LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
PEMERINTAH KOTA BENGKULU KECAMATAN MUARA BANGKAHULU
TAHUN 2020
i
ii IKHTISAR EKSEKUTIF
Pada tahun 2020 ini, Kantor Kecamatan Muara Bangkahulu telah melaksanakan 42 (Empat Puluh Dua) kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2020 untuk mencapai 7 (Tujuh) sasaran atau dengan kata lain seluruh kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.
Berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Kota Bengkulu, Kecamatan Muara Bangkahulu mendapatkan nilai 66,52% atau B (Baik) untuk tahun 2019, dengan target pencapaian pada tahun 2020 sebesar 70. Sehingga dapat dikatakan bahwa akuntabilitas kinerjanya sudah baik walaupun belum memenuhi target yang diharapkan.
Secara keseluruhan Kantor Kecamatan Muara Bangkahulu telah menganggarkan pembiayaan belanja langsung dan tidak langsung pada tahun 2020 sebesar Rp. 11.808.234.050,00 dengan anggaran untuk belanja langsung sebesar Rp. 5.713.612.050,00. dengan realisasi penyerapan sebesar Rp. 4.360.049.697,00 atau 76,31%. Alokasi ini pada dasarnya merupakan alokasi berbagai mata anggaran yang relevan untuk membiayai input tiap kegiatan pendukung sasaran strategis.
Dengan Demikian akuntabilitas kinerja 2020 sudah dirasa mengarah kepada tingkat optimalisasi, baik perangkat maupun tingkat pelayanan para pegawainya, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan dan melakukan pemecahan guna terciptanya suatu hasil kinerja yang produktif dalam skala yang representatif.
iii DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ... i
IKHTISAR EKSEKUTIF ... ii
DAFTAR ISI ... iii
DAFTAR TABEL ……….. iv
DAFTAR GAMBAR .. .……….. v
DAFTAR LAMPIRAN ………. vi
BAB I PENDAHULUAN ... I 1.1 STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN ... 2
1.2 FUNGSI DAN TUGAS ... 3
1.3 ISU STRATEGIS ……….……… 5
1.4 KEADAAN PEGAWAI ……… 5
1.5 KEADAAN SARANA DAN PRASARANA ... 6
1.6 KEUANGAN ... 7
1.7 SISTEMATIKA LKjIP ... 7
BAB II PERENCANAAN KINERJA ... 9
2.1 RENCANA STRATEGIS ……….. 9
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA ……… 11
2.3 RENCANA KINERJA TAHUNAN ………. 12
2.4 PERJANJIAN KINERJA ……… 13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ... 16
3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ... 16
3.1.1 TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2020 ... 16
3.1.2 REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018,2019 DAN 2020 ... 19
3.1.3 REALISASI CAPAIAN KNERJA TAHUN 2020 DENGAN REALISASI RENSTRA ……… … 21
3.1.4 ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN / KEGAGALAN SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG DILAKUKAN …… ………. 22
3.1.5 ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA ……… 23
iv
3.1.6 ANALISIS PROGRAM / KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAUPUN KEGAGALAN PENCAPAIAN
PERNYATAAN KINERJA ………..…………..24
3.2 REALISASI ANGGARAN ……… 27
BAB IV PENUTUP ... 35
A. KESIMPULAN ... 35
B. SARAN DAN TINDAK LANJUT ... 36
v
DAFTAR GAMBAR
Gambar Judul Halaman 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Muara Bangkahulu 2
vi
DAFTAR TABEL
Tabel Judul Halaman
1.1 Jumlah PNS Kantor Camat Muara Bangkahulu Tahun 2020 5
1.2 Sarana dan Prasarana 6
2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran KADA dan Perangkat Daerah 9
2.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kantor Camat Muara Bangkahulu 11
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Muara Bangkahulu 12
2.4 Rencana Kinerja Tahunan 2020 Kecamatan Muara Bangkahulu 13
2.5 Perjanjian Kinerja 2020 Kecamatan Muara Bangkahulu 13
2.6 Program dan Kegiatan Tahun 2020 Kecamatan Muara Bangkahulu 14
3.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2020 17
3.2 Capaian Kinerja Kecamatan Muara Bangkahulu Tahun 2019 dan 2020 20
3.3 Perbandingan Capaian Kinerja 2020 dengan Target Dalam Renstra 21
3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2020 28
vii
DAFTAR LAMPIRAN
Gambar Judul
1. Rencana Kinerja Tahunan 2020 2. Indikator Kinerja Utama (IKU) 2020
3. Perjanjian Kinerja 2021 4. Perjanjian Kinerja 2020 5. Perjanjian Kinerja Eselon 3
6. Perjanjian Kinerja Eselon 4
1 BAB I PENDAHULUAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Muara Bangkahulu adalah bagian dari pada perencanaan strategis dan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Kecamatan Muara Bangkahulu.
Yang mana Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan salah satu barometer untuk mengetahui sejauh mana upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah telah dilaksanakan.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Muara Bangkahulu Tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kinerja yang baik (Good Governance) di Indonesia.
Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Muara Bangkahulu Tahun 2020, diharapkan dapat:
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Kecamatan Muara Bangkahulu.
2. Mendorong Kecamatan Muara Bangkahulu didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Kecamatan Muara Bangkahulu untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Kecamatan Muara Bangkahulu didalam pelaksanaan program / kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2 1.1. STRUKTUR ORGANISASI
Untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi, susunan organisasi dan tatakerja tersebut, sesuai Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2016 struktur organisasi kecamatan, terdiri dari :
a. Kepala Kecamatan;
b. Sekretariat, membawahi:
i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ii. Sub Bagian Penyusun Program Keuangan c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Kesejahteraan Sosial;
e. Seksi Pelayanan Umum;
f. Seksi Pembangunan Masyarakat Kelurahan;
g. Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum ;
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Muara Bangkahulu
CAMAT
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIS KECAMATAN
UPT KB KECAMATAN
KEPALA PERTANIAN KECAMATAN
MANTRI STATISTIK KECAMATAN
SUB BAG PENYUSUNAN PROGRAM DAN
KEUANGAN SUB BAG UMUM
DAN KEPEGAWAIAN
SEKSI PEMERIN
TAHAN
SEKSI PELAYA NAN UMUM SEKSI
KESEJAH TERAAN SOSIAL SEKSI PEMB.
MASYARAKAT KELURAHAN SEKSI
KEAMANAN DAN KETERTIBAN
UMUM
3 1.2. FUNGSI DAN TUGAS
Berdasarkan Peraturan walikota Bengkulu Nomor 58 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Dan kelurahan dalam kota Bengkulu, secara umum merupakan hal-hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.
Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit. Rincian tugas-tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat.
Tugas Pokok dan fungsi (TUPOKSI) Kecamatan merupakan suatu kesatuan yang saling terkait antara tugas pokok dan fungsi diantara lain sebagai berikut : a. Tugas Pokok Kecamatan
Kecamatan memiliki tugas dimana camat sebagai pelaksana pemerintah daerah di tingkat kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan Walikota dan tugas pemerintahan lainnya.
b. Fungsi Kecamatan
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kecamatan Muara Bangkahulu menyelenggarakan fungsi:
1. Pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja bidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan data dibidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
3. Penyelenggaraan kegiatan perumusan, ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial.
4. Pelaksanaan Inventarisasi Aset Daerah atau kekayaan daerah lainnya yang ada di wilayah kecamatan serta pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial.
5. Pelaksanaan pertimbangan pengangkatan Kepala kelurahan.
4
6. Pelaksanaan peningkatan usaha – usaha pengembangan ekonomi kelurahan.
7. Pelaksanaan Ketatausahaan umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan.
8. Pelaksanaan pemberian rekomendasi / perijinan kewenangan dibidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial sesuai kewenangannya.
9. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.
10. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi / lembaga lainnya terkait dengan kegiatan pemerintahan kecamatan.
11. Pelaksanaan Pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengendalian serta pelaporan kegiatan pemerintahan kecamatan.
12. Pelaksanaan urusan pemerintahan lainnya yang dilimpahkan Kecamatan.
c. Uraian Tugas Kecamatan
Camat mempunyai tugas membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan. Untuk penyelenggaraan tugas-tugas dimaksud, Pemerintah Kecamatan mempunyai fungsi :
1. Penyusunan program di Kecamatan.
2. Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban, Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Sosial dan Pelayanan Umum.
3. Pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota di wilayah kecamatan.
4. Pelayanan informasi mengenai wilayah kecamatan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan bagi walikota.
5. Pelaksanaan administrasi kecamatan.
6. Pengkoordinasian kegiatan – kegiatan pelayanan lintas kelurahan.
7. Pengkoordinasian kegiatan – kegiatan lintas sektor.
8. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di kecamatan.
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
5 1.3. ISU STRATEGIS
Walaupun evaluasi kinerja sudah dilakukan dengan baik dengan pencapaian kinerja mencapai 76,31 % akan tetapi ada beberapa hambatan yang di alami dalam pencapaian sasaran maupun kegiatan , antara lain sulitnya akses terhadap layanan pendidikan, kesehatan dan layanan pemeintahan serta masih rendahnya kapasitas SDM ditingkat kecamatan dan kelurahan.
1.4. KEADAAN PEGAWAI
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu perlu didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) ,Sarana dan Prasarana serta anggaran yang memadai, berikut ini gambaran kondisi tenaga aparatur kantor Camat Muara Bangkahulu didukung oleh 19 orang Pegawai Negeri Sipil yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :
Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Kantor Camat Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Tahun 2020
No Golo ngan
Jabatan Tingkat Pendidikan Jumlah
kelamin Jmlh Struktur
al
Staf S2 S1/
D4 D
3 S M
A S M
P
SD L P
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Gol
IV
1 1 - 2 - - - - 2 - 2
2 Gol
III
6 8 1 12 1 1 - - 5 10 15
3 Gol II - 2 - 1 - - 1 - 2 - 2
4 Gol I - - - - - - - - -
Jmlh 8 11 1 15 1 1 1 - 9 10 19
Selain Pegawai Negeri Sipil pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, di Kecamatan Muara Bangkahulu juga dilaksanakan oleh 4 orang tenaga honorer.
6
Dengan uraian jabatan kecamatan yang berisi sebagai berikut :
1. Camat : 1 orang
2. Sekretaris Camat : 1 orang
3. Sub Bagian : 2 orang
4. Kepala Seksi : 4 orang
5. Staf : 11 orang
1.5. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana No. Jenis Sarana dan Prasarana Jumlah
( Unit)
Kondisi
1 Tanah dan Bangunan Kantor
a. Tanah Baik
b. Bangunan 3 Baik
2
Tanah dan Bangunan Rumah Dinas
a. Tanah 1 Baik
b. Bangunan Rumah Dinas 1 Baik
3 Mobil Dinas 2 Baik
4 Motor Dinas 4 Baik
5 Laptop / Note Book 5 Baik
6 Printer 4 Baik
7 AC 6 Baik
8 Kipas Angin 2 Baik
9 Kursi Tamu 2 Baik
10 Komputer PC 1 Baik
11 Lemari Kayu 2 pintu 2 Baik
12 Lemari Kayu 7 Baik
13 Lemari Kaca 2 Baik
14 Filling Besi / Metal 3 baik
15 Dispenser 1 Baik
16 Papan Tulis white board 3 Baik
17 Papan struktur 1 Baik
18 Papan Pengumuman 1 Baik
19 Stand Microphone 1 Baik
7 1.6 KEUANGAN
Untuk menunjang operasional Kecamatan Muara Bangkahulu pada tahun 2020 berdasarkan DPA Kecamatan Muara Bangkahulu Nomor : 31/BPKAD/2020 tanggal 2 Januari 2020 disediakan pagu anggaran sebesar Rp.
10.920.606.000,00 dan mengalami perubahan dalam DPA-P Nomor 031/P/BPKAD/2020 tanggal 20 Oktober 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.808.234.050,00 mengalami penambahan sebesar Rp. 887.628.050,00.
Perincian:
1. Belanja tidak langsung (gaji dan tunjangan)
: Rp. 6.094.622.000,00
2. Belanja langsung :
a. Belanja Pegawai : Rp. 1.954.380.000,00 b. Belanja Barang dan jasa : Rp. 3.702.102.050,00
c. Belanja Modal : Rp. 57.130.000,00
Jumlah : Rp. 5.713.612.050,00
3. Belanja tidak langsung + Belanja Langsung
: Rp. 11.808.234.050,00
1.6. SISTEMATIKA LKjIP
Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Muara Bangkahulu tahun 2020 adalah :
BAB I PENDAHULUAN
Dalam bab ini memuat tentang alasan disusunnya LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan Muara Bangkahulu dan sistematika penyusunan LKjIP
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran
8
utama yang ingin dicapai instansi Kecamatan Muara Bangkahulu pada tahun 2020 serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi misi kepala daerah.
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja dengan perbandingan data yang memadai, keberhasilan dan kegagalan serta permasalahan yang dihadapi seta langkah – langkah antisipatif yang akan diambil.
Selain itu disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana realisasi dan anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi dalan rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan termasuk analisis tentang capaian indicator kinerja dan efisiensi.
BAB IV PENUTUP
Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi Kecamatan Muara Bangkahulu serta alternatif pemecahannya.
LAMPIRAN
-Perjanjian Kinerja Perubahan 2020 -Perjanjan Kinerja 2021
-Rencana Kinerja Tahunan 2020 - Indikator Kinerja Utama 2020
- PK Eselon III dan eselon IV Tahun 2020
9 BAB II
PERENCANAAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis
Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin terjadi.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 Kota Bengkulu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu Tahun 2019-2023 pada tanggal 15 Mei 2019. Dalam dokumen RPJMD terlihat bahwa untuk mencapai tujuan Kepala Daerah yaitu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, Perangkat Daerah Kecamatan Muara Bangkahulu memiliki tujuan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan yaitu meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan dengan sasaran meningkatnya pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan indikator sasaran Nilai Evaluasi LKjIP Kecamatan oleh Inspektorat Kota Bengkulu dengan target pencapaian pada tahun 2020 dengan nilai sebesar 70. Dimana Kecamatan Muara Bangkahulu berhasil mencapai nilai 66,52% atau dengan predikat B (Baik) dengan interprestasi bahwa akuntabilitas kinerjanya sudah baik pada tahun 2019.
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran KADA dan Perangkat Daerah
Tujuan KADA
Indikator Tujuan KADA
Sasaran KADA
Indikator Sasaran KADA
Sasaran PD Kec Muara Bangkahulu
Indikator Sasaran PD Kec Muara Bangkahulu
Target tahun 2020
Program Kecamatan
dalam RPJMD
Indikator Program
Menin gkatny a kualita s tata
Indeks Reformas i birokrasi
Meningk atnya keterbuka an dan kualitas
Rata-rata nilai kinerja unit penyelen
Meningkatn ya pelayanan di bidang pemerintah
Nilai Evaluasi KLjIP Kecamatan
70 1.Peningkat an Pengemban gan kapasitas
1.1.
Persentase kelurahan berkinerja
10
kelola pemeri ntahan
pelayana n public
ggara pelayana n public
an, pembangun an dan kemasyarak atan
kecamatan dan kelurahan
2.Program Peningkata n Partisipasi Masyarakat dalam pembangun an kelurahan
baik
2.1.
Persentase Lembaga Pemberday aan Masyarakat (LPM) dan PKK) yang berprestasi
Dari penetapan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kecamatan Muara Bangkahulu dan disesuaikan dengan RPJMD, disusunlah Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
Dalam Jangka Menengah Kecamatan Muara Bangkahulu memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan.
Adapun tujuannya yaitu : “Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan ”.
Sasaran Jangka menengah Kecamatan Muara Bangkahulu sebagai berikut:
“Meningkatnya pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan”. Sasaran tersebut akan diukur melalui indikator kinerja sasaran, yaitu nilai evaluasi LKjIP kecamatan.
11 Tabel.2.2
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN KECAMATAN MUARA BANGKAHULU
No Tujuan Sasaran
Indikator Tujuan /
Sasaran
Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke
2019 2020 2021 2022 2023
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan
Meningkat nya kualitas pelayanan dibidang pemerintah an, pembangun an dan kemasyarak atan
Nilai evaluasi LKjIP di kecamatan
68 70 71 73 74
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra maka ditetapkanlah Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yang dapat dilihat pada tabel berikut:
12
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Muara Bangkahulu
No Tujuan Sasaran
Indikator Tujuan /Indikator
Sasaran
Formula/
Rumus
Sumber Data
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dikecamatan
Meningkat nya pelayanan dibidang pemerinta han, pembangu nan dan kemasyara katan
Nilai evaluasi LKjIP Kecamatan
Nilai LKjIP
Inspektorat Kota Bengkulu
2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Pada tahun 2020 ditetapkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang memuat 7 (tujuh) program yang meliputi Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pengembangan Kapasitas Kecamatan, Program Pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan, Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, Program Pengembangan Kapasitas Kelurahan. Dimana Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan merupakan program utama sesuai denan sasaran strategis kecamatan, yang dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut:
13
Tabel 2.4 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
OPD : KECAMATAN MUARA BANGKAHULU
TAHUN ANGGARAN : 2020 NO SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN
Meningkatnya pelayanan di bidang
pemerintahan, pembangunan dan
kemasyarakatan
Nilai Evaluasi LKjIP Kecamatan
80% Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
2.4 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020
Untuk mencapai Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Muara Bangkahulu dan didasarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2020 maka disusunlah perjanjian kinerja tahun 2020. Perjanjian Kinerja Kecamatan Muara Bangkahulu disusun berdasarkan Program dan Kegiatan yang ada dalam DPA Kecamatan Muara Bangkahulu Nomor 31/BPKAD/2020 Tanggal 2 Januari 2020.
Adapun Perjanjian Kinerja pada tahun 2020 adalah :
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja 2020 Kecamatan Muara Bangkahulu NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
KINERJA
TARGET Satuan
1 2 3 4
1 Meningkatnya pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
Nilai Evaluasi LKjIP Kecamatan
70
2 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Nilai SAKIP Perangkat Daerah
BB
14
Untuk Meningkatnya sasaran pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan indikator kinerja yaitu :
NiNillaaii EvEvaalluuaassii LLKKjjIIPP KeKeccaammaattaann dedennggaann tatarrggeett ninillaaii sseebbeessaar r7070 yayanngg evevaalluuaassiinnyyaa didillaakkuukkaann oolleehh PPeemmeerriinnttaah h KKoottaa BBeengngkkuulluu MMeellaalluuii IInnssppeekkttoorraatt KKoottaa BBeennggkkuulluu
S
Seeddaannggkkaann PePennggeemmbbaannggaann sisisstteemm ppeellaappoorraann ccaappaaiiaann kkiinneerrjjaa ddaann k
keeuuaannggaann ddeennggaann iinnddiikkaattoorr kikinneerrjjaa NiNillaaii SSaakkiipp KKoottaa BeBennggkkuulluu dedennggaann t
taarrggeett BBBB..
Tabel 2.6 Program dan Kegiatan Kecamatan Muara Bangkahulu Tahun 2020
Program Anggaran
1. Pelayanan Admnistrasi Perkantoran 465.135..000 2. Peningkatan Disiplin Aparatur 121.970.000 3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
20.000.000
4. Program Pengembangan Kapasitas Kecamatan 230.003.750 5. Program Pelayanan Administrasi Pemerintahan
Kelurahan
1.874.882.500
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan 420.000.000 7. Program Pengembangan Kapasitas Kelurahan 2.581.620.800
JUMLAH 5.713.612.050
Dari tabel 2.6 di atas dapat dilihat jumlah Anggaran Tahun 2020 sebesar Rp. 5.713.612.050,- (Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Lima Puluh Rupiah) dengan program yang akan dilaksanakan sebanyak 7(tujuh) program.
15
Dari Perjanjian Kinerja tersebut ditetapkanlah program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2020.
Selain penilaian LKjIP oleh Inspektorat Kota Bengkulu, kecamatan Muara Bangkahulu juga menyelenggarakan pelayanan publik lainnya, antara lain:
1. Meningkatnya pelayanan dibidang Pemerintahan 2.Meningkatnya pelayanan dibidang pembangunan
3.Meningkatnya pelayanan dibidang Kemasyarakatan ,antara lain : a.Bidang Pelayanan Umum
b.Bidang Keamanan dan Ketertiban c.Bidang Kesejahteraan sosial
16 BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Dalam mengukur capaian indikator kinerja Kecamatan Muara Bangkahulu Tahun 2020 didasarkan pada ketentuan yaitu :
Rumus yang digunakan untuk menghitung persentase capaian target indikator kinerja adalah :
Capaian IKU = Realisasi / Target x 100 %
Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik Rumus tersebut akan digunakan dalam menetapkan persentase pengukuran indikator kinerja untuk persentase capaian realisasi fisik. Semakin tinggi nilai persentase capaian realisasi yang diperoleh menunjukkan capaian kinerja yang semakin baik yang pada akhirnya mendukung tercapainya sasaran, tujuan, misi dan visi Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yang telah ditetapkan.
3.1 Capaian Kinerja Organisasi
Evaluasi pencapaian kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal yaitu penilaian secara mandiri oleh Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu terhadap hasil pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran.
Dalam evaluasi ini juga diuraikan hal-hal yang mendukung keberhasilan sekaligus hal-hal yang menghambat sehingga menimbulkan kegagalan pencapaian target. Diupayakan pula menginventarisir langkah-langkah antisipasi yang akan dilakukan sehingga kinerja pemerintah semakin baik.
3.1.1 Target dan Realisasi Tahun 2020
Dari Perjanjian Kinerja Tahun 2020 SKPD Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu dalam pelaksanaannya, secara umum realisasi pencapaian target kinerja sudah baik. Hal ini dapat dilihat berdasarkan pengukuran indikator kinerja terdapat beberapa realisasi yang melebihi
17
target walaupun masih ada yang realisasinya belum maksimal. Capaian dari masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel berikut.
Tabel 3.1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Tahun 2020
Sasaran Strategis Indikator
Kinerja Target Realisasi %
1 2 3 4 5
Meningkatnya Pelayanan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan
Nilai Evaluasi LKjIP
Kecamatan
70 - -
Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja
Nilai SAKIP Perangkat Daerah
BB - -
a. NiNillaaii EEvvaalluuaassii LKLKjjIIPP KKeeccaammaattaann dengan target pencapaian pada perjanjian kinerja awal sebesar 70 sedangkan pencapaian realisasinya masih belum bisa di ukur dan belum bisa ditampilkan karena belum ada hasil penilaian dari Inspektorat Kota Bengkulu atas nilai LkjIP Kecamatan Muara Bangkahulu Tahun 2020 dan saat ini masih dalam tahap penyusunan LkjIP 2020. Penilaian yang diterima pada tahun 2020 yaitu penilaian atas LkjIP Kecamatan Muara Bangkahulu Tahun 2019 lalu.
b. Nilai SAKIP dengan target pencapaian pada perjanjian kinerja awal sebesar BB sedangkan pencapaian realisasinya masih belum bisa diukur karena belum ada hasil penilaian dari Tim Penilai Kemenpan RB atas SAKIP Pemerintah Kota Kota Bengkulu tahun 2020 .
Selain hasil penilaian dari Inspektorat Kota Bengkulu, kecamatan juga memiliki indikator lain, yaitu :
18
1. Meningkatnya Pelayanan di bidang Pemerintahan a. Sengketa Tanah
b. Optimalisasi PAD melalui setoran PBB
c. Registrasi SKT dan SPPT di wilayah Kecamatan Muara Bangkahulu, - SKT sebanyak 130 buah
- SPPT sebanyak 405 buah
d. Penerbitan SK RT / RW di Kecamatan Muara Bangkahulu sebanyak 31 buah
2. Meningkatnya Pelayanan di Bidang Pembangunan
a. Pembuatan Buku Profil Tahunan untuk mengetahui data terbaru perkembangan kecamatan.
b. Kegiatan Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, untuk menampung aspirasi warga masyarakat dan melaksanakannya
c. Dana Kelurahan, untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan.
3. Meningkatnya Pelayanan di Bidang Kemasyarakatan, : a. Bidang Pelayanan Umum
1. Perekaman E-KTP sebanyak 747 orang
2. Surat Keterangan belum memiliki E-KTP sebanyak 157 buah 3. Surat Keterangan Pindah sebanyak 457 buah
4. Surat Pengantar Pembuatan Kartu Keluarga sebanyak 179 Buah 5. Kegiatan gotong royong dilaksanakan setiap bulan, bergiliran di
setiap kelurahan
19 b. Bidang Keamanan dan Ketertiban
1. Penerbitan Izin Penelitian sebanyak 16 buah 2. Registrasi SKBD sebnayak 43 buah
3. Registrasi SKCK sebanyak 11 buah
4. Registrasi Kelakuan Baik sebanyak 4 buah 5. Menerbitkan izin Keramaian sebanyak 9 buah 6. Registrasi surat masuk sebanyak 26 buah 7. Registrasi surat keluar 16 buah
8. Memberikan bantuan korban Banjir di Kelurahan RAwa Makmur, Rawa Makmur Permai, Bentiring dan Beringin Raya.
c. Bidang Kesejahteraan Sosial,
1. Registrasi Surat Dispensasi nikah 27 dokumen 2. Registrasi Surat ahli waris 259 dokumen
3. Registrasi surat keterangan tidak mampu 704 dokumen 4. Penyaluran Uang Kematian di 6 kelurahan 110 dokumen 3.1.2 Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2018, 2019 dan 2020
Capaian kinerja Kecamatan Muara Bangkahulu pada tahun 2018, tahun 2019 dan tahun 2020 tidak dapat dibandingkan karena sudah berbeda periode renstra yaitu antara renstra 2013-2018 dan renstra 2019-2023, sehingga terdapat perbedaan antara indikator sasaran perjanjian kinerja dari tahun 2018, 2019 dan 2020.
Capaian kinerja Kecamatan Muara Bangkahulu pada tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.2.
20
Tabel 3.2. Capaian Kinerja Kecamatan Muara Bangkahulu Tahun 2019 dan 2020
NO INDIKATOR SASARAN
SATUAN
TARGET KINERJA
2020
CAPAIAN KINERJA
% CAPAIAN
2020
2019 2020
1 N
Niillaaii EEvvaalluuaassii L
LKKjjIIPP K
Keeccaammaattaann - 70 6666,,5522 -- -
2 NNiillaaii SSAAKKIIPP - BB BB -- -
Dari Tabel dapat dilihat bahwa pada tahun 2019 yang merupakan awal periode renstra tahun 2019-2023, yang menjadi indikator sasaran dari perjanjian kinerja kecamatan hanya terdapat dua indikator yaitu :
- nilai evaluasi LKjIP Kecamatan yang pada tahun 2019 ini dengan nilai 66,52 diperoleh dari hasil penilaian atas nilai evaluasi LkjIP Kecamatan Muara Bangkahulu Tahun 2019 berdasarkan Surat Inspektur Kota Bengkulu Nomor 700/331/V/Insp Tanggal 02 September 2020 perihal Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pada Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Tahun 2019 yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bengkulu melalui Inspektorat Kota Bengkulu.
Sedangkan capaian kinerja tahun 2020 belum bisa diukur karena Pemerintah Kota Bengkulu melalui Inspektorat Kota Bengkulu belum bisa melakukan penilaian evaluasi LkjIP Kecamatan Muara Bangkahulu tahun 2020 karena saat ini masih dalam tahap penyusunan LKjIP Kecamatan Muara Bangkahulu tahun 2020.
21
- Nilai SAKIP pada tahun 2019 lalu mendapat nilai B dan pada tahun 2020 ini hasil penilaian dari Tim penilai Kemenpan RB belum diterima sehingga peran Kecamatan Muara Bangkahulu dalam menunjang keberhasilan pencapaian Nilai SAKIP Pemerintah Kota Bengkulu tahun 2020 belum dapat diukur dan disajikan.
3.1.3 Realisasi Tahun 2020 dengan Realisasi Renstra
Taarget yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra tersebut meningkat dari tahun ke tahun, pada sasaran Meningkatnya pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan indikator kinerja NiNillaaii EEvvaalluuaassii LKLKjjIIPP KeKeccaammaattaann menunjukkan bahwa target kinerja pada tahun 2020 ini sebesar 70 dengan tingkat realisasi sebesar 66,52 atau nilai B (baik)
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja 2020 dengan Target Dalam Renstra
No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/
Sasaran
Target Kinerja Tahun Ke- Capaian Kinerja Tahun
2019
Capaian Kinerja Tahun
2020
2019 2020 2021 2022 2023
1 Meningkat nya kualitas pelayanan public di kecamatan
Meningkat nya Pelayanan Di Bidang Pemerintah an, Pembangu nan dan Kemasyara katan
NiNillaaii EvEvaalluuaassii LKLKjjIIPP KeKeccaammaattaann
68 70 71 73 74 66,52 -
22
Dari tabel 3.3 di atas dapat dilihat bahwa dalam mencapai tujuan dan sasaran Perangkat Daerah Kecamatan Muara Bangkahulu ditandai dengan indikator tujuan/sasaran Nilai Evaluasi LKjIP Kecamatan berdasarkan Renstra Kecamatan Tahun 2019-2023 dengan target kinerja pada tahun 2019 sebesar 68, pada tahun 2020 sebesar 70, pada tahun 2021 sebesar 71, pada tahun 2022 sebesar 73 dan pada tahun 2023 yang merupakan akhir periode Renstra sebesar 74. Tahun 2020 ini target kinerja sebesar 70 dan pencapaian realisasinya sebesar 66,52 dan sedikit lagi memenuhi target yang sudah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan.
3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta Alternatif Solusi yang Dilakukan
Sasaran Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu yaitu ” Meningkatnya Pelayanan Di Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan” dengan indikator kinerja, yaitu NiNillaaii EEvvaalluuaassii LKLKjjIIPP KeKeccaammaattaann..
Pada tahun 2020 ini Capaian kinerja Kecamatan Muara Bangkahulu belum mencapai target yang telah ditetapkan ,karena baru mencapai nilai 66,52 dari target 68 pada penilaian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bengkulu melalui Inspektorat Kota Bengkulu atas penyusunan LKjIP Kecamatan Muara Bangkahulu Tahun 2019. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pencapaian indikator sasaran Nilai Evaluasi LkjIP Kecamatan telah berhasil, walaupun belum maksimal. Meskipun demikian Kecamatan Muara Bangkahulu akan terus mengupayakan agar seluruh tugas dan fungsi kecamatan berjalan dengan baik dan tahun mendatang diharapkan Inspektorat Kota Bengkulu akan melakukan penilaian atas penyusunan LkjIP 2020 sehingga target Capaian Indikator sasaran dapat terpenuhi pada tahun 2021.
Adapun Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target Kecamatan Muara Bangkahulu antara lain :
23
1. Tingkat partisipasi dan kegotong royongan dalam pembangunan di masyarakat, seperi partisipasi atau keaktifan dalam kegiatan Gerakan Muara Peduli, Bengkulu bisa.
2. SDM yang profesional dalam artian SDM yang bekerja sesuai dengan tupoksinya.
Sedangkan faktor penghambat antara lain :
1. Jumlah SDM di kecamatan dan kelurahan yang belum memenuhi kuota, seperti adanya kekosongan jabatan pada Kasi Pemerintahan, serta kekurangan staf untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.
2. Kurangnya peningkatan SDM pegawai dalam penerapan teknologi terkait pelayanan agar dapat memberikan pelayanan yang maksimal 3. Adanya pandemi covid 19, mengakibatkan terkendalanya beberapa
kegiatan di Kecamatan Muara Bangkahulu, dikarenakan pergeseran atau pengalihan dana dan juga pengurangan dana pada DPA Kecamatan yang diperuntukkan untuk mengatasi pandemi tersebut.
4. Pandemi covid 19 juga mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya beberapa kegiatan yang menimbulkan pengumpulan massa atau kerumunan yang dapat mengakibatkan semakin menyebarnya penularan virus covid 19.
3.1.5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya yang ada dalam menjalankan pemerintahan Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu untuk mencapai keberhasilan Capaian perjanjian kinerja yang telah ditetapkannya pada tahun 2020 ini dan untuk meningkatkan pencapaian target tahun yang akan datang, maka diupayakan untuk dapat memanfaatkan sumber daya secara efisien untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai target perjanjian kinerja yang telah ditetapkan. Efisiensi yang dapat dilakukan dalam hal sebagai berikut:
24
1.Efiesiensi dalam pemanfaatan sumber daya keuangan dengan menggunakan jumlah anggaran yang ada secara baik sesuai dengan peruntukannya secara efisien untuk menghasilkan kinerja yang semaksimal mungkin. Efisiensi juga mempertimbangkan jumlah program yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan RPJMD Pemerintah Kota Bengkulu dan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.
2.Efisiensi dalam hal penggunaan sarana dan prasarana yang ada dikelurahan yang dapat menunjang pelayanan prima kepada masyarakat, sehingga tujuan kinerja kecamatan dengan menciptakan kelurahan yang berkinerja prima akan tercapai. Sarana dan prasarana yang digunakan agar diupayakan terpelihara dengan baik dan dimasa yang akan datang untuk dapat menambah atau mengganti sarana dan prasarana dalam keadaan rusak sehingga tidak menggangu proses pelayanan secara keseluruhan.
3.Efisiensi terhadap sumber daya pegawai yang ada di kelurahan dengan memanfaatkan sumber daya pegawai yang ada mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu diupayakan menambah pengetahuan pegawai dalam hal pemanfaatan teknologi yang menunjang pelayanan yang ada sehingga mampu memberikan pelayanan maksimal dan tepat waktu kepada masyarakat dengan demikian kinerja kecamatan dalam mencapai persentase kelurahan yang berkinerja prima akan terwujud dengan baik.
3.1.6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi kelurahan untuk mencapai kinerja ini, kelurahan sebagai ujung tombak pelaksanaan ditunjang dengan program sebagai berikut :
25
a. Program Pelayanan Administrasi pemerintahan kelurahan
Sedangkan kegiatan yang dilaksanakan adalah:
1. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bentiring yang meliputi penyediaan operasional RT,RW,Adat, Perangkat Kelurahan Linmas, operasional adminstrasi secara umum di kelurahan serta kelengkapan fasilitas penunjang pelayanan.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bentiring Permai yang meliputi penyediaan operasional RT,RW,Adat, Perangkat Kelurahan Linmas, operasional adminstrasi secara umum di kelurahan serta kelengkapan fasilitas penunjang pelayanan.
3. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Rawa Makmur yang meliputi penyediaan operasional RT,RW,Adat, Perangkat Kelurahan Linmas, operasional adminstrasi secara umum di kelurahan serta kelengkapan fasilitas penunjang pelayanan.
4. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Rawa Makmur Permai yang meliputi penyediaan operasional RT,RW,Adat, Perangkat Kelurahan Linmas, operasional adminstrasi secara umum di kelurahan serta kelengkapan fasilitas penunjang pelayanan.
5. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Kandang Limun yang meliputi penyediaan operasional RT,RW,Adat, Perangkat Kelurahan Linmas, operasional adminstrasi secara umum di kelurahan serta kelengkapan fasilitas penunjang pelayanan.
6. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Pematang Gubernur yang meliputi penyediaan operasional RT,RW,Adat, Perangkat Kelurahan Linmas, operasional
26
adminstrasi secara umum di kelurahan serta kelengkapan fasilitas penunjang pelayanan.
7. Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Kelurahan Beringin Raya yang meliputi penyediaan operasional RT,RW,Adat, Perangkat Kelurahan Linmas, operasional adminstrasi secara umum di kelurahan serta kelengkapan fasilitas penunjang pelayanan.
b. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dengan kegiatan sebagai berikut:
- Pembinaan dan Fasilitasi LPM kelurahan Bentiring dengan melibatkan peran aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada setiap kelurahan dalam pembangunan di kelurahan dan kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat secara umum seperti kebersihan lingkungan, keamanan, keindahan,.
- Pembinaan dan Fasilitasi LPM kelurahan Bentiring Permai dengan melibatkan peran aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada setiap kelurahan dalam pembangunan di kelurahan dan kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat secara umum seperti kebersihan lingkungan, keamanan, keindahan,.
- Pembinaan dan Fasilitasi LPM kelurahan Rawa Makmur dengan melibatkan peran aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada setiap kelurahan dalam pembangunan di kelurahan dan kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat secara umum seperti kebersihan lingkungan, keamanan, keindahan,
- Pembinaan dan Fasilitasi LPM kelurahan RAwa Makmur Permai dengan melibatkan peran aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada setiap kelurahan dalam pembangunan di kelurahan dan kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat secara umum seperti kebersihan lingkungan, keamanan, keindahan,
- Pembinaan dan Fasilitasi LPM kelurahan Kandang Limun dengan melibatkan peran aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada
27
setiap kelurahan dalam pembangunan di kelurahan dan kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat secara umum seperti kebersihan lingkungan, keamanan, keindahan,
- Pembinaan dan Fasilitasi LPM kelurahan Pematang Gubernur dengan melibatkan peran aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada setiap kelurahan dalam pembangunan di kelurahan dan kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat secara umum seperti kebersihan lingkungan, keamanan, keindahan,
- Pembinaan dan Fasilitasi LPM kelurahan Beringin Raya dengan melibatkan peran aktif Lembaga Pemberdayaan Masyarakat pada setiap kelurahan dalam pembangunan di kelurahan dan kegiatan lainnya yang melibatkan masyarakat secara umum seperti kebersihan lingkungan, keamanan, keindahan,
- Untuk kegiatan PKK pada tahun 2020, seluruh kegiatan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan adanya pengurangan anggaran akibat pandemi Covid 19 dan juga pelarangan kegiatan yang mengakibatkan kerumunan atau pengumpulan massa sehingga dapat menyebabkan menyebarnya virus covid 19.
3.2 REALISASI ANGGARAN
Untuk menunjang operasional Kecamatan Muara Bangkahulu pada tahun 2020 berdasarkan DPA Kecamatan Muara Bangkahulu Nomor : 31/BPKAD/2020 tanggal 2 Januari 2020 disediakan pagu anggaran sebesar Rp. 10.920.606.000,00 dan mengalami perubahan dalam DPA-P Nomor 031/P/BPKAD/2020 tanggal 20 Oktober 2020 dengan pagu anggaran sebesar Rp. 11.808.234.050,00 mengalami penambahan sebesar Rp.
887.628.050,00.
Perincian:
1. Belanja tidak langsung (gaji dan tunjangan)
: Rp. 6.094.622.000,00
28 2. Belanja langsung :
a. Belanja Pegawai : Rp. 1.954.380.000,00 b. Belanja Barang dan jasa : Rp. 3.702.102.050,00
c. Belanja Modal : Rp. 57.130.000,00
Jumlah : Rp. 5.713.612.050,00
3. Belanja tidak langsung + Belanja Langsung
: Rp. 11.808.234.050,00
Tabel 3.4 Realisasi Anggaran Tahun 2020
SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN
ANGGARAN
(Rp)
REALISASI
( Rp )
TARGET
( % )
KET
1 2 3 4 5
Sasaran : Meningkatnya Pelayanan admi-nistrasi perkantoran
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
3.300.000 2.769.000 83,91%
Penyediaan Jasa
Komunikasi, ; