RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

(1)

NAMA : Drs. ALI SABRI

NIP : 19630813 198703 1 013

JABATAN : Kepala DPMPTSP Kab. Kampar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Penyediaan jasa surat menyurat Kinerja : Terselenggaranya program pelayanan administrasi kantor 100% 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 1. Membeli materai untuk proses administrasi Kasubbag umum dan

Input : Dana yang tersedia 3,900,000.00 kantor Kepegawaian

Output : Tersedianya belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

1 Tahun

2. Melakukan pengecekan terhadap proese

Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran 1 Tahun administrasi kantor

2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Kinerja : Terselenggaranya program pelayanan administrasi kantor 100% 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 1. Melakukan pengecekan terhadap tagihan Kasubbag umum dan

dan listrik Input : Dana yang tersedia 240,180,000.00 listrik, telepon dan internet kantor Kepegawaian

Output : Tersedianya belanja tagihan listrik, telepon dan internet

kantor 1 Tahun 2. Melakukan pembayaran terhadap tagihan

Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran 1 Tahun listrik, telepon dan internet kantor

3. Penyediaan jasa kebersihan kantor Kinerja : Terselenggaranya program pelayanan administrasi kantor 100% 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 1. Melakukan pengecekan terhadap kebutuhan Kasubbag umum dan

Input : Dana yang tersedia 166,066,000.00 peralatan dan bahan kebersihan kantor Kepegawaian

Output : Tersedianya belanja kebersihan kantor 1 Tahun 2. Membeli peralatan dan bahan kebersihan

Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran 1 Tahun kantor

3. Membayar gaji/upah kerja tenaga kebersihan dan penjaga malam

4. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Kinerja : Terselenggaranya program pelayanan administrasi kantor

100% 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 1. Melakukan inventarisir terhadap peralatan Kasubbag umum dan

Input : Dana yang tersedia 11,950,000.00 kerja kantor Kepegawaian

Output : Tersedianya belanja perbaikan peralatan kerja kantor 1 Tahun 2. Melakukan service atau perbaikan terhadap

Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran 1 Tahun peralatan kerja kantor secara berkala

5. Penyediaan alat tulis kantor

100% 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 1. Melakukan inventarisir terhadap kebutuhan Kasubbag umum dan

Input : Dana yang tersedia 164,977,500.00 alat tulis kantor Kepegawaian

Output : Tersedianya belanja alat tulis kantor 1 Tahun 2. Memenuhi kebutuhan alat tulis kantor

Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran 1 Tahun

6. Penyediaan barang cetak dan penggandaan

100% 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 1. Melakukan inventarisir terhadap barang Kasubbag umum dan

Input : Dana yang tersedia 45,505,000.00 cetak dan penggandaan kantor Kepegawaian

Output : Tersedianya belanja barang cetakan dan penggandaan kantor

1 Tahun 2. Memenuhi kebutuhan barang cetak dan

Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran 1 Tahun penggandaan kantor

7. Penyediaan komponen instalasi listrik /

100% 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 1. Melakukan inventarisir terhadap kebutuhan Kasubbag umum dan

penerangan bangunan kantor Input : Dana yang tersedia 11,305,000.00 komponen instalasi listrik / penerangan Kepegawaian

Output : Tersedianya belanja komponen instalasi listrik / penerangan kantor

1 Tahun bangunan kantor

Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran 1 Tahun 2. Memenuhi kebutuhan komponen instalasi listrik /

penerangan bangunan kantor '

8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

100% 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 1. Melakukan pembayaran tagihan bulanan Kasubbag umum dan

perundang - undangan Input : Dana yang tersedia 10,470,000.00 terhadap belanja surat kabar / majalah Kepegawaian

Output : Tersedianya belanja bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan

1 Tahun

Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran 1 Tahun

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PENANGGUNG JAWAB

JADWAL KEGIATAN

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV RENCANA AKSI

Triwulan IV SASARAN

STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET /

SATUAN

RENCANA TRIWULAN

Triwulan I Triwulan II Triwulan III

Terwujudnya aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berkualitas dan profesional

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Bersambung

(2)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

9. Penyediaan makanan dan minuman

100% 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 1. Menyediakan makan, minum dan snack Kasubbag keuangan

Input : Dana yang tersedia 134,625,000.00 untuk rapat kantor dan perlengkapan

Output : Tersedianya belanja makan dan minum rapat dan tamu 1 Tahun

2. Menyediakan makan, minum dan snack

Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran 1 Tahun untuk tamu kantor

10. Rapat - rapat dan konsultasi keluar daerah

100% 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 1. Melakukan rekapitulasi perjalanan dinas yang Kasubbag keuangan

