LKj iP
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP
TAHUN 2015
KABUPATEN MAGELANG
2016
DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ... i
KATA PENGANTAR ... ii
BAB I : PENDAHULUAN ... 1
A. Latar Belakang ... 1
B. Aspek Strategis Organisasi ... 2
C. Permasalahan Utama Organisasi ... 3
D. Sistematika Penyusunan LKj IP ... 4
BAB II : PERENCANAAN KINERJA ... 5
A. Perencanaan ... 5
B. Perjanjian Kinerja ... 5
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA ... 13
A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA... 13
1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015 ... 13
2. Perbandingan Capaian kinerja dengan tahun terakhir ... 20
3. Perbandingan capaian kinerja dengan target RPJMD ... 21
4. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Kantor Arsip Dan Perpustakaan Kabupaten Purworejo ... 22
5. Analisis Keberhasilan / Kegagalan ... 23
6. Analisis dan Efisiensi Sumber Daya ... 24
7. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan/ Kegagalan ... 25
B. REALISASI ANGGARAN ... 26
BAB IV : PENUTUP ... 34
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja ... 34
B. Strategi Perencanaan Tahun Mendatang ... 35
Lampiran :
Lampiran I : Prestasi SKPD
KATA PENGANTAR
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 29 Tahun 2010, diinstruksikan bahwa setiap instansi pemerintah berkewajiban mengkomunikasikan dan melaporkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi. SKPD berkewajiban menyampaikan hasil kinerja baik kepada pemerintah daerah maupun stakeholder.
Setiap SKPD berkewajiban menyusun dokumen atau Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( Lkj IP ). Hal ini sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014.
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang pada tahun 2015 menyusun dokumen Lkj IP untuk memberikan gambaran dan hasil yang dicapai dalam pencapaian kinerja tahun 2015.
Kami sampaikan bAahwa dari seluruh kegiatan Kantor Perpustaaan dan Arsip Kabupaten Magelang Tahun 2015 secara umum dapat berjalan dengan baik.
Namun kami juga menyadari bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang tidak sepenuhnya memberikan hasil sesuai yang diharapkan.
Selanjutnya kami mengharapkan masukan dan saran dari berbagai pihak agar program / kegiatan dapat lebih berhasil di tahun mendatang.
Demikian laporan kami semoga bermanfaat bagi semua pihak.
Muntilan,
KEPALA KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP KABUPATEN MAGELANG
Drs. AGUS RUDITO
Pembina Tingkat I
NIP 10580807 198812 1 001
BAB I Pendahuluan
A. Latar Belakang
Kebutuhan informasi semakin meningkat dan bervariatif. Hal ini seiring dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang sebagai salah satu SKPD yang mempunyai kebijakan sebagai penyedia informasi (information provider) berusaha untuk memenuhi tuntutan kebutuhan informasi masyarakat melalui pengembangkan perpustakaan, media massa dan riset sebagai sarana penyebaran informasi, ilmu pengetahuan dan hasil penelitian serta menumbuhkembangkan budaya baca.
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pendukung tugas Bupati dibidang perpustakaan dan kearsipan dengan maksud dan tujuan kebutuhan pemerintah dan masyarakat akan informasi dapat diakses dengan cepat, mudah dan murah sehingga minat baca masyarakat meningkat yang akan berdampak pada meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia yang selanjutnya dengan meningkatnya pengetahuannya dapat meningkatkan kesejaheraan masyarakat Kabupaten Magelang.
Kantor Perpustakaan dan Arsip selain sebagai sumber informasi juga dapat mewujudkan arsip/dokumen sebagai warisan bangsa dalam rangka melestarikan hasil budaya masyarakat dalam rangka penataan dan penyelamatan arsip/dokumen milik pemerintah Kabupaten Magelang sebagai warisan budaya masyarakat. Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang juga melaksanakan pembinaan tertib administrasi arsip dan akuisisi arsip.
Dengan penjelasan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Kantor
Perpustakaan dan Arsip sangat berperan aktif dalam peningkatan Sumber Daya
Manusia utamanya peningkatan pengetahuan masyarakat, dan diharapkan
kesejahteraan masyarakatpun dapat meningkat.
B. Aspek Strategis Organisasi
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang dalam RPJMD dan Renstra tahun 2014 – 2019 menjalankan 2 (dua) Urusan Wajib yang ada di Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang yaitu urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan, dimana 2 (dua) urusan tersebut terdapat dalam 2 (dua) Misi pencapaian sasaran strategis Pembangunan Kabupaten Magelang yaitu :
Misi I : Urusan Perpustakaan, yaitu “ Mewujudkan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan beragama”. Adapaun sasaran strategisnya : “Meningkatnya penguasaan iptek dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca”.
Misi V : Urusan Kearsipan, yaitu : “ Meningkatkan kualitas penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan demokratis “. Adapun sasaran strategisnya : “ Meningkatnya kualitas aparatur daerah dan kualitas pelayanan publik dengan standar pelayanan minimal “
Pada tahun 2015 Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang telah melaksanakan 8 (delapan) Program dengan 33 (tiga puluh tiga) Kegiatan.
Seluruh program dan kegiatan tersebut telah direncanakan sebagai bagian dari Penetapan Kinerja Tahun 2015. Jadi dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran terdapat 8 (delapan) program dengan 33 (tiga puluh tiga) kegiatan.
Pada penyusunan LKj IP tahun anggaran 2015 yang dinilai hanya program kegiatan utama saja yaitu yang meliputi urusan Perpustakaan (1 Program, 9 Kegiatan) dan Urusan Kearsipan (3 Program, 12 Kegiatan). Jadi untuk program dan kegiatan utama terdapat 4 (empat) Program dengan 21 Kegiatan untuk mencapai 2 (dua) Sasaran atau dengan kata lain seluruh program-program dengan beberapa kegiatan utama tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.
Dalam Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2015, Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 22 personil PNS dibantu dengan 5 tenaga harian lepas, dengan rincian sebagai berikut :
Kepala Kantor ;
Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;
Kepala Seksi Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka ;
Kepala Seksi Layanan Jasa Perpustakaan ;
Kepala Seksi Pengelolaan Kearsipan;
Jabatan Fungsional Pustakawan sebanyak 6 orang;
Jabatan Fungsional Arsiparis sebanyak 3 orang;
Jabatan Fungsional Umum (JFU) sebanyak 9 orang;
5 orang Tenaga Harian Lepas.
Dilihat dari tingkat pendidikan pegawai Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :
No TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH
1 STRATA 2 (S2) 1 Orang
2 STRATA 1 (S1) 8 Orang
2 DIPLOMA III 5 Orang
3 DIPLOMA II 1 Orang
4 SLTA 7 Orang
5 JUMLAH 22 Orang
Pegawai Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang berdasarkan pangkat dan golongan :
C. Permasalahan Utama Organisasi
Secara makro di Indonesia, permasalahan daya saing Kualitas Sumber Daya Manusia masih tertinggal dengan Negara lainnya. Salah satu penyebanya adalah masih rendahnya minat dan budaya baca di Indonesia dan semakin besarnya arus teknologi dan informasi yang berkembang secara pesat, hal tersebut berdampak ke daerah, termasuk di Kabupaten Magelang. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang melalui SKPD Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang melaksanakan 2 misi dalan RPJMD tahun 2009 – 2014, dengan tujuan dapat meningkatan Minat, Budaya Baca, kualitas Sumber Daya Manusia dan kesejaheraan masyarakat dengan melaksanakan berbagai program dan kegiatan serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
No Pangkat / Golongan JUMLAH
1 Golongan IV 1 Orang
2 Golongan III 13 Orang
3 Golongan II 8 Orang
JUMLAH 22 Orang
D. Sistematika penyusunan LKj IP BAB I : Pendahuluan
Bab Ini memuat penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang dihadapi organisasi
BAB II : Ikhtisar Perjajian Kinerja Tahun 2015
Bab ini memuat Rencana Kerja Tahun 2015 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015 Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang, melalui penjabaran Berbagai Program dan Kegiatannya selama 1 (satu) tahun
BAB III : Akuntabilitas Kinerja.
Bab ini menguraikan analisis capaian kinerja organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan uraian realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.
BAB IV : Penutup
Bab ini merupakan kesimpulan hasil pencapaian sasaran kinerja
Kantor Perpustakaan dan Arsip selama satu tahun dan evaluasi
serta langkah organisasi untuk peningkatan kinerja.
BAB II
Perencanaan Kinerja
A. Perencanaan
Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang secara makro telah menyusun perencanaan melalui dokumen Rencana Strategis ( Renstra ) Tahun anggaran 2014 – 2019. Selain dokumen tersebut secara berkala SKPD juga membuat dokumen perencanaan kerja tahunan yaitu meliputi : Rencana Kerja ( Renja ) Tahunan dan Perjanjian Kinerja ( PK )
B. Perjanjian Kinerja
Setiap sasaran yang ingin dicapai oleh kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang dijabarkan lebih lanjut kedalam sejumlah program. Didalam setiap program terkumpul sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program. Penetapan program diperlukan untuk member focus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program. Setiap Program dan Kegiatan Utama tersebut direncanakan dan dipertanggungjawabkan melalui Perjajian Kinerja antara SKPD dengan Pemerintah Daerah. Kantor Perpustakaan dan Arsip terdapat 2 ( dua ) sasaran strategis. Adapun Uraian Perjanjian Kinerja tahun 2015 terkait sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Renstra 2014 - 2019 Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang terdapat 5 inidkator kinerja sasaran yaitu :
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 Meningkatnya penguasaan
iptek dan daya saing masyarakat melalui
peningkatan budaya baca
Jumlah perpustakaan 734 Jumlah pengunjung
perpustakaan per tahun
41.885
Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
2,06 %
2 Meningkatnya kualitas aparatur daerah dan kualitas pelayanan publik
Pengelolaan arsip secara baku
39,39 % Menunjukkan jumlah
peningkatan SDM pengelola kearsipan
334
Uraian Indikator kinerja dan target yang terdapat pada kegiatan Tahun
2015 sebagai berikut :
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target 2014
Program/Kegiatan (2014)
Anggaran 2014
Target 2015
Program/Kegiatan (2015)
Anggaran 2015 Meningkatnya
penguasaan IPTEK dan Daya Saing Masyarakat Melalui Peningkatan Budaya Baca
Jumlah Pengunjung Perpustakaan &
Jumlah Kunjungan Perpustakaan Keliling
Perpustakaan penerima bantuan hibah buku
Perpustakaan yang
dimonitoring, dibina dan dievaluasi
100 org/hr, 210 kunjungan
15
Perpustakaan Desa
55Perpustakaan Masyarakat /Desa/Sekolah
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pelayanan Bahan Pustaka dan layanan keliling
Pengembangan Perpustakaan masyarakat/sekolah
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perpustakaan
92.990.600
52.009.400
15.500.000
41.885 orang
1.375 eksemplar
55
Perpustakaan Masyarakat /Desa/Sekolah
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pelayanan Bahan Pustaka dan layanan keliling
Pengembangan Perpustakaan masyarakat/sekolah
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perpustakaan
92.990.000
68.159.000
15.500.000
Bahan pustaka yang terbeli.
Bahan Pustaka yang terolah.
Bertambahnya sarana prasara perpustakaan.
Terselenggaranya kegiatan lomba perpustakaan
Terdatanya bahan pustaka
Jumlah DED yang disusun
1.670 eks
1.670 eks
6 jenis, 8 buah
TIDAK ADA
TIDAK ADA
TIDAK ADA
Penyediaan Bahan Pustaka
Pengolahan Bahan Pustaka
Pengadaan sarana Prasarana
Perpustakaan
TIDAK ADA
TIDAK ADA
TIDAK ADA
67.600.000
30.000.000
24.133.175
TIDAK ADA
TIDAK ADA
TIDAK ADA
1.120 eksemplar
2.000 eksemplar
5 jenis
5 jenis lomba
3 LOKASI
1 paket
Penyediaan Bahan Pustaka
Pengolahan Bahan Pustaka
Pengadaan sarana Prasarana
Perpustakaan
Promosi Perpustakaan
Stock Opname
Penyusunan DED Penataan Taman bacaan Muntilan
67.969.835
30.000.000
33.407.000
62.300.000
49.900.000
110.770.000
Meningkatnya kualitas a;paratur daerah dan kualitas pelayanan publik
Tersedianya dokumen renstra
Ternilainya angka kredit sebagai peryaratan KP
Berkas yang terdata dan tertata.
1 paket
10 Pustakawan dan calon
6.000 berkas
Program Perencanaan Pembanagunan Daerah
Penyusunan Resntra / Renja SKPD
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penilaian Angka Kredit Pustakawan
Program
Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah
3.000.000
2.667.500
95.273.000
TIDAK ADA
9 Pustakawan
6.000 berkas
Program Perencanaan Pembanagunan Daerah
Penyusunan Resntra / Renja SKPD
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Penilaian Angka Kredit Pustakawan
Program
Penyelamatan dan Pelestarian
Dokumen/Arsip Daerah
Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah
TIDAK ADA
2.667.000
89.813.000
Berkas yang terakuisisi.
