LAPORAN INTERIM TRIWULAN II
TAHUN 2020
INSPEKTORAT DAERAH KOTA CIREBON JALAN SILIWANGI 133
CIREBON
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Laporan Interim Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kota Cirebon disusun berdasarkan Peraturan Walikota Cirebon Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Menindaklanjuti peraturan tersebut, Inspektorat Daerah Kota Cirebon telah menyusun laporan interim triwulan II Tahun Anggaran 2020 untuk memenuhi kebutuhan informasi dan perkembangan penyerapan anggaran yang telah dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Cirebon dalam periode April 2020 sampai dengan Juni 2020. Laporan ini dibuat dengan tujuan memastikan bahwa target indikator sasaran dan realisasi anggaran telah tercapai sesuai yang tertera dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020.
Evaluasi merupakan proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program dengan kriteria tertentu untuk keperluan pembuatan keputusan. Oleh sebab itu, tujuan dari penyusunan laporan interim triwulanan adalah untuk mengetahui program apa saja yang telah mencapai sasaran yang diharapkan maupun yang belum mencapai sasaran.
Dengan adanya evaluasi tersebut dapat menjadi acuan dan bahan ajar dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada triwulan selanjutnya.
1.2. Visi dan Misi
Visi pembangunan jangka menengah Kota Cirebon Tahun 2018 – 2023 adalah
“SEHATI Kita Wujudkan Cirebon Sebagai Kota Kreatif Berbasis Budaya dan Sejarah”, sedangkan misi Kota Cirebon yaitu:
1. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Kota Cirebon yang Berdaya Saing, Berbudaya dan Unggul Dalam Segala Bidang.
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Akuntabel, Berwibawa dan Inovatif.
3. Meningkatkan Kualitas Sarana dan Prasarana Umum yang Berwawasan Lingkungan.
4. Mewujudkan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif.
2
BAB II
PENGUKURAN KINERJA SKPD PEMERINTAH KOTA
CIREBON TAHUN 2020
SKPD : INSPEKTORAT KOTA CIREBON
No. Sasaran
Strategis Indikator Sasaran
Cara Pengukuran
Indikator Sasaran
Target
Triwulan I Triwulan II
Jumlah Realisasi s.d Triwulan II Realisasi % Ket Program
Jumlah Realisasi
Anggaran (Rp) Program
Jumlah Realisasi Anggaran (Rp)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
1. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah
Tingkat
Kapabilitas APIP
Hasil Quality Assurance (QA) BPKP
Level 3 0 0,00
%
Masih dalam prose
s
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
17.688.000,00 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
243.116.740,00 260.804.740,00
Pembinaan dan
pengawasan terhadap
Perangkat Daerah (Program Kerja Pengawasan Tahunan dilaksanakan 100%)
Realisasi Kegiatan/Total Kegiatan*100
%
100,00
%
7 Keg 14,5 8%
3
2. Meningkatnya kinerja
pelayanan Inspektorat daerah
Indeks Kepuasan Masyarakat (survei pegawai Inspektorat)
Total Nilai Persepsi Per Unsur/Total Unsur yang Terisi*Nilai Penimbang(N)
79 Poin 0 0,00
%
Masih dalam prose
s
Pelayanan Administrasi Perkantoran
107.895.719,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran
444.187.286,00 552.083.005,00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
9.353.454,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.103.320.660,00 1.112.674.114,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- Program
Peningkatan Disiplin Aparatur
- -
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
161.235.000,00 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
33.857.000,00 195.092.000,00
Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- Peningkatan Pengembanga n Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
41.165.000,00 41.165.000,00
4
BAB III
HASIL PELAKSANAAN
3.1. Pelaksanaan Kegiatan
Pada Tahun 2020, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Refocussing COVID-19 anggaran Inspektorat Daerah Kota Cirebon memiliki pagu sebesar Rp13.507.078.500,00 yang terbagi menjadi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp8.795.010.000,00 dan Belanja Langsung sebesar Rp4.712.068.500,00. Belanja Langsung tersebut dialokasikan dalam 6 program yang mencakup 31 kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Cirebon selama tahun anggaran 2020.