Input : Dana yang tersedia 924,850,000.00 dilakukan pegawai dan perlengkapan

Output : Tersedianya belanja perjalanan dinas luar daerah untuk rapat dan konsultasi

1 Tahun

2. Melakukan pengecekan kelengkapan SPJ

Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran 1 Tahun yang dilakukan oleh pegawai

11. Penyediaan tenaga harian lepas

100% 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 3 Bulan 1. Melakukan rekapitulasi absen untuk tenaga Kasubbag keuangan

Input : Dana yang tersedia 564,480,000.00 harian lepas dan perlengkapan

Output : Tersedianya belanja jasa / upah tenaga harian lepas 1 Tahun 2. Menyiapkan kelengkapan dokumen untuk

Outcome : Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran 1 Tahun pembayaran upah / gaji tenaga harian lepas

1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor Kinerja : Terselenggaranya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100% 100% 1. Menyiapkan administrasi untuk pengadaan

perlengkapan gedung kantor

Kasubbag keuangan dan perlengkapan

Input : Dana yang tersedia 147,797,500.00 147,797,500 2. Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan

Output : Tersedianya belanja pengadaan perlengkapan gedung kantor 1 Paket 1 Paket pengadaan yang telah dilakukan oleh rekanan

Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 1 Paket 1 Paket 3. Melakukan pemeriksaaan terhadap hasil pekerjaan

2. Pengadaan meubiller Kinerja : Terselenggaranya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

meubiller kantor

Output : Tersedianya belanja pengadaan meubiller kantor 1 Paket 1 Paket pengadaan yang telah dilakukan oleh rekanan

3. Pengadaan peralatan studio dan komunikasi Kinerja : Terselenggaranya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

peralatan studio dan komunikasi kantor

Output : Tersedianya belanja pengadaan peralatan studio dan komunikasi

1 Paket 1 Paket pengadaan yang telah dilakukan oleh rekanan

4. Pengadaan komputer PC / notebook dan kelengkapannya

Kinerja : Terselenggaranya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

komputer PC / notebook & kelengkapannya

Output : Tersedianya belanja pengadaan komputer PC / notebook dan kelengkapannya

5. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor Kinerja : Terselenggaranya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100% 100% 1. Menyiapkan administrasi untuk belanja

pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

Output : Tersedianya belanja pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor

1 Tahun 1 Tahun pengadaan yang telah dilakukan oleh rekanan

Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 1 Tahun 1 Tahun 3. Melakukan pemeriksaaan terhadap hasil pekerjaan

SASARAN

STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET /

SATUAN

RENCANA TRIWULAN

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Lanjutan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Bersambung

RENCANA AKSI PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL KEGIATAN

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6. Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan Kinerja : Terselenggaranya program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

100% 100% 1. Melakukan rekapitulasi terhadap kebutuhan

belanja pemeliharaan mobil jabatan

Input : Dana yang tersedia 74,942,000.00 74,942,000 2. Melakukan service / perbaikan terhadap suku

Output : Tersedianya belanja pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan

1 Paket 1 Paket cadang mobil jabatan

Outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur 4 Unit 4 Unit 3. Melakukan pembayaran pajak kendaraan

bermotor mobil jabatan

1. Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu Kinerja : Terselenggaranya program peningkatan disiplin aparatur 100% 100% 1. Menyiapkan administrasi untuk pengadaan pakaian khusus bagi aparatur DPMPTSP

Output : Tersedianya belanja pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu bagi aparatur

Outcome : Meningkatnya disiplin aparatur 1 Paket 1 Paket 3. Melakukan pemeriksaaan terhadap hasil pekerjaan

1. Sosialisasi peraturan perundang - undangan Kinerja : Terselenggaranya program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

100% 100% 1. Menyiapkan administrasi untuk kegiatan

sosialisasi

Input : Dana yang tersedia 91,450,000.00 91,450,000 2. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi peraturan

perundang - undangan kepada aparatur dan dunia usaha

Output : Terselenggaranya kegiatan sosialisasi peraturan perundang - undangan bagi aparatur dan dunia usaha

150 Peserta 150 Peserta 3. Mengundang narasumber dari provinsi dan dari

pusat

Outcome : Meningkatnya kapasitas SDM aparatur 150 Peserta 150 Peserta

1. Kinerja : 100% 100% 1. Membentuk tim penyusunan Lkj OPD

2. Mengumpulkan data / dokumen kegiatan

Input : Dana yang tersedia 9,245,000.00 9,245,000 untuk Lkj OPD

Output : Tersusunnya laporan kinerja OPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3. Melakukan verikasi dan analisa data /

