi belum di data, maka dalam Neraca Limbah ditulis “Tidak ada data”,
Presentase : Dihitung presentase limbah dikelola dan tidak dikelola namun apabila terdapat jenis limbah B3 yang tidak ada data, maka presentase tidak dapat diisi.
Pendataan dan Identifikasi Jenis dan Volume Limbah B3
serta Pelaporan Pengelolaan LB3
NO PELAKSANAN PLB3 KINERJA DATA
PENDUKUNG/LAMPIRAN 2 Pelaporan kegiatan pengelolaan limbah B3 TW 3 TH 2013 TW 4 TH 2013 TW 1 TH 2014 TW 2 TH 2014
• KLH Copy surat penyampaian
laporan triwulan (bukti tanda terima/pengiriman)
• Propinsi Copy surat penyampaian laporan triwulan (bukti tanda terima/pengiriman)
• Kabupaten/Kota Copy surat penyampaian laporan triwulan (bukti tanda terima/pengiriman)
1. Identifikasi,
Pencatatan dan
Pendataan
2. Pelaporan
3. Status Perizinan
4.Pemenuhan
Ketentuan Izin
5. Open Dumping,
open burning,
Pemulihan Lahan
Terkontaminasi
6. Jumlah Limbah
B3 yang dikelola
7. Pengelolaan
Limbah B3 oleh
pihak ke-3
8. Dumping dan
pengelolaan limbah
B3 cara tertentu
STATUS PERIZINAN PLB3
NO PELAKSANAAN PLB3 KINERJA KETERANGAN DATA PENDUKUNG /LAMPIRAN 3 Perizinan PLB3 Ya / TidakMemiliki izin PLB3 Jika “YA” diisi : • Jenis PLB3 (penyimpanan/pemanfaatan/ pengolahan/penimbunan) Nomor Izin Instansi yang mengeluarkan izin • Salinan SK Perizinan PLB3 • Jenis Pengelolaan Limbah B3 :
(Penyimpanan Sementara/ Pemanfaatan/ Insinerator/ Bioremediasi /Penimbunan)
Jika menjawab “TIDAK” ditulis alasannya
Jika izin sedang dalam proses diisi :
• Jenis PLB3
(penyimpanan/pemanfaatan/ pengolahan/penimbunan) : Surat Pengajuan izin Surat tanggapan proses
perizinan
Berita acara verifiksi perizinan
• Surat Pengajuan Izin (jika baru mengajukan izin)
• Status permohonan izin (BA verifikasi/rapat/ surat balasan dari BLH/KLH)
1. Identifikasi,
Pencatatan dan
Pendataan
2. Pelaporan
3. Status Perizinan
4.Pemenuhan
Ketentuan Izin
5. Open Dumping,
open burning,
Pemulihan Lahan
Terkontaminasi
6. Jumlah Limbah
B3 yang dikelola
7. Pengelolaan
Limbah B3 oleh
pihak ke-3
8. Dumping dan
pengelolaan limbah
B3 cara tertentu
NO PELAKSANAAN PLB3 KINERJA DATA PENDUKUNG /LAMPIRAN
4 Pemenuhan Ketentuan izin a. Mengisi cheklistsesuai
pengelolaan limbah B3 yang dilakukan (Form terlampir)
Foto-foto yang berhubungan dengan persyaratan teknis yang tertuang dalam izin (Penyimpanan
sementara/ insinerator/ bioremediasi/ pemanfaatan/ penimbunan)
Persentase pemenuhan
ketentuan teknis pengelolaan limbah B3 sesuai checklist yang telah diisi
(jika izin lebih dari satu, silahkan menambahkan baris)
%
Standar Mutu Produk dan/atau kualitas limbah B3 untuk
pemanfaatan
YA/TIDAK Lampirkan salinan hasil uji
laboratorium yang diwajibkan dalam pengelolaan limbah B3 (misalnya : TCLP/uji kuat tekan untuk
pemanfaatan sebagai batako/paving block, uji emisi insinerator, uji air lindi penimbunan/bioremediasi, sumur pantau penimbunan, dan lain-lain)
NO PELAKSANAAN PLB3 KINERJA DATA PENDUKUNG /LAMPIRAN
4 Pemenuhan Ketentuan izin
b. Emisi/effluent PLB3 Ya/Tidak Menyampaikan/melampirkan hasil uji laboratorium pengukuran
parameter yang diuji sesuai dengan izin
Jumlah Parameter yang diuji sesuai dengan izin
Seluruh Parameter memenuhi baku mutu emisi/efluent
Frekuensi pengukuran sesuai dengan izin/peraturan
1. Identifikasi,
Pencatatan dan
Pendataan
2. Pelaporan