Sampai dengan bulan Juni 2020 (triwulan II) Tahun Anggaran 2020, Inspektorat melaksanakan 12 kegiatan dari 31 kegiatan yang tercantum dalam DPA Inspektorat Kota Cirebon. Total anggaran Belanja Langsung yang telah dilaksanakan adalah sebesar Rp2.161.818.859 dari total pagu anggaran sebesar Rp4.712.068.500,00. Persentase realisasi anggaran adalah 33,09% dan persentase realiasasi fisik yang telah dicapai sampai dengan bulan Juni adalah 33,10%. Berikut ini uraian program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kota Cirebon sampai dengan triwulan II.
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mencakup 9 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp1.546.255.500,00. Realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni 2020 sebesar Rp552.083.005,00 dengan persentase anggaran sebesar 35,70% sedangkan persentase realisasi kegiatannya sebesar 35,70%. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam program ini adalah :
1. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi perkantoran agar tercapainya kenyamanan dan keamanan kinerja di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Cirebon. Output kegiatan ini berupa tersedianya jasa kebersihan lingkungan kantor sebanyak 4 orang, tersedianya seragam tenaga kebersihan sebanyak 4 stel, dan tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih sebanyak 34 jenis. Dari output tersebut, kegiatan yang terealisasi adalah 4 orang jasa kebersihan dan 34 jenis peralatan dan bahan pembersih. Pagu anggaran Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor adalah sebesar Rp142.087.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp37.900.000,00 (26,67%) dan realisasi kegiatan sebesar 25,00%.
5
2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi perkantoran di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Cirebon sehingga wawasan pegawai bertambah dan kinerja pegawai meningkat. Output kegiatan ini berupa tersedianya surat kabar sebanyak 5 jenis, tersedianya buku bacaan peraturan perundang undangan sebanyak 1 paket, dan tersedianya publikasi ucapan selamat hari hari besar dan ekspose kegiatan sebanyak 10 kali. Dari output tersebut, kegiatan yang terealisasi adalah surat kabar sebanyak 5 jenis dan publikasi ucapan selamat hari hari besar dan ekspose kegiatan sebanyak 5 kali. Pagu anggaran Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan adalah sebesar Rp67.176.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp16.200.000,00 (24,12%) dan persentase realisasi fisik kegiatannya sebesar 50 %.
3. Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan makan dan minum pegawai, tamu, dan peserta rapat di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Cirebon.
Output kegiatan ini berupa bentuk notulen rapat internal, notulen rapat koordinasi, laporan kunjungan tamu, kegiatan jumsih, dan mamin pegawai sebanyak 12 laporan (per bulan). Dari output tersebut, kegiatan yang terealisasi adalah notulen rapat internal, notulen rapat koordinasi, laporan kunjungan tamu, kegiatan jumsih, dan mamin pegawai sebanyak 3 laporan/bulan (50%). Pagu anggaran Penyediaan Makanan dan Minuman adalah sebesar Rp202.832.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp57.333.500,00,- (28,27%).
4. Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk merealisasikan kegiatan perjalanan dinas pegawai ke luar daerah, baik untuk menghadiri undangan acara rapat maupun keperluan konsultasi / koordinasi / konfirmasi ke berbagai Instansi Pemerintah. Output kegiatan tersebut tersedia dalam bentuk laporan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi luar kota sebanyak 12 laporan. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp580.889.500,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp135.681.672,00 (39,66%).
Sampai dengan bulan Juni 2020, kegiatan yang terealisasikan sebanyak 6 laporan atau sekitar 50%.
5. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
Kegiatan ini memiliki tujuan agar keamanan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kota Cirebon dapat terjaga sehingga segala aktivitas yang dilakukan oleh
6
seluruh pegawai berjalan dengan baik dan tentram. Output kegiatan ini adalah tersedianya jasa keamanan lingkungan kantor sebanyak 5 orang, tersedianya seragam tenaga pengamanan kantor sebanyak 5 stel, dan tersedianya peralatan dan perlengkapan pengamanan kantor sebanyak 5 jenis. Dari output tersebut, kegiatan yang terealisasi adalah jasa keamanan lingkungan kantor sebanyak 5 orang. Pagu anggaran kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor adalah Rp172.597.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp40.900.000,00 (23,70%) dan persentase kegiatan/fisik sebesar 25,00%.
6. Penataan Dokumen Arsip Kantor/ Dinas/ Badan/ Sekretariat
Kegiatan ini bertujuan agar dokumen-dokumen arsip di Instansi Pemerintah khususnya Inspektorat Daerah dapat tersimpan dan tertata dengan rapi sesuai dengan peraturan yang ada. Output terlaksananya kegiatan ini adalah satu laporan penataan dokumen arsip dengan alokasi anggaran sebesar Rp12.750.000,00. Anggaran yang terealisasi adalah Rp12.620.000,00 (98,98%) dan realisasi kegiatan terpenuhi dengan baik (100%).
7. Penyediaan Jasa Surat Menyurat, ATK, Barang Cetakan dan Penggandaan Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pegawai Inspektorat Daerah Kota Cirebon sebanyak 27 jenis ATK, 11 jenis barang cetakan, dan 70.000 lembar penggandaan. Dari output tersebut, kegiatan yang terealisasi adalah 27 jenis ATK, 11 jenis barang cetakan, dan 30.000 lembar penggandaan. Pagu anggaran kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat, ATK, Barang Cetakan dan Penggandaan adalah sebesar Rp130.752.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp59.144.700,00 (45,23%) dan realisasi fisik sebesar 64,29%.
8. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik
Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi sarana dan prasarana seluruh pegawai Inspektorat Kota Cirebon melalui belanja jasa kantor berupa bukti pembayaran tagihan rekening listrik, bukti pembayaran tagihan rekening telepon, bukti pembayaran tagihan rekening air/PDAM, dan bukti pembayaran tagihan rekening gas alam. Total alokasi anggaran kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Logistik adalah Rp158.400.000,00. Realisasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp46.331.064,00 (29,25%) dan realisasi fisik sebesar 50%.
7
9. Penyediaan jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional dan Jaminan Barang Milik Daerah
Kegiatan ini untuk memenuhi pembayaran Premi/Polis Asuransi Kendaraan Roda 4 sebanyak 8 unit, STNK/PKB Kendaraan Roda 4 sebanyak 8 unit, dan STNK/PKB Kendaraan Roda 2 sebanyak 8 unit. Realisasi fisik kegiatan sampai dengan bulan Juni 2020 adalah pembayaran Premi/Polis Asuransi Kendaraan Roda 4 sebanyak 8 unit, STNK/PKB Kendaraan Roda 4 sebanyak 1 unit, dan STNK/PKB Kendaraan Roda 2 sebanyak 4 unit. Pagu anggaran dalam kegiatan ini adalah Rp78.772.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp51.279.859,00 (65,10%) dan persentase realisasi fisik sebesar 54,17%.
B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur mencakup 5 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp1.645.831.000,00. Realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni 2020 adalah Rp1.112.674.114,00 dengan persentase 67,61% sedangkan persentase realisasi fisik kegiatannya sebesar 67,61%. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam program ini antara lain:
1. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Kegiatan ini bertujuan untuk memelihara secara rutin gedung kantor Inspektorat Daerah Kota Cirebon agar kondisi gedung kantor tetap terpelihara dengan baik. Output kegiatan ini adalah terpeliharanya gedung kantor (kamar mandi dan balkon lantai II) dan penambahan jendela selasar. Alokasi anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp201.824.000,00 dengan anggaran yang terealisasi adalah Rp50.702.000,00 (25,12), sedangkan realisasi fisiknya terpenuhi dengan baik (100%).
2. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan
Kegiatan ini bertujuan untuk mengalokasikan dana pengadaan kendaraan sebagai alat transportasi bagi seluruh aparatur Inspektorat Daerah Kota Cirebon yang menunjang dan mempermudah keperluan urusan pekerjaan. Output kegiatan ini adalah tersedianya kendaraan dinas roda 4 sebanyak 2 unit. Pagu anggaran pengadaan kendaraan adalah sebesar Rp1.006.732.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp953.800.000,00, sedangkan realisasi fisiknya terpenuhi dengan baik (100%).
8
3. Pengadaan perlengkapan / Peralatan Gedung Kantor
Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi belanja kebutuhan perlengkapan dan peralatan yang menunjang gedung kantor berupa tersedianya alat listrik dan elektronik sebanyak 30 jenis, tersedianya komputer berupa personal komputer dan peralatan personal computer sebanyak 1 jenis, dan bahan/alat kesehatan sebanyak 6 jenis.
Alokasi anggaran kegiatan ini adalah sebesar Rp54.895.000,00. Anggaran yang terealisasi adalah Rp38.970.000,00 (70,99%) dan realisasi fisik terpenuhi dengan baik, yaitu 100%.
4. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional/ Jabatan
Kegiatan ini bertujuan untuk memelihara kondisi kendaraan dinas operasional Inspektorat Daerah Kota Cirebon agar tetap terawat dengan baik. Kebutuhan dalam kegiatan ini adalah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 (jasa service dan suku cadang)sebanyak 14 unit, bbm kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 sebanyak 14 unit, dan pelumas kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 sebanyak 14 unit. Kegiatan yang terealisasi selama periode triwulan 1I adalah pemeliharaan kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 (jasa service dan suku cadang) sebanyak 7 unit, bbm kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 sebanyak 14 unit, dan pelumas kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2 sebanyak 7 unit.
Pagu anggaran kegiatan tersebut adalah Rp282.380.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp43.496.114,00 (15,40%) sedangkan realisasi fisik sebesar 50%.
5. Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan/ Peralatan Gedung Kantor
Kegiatan ini bertujuan untuk memelihara kondisi perlengkapan dan peralatan gedung kantor, seperti Mebeleur, AC, Sound System, CCTV, Komputer, Printer, Laptop, dan PC dengan target capaian sebanyak 8 jenis agar kondisinya tetap terjaga dengan baik dan kualitas gedung kantor meningkat. Alokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan dalam kegiatan ini adalah Rp100.000.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp25.706.000,00 (25,71%) dan realisasi fisik sebanyak 5 jenis, yaitu sebesar 62,50%.
C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur mencakup satu kegiatan dengan anggaran sebesar Rp25.000.000,00. Realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni 2020 sebesar Rp0,00 dengan persentase sebesar 0 % sedangkan persentase realisasi kegiatannya belum berjalan, yaitu 0 %. Kegiatan yang tercakup dalam program ini adalah :
9
1. Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya
Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pakaian untuk dinas pegawai Inspektorat Daerah Kota Cirebon. Pagu anggaran untuk pakaian harian tertentu rakorwas sebanyak 50 stel adalah Rp25.000.000,00. Dalam pelaksanaanya, alokasi anggaran yang terealisasi adalah sebesar Rp0,00 (0 %) dengan persentase fisik yang baik sebesar 0 %.
D. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia mencakup dua kegiatan dengan anggaran sebesar Rp705.413.000,00. Realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni 2020 adalah Rp195.092.000,00 dengan persentase sebesar 27,66% sedangkan persentase realisasi kegiatannya sebesar 27,66%. Kegiatan yang tercakup dalam program ini antara lain :
1. Peningkatan Kapasitas Rohani dan Jasmani Aparatur
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur khususnya Rohani dan Jasmani Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Cirebon agar kecerdasan emosional dan spiritual pegawai terjaga secara seimbang. Output terpenuhinya kebutuhan pegawai dalam kegiatan ini terdapat dalam bentuk laporan kegiatan rohani dan jasmani aparatur sebanyak 12 laporan. Laporan yang terealisasi sampai dengan triwulan II adalah 6 laporan dari target 12 laporan (50%). Pagu anggaran kegiatan tersebut adalah Rp48.100.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp10.022.000,00 (50,00%).
2. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan intelektual aparatur khususnya Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Inspektorat Daerah Kota Cirebon agar kompetensi yang dimiliki oleh APIP dapat terus meningkat sehingga output yang diberikan kepada Inspektorat Daerah Kota Cirebon menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kebutuhan bagi pegawai inspektorat agar tujuan kegiatan ini dapat terlaksana adalah pelatihan kompetensi APIP sebanyak 15 kali, laporan bimtek sebanyak 1 laporan, terlatihnya Pejabat Struktural sebanyak 7 orang, terlatihnya Pejabat Auditor sebanyak 7 orang, terlatihnya Pejabat P2UPD sebanyak 8 orang, dan penetapan angka kredit atas auditor dan pengawas pemerintahan sebanyak 30 orang. Output yang terealisasi sampai dengan triwulan II adalah terselenggaranya
10
Pelatihan Kompetensi APIP sebanyak 3 kali dan 1 laporan penetapan angka kredit atas auditor dan pengawas pemerintahan (60,00%). Alokasi anggaran kegiatan ini adalah Rp657.313.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp185.070.000,00 (28,16%).
E. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan mencakup 5 kegiatan dengan anggaran adalah Rp155,595,000,00. Realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni 2020 sebesar Rp41.165.000,00 dengan persentase sebesar 26,46% sedangkan persentase realisasi kegiatannya adalah 26,46%. Kegiatan yang tercakup dalam program ini adalah :
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan ini bertujuan untuk bahan evaluasi perencanaan perubahan dan perencanaan tahun selanjutnya. Oleh sebab itu, pemenuhan kebutuhan kegiatan ini mencakup pembuatan laporan dalev berjalan triwulan 1, 2 dan 3 (3 laporan), laporan dalev berjalan triwulan 4 (tahun sebelumnya) 1 laporan, laporan dalev tahunan (tahun sebelumnya) 1 laporan, dan LKIP 1 laporan. Total anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp54.525.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp22.470.000,00 (41,21%) dan realisasi fisik sebesar 66,67%.
2. Penyusunan RKA/ DPA SKPD dan Perubahannya
Kegiatan ini bertujuan untuk tersedianya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai acuan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan. Indikator kegiatan yang tercakup dalam kegiatan ini adalah Dokumen RKA, Dokumen DPA, Dokumen RKAP, dan Dokumen DPAP dengan pagu anggaran sebesar Rp21.000.000,00. Realisasi anggaran Penyusunan RKA/ DPA SKPD dan Perubahannya adalah sebesar Rp3.009.000,00 (14,33%) dengan realisasi fisik sebesar 0 %.
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan SKPD
Kegiatan ini bertujuan untuk evaluasi penggunaan anggaran yang terealisasi dan belum terealisasi selama periode anggaran tahun 2020 terutama triwulan 1I dan juga sebagai bahan pertanggungjawaban atas anggaran yang dimiliki oleh Inspektorat
11
Daerah Kota Cirebon. Indikator kegiatan yang tertera adalah 1 dokumen laporan keuangan triwulan 4 tahun 2019, 3 dokumen yang terdiri dari laporan kuangan triwulan 1, 2, dan 3 tahun 2020, 1 dokumen laporan keuangan semester 2 tahun 2019, 1 dokumen laporan keuangan semester 1 tahun 2020, dan 1 dokumen laporan keuangan tahunan tahun 2019. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp20.070.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp3.345.000,00 (16,67%) dan realisasi fisik sebanyak 1 dokumen laporan keuangan triwulan (14,29%).
4. Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya dokumen perencanaan Inspektorat Daerah Kota Cirebon sebagai bahan acuan dan gambaran untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun tertentu sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Dokumen yang dibutuhkan dalam kegiatan ini adalah 1 dokumen RKT, 1 dokumen PK, 1 dokumen renja, 1 dokumen laporan hasil forum PD, dan 1 dokumen pohon kinerja (Cascading). Pagu anggaran untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp49.590.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp12.341.000,00 (24,89%) dan persentase realisasi kegiatan tersebut sebesar 0 %.
5. Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD
Kegiatan ini bertujuan untuk tersedianya acuan atau pedoman kinerja bagi Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah di Inspektorat Daerah Kota Cirebon.
Indikator kegiatan dari pedoman capaian tersebut adalah 1 Dokumen Pedoman Kinerja pada Inspektorat. Alokasi anggaran yang tersedia untuk kegiatan Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD adalah sebesar Rp10.410.000,00 sedangkan realisasi anggarannya adalah Rp0,00 ( 0 %) dan realisasi fisik sebesar 0 %.
F. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH mencakup 10 kegiatan dengan anggaran sebesar Rp633.974.000,00.
Realisasi anggaran sampai dengan bulan Juni 2020 adalah Rp260.804.740,00 dengan persentase sebesar 41,14% sedangkan persentase realisasi kegiatannya adalah 41,14%.
Kegiatan yang tercakup dalam program ini adalah :
12
1. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kegiatan ini menangani penyelesaian kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah khususnya Inspektorat Daerah Kota Cirebon agar masalah atau kasus pengaduan tersebut teratasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Realisasi dari kegiatan ini adalah 5 laporan hasil pemeriksaaan khusus (Riksus). Pagu anggaran yang tesedia dalam kegiatan ini adalah sebesar Rp66.900.000,00 sedangkan anggaran yang terealisasi 8,36% yaitu sebesar Rp5.590.000,00 dengan realisasi fisik 1 LHP riksus (20%).
2. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi temuan hasil pengawasan.
Keluaran dari kegiatan tersebut adalah 1 dokumen laporan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perangkat daerah se Kota Cirebon, 1 dokumen laporan hasil reviu laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kota, 1 dokumen laporan hasil kegiatan peningkatan kapabilitas APIP, dan 1 dokumen laporan hasil review LPPD. Anggaran yang terealisasi dalam kegiatan ini adalah Rp55.740.000,00 (0 %) dari pagu anggaran yang tersedia sebesar Rp70.407.000,00. Namun demikian, persentase realisasi kegiatan yang terlaksana adalah 25% atau 1 dokumen laporan hasil review LPPD..
3. Laporan Pajak-Pajak Pribadi
Kegiatan ini bertujuan agar tersedianya dokumen mengenai pajak pribadi di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Indikator kegiatan dari Laporan Pajak- Pajak Pribadi adalah dokumen pajak-pajak pribadi. Alokasi anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah Rp0,00. Realisasi fisik dan anggaran dalam kegiatan ini adalah sebesar Rp0,00 (0 %).
4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
Kegiatan ini bertujuan untuk pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah agar penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan tercapai secara efektivitas dan efisiensi. Indikator kegiatannya adalah 1 dokumen laporan satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan pagu anggaran sebesar Rp34.640.000,00. Anggaran yang terealisasi sampai dengan bulan Juni 2020 adalah Rp3.684.000,00 (10,64%)dan kegiatan yang terlaksana adalah 0%.
13
5. Review atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk mengkaji laporan keuangan pemerintah daerah.
Indikator keluaran dari kegiatan ini adalah laporan hasil reviu laporan keuangan daerah sebanyak 1 dokumen, hasil reviu RKPD sebanyak 1 dokumen, hasil reviu penyerapan anggaran sebanyak 1 dokumen. Output yang terealisasi pada triwulan I adalah hasil reviu laporan keuangan daerah sebanyak 1 dokumen, reviu RKA sebanyak 1 dokumen, dan reviu penyerapan anggaran sebanyak 1 dokumen, hasil reviu DAK fisik sebanyak 1 dokumen, dan hasil reviu refocussing anggaran COVID-19 sebanyak 1 dokumen.
Dari output tersebut, kegiatan yang terealisasi adalah 1 dokumen laporan hasil review laporan keuangan daerah, 1 dokumen review RKA, 1 dokumen review penyerapan anggaran pemerintah Kota Cirebon, dan 1 dokumen hasil review refocussing anggaran COVID-19. Pagu anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut adalah Rp59.656.000,00 sedangkan realisasi anggarannya sebesar 88,19%, yaitu Rp52.609.400,00. Dari persentase indikator yang ada dalam kegiatan ini, persentase kegiatan yang terlaksana adalah 80%.
6. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pelaksanaan pengawasan internal secara berkala baik terhadap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon. Hasil yang dikeluarkan dari terlaksananya kegiatan ini adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (Reguler, konsultasi, Monev Dana Kelurahan, Monev Dana Bos dan Pemerintahan Kas Opname) sebanyak 80 dokumen sedangkan kegiatan yang terealisasi sebanyak 60 dokumen (50%). Alokasi anggaran yang disediakan dalam kegiatan ini adalah sebesar Rp222.907.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp116.551.000,00 atau 52,29%.
7. Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Kegiatan ini bertujuan agar terpenuhinya perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Daerah di lingkungan Kota Cirebon. Indikator terealisasinya kegiatan ini adalah dalam bentuk 1 dokumen penilaian reformasi birokrasi dan 1 dokumen evaluasi Zona Integritas (ZI) di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Pagu anggaran kegiatan ini adalah Rp26.214.000,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp17.380.340,00 atau 66,30% sedangkan pelaksanaan kegiatan sampai dengan Juni 2020 adalah sebesar 0%.
14
8. Tindak Lanjut, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Hasil Pengawasan
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan tindak lanjut, penilaian, dan pengumpulan data temuan hasil dari pengawasan perangkat daerah. Indikator kegiatan yang terlaksana adalah termuat dalam bentuk 3 dokumen laporan investarisasi temuan dan kodefikasi, laporan hasil evaluasi berkala dan laporan tindak lanjut. Alokasi anggaran dalam kegiatan ini sebesar Rp22.320.000,00. Realiasi anggaran sampai dengan bulan Juni 2020 adalah Rp7.510.000,00 (33,65) dan realisasi fisik sebesar 33,33%.
9. Pencegahan Korupsi
Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi dengan 1 dokumen laporan perkembangan rencana aksi KORSUPGAH sebagai indikator kegiatannya. Alokasi anggaran yang disediakan agar kegiatan tersebut berjalan secara maksimal adalah sebesar Rp130.930.000,00. Namun demikian, realisasi anggaran hanya sebesar Rp1.740.000,00 atau 1,33% dari alokasi anggaran yang tersedia sedangkan realisasi fisiknya adalah 0%.
15
BAB IV PERMASALAHAN
4.1. Permasalahan
Segala kegiatan yang sudah terorganisir dan terencana dengan baik pasti mengalami hambatan baik itu hambatan kecil atau besar maupun dari faktor internal atau eksternal. Oleh karena itu, Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kota Cirebon yang sudah tersusun secara transparan dan hati-hati tidak lepas dari permasalahan.
Permasalahan yang terjadi atas kegiatan-kegiatan tersebut dapat menjadi pembelajaran dan evaluasi bagi Inspektorat Daerah Kota Cirebon agar mencari alternatif dan solusi agar kegiatan yang terlaksana pada triwulan selanjutnya ataupun tahun anggaran selanjutnya dapat meminimalisir terjadinya permasalahan yang sama.
Adanya refocussing anggaran COVID-19 per bulan April menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat terealisasi secara maksimal dan dalam rangka efisiensi anggaran, pagu anggaran dalam kegiatan Laporan Pajak-Pajak Pribadi dihilangkan. Dari hasil capaian kinerja pada triwulan II program dan kegiatan yang belum sepenuhnya teralisasi secara maksimal antara lain:
1. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas/Lapangan Beserta Perlengkapannya;
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan RKA/DPA SKPD dan Perubahannya;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD;
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan Penyusunan Pedoman Kinerja SKPD;
5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
7. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Kegiatan Pencegahan Korupsi.
4.2. Upaya Pemecahan Masalah
1. Menyusun rencana penugasan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan 2. Mendorong penyelesaian pertanggungjawaban menyesuaikan dengan
pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.