Outcome : Tersedianya dokumen laporan kinerja OPD 1 Dokumen 1 Dokumen dokumen

4. Menyusun LKj OPD

2. Kinerja : 100% 100% 1.

Input : Dana yang tersedia 3,600,000.00 3,600,000 2. Mengumpulkan data / dokumen kegiatan

Output Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun OPD 1 Dokumen 1 Dokumen untuk laporan keuangan

Outcome : 1 Dokumen 1 Dokumen 3. Melakukan verikasi dan analisa data /

dokumen

4. Menyusun laporan keuangan OPD

3. Penyusunan laporan tahunan Kinerja : 100% 100% 1.

Input : Dana yang tersedia 9,245,000.00 9,245,000.00 2. Mengumpulkan data / dokumen kegiatan

Output Tersusunnya laporan tahunan OPD 1 Dokumen 1 Dokumen untuk laporan tahunan

Outcome : Tersedianya dokumen laporan tahunan OPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3. Melakukan verikasi dan analisa data /

dokumen

4. Menyusun laporan tahunan OPD

Bersambung Terwujudnya

birokrasi yang efektif dan efisien dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas dan transparan kepada seluruh masyarakat

Kasi Perencanaan Penanaman Modal dan

Deregulasi

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Terselenggaranya program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Program Peningkatan Displin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

JADWAL KEGIATAN

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Kasubbag Program dan Pelaporan

Membentuk tim penyusunan laporan tahunan OPD

Kasubbag Program dan Pelaporan Terselenggaranya program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun OPD

Membentuk tim penyusunan laporan keuangan OPD

SASARAN

STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET /

SATUAN

RENCANA TRIWULAN

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Lanjutan

RENCANA AKSI PENANGGUNG

JAWAB

(4)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4. Kinerja : 100% 100% 1.

:

Input : Dana yang tersedia 55,185,000.00 55,185,000 2. Mengumpulkan data / dokumen kegiatan

Output Tersusunnya laporan perencanaan tahunan OPD 1 Dokumen 1 Dokumen untuk perencanaan tahunan OPD

Outcome : Tersedianya dokumen perencanaan tahunan OPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3. Melakukan verikasi dan analisa data /

dokumen

4. Menyusun laporan perencanaan OPD

5. Kinerja : 100% 100% 1.

:

Input : Dana yang tersedia 3,525,000.00 3,525,000 2.

Output Tersusunnya laporan rencana kerja OPD 1 Dokumen 1 Dokumen

Outcome : Tersedianya dokumen rencana kerja OPD 1 Dokumen 1 Dokumen 3.

4. Menyusun laporan rencana kerja OPD

1. Kinerja : 100% 25% 25% 25% 25% 1.

Input : Dana yang tersedia 72,388,000.00 18,097,000 18,097,000 18,097,000 18,097,000 2.

Output :

3.

Outcome :

2. Kinerja : 100% 25% 25% 25% 25% 1.

Input : Dana yang tersedia 112,763,000.00 28,190,750 28,190,750 28,190,750 28,190,750

Output : 21 Kecamatan 6 Kecamatan 5 Kecamatan 5 Kecamatan 5 Kecamatan 2.

Outcome : 21 Kecamatan 6 Kecamatan 5 Kecamatan 5 Kecamatan 5 Kecamatan

3.

3. Kinerja : 100% 50% 50% 1.

Input : Dana yang tersedia 462,923,000.00 231,461,500 231,461,500 2.

Output : 2 Event 1 Event 1 Event

3.

Outcome : 2 Event 1 Event 1 Event

4.

1. Kinerja : 100% 25% 25% 25% 25% 1.

Input : Dana yang tersedia 132,163,000.00 33,040,750 33,040,750 33,040,750 33,040,750 2.

Output : 21 Kecamatan 6 Kecamatan 5 Kecamatan 5 Kecamatan 5 Kecamatan

3.

Outcome : 21 Kecamatan 6 Kecamatan 5 Kecamatan 5 Kecamatan 5 Kecamatan

4.

