Laporan Realisasi Anggaran Belanja RSUP H. Adam Malik Tahun 2016

(1)

I II III IV Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Ags Sep Okt Nop Des

A Perspekstif

Stakeholder 219.186.446.000

2. Melakukan penyebaran angket indeks kepuasan

masyarakat kepada pasien 10.000.000

3. Melakukan rekapitulasi hasil pengisian 5.000.000

4. Melakukan tabulasi dan pengisian angket 5.000.000

5. Membuat analisa hasil angket 2.000.000

STRATEGIS UTAMA 2015 2016 2016

1

Terwujudnya kepuasan Stakeholder

1.1. Akreditasi JCI 7 100 Dir. MedKep

Jumlah

1.2.Indeks Kepuasan

Pasien 3 73% 85% 85,6%

85% 85% DIRUM

5. Membuat analisa hasil angket 2.000.000

6. Membuat analisa dan laporan hasil survey 2.000.000

7. Tindak lanjut hasil survey

26.000.000

2. Membuat kebijakan dan SOP tentang survey kepuasan karyawan

x x

4.000.000

3. Pelaksanaan survey kepuasan karyawan x x 50.000.000

4. Mengajukan permintaan hasil survey kepuasankaryawan kepada Instalasi Litbang

x

1.3.Indeks kepuasan

peserta PPDS 3 71% 70%

Jumlah

1.4 Indeks kepuasan

karyawan 5 76,6% 81,5% 87,3% 35% 55% 65% 75% Dir. SDM

Jumlah

(2)

B Perspektif Proses

Bisnis 253.701.400.000

1Terwujudnya

Layanan Unggulan 1.Peningkatan Jumlah SDM pada layanan jantung x x 20.000.000

2.Peningkatan Kualitas SDM (medik, Keperawatan dan nakes lain) ke Kuala Lumpur ttg Jantung

x x x 250.000.000

3.Pemenuhan kebutuhan alat medik untuk layanan Jantung

x x x x x x x x x x x x 30.000.000.000

4.Pemenuhan Sarana dan prasarana utk layanan Jantung

x x x x x x 25.000.000.000

5. Operasional Rawat Jalan Pelayanan Jantung Eksekutif

x 5.000.000.000

60.250.000.000

1.Peningkatan Jumlah SDM pada layanan hepar x x 20.000.000

2.Peningkatan Kualitas SDM (medik, Keperawatan dan

nakes lain) ke Korea ttg Hepar x x 300.000.000

3.Pemenuhan kebutuhan alat medik untuk layanan Hepar

x x 20.000.000.000

4.Pemenuhan Sarpras utk layanan tranplantasi Hepar x x 30.000.000.000

5.Revisi Tim Transplantasi Hepar _x _100.000.000

Jumlah

Tingkat morbiditas 5.Revisi Tim Transplantasi Hepar x 100.000.000

6.Membentuk Tim Advokasi transplantasi Hepar x 200.000.000

50.600.000.000

1.Peningkatan Jumlah SDM pada layanan Ginjal x 20.000.000

2.Peningkatan Kualitas SDM (medik, Keperawatan dan

nakes lain) ke RSCM x 350.000.000

3.Pemenuhan kebutuhan alat medik untuk layanan Ginjal

x 20.000.000.000

4.Pemenuhan Sarpras utk layanan tranplantasi Ginjal x 30.000.000.000

5.Revisi Tim Transplantasi Ginjal x 100.000.000

25 55 75 100 Dirmed

Jumlah 1.1.

Tingkat morbiditas kasus sulit pada layanan unggulan

(3)

6.Membentuk Tim Advokasi transplantasi Ginjal x 200.000.000

50.650.000.000

1.Penambahan jumlah SDM di Onkologi Terpadu x 20.000.000

2.Peningkatan Kualitas SDM (Medik,Keperawatan dan

Nakes lain) ke RS Dharmais x 250.000.000

3.Pemenuhan kebutuhan alat medis utk layanan onkologi

terpadu ( penambahan Linac) x 30.000.000.000

4.Penambahan Ruangan untuk Pelayanan Radioterapi &

Kedokteran Nuklir x 2.000.000.000

5.Penambahan Ruang Imunitas Menurun x 1.000.000.000

6.Penambahan Sarpras untuk layanan onkologi terpadu

x 20.000.000.000

Persentase PPDS yang lulus tepat waktu

3 45% 90% 76,43% 30% 50% 70% 90% Dir. SDM

Jumlah

Kegiatan penelitian yang menunjang

pengembangan 3.Membentuk Tim Peneliti RS x 2.000.000

4. Membentuk Tim Reviewer

x

3. Kelengkapan Sarana dan Prasarana Pelayanan Eksekutif

x x x x 15.000.000.000

4. Koordinasi dengan unit kerja terkait pelaksanaan

pelayanan eksekutif x x x x 60.000.000 layanan unggulan di rumah sakit (pelayanan jantung, transplantasi organ dan

2 16 3 6

25 55 75 100 Dirmed

Jumlah 1.4

Penambahan Pelayanan Eksekutif di Paviliun

(4)

1.Pelatihan penerapan Diagnosis INA CBGs (Mentoring DPJP dan PPDS dalam implementasi Diagnosa INA CBGs

x x x x

100.000.000 2.Membangun sistem rujukan antara RSUP HAM dgn RS

Regional dan RS lainnya x x 60.000.000

3.Membuat sistem rujukan berjenjang terintegrasi berbasis

aplikasi x x 250.000.000

4.Melaksanakan koordinasi dengan Dinkes Sumut x x 60.000.000

5.Melaksanakan koordinasi dengan BPJS x x 60.000.000

530.000.000 1.Membangun sistem rujukan antara RSUP HAM dgn RS

Regional dan RS lainnya x x 50.000.000

2.Membuat sistem rujukan berjenjang terintegrasi berbasis

aplikasi x x 350.000.000

3.Melaksanakan koordinasi dengan Dinkes Sumut x x 60.000.000

4.Melaksanakan koordinasi dengan BPJS x x 60.000.000

520.000.000 1.Melaksanakan koordinasi dengan Dinkes Sumut dan RS

Regional x x 50.000.000

2.2.Persentase rujukan

kasus baru 4 58,5% 11% 23,15% 25 55

20% 16% 25 55 75 100

2.1.

Persentase kasus dengan severity level 3

6 20,5%

100 Dir. Med

Jumlah

75 100 Dir. Med

Jumlah

2.3.Jumlah RS Regional

yang diampu 5 2 3 2 30 70 100

2

Terwujudnya Sistem Rujukan Atas Bawah yang Efektif

1.Sosialisasi ulang Kebijakan dan Panduan DPJP kepada

semua SMF x 12.000.000

2. Monitoring dan evaluasi pelayanan DPJP (supervisi)

x x x x x x x x x x x x 12.000.000

3. Rapat koordinasi dengan SMF x x x x x x 12.000.000

4. Membuat Surat Edaran tentang Pelayanan oleh DPJP

x 1.000.000

37.000.000 1. Supervisi ke unit layanan dibawah Direktorat Medik dan

Keperawatan x x x x 8.000.000

2. Menindaklanjuti hasil temuan supervisi x x x x 4.000.000

3. Rapat Koordinasi dengan Unit layanan dibawah

Direktorat Medik dan Keperawatan x x x x 20.000.000

4. Memfasilitasi dan mengkoordinasikan kebutuhan unit

layanan x x x x x x x x x x x x 2.000.000.000 pelayanan yang prima (responsif, persuasif dan komunikatif)

3.1.Persentase

implementasi DPJP 3 73% Dir. Med

Jumlah

3.2.Capaian kinerja

medik unit layanan 3 60% 85% 50%

85% 64,80% 25 55 75 100

1 Dir.Um

Dir.Med

Jumlah

4.1

Peralatan yang diKSO kan diatas 1 milyar

(5)

Membuat kontrak kerja sama x x x 10.000.000

Jumlah Rumah Sakit yang melaksanakan kegiatan kerjasama sebagai sister hospital

2 1 1 1

Dir. Med Jumlah

5.2 Jumlah RENSTRA

SMF yang 4 65% 2 - 25 50

60% 50% 20% 40% 50% 60%

5.1 Jumlah agenda kegiatan bersama yang dilakukan

4 40%

75 100 Dir. Med

Jumlah

6

Terwujudnya penataan Proses Bisnis yang efisien 4.1.

Persentase Clinical

Pathway yang 2 65%

5

Terwujudnya Integrasi Pelayanan, Pendidikan & Penelitian Personil & Organisasi

31.934.000.000

1Terwujudnya Budaya Kinerja

1. Koordinasi dengan Tim Remunerasi x 2.000.000

2. Membuat kebijakan dan SOP tentang punishment dan reward

x x 4.000.000

3. Sosialisasi kebijakan dan SOP tentang punishment dan reward ke seluruh unit kerja

x 5.000.000

4. Rekapitulasi IKI seluruh karyawan melalui unit masing-masing

Bisnis yang efisien dan terpadu

4.1. Pathway yang diimplementasikan

2 65%

85% 85% 85% 90% Komite Mutu

Jumlah

Dir. Med

Jumlah

7

Terwujudnya Efektifitas Sistem Manajemen Mutu

7.1 Persentase instalasi yang sudah menerapkan

7 90,6% 90% 96,87%

80% 100% 25 55 75 100

Total Biaya Sasaran Strategis : Perspektif Proses Bisnis

1.1. Persentase karyawan dengan IKI yang baik

(6)

6. Rencana tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi

x 200.000.000 235.000.000

1. Membuat surat edaran untuk menyusun dan menyerahkan program kerja unit ke Bagian SDM

x

5.000.000 2. Membuat surat edaran untuk menyusun dan

menyerahkan laporan tahunan unit ke Bagian SDM x 5.000.000

1. Memperbaiki kriteria dan formulir penilaian softskill

berdasarkan hasil monev X X 2.000.000

2. Sosialisasi perbaikan criteria dan formulir penilaian Jumlah

1.2.

Persentase unit kerja yang berkinerja baik Peralatan dan Fasilitas

2.1

OEE (Overall Equipment

Persentase tenaga

75,4% 81% 79,67% 70 75 80

2. Sosialisasi perbaikan criteria dan formulir penilaian

softskill X X 4.000.000

Koordinasi dan pengumpulan data x x

Mensetting Master kedalam sistem x x

Sosialisasi x x

Training aplikasi ke seluruh user x x

Pendampingan user x x x x x x x

Implementasi aplikasi x x x x x x x

Monitoring dan evaluasi pengentrian x x x x x x x

Pengembangan aplikasi x x x x x x x

Pelaporan x x x x x x x

80% 20% 40% 80% 100% Komite

Medik 3.1

Persentase tenaga medis yang telah memenuhi softskill

3 75% 82%

Jumlah

3.2

Persentase tenaga keperawatan yang telah memenuhi softskill

4 Terwujudnya SIRS

Terpadu 4.1.

Persentase modul SIRS yang Kuantitas dan Kualitas SDM Secara Merata

(7)

2.400.000.000

31.934.000.000

D Perspektif Financial 373.958.106.000

1. Verifikasi pembayaran pelayanan pasien melalui aplikasi

SIRS x x x x x x x x x x x x 200.000.000

2. Penerimaan pembayaran dengan sistem billing yang

terintegrasi dengan SIRS x x x x x x x x x x x x 200.000.000

3. Membuat laporan rekapitulasi realisasi penerimaan RS x x x x x x x x x x x x 12.000.000

4. Rapat Emonev realisasi penerimaan RS x x x x x x x x x x x x 24.000.000

5. Implementasi dan tindak lanjut hasil emonev x x x x x x x x x x x x 100.000.000 536.000.000 1. Merekap pendapatan BLU dan biaya operasional x x x x x x x x x x x x 12.000.000 2. Menganalisa hasil rekap pendapatan BLU dan biaya

operasional x x x x x x x x x x x x 12.000.000

3. Emonev x x x x x x x x x x x x 24.000.000

4. Tindak lanjut hasil emonev x x x x x x x x x x x x 373.374.106.000

373.422.106.000

373.958.106.000

878.779.952.000

1

Terwujudnya Peningkatan Pendapatan

1.1 Persentase

kenaikan revenue 3 10,4% 19% -13,11% 25% 50% 75% 100% DIRKEU

Jumlah

Total Biaya Sasaran Strategis : Perspektif Pengembangan Personil & Organisasi

Jumlah

2

Terwujudnya Kemandirian Financial

2.1 Persentase cost

recovery 2 1% 70% 65% 25%

Total Seluruhnya ( A+B+C+D )

50% 75% 100% DIRKEU

Jumlah

Total Biaya Sasaran Strategis : Perspektif Financial

878.779.952.000

Total Seluruhnya ( A+B+C+D )