Peserta Lomba Tertib
Administrasi Kearsipan
Jumlah Arsip statis yang diolah
Jumlah arsip yang direprografi
Jumlah unit pengolah yang tertata arsipnya
4 SKPD
21 desa
TIDAK ADA
TIDAK ADA
60 sekolah swasta
Akuisisi Arsip Sejarah Kabupaten Magelang
Lomba Tertib Administrasi Kearsipan
Pengolahan Arsip Statis
Reprografi Arsip
Program
Perbaikan Sistem administrasi Kearsipan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data
18.470.000
17.482.500
TIDAK ADA
TIDAK ADA
15.000.000
21 SKPD
21 desa
500 berkas di LKD
250 berkas
116 desa
Akuisisi Arsip Sejarah Kabupaten Magelang
Lomba Tertib Administrasi Kearsipan
Pengolahan Arsip Statis
Reprografi Arsip
Program
Perbaikan Sistem administrasi Kearsipan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data
18.470.000
17.482.000
20.000.000
30.000.000
25.560.000
Jumlah NSA
Jumlah pedoman
Jumlah unit pengolah yang disosialisasi
Terlaksananya kegiatan pameran perpustakaan dan arsip
TIDAK ADA
3 pedoman
56 pengelola arsip
3 kali pameran
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip
Penyusunan Pedoman Kearsipan
Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan di lingkungan Instansi Pemerintah / Swasta
Pameran
Perpustakaan dan Arsip
TIDAK ADA
17.500.000
17.500.000
35.000.000
165 UP
2 pedoman
60 pengelola arsip
2 kali pameran
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip
Penyusunan Pedoman Kearsipan
Sosialisasi / Penyuluhan Kearsipan di lingkungan Instansi Pemerintah / Swasta
Pameran
Perpustakaan dan Arsip
35.000.000
17.500.000
17.500.000
36.073.000
30.000.000
Jumlah kegiatan pembentukan UP percontohan
Jumlah unit pengolah yang ikut workshop
TIDAK ADA
TIDAK ADA
Pembinaan dan Pembenahan Unit Pengolah
Percontohan
Workshop Kearsipan
TIDAK ADA
TIDAK ADA
2 up
147 pengelola arsip
Pembinaan dan Pembenahan Unit Pengolah
Percontohan
Workshop Kearsipan
30.000.000
Jumlah Anggaran berdasarkan Program : Rp. 498.458.175,- Rp.898.393.835,- Menurut indikator sasaran organisasi (T.A.2014) (T.A.2015)
1. Program Pengembangan Budaya Baca dan : Rp. 282.233.175,- Rp. 530.995.835,- Pembinaan Perpustakaan
2. Program Penyelamatan dan Pelestarian : Rp. 131.225.000,- Rp. 175.765.000,- Dokumen/Arsip daerah
3. Program Perbaikan Sistem Administrasi : Rp. 15.000.000,- Rp. 25.560.000,- Kearsipan
4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan : Rp. 70.000.000,- Rp. 166.073.000,-
Informasi
BAB III
Akuntabilitas Kinerja
Akuntabilitas kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang adalah perwujudan kewajiban Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang tahun 2015 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA 1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015
Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara target sasaran startegis organisasi dengan realisasi pelaksanaan dengan melihat 2 (dua) sasaran strategis yang ada pada organisasi. Adapun 2 ( dua ) sasaran strategis organisasi tersebut adalah : 1) Sasaran Strategis I : “ Meningkatnya penguasaan iptek dan daya saing
masyarakat melalui peningkatan budaya baca “. Adapun indikator kinerjanya meliputi :
- Jumlah perpustakaan, dengan target kinerja tahun 2015 = 734 perpustakaan;
- Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun, dengan target kinerja tahun 2015 = 41.885 orang;
- Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah, dengan target kinerja tahun 2015 = 2,06%
Pencapaian kinerja sasaran strategis ini didukung dengan
melaksanakan 1 (satu) program Pengembangan Budaya Baca dan
Pembinaan Perpustakaan yang diuraikan dalam 9 ( sembilan ) kegiatan
yaitu : 1) Pelayanan Bahan Pustaka dan Layanan Keliling; 2)
Pengembangan Perpustakaan Masyarakat di Sekolah; 3) Monitoring,
Evaluasi dan Pelaporan Perpustakaan; 4) Penyediaan Bahan Pustaka
Perpustakaan Umum; 5) Pengolahan Bahan Pustaka; 6) Pengadaan Sarana
Prasarana Perpustakaan; 7) Promosi Perpustakaan; 8) Stock Opname; 9)
Penyusunan DED Penataan Taman Bacaan Muntilan
2) Sasaran Strategis II : “ Meningkatnya kualitas aparatur daerah dan kualitas pelayanan publik dengan standar pelayanan minimal “. Adapun indikator kinerjanya meliputi :
- Pengelolaan arsip Secara Baku, dengan target kinerja tahun 2015 = 39,39 %
- Menunjukkan jumlah peningkatan SDM pengelola kearsipan, dengan target kinerja tahun 2015 = 334
Pencapaian kinerja sasaran strategis ini didukung dengan melaksanakan 3 ( tiga ) program yaitu : 1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan (Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Kondisi Situasi Data); 2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Publik (Sosisalisasi / Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Pemda, Worhsop Kearsipan, Pembinaan dan Pembenahan Unit Pengolah Percontohan, Pameran Perpustakaan dan Arsip, Penyusunan Naskah Sumber Arsip, Penyusunan Pedoman Kearsipan); 3) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip (Akuisisi Arsip Pemilu dan Sejarah Kabupaten, Pengolahan Arsip Statis, Reprografi Arsip, Pendataan dan Penataan Dokumen / Arsip Daerah, Lomba Tertib Administrasi Kearsipan)
Berdasarkan penilaian sendiri (self assessment) atas realisasi capaian sasaran strategis organisasi tahun 2015, sebagai berikut :
No. Sasaran
Strategis Indikator target Realisasi Capaian
1. Meningkatnya penguasaan iptek, dan daya saing masyarakat melalui
peningkatan budaya baca
1. Jumlah
perpustakaan 2. Jumlah
pengunjung perpustakaan per tahun
3. Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
734
41.885
2,06%
716
33.726
2,04%
97,55%
80,52%
99,03%
No. Sasaran
Strategis Indikator target Realisasi Capaian
2. Meningkatnya kualitas a;paratur daerah dan kualitas
pelayanan publik
1. Pengelolaan arsip secara baku
2. Menunjukkan jumlah
peningkatan SDM
pengelola kearsipan
39,39%
334
39,37
439
99,95%
131,44%
Capaian sasaran strategis I :
Sasaran strategis organisasi ini dicapai melalui 3 ( tiga ) indikator utama yaitu :
(1) Jumlah Perpustakaan :
Dalam capaian kinerja sasaran strategis organisasi jumlah perpustakaan yang ada pada tahun 2015 tidak dapat memenuhi target, hanya mencapai nilai = 97,55% ( sangat baik ). Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan adanya UU No. 23 tahun 2014 terkait aturan baru hibah / bansos, dimana penerima bantuan harus berbadan hukum.
Berkenaan dengan hal tersebut, Kantor Perpustakaan dan Arsip melalui kegiatan Pengembangan Perpustakaan Masyarakat di Sekolah maka rencana bantuan koleksi buku untuk 25 rintisan perpustakaan desa tidak dilaksanakan, untuk selanjutnya dialihkan pada belanja modal untuk koleksi Kantor Perpustakaan dan Arsip Kab. Magelang.
(2) Jumlah pengunjung Perpustakaan per tahun :
Dalam capaian kinerja sasaran strategis organisasi jumlah
pengunjung perpustakaan pada tahun 2015 tidak dapat memenuhi target,
hanya mencapai nilai = 80,52% ( baik ). Hal ini dikarenakan adanya
kegiatan stock opname dan migrasi otomasi perpustakaan sehingga pada
waktu pelaksanaan kegiatan tersebut koleksi buku perpustakaan hanya
boleh dibaca ditempat tidak boleh dipinjam dibawa pulang sehingga
kondisi tersebut sangat berpengaruh pada kuantitas pengunjung perpustakaan.
(3) Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan :
Dalam capaian kinerja sasaran strategis organisasi terkait rasio koleksi buku tidak dapat memenuhi target, hanya mencapai nilai = 99,03%
( sangat baik ). Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan jumlah eksemplar untuk setiap pembelian judul bukunya masih terbatas pada kebutuhan jumlah perpustakaan ( Muntilan, Grabag, Deyangan ); Mobile Library ( Pusling, Pintar ) dan kotak( box ) buku. Adapun rasio koleksi buku perpustakaan sejumlah = 49.990 eksemplar/ 24.512 judul
Capaian sasaran strategis II :
Sasaran strategis organisasi ini dicapai melalui 2 ( dua ) indikator utama yaitu :
(1) Pengelolaan Arsip secara baku :
Dalam capaian kinerja sasaran strategis organisasi terkait pengelolaan arsip secara baku baru mencapai = 99,95% ( sangat baik ).
Nilai capaian yang didapat berasal dari : akumulatif tahun 2014 (23,03%) + realisasi tahun 2015 (16,34%, sebanyak 120 UP).
Jikalau dilihat dari capain target kegiatan tahunan maka sudah melebihi target. Namun demikian, target sasaran stratetis organisasi pengelolaan arsip secara baku dibandingkan dengan target 5 tahunan (Resntra) = 734 UP sehingga capaiannya baru sebesar = 99,95%
(2) Jumlah peningkatan SDM pengelola kearsipan :
Dalam capaian kinerja sasaran strategis organisasi terkait peningkatan SDM pengelola kearsipan telah melebihi target yang ada yaitu sebesar = 131,44 % ( memuaskan ). Nilai capaian sasaran strategis tersebut didapat dari : Akumulatif tahun 2014 ( 232 ) + Realisasi tahun 2015 ( 207 orang, 2 kegiatan : workshop + sosialisasi )
Capaian Sasaran Strategis organisasi tersebut didukung oleh beberapa
capaian – capaian kinerja dalam program dan kegiatan. Adapun capaian dalam
setiap kegiatan dapat dilihat pada table / daftar berikut ini :
No Indikator Kinerja kegiatan
Tahun 2014
% pencapaian
Target
Tahun 2015
% pencapaian
Target
Target Realisasi Target Realisasi
(1) (2) (3) (4) (5) (5) (5) (5)
Urusan Perpustakaan 1. Jumlah pengunjung
perpustakaan yang dilayani
100org/hr, 210 kunjungan
89org/hr, 351 kunjungan
128,07 41.885 orang 33.726 orang 80,50
2. Jumlah buku 15 desa 15 desa 100,00 1.375 eks 1.375 eks 100,00
3. Pengembangan Perpustakaan Masyarakat / Desa / Sekolah
55 Perpust. 60 Perpust. 109,09 55 Perpust. 78 Perpust. 141,80
4. Jumlah bahan pustaka yang terbeli
1.670 eks 1.670 eks 100,00 1.120 eks 1.120 eks 100,00
5. Jumlah bahan pustaka yang diolah
1.670 eks 3.245 eks 194,31 2.000 eks 2.645 eks 132,20
6. Jumlah sarana sarana prasara perpustakaan
4 jenis 4 jenis 100,00 3 jenis 3 jenis 100,00
7. Terselenggaranya kegiatan lomba perpustakaan
TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA 5 jenis lomba 5 jenis lomba 100,00
8. Terdatanya Bahan Pustaka TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA 3 lokasi 3 lokasi 100,00
9. Jumlah DED yang tersusun TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA 1 paket 1 paket 100,00
Capaian Kinerja Kegiatan 954,50
Rata – Rata Capaian Kinerja Kegiatan 106,05 Urusan Kearsipan
1. Jumlah arsip yang dikelola atau ditata
6.000 berkas
6.418 berkas
106,97 6.000 berkas 11.813 berkas 196,88
2. Jumlah unit pengolah yang diakuisisi arsipnya
4 SKPD 4 SKPD 100,00 21 SKPD 21 SKPD 100,00
3. Jumlah unit pengolah yang dinilai tertib administrasi arsipnya
21 Desa 21 Desa 100,00 21 Desa 21 Desa 100,00
4. Jumlah unit pengolah yang yang tertata arsipnya
60 sekolah swasta
116 lokasi 193,33 116 desa 120 lokasi 103
5. Jumlah Pedoman 3 pedoman 3 pedoman 100,00 2 buku
pedoman
2 buku
pedoman
100,00
6. Jumlah unit pengolah yang disosialisasikan
56 Pengelola
Arsip
56 Pengelola
Arsip
100,00 60 Pengelola Arsip
60 Pengelola Arsip
100,00
7. Terlaksananya kegiatan pameran perpustakaan dan arsip
3 kali 3 KALI 100,00 2 kali 2 KALI 100,00
8. Jumlah NSA TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA 165 UP 165 UP 100,00
9. Jumlah Kegiatan pembentukan UP Percontohan
TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA 2 UP 2 UP 100,00
10. Jumlah Unit Pengolah yang ikut workshop
TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA 147 pengelola arsip
147 pengelola arsip
100,00
11. Jumlah arsip yang direprografi TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA 250 berkas 300 berkas 120,00 12. Jumlah arsip statis yang diolah TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK ADA 500 berkas di
LKD
577 berkas 115,40
Capaian Kinerja Kegiatan 1.335,28
Rata – Rata Capaian Kinerja Kegiatan 111, 27
Berdasarkan Uraian diatas, maka rata – rata capaian kinerja kegiatan Tahun 2015 Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang untuk urusan perpustakaan ( 106,05%) + urusan kearsipan ( 111,27%) = 108,66% (memuaskan)
2. Perbandingan Capaian Kinerja Pada Tahun 2015 dengan tahun sebelumnya
Pada tahun 2015 sasaran strategis yang digunakan berbeda dengan tahun 2014. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2015 sudah menggunakan Sasaran strategis berdasarkan Renstra 2014 – 2019. Gambaran perbandingan sasaran tersebut sebagai berikut :
No Sasaran
Nilai capaian Kinerja Th. 2014
1. Meningkatnya dan menguatnya SDM dalam Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di berbagai bidang sehingga mampu meningkatkan daya saing SDM pada kompetensi nasional dan global.
121,92%
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih
133,39 %
Rata – Rata Capaian 127,65
Berdasarkan Renstra 2014 – 2019 maka sasaran strategis dan realisasi capaian kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Tahun 2015 yang ingin dicapai sebagai berikut :
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Realisasi % 1 Meningkatnya
penguasaan iptek dan daya saing
masyarakat melalui peningkatan budaya baca
Jumlah
perpustakaan
734 716 97,55%
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
41.885 33.726 80,52%
Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
2,06 % 2,04 % 99,03%
2 Meningkatnya kualitas aparatur
Pengelolaan arsip secara baku
39,39 % 39,37 % 99,95%
daerah dan kualitas
pelayanan publik
Menunjukkan jumlah peningkatan SDM pengelola kearsipan
334 439 131,44%
Capaian Sasaran I : Meningkatnya penguasaan iptek dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca
Capaian Kinerja Sasaran Strategis I = 92,37%
Capaian Sasaran II : Meningkatnya kualitas aparatur daerah dan kualitas pelayanan publik
Capaian Kinerja Sasaran Strategis II = 115,69%
3. Perbandingan Capaian Kinerja Pada Tahun 2015 dengan Target RPJMD 2014 - 2019
Jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2014 - 2019, maka capaian kinerja pada tahun 2015, dapat dilihat dalam tabel berikut ini :
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target RPJMD ( 2019 )
Realisasi (2015)
%
1 Meningkatnya penguasaan iptek dan daya saing
masyarakat melalui peningkatan budaya baca
Jumlah
perpustakaan
815 716 87,85%
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
45.335 33.726 74,40%
Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
2,24 % 2,04 % 91,07%
Capaian Kinerja sasaran I 84,44%
2 Meningkatnya kualitas aparatur daerah dan kualitas
pelayanan publik
Pengelolaan arsip secara baku
100 % 39,37 % 39,37%
Menunjukkan jumlah peningkatan SDM pengelola kearsipan
329 439 133,40%
Capaian Kinerja sasaran I 86,38%
4. Perbandingan Capaian Kinerja SKPD Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang dengan Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purworejo
Perbandingan dengan SKPD lain dilakukan di Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purworejo. Capaian Kinerja di Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Purworejo sebagai berikut :
Sasaran I : Meningkatnya Penyelenggaraan Kearsipan Yang handal (100,69%) Sasaran II : Meningkatnya Pelayanan Keperpustakaan Daerah (94,17%) . Kedua Sasaran Tersebut dilaksanakan oleh 5 (lima) program dan dijabarkan ke dalam 27 (dua puluh tujuh) kegiatan. Berikut Tabel perbandingannnya :
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Realisasi (2015)
% 1 Meningkatnya
penguasaan iptek dan daya saing
masyarakat melalui peningkatan budaya baca
Jumlah
perpustakaan
734 716 97,55%
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
41.885 33.726 80,52%
Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
2,06 % 2,04 % 99,03%
Capaian Kinerja sasaran I 92,37%
2 Meningkatnya kualitas aparatur daerah dan kualitas
pelayanan publik
Pengelolaan arsip secara baku
39,39 % 39,37 % 99,95%
Menunjukkan jumlah peningkatan SDM pengelola kearsipan
334 439 131,44%
Capaian Kinerja sasaran I 115,69%
No
Kabupaten Magelang Kabupaten Purworejo Sasaran
Nilai Capaian
( 2015 )
Sasaran
Nilai Capaian
( 2015 ) 1.
2.
Meningkatnya
penguasaan iptek dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca
Meningkatnya kualitas aparatur daerah dan kualitas pelayanan publik
92,37%
115,69%
Meningkatnya pelayanan ke perpustakaan daerah
Meningkatnya penyelenggaraan kearsipan yang handal
94,17%
100,69%
jumlah 104,03 97,43
Jika dilihat dalam tabel perbandingan diatas, maka Capaian Kinerja Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang lebih tinggi jika dibandingkan dengan Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Purworejo, yaitu selisih sebesar 6,6%, dengan kata lain Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2015 dengan capaian kinerja melebihi target yang telah ditetapkan jika dilihat dari kedua capaian indikator kinerja asasaran strategis SKPD.
5. Analisis Keberhasilan / Kegagalan Capaian Kinerja SKPD Tahun 2015 Capaian Indikator kinerja sasaran strategis Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tahun Anggaran 2015 yang direncanakan terdapat beberapa indikator yang tidak tercapai dan ada juga yang melebihi target yaitu sebagai berikut :
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Realisasi (2015)
% 1 Meningkatnya
penguasaan iptek dan daya saing
masyarakat melalui peningkatan budaya baca
Jumlah
perpustakaan
734 716 97,55%
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun
41.885 33.726 80,52%
Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
2,06 % 2,04 % 99,03%
Capaian Kinerja sasaran I 92,37%
2 Meningkatnya kualitas aparatur daerah dan kualitas
pelayanan publik
Pengelolaan arsip secara baku
39,39 % 39,37 % 99,95%
Menunjukkan jumlah peningkatan SDM pengelola kearsipan
334 439 131,44%
Capaian Kinerja sasaran I 115,69%
Analisis Indikator Kinerja sasaran I
Capaian sasaran strategis “ Meningkatnya penguasaan iptek dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca “ hanya mencapai 92,37%. Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa indikator kinerja yang tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan, yaitu :
- Jumlah Perpustakaan, dengan target 734 perpustakaan, hanya tercapai
716 perpustakaan ( 97,55% ). Hal tersebut dikarenaka adanya Undang –
Undang Baru terkait Hibah / Bansos dimana penerima bantuan hibah /
bansos harus berbadan hukum. Regulasi tersebut mengakibatkan tidak terealisasinya Kegiatan Pengembangan Perpustakaan Masyarakat dan Sekolah yang mana unsur utamanya adalah memberikan bantuan buku / bahan bacaan kepada rintisan perpustakaan desa/masyarakat yang diharapkan dapat menambah jumlah perpustakaan yang ada di Kabupaten Magelang.
- Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun, dengan target 41.885 orang, hanya tercapai 33.726 orang ( 80,52 % ). Tidak tercapainya target tersebut dikarenakan pada tahun anggaran 2015 terdapat kegiatan stock opname dan sekaligus entri data otomasi perpustakaan. Selama kegiatan tersebut berlangsung bahan pustaka tidak dapat dipinjam dibawa pulang dan hanya boleh dibaca ditempat. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap jumlah pengunjung yang hadir di perpustakaan.
- Rasio Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah, dengan target 2,06% hanya tercapai 2,04% ( 99,03% ). Capaian kinerja tersebut tidak tercapai dikarenakan pembelian bahan pustaka masih terbatas jumlah eksemplarnya untuk setiap judulnya, yaitu : 1 judul/ 7 eksemplar ( masih menyesuaikan dengan kebutuhan perpustakaan yang ada : 2 muntilan, 1 deyangan, 1 grabag, 1 pusling, 1 mobil pintar, 1 box ).
Analisis Indikator Kinerja sasaran II
Capaian sasaran strategis “ Meningkatnya kualitas aparatur daerah dan kualitas pelayanan publik “ melebihi dari target yaitu mencapai 115,69%.
Adapun capaian sasaran tersebut didukung oleh indikator, sebagai berikut : - Pengelolaan arsip secara baku, dengan target 39,39% hanya tercapai
39,37% ( 99,95% ). Capaian kinerja tersebut belum mencapai 100%
dikarenakan pembanding pada indikator capaian sasaran tersebut dibandingkan dengan target Renstra ( 5 tahunan ). Namun demikian jika dibandingkan dengan target tahunan maka pengelolaan arsip secara baku telah melebihi target yaitu : 120 UP dari target 116 UP;
- Menunjukkan jumlah peningkatan SDM pengelola kearsipan, dengan target 334 orang mampu mencapai 439 orang (131,44%), yang didapat dari 2 Kegiatan : Sosialisasi dan Workshop.
6. Analisis dan Efisiensi Sumber Daya
Efisiensi yang dilakukan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten
Magelang dengan adanya optimalisasi anggaran yang ada pada Tahun 2015
sehingga mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan bahkan ada beberapa sampai melebihi target yang direncanakan. Adapun optimalisasi yang dilakukan meliputi beberapa kegiatan yaitu :
No. Nama Program dan Kegiatan Analisis efisiensi 1. Program Pengembangan Budaya
Baca dan Pembinaan Perpustakaan
- Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum
- Promosi Perpustakaan
- Penyusunan DED Penataan Taman Bacaan Muntilan
Negosisiasi pembelian buku
sehingga adanya efisiensi dari segi anggaran dengan tanpa
mengurangi target / kualitas capaian.
Adanya efisiensi SDM dan
anggaran terkait dengan honor juri pelaksanaan promosi
Negosiasi jasa konsultasi dengan tanpa mengurangi target / kualitas capaian.
7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja
Capaian program / kegiatan Kantor Perpustakaan dan Arsip pada tahun 2015 sangat dipengaruhi oleh beberapa program dan kegiatan yang ada.
Adapun analisis terkait program dan kegiatan pada tahun 2015, baik yang berhasil atau yang belum tercapai secara maxsimal, sebagai berikut :
Program dan kegiatan yang melebihi target :
- Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Kegiatan yang melebihi target diantaranya : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perpustakaan (141,80%) dan Pengolahan Bahan Pustaka (132,20%)
- Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Kegiatan yang melebihi target diantaranya : Kegiatan Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan Situasi Data (103%)
- Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah;
Kegiatan yang melebihi target diantaranya : Kegiatan Pendataan (196,68%), Penataan Dokumen / Arsip Daerah dan Reprografi Arsip (120%) dan Pengolahan Arsip Statis (115,40%)
Program dan kegiatan yang belum optimal dalam pencapaian target : - Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Kegiatan yang belum tercapai targetnya secara optimal yaitu : Pelayanan Bahan pustaka dan Layanan Keliling (80,50%). Kurang optimalnya pencapaian target dikarenakan adanya kegiatan stock opname dan entri data otomasi perpustakaan dimana selama kegiatan dimaksud bahan pustaka tidak diperkenankan untuk dibawa pulang sehingga sangat berpengaruh terhadap kuantitas pengunjung.
B. Realisasi Anggaran
Anggaran Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang pada Tahun 2015 secara keseluruhan digunakan untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi. Adapaun anggaran keseluruhan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang Tahun 2015 sebesar Rp. 2.981.975.835,- (dua milyar sembilan ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah), yang terdiri dari :
- BELANJA TIDAK LANGSUNG, sebesar Rp. 2.981.975.835,- - BELANJA LANGSUNG, sebesar Rp. 1.313.549.835,-
Seluruh anggaran tersebut digunakan dalam pelaksanaan program – program yang ada pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang sebanyak : 8 (delapan) program, dengan rincian sebagai berikut :
Jumlah Keseluruhan : Rp.862.270.175,- Rp.1.313.550.335,- Anggaran SKPD (T.A.2014) (T.A.2015) URUSAN SEMUA SKPD
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : Rp.153.489.000,- Rp.167.599.000,- 2. Pogram Peningkatan sarana dan prasarana : Rp. 201.655.000,- Rp.241.890.000,-
Aparatur
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem : Rp. 3.000.000,- Rp. 3.000.000,- Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja
4. Program Perencanaan Pembangunan : Rp. 3.000.000,- Rp. 0,- Daerah
5. Program Pembinaan dan Pengembangan : Rp. 2.667.500,- Rp. 2.667.500,- Aparatur
URUSAN PERPUSTAKAAN
1. Program Pengembangan Budaya Baca dan : Rp.282.233.175,- Rp.530.995.835,- Pembinaan Perpustakaan
URUSAN KEARSIPAN
1. Program Penyelamatan dan Pelestarian : Rp131.225.000,- Rp.175.765.000,- Dokumen/Arsip daerah
2. Program Perbaikan Sistem Administrasi : Rp.15.000.000,- Rp. 25.560.000,- Kearsipan
3. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan : Rp. 70.000.000,- Rp.166.073.000,- Informasi
Beberapa program Tahun 2015 tersebut, dijabarkan untuk digunakan dalam berbagai kegiatan yang ada pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang sebanyak : 33 (tiga puluh tiga) kegiatan belanja langsung, dengan rincian sebagai berikut :
Adapun rincian realisasi pencapaian penyerapan anggaran tahun 2015, sebagai berikut :
Sasaran / Program / Kegiatan
TAHUN ANGGARAN 2014
%
TAHUN ANGGARAN 2015
Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi %
Belanja Tidak Langsung Belanja Pegawai
Gaji dan tunjangan Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Tunjangan Keluarga Tunjangan Jabatan Tunjangan Fungsional Tunjangan Fungsional Umum
Tunjangan Beras
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
1.418.509.000 1.418.509.000 1.265.155.000 951.923.000
80.137.000 44.460.000 44.239.000 33.913.000
61.405.000 19.448.000
1.367.006.374 1.367.006.374 1.216.784.374 929.408.669
78.110.532 44.460.000 26.450.000 33.135.000
59.837.120 17.490.824
96,37 96,37 96,18 97,63
97,48 100,00
59,79 97,70
94,60 97,45
1.668.426.000 1.668.426.000 1.393.626.000 1.020.514.000
85.556.000 44.460.000 48.370.000 33.979.000
57.158.000 28.451.000
1.539.062.032 1.539.062.032 1.287.994.762 990.495.700
79.186.588 44.460.000 46.530.000 23.735.000
52.607.740 18.850.254
92,25 92,25 92,42 97,06
92,56 100,00
96,20 69,85
92,04 66,26
Pembulatan Gaji Tunjangan BPJS Kesehatan Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan
Tambahan Penghasilan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
59.000 29.571.000
153.354.000 153.354.000
18.039 27.874.190
150.222.000 150.222.000
30,57 94,26
97,96 97,96
59.000 31.292.000
43.787.000
274.800.000 274.800.000
18.254 29.664.778
2.446.448
251.067.270 251.067.270
30,94 94,80
5,59
91,36 91,36
Belanja Langsung 862.270.175 825.334.524 94,30 1.313.549.835 1.222.639.724 93,08
Sasaran 1 :
Meningkatnya penguasaan iptek dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca Program :
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpusakaan
98,29
Kegiatan :
1. Pelayanan Bahan Pustaka / Layanan Keliling
92.990.600 92.708.570 99,70 92.990.600 92.989.860 100,00
2. Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Masyarakat
52.009.400 49.154.485 94,51 68.159.000 64.015.180 93,92
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan perpustakaan
15.500.000 15.489.970 99,93 15.500.000 15.489.620 99,93 4. Penyediaan bahan
pustaka perpustakaan
67.600.000 67.558.130 99,94 67.969.835 67.969,835 100,00 5. Pengolahan Bahan
Pustaka
30.000.000 29.917.625 99,72 30.000.000 29.833.100 99,44 6. Pengadaan sarana dan
prasarana perpustakaan
24.133.175 20.472.415 84,83 33.407.000 30.228.800 90,49
7. Promosi Perpustakaan TIDAK ADA TIDAK ADA 0 62.300.000 62.286.960 99,98 8. Stock Opname TIDAK ADA TIDAK ADA 0 49.900.000 48.325.595 96,84 9. Penyusunan DED
Penataan Taman Bacaan Muntilan
TIDAK ADA TIDAK ADA 0 110.770.000 110.769.925 100,00
Sasaran 2 :
Meningkatnya kualitas aparatur daerah dan kualitas pelayanan publik Program :
Penyelamatan dan
Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
96,86
Kegiatan :
1. Pendataan dan penataan Dokumen/
Arsip Daerah 95.273.000 93.945.450 98,61 89.813.000 85.251.800 94,92 2. Akuisisi Arsip Sejarah
Sejarah Kabupaten Magelang
18.470.000 18.462.550 99,96 18.470.000 18.460.800 99,95 3. Lomba Tertib
Administrasi Kearsipan 17.482.500 17.482.500 100,00 17.482.000 17.182.000 98,28 4. Pengolahan Arsip
Statis Tidak ada Tidak ada 0,00 20.000.000 19769.200 98,85
5. Reprografi Arsip Tidak ada Tidak ada 0,00 30.000.000 29.577.000 98,59 Program :
Perbaikan sistem administrasi kearsipan
99,64
Kegiatan :
1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kondisi Situasi Data
15.000.000 14.999.950 99,99 25.560.000 25.468.300 99,64
Program :
Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi
94,63
Kegiatan :
1. Penyusunan Pedoman Kearsipan
17.500.000 17.259.900 98,63 17.500.000 16.741.200 95,66 2. Sosialisasi/penyuluhan
Kearsipan dilingkung an Instansi
Pemerinyah/ Swasta
17.500.000 17.499.950 99,99 17.500.000 17.440.000 99,66
3. Pameran
Perpustakaan dan Kearsipan
35.000.000 35.000.000 100,00 36.073.000 31.191.450 86,47
4. Workshop kearsipan Tidak ada Tidak ada 0,00 30.000.000 29.309.800 97,70 5. Pembinaan dan
Pembenahan unit pengolah percontohan
Tidak ada Tidak ada 30.000.000 29.829.000 99,43
6. Penyusunan Naskah Sumber Arsip
Tidak ada Tidak ada 0,00 35.000.000 32.641.200 93,26 Program :
Pelayanan Administrasi Perkantoran
94,43 95,35
Kegiatan :
1. Penyediaan jasa surat menyurat
6.250.000 6.234.580 99,75 6.250.000 6.211.025 99,38 2. Penyediaan jasa
komunikasi, SDA &
listrik
27.180.000 16.934.076 62,30 31.290.000 23.868.712 76,28
3. Penyediaan Jasmin Pemeliharaan Kesehatan PNS
16.959.000 16.938.500 99,88 16.959.000 16.776.330 98,92
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
20.000.000 19.905.660 99,53 20.000.000 19.939.710 99,70 5. Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan PerUUan
23.000.000 22.992.700 99,97 23.000.000 22.999.200 100,00
6. Rakor & konsultasi keluar daerah
52.600.000 52.540.400 99,89 62.600.000 52.534.675 99,90 7. Rakor & konsultasi
kedalam daerah.
7.500.000 7.480.000 99,73 7.500.000 7.470.000 99,60
Program : 95,20 75,82
Program :Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Kegiatan :
1. Pemeliharaan rutin
berkala gedung kantor 63.100.000 61.727.875 97,82 85.890.000 82.328.325 95,85 2. Pemeliharaan rutin
berkala kendaraan dinas operasional
133.130.000 116.724.353 87,68 150.000.000 95.628.632 63,75 3. Pemeliharaan rutin
berkala peralatan gedung kantor
5.425.000 5.425.000 100,00 6.000.000 5.437.500 90,63 Program :
Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
99,10 94.94
Kegiatan :
Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhisar realisasi kinerja SKPD
3.000.000 2.972.470 99.10 3.000.000 2.848.130 94.94
Program : Perencanaan
Pembangunan Daerah
94,67 0.00
Kegiatan :
1.Penyusunan Renstra /
Renja SKPD 3.000.000 2.840.000 94,67 Tidak ada Tidak ada 0,00
Program : Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
99,99 68,50
Kegiatan :
1. Penilaian Angka Kredit
Pustakawan 2.667.500 2.667.415 99,99 2.667.000 1.826.860 68,50
Analisis indikator kinerja sasaran terkait penyerapan anggaran keseluruhan berupa In Put (dana) rata-rata terserap sebesar 85%<capaian<
100% yaitu sebesar 92,61%, meliputi belanja tidak langsung sebesar 92,25%
dan Belanja Langsung sebesar 93,08%.
Untuk indicator capaian kinerja yang berupa input (dana) T.A. 2015 dari 33 ( tiga puluh tiga ) kegiatan belanja langsung terdapat gambaran capaian kinerja sebagai berikut :
- sebesar > 100% sebanyak 4 (empat) kegiatan yaitu : Penyediaan Bahan Pustaka; Pelayanan Bahan Pustaka dan Layanan Keliling; Penyusunan DED dan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan.
- sebesar 85% < capaian <100 (sangat baik), sebanyak 26 (dua puluh enam) kegiatan;
- sebesar 70% < capaian < 85 % (baik), sebanyak 1 (satu) yaitu kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (76,28%)
- sebesar 55% < capaian <70 (cukup) sebanyak 1 (satu) indikator yaitu Kegiatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional (63,75%) dan Penilaian Angka Kredit / PAK (68,50%). Kurang terserapnya anggaran tersebut dikarenakan adanya efisiensi anggaran terkait kendaraan dinas / operasional motor pintar yang belum beroperasi dan efisiensi terkait kegiatan penilaian angka kredit ( PAK )
Jika dibandingkan dengan anggaran tahun 2014, maka anggaran pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp. 701.196.660,- atau dengan kata lain anggaran tahun 2015 naik sebesar 30,74%. Namun demikian jika dibandingkan dengan tahun 2014 untuk capaian penyerapan anggaran pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 4,12% untuk belanja tidak langsung sedangkan untuk belanja langsungnya engalami penurunan sebesar 2,64%.
Adapun secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :
ANALISIS REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA
Berdasarakan Perjanjian Kinerja Tahun 2015 maka terdapat 5
indikator untuk mencapai 2 sasaran strategis SKPD. Berdasarkan indikator kinerja yang diperjanjikan maka dalam analis realisasi anggaran ini yang akan dibahas hanya untuk yang terkait sasaran strategis utama saja yiatu :
1. “Meningkatnya penguasaan iptek dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca” dengan indikator : Jumlah perpustakaan, Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun dan Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Sasaran ini didukung dengan 1 ( satu )program
No Jenis Kegiatan
% Capaian Tahun
Anggaran Analisa
2014 2015
1. B. Tidak Langsung 96,37 92,25 Realisasi penyerapan anggaran turun 4,12%
(Penurunan penyerapan anggaran dikarenakan adanya 2 PNS yang dimutasi)
2. B. Langsung 95,72 93,08 Realisasi penyerapan
anggaran turun 2,64%
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dan 9 ( sembilan ) kegiatan yaitu :
No Program dan Kegiatan
Anggaran Realisasi Capaian1.
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan1. Pelayanan Bahan Pustaka / Layanan Keliling
92.990.600 92.989.860 100,00
2. Pengembangan Perpustakaan Sekolah dan Masyarakat
68.159.000 64.015.180 93,92
3. Monitoring, evaluasi dan pelaporan perpustakaan
15.500.000 15.489.620 99,93 4. Penyediaan bahan
pustaka perpustakaan
67.969.835 67.969,835 100,00 5. Pengolahan Bahan
Pustaka
30.000.000 29.833.100 99,44 6. Pengadaan sarana dan
prasarana perpustakaan
33.407.000 30.228.800 90,49 7. Promosi Perpustakaan 62.300.000 62.286.960 99,98
8. Stock Opname 49.900.000 48.325.595 96,84
9. Penyusunan DED Penataan Taman Bacaan Muntilan
110.770.000 110.769.925 100,00
JUMLAH 530.995.835 521.908.875 98,29
Berdasarkan tabel diaatas maka capaian kinerja penyerapan anggaran pada sasaran I sebesar 98,29%.
2. “Meningkatnya penguasaan iptek dan daya saing masyarakat melalui peningkatan budaya baca” dengan indikator : Jumlah perpustakaan, Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun dan Rasio koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah. Sasaran ini didukung dengan 3 ( tiga ) program
Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan dan 12 (dua belas) kegiatan yaitu :
No Program dan Kegiatan
Anggaran Realisasi Capaian1.
Program : Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah1. Pendataan dan penataan
Dokumen/ Arsip Daerah 89.813.000 85.251.800 94,92 2. Akuisisi Arsip Sejarah
Sejarah Kabupaten Magelang
18.470.000 18.460.800 99,95 3. Lomba Tertib Administrasi
Kearsipan 17.482.000 17.182.000 98,28
4. Pengolahan Arsip Statis 20.000.000 19.769.200 98,85
5. Reprografi Arsip 30.000.000 29.577.000 98,59
JUMLAH 175.765.000 170.240.800 96,86
2.
Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 1. Penyusunan PedomanKearsipan
17.500.000 16.741.200 95,66 2. Sosialisasi/penyuluhan
Kearsipan dilingkungan Instansi Pemerinyah/
Swasta
17.500.000 17.440.000 99,66
3. Pameran Perpustakaan dan Kearsipan
36.073.000 31.191.450 86,47 4. Workshop kearsipan 30.000.000 29.309.800 97,70
5. Pembinaan dan
Pembenahan unit pengolah percontohan
30.000.000 29.829.000 99,43
6. Penyusunan Naskah Sumber Arsip
35.000.000 32.641.200 93,26 JUMLAH 166.073.000 157.152.650 94,63
3.
Program : Perbaikan sistem administrasi kearsipan 1. Monitoring, Evaluasi danPelaporan Kondisi Situasi Data
25.560.000 25.468.300 99,64
JUMLAH 25.560.000 25.468.300 99,64