3. Status Perizinan
4.Pemenuhan
Ketentuan Izin
5. Open Dumping,
open burning,
Pemulihan Lahan
Terkontaminasi
6. Jumlah Limbah
B3 yang dikelola
7. Pengelolaan
Limbah B3 oleh
pihak ke-3
8. Dumping dan
pengelolaan limbah
B3 cara tertentu
OPEN DUMPING DAN PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI
NO PELAKSANAN PLB3 KINERJA KETERANGAN DATA
PENDUKUNG/LAMPIRAN
5 Open Dumping, open burning, Pemulihan Lahan
Terkontaminasi Limbah B3
Ya /Tidak
a. Melakukan open
dumping limbah B3
Jika YA, sebutkan : apa jenis limbah
B3 yang di open dumping/open burning : Perkiraan jumlah/volume limbah B3 yang di open dumping/open burning :
Foto-foto limbah yang di
open dumping/open burning
b. Apakan akan melakukan pembersihan pada
lahan open dumping
Menyampaikan rencana pembersihan lahan dan pemulihan lahan
terkontaminasi (termasuk volume dan jumlah limbah B3 yang sudah
OPEN DUMPING DAN PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI
NO PELAKSANAN PLB3 KINERJA KETERANGAN DATA
PENDUKUNG/LAMPIRAN
5 ... Ya /Tidak
b. Apakan akan melakukan pembersihan pada lahan open dumping
Menyampaikan progress pembersihan lahan dan pemulihan lahan
terkontaminasi (termasuk volume dan jumlah limbah B3 yang sudah
dikelola/belum dikelola Menyampaikan hasil analisa
sumur pantau, kualitas tanah di area bekas open dumping (jika ada)
Bukti pengelolaan lanjut limbah B3 yang di angkat Jika limbah B3 hasil
pengangkatan dikirim ke pihak ketiga agar
menyampaikan dokumen manifest salinan 2, dan menunjukkan copy manifest salinan 3 dan 7
DUMPING, OPEN BURNING DAN PENGELOLAAN LB3
CARA TERTENTU
NO PELAKSANAN PLB3 KINERJA KETERANGAN DATA PENDUKUNG
/LAMPIRAN 5 Open Dumping, open
burning, Pemulihan Lahan Terkontaminasi Limbah B3 Ya / Tidak c. Apakah melakukan open burning
Jika “YA” jelaskan jenis limbah yang di open burning
1.Foto-foto kegiatan open
burning
2. Neraca LB3 periode Juli 2013 – Juni 2014 d. Apakah memiliki rencana menghentikan kegiatan open burning
Jika “YA” jelaskan kapan
1. Foto-foto penyimpanan LB3 yang tidak di open
burning lagi
2. Neraca LB3 periode Juli 2013 – Juni 2014 (yang menunjukkan LB3 sudah tidak di open burning)
OPEN DUMPING DAN PEMULIHAN LAHAN TERKONTAMINASI
NO PELAKSANAN PLB3 KINERJA KETERANGAN DATA
PENDUKUNG/LAMPIRAN 5 ... Ya / Tidak e. Apakah pernah melakukan pemulihan lahan terkontaminasi dan diterbitkan SSPLT (Surat Status Penyelesaian Lahan Terkontaminasi)
Jika ya, sebutkan nomor surat dan tanggal SSPLT Menyampaikan copy SSPLT f. Apakah sudah melakukan pelaporan terkait SSPLT yang telah diterbitkan
Diisi jika sudah memiliki SSPLT
Menyampaikan copy surat penyampaian laporan
1. Identifikasi,
Pencatatan dan
Pendataan
2. Pelaporan
3. Status Perizinan
4.Pemenuhan
Ketentuan Izin
5. Open Dumping,
open burning,
Pemulihan Lahan
Terkontaminasi
6. Jumlah Limbah
B3 yang dikelola
7. Pengelolaan
Limbah B3 oleh
pihak ke-3
8. Dumping dan
pengelolaan limbah
B3 cara tertentu
JUMLAH LIMBAH B3 YANG DIKELOLA
NO PELAKSANAN PLB3 KINERJA KETERANGAN DATA
PENDUKUNG/LAMPIRAN 6 Jumlah LB3 yang dikelola Ya / Tidak Apakah memiliki pencatatan jumlah limbah B3 yang telah dikelola selama
periode penilaian
Menyampaikan neraca pengelolaan limbah B3 periode penilaian Juli 2013 - Juni 2014 Prosentase Limbah B3 yang dikelola sesuai dengan ketentuan
...
%
1. Identifikasi,
Pencatatan dan
Pendataan
2. Pelaporan
3. Status Perizinan
4.Pemenuhan
Ketentuan Izin
5. Open Dumping,
open burning,
Pemulihan Lahan
Terkontaminasi
6. Jumlah Limbah
B3 yang dikelola
7. Pengelolaan
Limbah B3 oleh
pihak ke-3
8. Dumping dan
pengelolaan limbah
B3 cara tertentu
PENGELOLAAN LIMBAH B3 OLEH PIHAK KE-3
NO PELAKSANAN PLB3 KINERJA KETERANGAN DATA PENDUKUNG
/LAMPIRAN 7 Pengelolaan LB3 oleh pihak ke-3 Ya / Tidak a.Pengumpul/pengolah/ pemanfaat/penimbun 1.Apakah LB3 dikelola
oleh pihak ke-3
(Pengumpul/pengola h/pemanfaat/penim bun) yang berizin
Jika “YA” diisi:
1. Nama pihak ketiga 2. Izin/SK Nomor... 3. Jenis LB3 yang
diizinkan dikelola oleh pihak ke-3 4. Instansi yang
mengeluarkan izin
Menyampaikan salinan perizinan pihak ketiga dari KLH/BLH
Jika “TIDAK” sebutkan alasannya
PENGELOLAAN LIMBAH B3 OLEH PIHAK KE-3
NO PELAKSANAN PLB3 KINERJA KETERANGAN DATA PENDUKUNG
/LAMPIRAN 7 Pengelolaan LB3 oleh pihak ke-3 Ya / Tidak a.Pengumpul/pengolah /pemanfaat/penimbun 2.Apakah memiliki kontrak kerjasama antara penghasil dengan pihak ke-3 yang mengelola LB3 (Pengumpul/pengolah /pemanfaat
/penimbun)
Jika “YA” diisi:
1.No Surat Kontrak Kerjasama 2.Tanggal pembuataj kontrak kerjasama 3.Masa berlaku kotrak kerjasama 4.Jenis LB3 yang dikelola sesuai dengan kontrak kerjasama Menyampaikan salinan kontrak kerjasama
antara penghasil dan pihak ke-3
(Pengumpul/pengolah/ pemanfaat /penimbun)
Jika “TIDAK”
PENGELOLAAN LIMBAH B3 OLEH PIHAK KE-3
NO PELAKSANAN PLB3 KINERJA KETERANGAN DATA PENDUKUNG
/LAMPIRAN 7 Pengelolaan LB3 oleh pihak ke-3 Ya / Tidak a.Pengumpul/pengolah /pemanfaat/penimbun 3.Apakah pihak ke-3
yang mengelola LB3 (Pengumpul/pengolah /pemanfaat /penimbun) sedang memiliki permasalahan pencemaran lingkungan
Surat pernyataan dari pihak ke-3
(Pengumpul/
pengolah/pemanfaat /penimbun) yang menyatakan tidak
sedang dalam masalah pencemaran
PENGELOLAAN LIMBAH B3 OLEH PIHAK KE-3
NO PELAKSANAN PLB3 KINERJA KETERANGAN DATA PENDUKUNG
/LAMPIRAN 7 Pengelolaan LB3 oleh pihak ke-3 Ya / Tidak b.Pengangkut 1.Apakah pihak pengangkut memiliki rekomendasi pengangkutan limbah B3 dari KLH
Jika “YA” disisi: 1.Nomor Surat Rekomendasi 2.Tanggal terbit surat 3.Masa berlaku surat Menyampaikan copy surat rekomendasi pegangkutan dari KLH Jika “TIDAK” sebutkan alasannya
PENGELOLAAN LIMBAH B3 OLEH PIHAK KE-3
NO PELAKSANAN PLB3 KINERJA KETERANGAN DATA PENDUKUNG
/LAMPIRAN 7 Pengelolaan LB3 oleh pihak ke-3 Ya / Tidak b.Pengangkut 2.Apakah pihak pengangkut memiliki izin pengangkutan LB3 dari Kementerian Perhubungan
Jika “YA” disisi:
1.Tanggal terbit izin 2.Masa berlaku izin
Menyampaikan copy izin pengangkutan LB3 dari Kementerian Perhubungan Jika “TIDAK” sebutkan alasannya 3.Apakah izin B3 yang
diangkut telah sesuai dengan rekomendasi dan izin yang dimiliki oleh pihak
pengangkut
Jika “YA” disisi: Sebutkan jenis LB3 apa saja yang
diizinkan untuk diangkut
Jika “TIDAK”
PENGELOLAAN LIMBAH B3 OLEH PIHAK KE-3
NO PELAKSANAN PLB3 KINERJA KETERANGAN DATA PENDUKUNG
/LAMPIRAN 7 Pengelolaan LB3 oleh pihak ke-3 Ya / Tidak b.Pengangkut 2.Apakah pihak pengangkut memiliki izin pengangkutan LB3 dari Kementerian Perhubungan
Jika “YA” disisi:
1.Tanggal terbit izin 2.Masa berlaku izin
Menyampaikan copy izin pengangkutan LB3 dari Kementerian Perhubungan Jika “TIDAK” sebutkan alasannya 3.Apakah izin B3 yang
diangkut telah sesuai dengan rekomendasi dan izin yang dimiliki oleh pihak
pengangkut
Jika “YA” disisi: Sebutkan jenis LB3 apa saja yang
diizinkan untuk diangkut
Jika “TIDAK”
PENGELOLAAN LIMBAH B3 OLEH PIHAK KE-3
NO PELAKSANAN PLB3 KINERJA KETERANGAN DATA PENDUKUNG
/LAMPIRAN 7 Pengelolaan LB3 oleh pihak
ke-3 Ya / Tidak b.Pengangkut 4.Apakah pihak pengangkut memiliki dokumen manifest
yang sah sesuai dengan ketentuan Kepala
Bapedal No
Kep-02/BAPEDAL/09 / 1995
Jika “YA” disisi: Sebutkan kode manifest pengangkut yang dimiliki Jika “TIDAK” sebutkan alasannya 5.Apakah pihak pengangkut sedang memiliki permasalahan pencemaran lingkungan
Surat pernyataan dari pihak pengangkutan yang menyatakan tidak sedang dalam masalah pencemaran lingkungan
1. Identifikasi,
Pencatatan dan
Pendataan
2. Pelaporan
3. Status Perizinan
4.Pemenuhan
Ketentuan Izin
5. Open Dumping,
open burning,
Pemulihan Lahan
Terkontaminasi
6. Jumlah Limbah
B3 yang dikelola
7. Pengelolaan
Limbah B3 oleh
pihak ke-3
8. Dumping dan
pengelolaan limbah
B3 cara tertentu
DUMPING, OPEN BURNING DAN PENGELOLAAN LB3 CARA TERTENTU
NO PELAKSANAN PLB3 KINERJA KETERANGAN DATA PENDUKUNG
/LAMPIRAN 8 Dumping dan PLB3 cara
tertentu
Ya / Tidak a.Apakah melakukan
dumping
Jika “YA” jelaskan jenis limbah yang di dumping
1.Menyampaikan salinan izin PLB3 cara
tertentu/dumping ke laut 2.Menyampaikan status
progres perzinan (jika masih dalam proses pengajuan izin seperti surat pengajuan izin, BA verifikasi, surat
tanggapan dari KLH 3.Menyampaikan status
PLB3 yang diminta untuk dihentikan kegiatannya sesuai dengan BA
pengawasan atau rapor Proper
DUMPING, OPEN BURNING DAN PENGELOLAAN LB3
CARA TERTENTU
NO PELAKSANAN PLB3 KINERJA KETERANGAN DATA PENDUKUNG
/LAMPIRAN 8 Dumping, open burning
dan PLB3 cara tertentu
Ya / Tidak b. Apakah melakukan
pengelolaan LB3 cara tertentu
Jika “YA” jelaskan kegiatan apa
yang dilakukan
1.Foto-foto Pengelolaan LB3 dengan cara tertentu 2. Dokumen perizinan yang
dimiliki sesuai dengan kegiatan tersebut
3.Neraca LB3 periode Juli 2013 – Juni 2014
Catatan :
Data Pendukung/Lampiran disampaikan dalam bentuk salinan (untuk foto dan dokumen izin berbentuk pdf, untuk logbook dan neraca LB3 berbentuk xls)