Urusan Pemerintahan : 1 . 06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial
Organisasi : 1 . 06 . 01 Dinas Sosial
Sub Unit Organisasi : 1 . 06 . 01 . 01 Dinas Sosial
REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
URAIAN
JUMLAH LOKASI
KEGIATAN
Belanja Pegawai Modal Jumlah
KODE Tahun n
Barang & Jasa
Tahun n + 1 TARGET KINERJA (KUANTITATIF) 2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1 SKPD 29.538.000,00 245.702.000,00 0,00 275.240.000,00 395.000.000,00
1.06 . 1.06.1 . 01 45.000.000,00 99.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan
listrik 9 bulan 1.06 . 1.06.1 . 01 . 02 21.240.000,00 18.700.000,00 21.238.000,00 2.000,00 0,00 Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Tansmigrasi
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1 orang
1.06 . 1.06.1 . 01 . 07 50.000.000,00 82.500.000,00 3.330.000,00 46.670.000,00 0,00 Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
Penyediaan alat tulis kantor 52 ATK
1.06 . 1.06.1 . 01 . 10 10.000.000,00 18.700.000,00 2.130.000,00 7.870.000,00 0,00 Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 13 cetakan,
21.700 lembar fotocopy 1.06 . 1.06.1 . 01 . 11 3.000.000,00 0,00 0,00 3.000.000,00 0,00 Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor 12 alat listrik 1.06 . 1.06.1 . 01 . 12 7.000.000,00 11.000.000,00 840.000,00 6.160.000,00 0,00 Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
Penyediaan peralatan rumah tangga 24 alat dan
bahan kebersihan 1.06 . 1.06.1 . 01 . 14 4.000.000,00 5.500.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan 12 bulan 1.06 . 1.06.1 . 01 . 15 25.000.000,00 39.600.000,00 2.000.000,00 23.000.000,00 0,00 Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
Penyediaan makanan dan minuman 10 bulan
1.06 . 1.06.1 . 01 . 17
110.000.000,00 120.000.000,00
0,00 110.000.000,00 0,00
Dinas Sosial Tenaga Kerja Rapat-rapaat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar
daerah 1.06 . 1.06.1 . 01 . 20
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
dan Transmiggrasi Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 9.580.000,00 180.420.000,00 15.000.000,00 205.000.000,00 365.200.000,00 1 SKPD 1.06 . 1.06.1 . 02 15.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Trasmigrasi
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 3 buah
1.06 . 1.06.1 . 02 . 07 20.000.000,00 93.500.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 Dinas SosiaL,Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 gedung, 6
THL 1.06 . 1.06.1 . 02 . 22 150.000.000,00 176.000.000,00 5.320.000,00 144.680.000,00 0,00 Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional 12 bulan 1.06 . 1.06.1 . 02 . 24 10.000.000,00 18.700.000,00 2.130.000,00 7.870.000,00 0,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung
kantor 15 buah 1.06 . 1.06.1 . 02 . 26 10.000.000,00 22.000.000,00 2.130.000,00 7.870.000,00 0,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 12 bulan
1.06 . 1.06.1 . 02 . 28
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.656.000,00 17.844.000,00 0,00 22.500.000,00 33.000.000,00 1 SKPD 1.06 . 1.06.1 . 05 15.000.000,00 22.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 Kabupaten Tegal
Pendidikan dan pelatihan formal 6 orang
1.06 . 1.06.1 . 05 . 01 7.500.000,00 11.000.000,00 4.656.000,00 2.844.000,00 0,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Penilaian Prestasi Kerja 31 orang
1.06 . 1.06.1 . 05 . 04
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
22.275.000,00 2.725.000,00 0,00 25.000.000,00 31.900.000,00 1 SKPD 1.06 . 1.06.1 . 06 5.000.000,00 5.500.000,00 2.405.000,00 2.595.000,00 0,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD 5 buku 1.06 . 1.06.1 . 06 . 01 20.000.000,00 26.400.000,00 19.870.000,00 130.000,00 0,00 Dinas Sosial,Tenaga Kerja dan Transmigrasi Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan
daerah
8 bulan 1.06 . 1.06.1 . 06 . 05
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
192.283.000,00 1.528.963.000,00 0,00 1.721.246.000,00 1.893.380.000,00 100 persen 1.06 . 1.06.1 . 15 20.000.000,00 22.000.000,00 5.035.000,00 14.965.000,00 0,00 Kabupaten Tegal
Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin 30 orang
1.06 . 1.06.1 . 15 . 03
200.000.000,00 220.000.000,00
13.940.000,00 186.060.000,00 0,00
Kabupaten Tegal Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah
kesejahteraan sosial 100 PRSE, 100 KRSE 1.06 . 1.06.1 . 15 . 05 350.000.000,00 385.000.000,00 102.250.000,00 247.750.000,00 0,00 Kabupaten Tegal Pendampingan Program Keluarga Harapan
1.06 . 1.06.1 . 15 . 07
100.000.000,00 110.000.000,00
43.074.000,00 56.926.000,00 0,00
Kabupaten Tegal Penunjang Operasional Pelaksanaan Beras Miskin
1.06 . 1.06.1 . 15 . 08
1.051.246.000,00 1.156.380.000,00
27.984.000,00 1.023.262.000,00 0,00
Kabupaten Tegal Operasional Penutupan Lokalisasi di Kab. Tegal
1.06 . 1.06.1 . 15 . 10
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
4.910.000,00 15.090.000,00 0,00 20.000.000,00 22.000.000,00
Kab Tegal KLA 2.02 . 1.06.1 . 15
20.000.000,00 22.000.000,00
4.910.000,00 15.090.000,00 0,00
Kabupaten Tegal Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan
kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
55 orang 2.02 . 1.06.1 . 15 . 03
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 37.803.000,00 293.197.000,00 0,00 331.000.000,00 364.100.000,00 28 persen 1.06 . 1.06.1 . 16 35.000.000,00 38.500.000,00 11.284.000,00 23.716.000,00 0,00 Kabupaten Tegal Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
10 desa, 350 orang 1.06 . 1.06.1 . 16 . 03 206.000.000,00 226.600.000,00 2.572.000,00 203.428.000,00 0,00 Kabupaten Tegal Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan
prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
100 orang 1.06 . 1.06.1 . 16 . 07 40.000.000,00 44.000.000,00 4.795.000,00 35.205.000,00 0,00 Kabupaten Tegal Penanganan masalah-masalah strategis yang
menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 40 orang 1.06 . 1.06.1 . 16 . 10 50.000.000,00 55.000.000,00 19.152.000,00 30.848.000,00 0,00 Kabupaten Tegal
Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial 4 kali
1.06 . 1.06.1 . 16 . 16
Program peningkatan peran serta kepemudaan 8 pelatihan 9.537.000,00 40.463.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00
2.13 . 1.06.1 . 16
50.000.000,00 0,00
9.537.000,00 40.463.000,00 0,00
Kabupaten Tegal
Pembinaan organisasi kepemudaan 60 orang
2.13 . 1.06.1 . 16 . 01
Program pembinaan anak terlantar 350 anak 6.355.000,00 43.645.000,00 0,00 50.000.000,00 55.000.000,00
1.06 . 1.06.1 . 17
50.000.000,00 55.000.000,00
6.355.000,00 43.645.000,00 0,00
Kabupaten Tegal Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi
anak terlantar
60 orang 1.06 . 1.06.1 . 17 . 02
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 89.980.000,00 134.020.000,00 0,00 224.000.000,00 246.400.000,00 250 orang 1.06 . 1.06.1 . 18 164.000.000,00 180.400.000,00 32.380.000,00 131.620.000,00 0,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan
eks trauma
4 paket, 45 orang 1.06 . 1.06.1 . 18 . 03
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 Transmigrasi 60.000.000,00 66.000.000,00 57.600.000,00 2.400.000,00 0,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks
trauma
5 orang 1.06 . 1.06.1 . 18 . 04
Program pembinaan panti asuhan /panti jompo 22 panti 13.509.000,00 206.491.000,00 0,00 220.000.000,00 242.000.000,00
1.06 . 1.06.1 . 19
50.000.000,00 55.000.000,00
2.340.000,00 47.660.000,00 0,00
Kabupaten Tegal Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti
asuhan/jompo 1 panti asuhan 1.06 . 1.06.1 . 19 . 02 120.000.000,00 132.000.000,00 5.540.000,00 114.460.000,00 0,00 Kabupaten Tegal Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana
panti asuhan/jompo 1.06 . 1.06.1 . 19 . 03 50.000.000,00 55.000.000,00 5.629.000,00 44.371.000,00 0,00 Kabupaten Tegal Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti
asuhan/jompo
20 anak asuh 1.06 . 1.06.1 . 19 . 04
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
4.030.000,00 80.970.000,00 0,00 85.000.000,00 93.500.000,00 50 orang 1.06 . 1.06.1 . 20 85.000.000,00 93.500.000,00 4.030.000,00 80.970.000,00 0,00 Kabupaten Tegal Pendampingan Sosial bagi Eks Tuna Susila (WTA,
PGOT, Eks WTS, Narkoba, ODHA)
350 orang 1.06 . 1.06.1 . 20 . 07
Program pengelolaan areal pemakaman 282 areal 34.270.000,00 20.730.000,00 0,00 55.000.000,00 60.500.000,00
1.04 . 1.06.1 . 20
55.000.000,00 60.500.000,00
34.270.000,00 20.730.000,00 0,00
Kabupaten Tegal
Pemeliharaan Areal Pemakaman 1 TMP, 2
orang PHL 1.04 . 1.06.1 . 20 . 09
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 5.790.000,00 44.210.000,00 0,00 50.000.000,00 55.000.000,00 22 kompetensi 2.13 . 1.06.1 . 20 50.000.000,00 55.000.000,00 5.790.000,00 44.210.000,00 0,00 Kabupaten Tegal Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk
penyandang cacat
40 orang 2.13 . 1.06.1 . 20 . 10
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 401.453.000,00 92.547.000,00 0,00 494.000.000,00 543.400.000,00 250 kelompok 1.06 . 1.06.1 . 21 400.000.000,00 440.000.000,00 372.035.000,00 27.965.000,00 0,00 Kabupaten Tegal Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha
kesejahteraan sosial 18 TKSK, 50 LKS, 75 PSKS 1.06 . 1.06.1 . 21 . 02 60.000.000,00 66.000.000,00 8.454.000,00 51.546.000,00 0,00 Kabupaten Tegal Pengembangan nilai-nilai kepahlawanan keperintisan
kejuangan dan kesetiakawanan sosial
150 siswa 1.06 . 1.06.1 . 21 . 06 34.000.000,00 37.400.000,00 20.964.000,00 13.036.000,00 0,00 Kabupaten Tegal Pengembangan paguyuban dunia usaha dalam bidang
usaha kesejahteraan sosial
4 kali 1.06 . 1.06.1 . 21 . 07
Program perencanaan pembangunan daerah 3 dokumen 12.616.000,00 12.384.000,00 0,00 25.000.000,00 27.500.000,00
4.03 . 1.06.1 . 21 8.000.000,00 8.800.000,00 4.248.000,00 3.752.000,00 0,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Penyusunan Rancangan dan Penetapan Renja - SKPD 32 buku
4.03 . 1.06.1 . 21 . 14
7.000.000,00 7.700.000,00
3.632.000,00 3.368.000,00 0,00
Dinas Sosial, Tenaga Kerja
Penyelenggaraan forum SKPD 50 orang
2 3 4 5 6 7 8 = 5 + 6 + 7 9 1 dan Transmigrasi 10.000.000,00 11.000.000,00 4.736.000,00 5.264.000,00 0,00 Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Review Renstra SKPD 7 buku
4.03 . 1.06.1 . 21 . 30
878.585.000,00 2.959.401.000,00 15.000.000,00 3.852.986.000,00 4.427.880.000,00 Jumlah
NIP . 19640722 198503 1 006 Slawi, 1 Januari 2017 KEPALA DINAS SOSNAKERTRANS
Drs. EKO JATI SUNTORO, M.Si