SASARAN

STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET /

SATUAN

RENCANA TRIWULAN

RENCANA AKSI PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL KEGIATAN

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I

Melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan dan perusahaan dalam rangka pemantauan, pembinaaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal

Membuat laporan kegiatan penanaman modal ( LKPM )

Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Pengendalian, pengawasan, survey dan evaluasi perizinan

Terselenggaranya program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi

Kasi Pengaduan, Pengendalian dan Informasi Layanan Terlaksananya kegiatan pendataan perizinan pada dunia

usaha

Tersedianya data perizinan pada dunia usaha

Program Peningkatan Iklim Investasi dan

Realisasi Invesatsi

Melakukan pengawasan, survey dan evaluasi terhadap perizinan pada kecamatan Membuat laporan terhadap perizinan yang ada pada masing - masing kecamatan Terlaksananya pameran potensi peluang investasi daerah

Melakukan verikasi dan analisa data / dokumen

Terselenggaranya program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

Penyelenggaraan pameran investasi Terselenggaranya program peningkatan promosi dan kerjasama investasi

Kasi Promosi Investasi Penanaman Modal Penyusunan Program dan kegiatan perangkat

daerah

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Invesatsi

Peningkatan koordinasi dan kerjasama dibidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha

Terlaksananya pertemuan antara pemerintah dan dunia usaha

Penyusunan rencana kerja perangkat daerah ( renja - PD )

Membentuk tim penyusunan laporan rencana kerja OPD

Menyiapkan administrasi untuk kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal

Meningkatkan daya

tarik investasi

Kasubbag Program dan Pelaporan Mengumpulkan data / dokumen kegiatan untuk

penyusunan rencana kerja OPD Terselenggaranya program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Membentuk tim penyusunan laporan perencanaan OPD

Lanjutan

Terlaksananya pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal

Tersedianya laporan kegiatan penanaman modal ( LKPM )

Terciptanya pemahaman yang sama antara pemerintah dan dunia usaha dalam bidang penanaman modal

1 ( satu ) kali pertemuan 1 ( satu ) kali

pertemuan

1 ( satu ) kali pertemuan 1 ( satu ) kali pertemuan

Meningkatnya investasi daerah

Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Menyiapkan administrasi untuk kegiatan penyelenggaraan pameran investasi Mendata potensi peluang investasi daerah yang siap untuk dipromosikan

Mengikuti pameran potensi peluang investasi dalam daerah

Mengikuti pameran potensi peluang investasi luar daerah

Menyiapkan administrasi untuk kegiatan pengawasan, survey, dan evaluasi perizinan Membentuk tim pengawasan, survey dan evaluasi perizinan

Kasi verifikasi dan evaluasi pelayanan penanaman modal Menyiapkan administrasi untuk kegiatan

pertemuan

Mengundang narasumber dari provinsi dan dari pusat

Menyelenggarakan kegiatan pertemuan antara pemerintah dan dunia usaha dalam bidang penanaman modal

Bersambung

Kasi Perencanaan

Penanaman Modal dan Deregulasi

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Kinerja : 100% 100% 1.

Input : Dana yang tersedia 185,000.00 185,000 2.

Output :

Outcome : Terwujudnya pelayanan perizinan yang prima 1 Kegiatan 1 Kegiatan

2. Kinerja : 100% 50% 50% 1.

Input : Dana yang tersedia 94,395,000.00 40,000,000 54,395,000

Output : 1 Aplikasi 2.

Outcome : 1 Aplikasi 3.

4.

5.

Peningkatan pelayanan sistem informasi perizinan

Menyiapkan administrasi untuk kegiatan peningkatan pelayanan sistem informasi perizinan

Kasi penyelenggaraan pelayanan perizinan A

Terlaksananya kegiatan peningkatan pelayanan sistem informasi perizinan

Terwujudnya sistem aplikasi perizinan secara elektronik

Mengimplemntasikan aplikasi perizinan online berbasis IT

Pembentukan tim pelayanan pengaduan dan keluhan masyarakat terhadap perizinan dan non perizinan

Pembentukan ruangan khusus pelayanan pengaduan dan keluhan masyarakat di kantor DPMPTSP

Meningkatnya kemudahan prosedur perizinan investasi dan dunia usaha

Program Peningkatan Pelayanan Perizinan

Peningkatan kinerja pelayanan perizinan Terselenggaranya program peningkatan pelayanan perizinan Menyiapkan administrasi untuk kegiatan

pengawasan, survey, dan evaluasi perizinan

Kasi penyelenggaraan pelayanan perizinan A

Terlaksananya peningkatan kinerja pelayanan perizinan 1 Kegiatan 1 Kegiatan

Penerapan pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau Online Single Submission ( OSS )

SASARAN

STRATEGIS PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET /

SATUAN

RENCANA TRIWULAN

RENCANA AKSI PENANGGUNG

JAWAB

JADWAL KEGIATAN

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Bangkinang, Februari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN KAMPAR

Drs. ALI SABRI

Pembina Utama Muda NIP. 19630813 198703 1 013

Lanjutan

Melakukan integrasi sistem data dengan instansi terkait dalam rangka memudahkan proses perizinan dan non perizinan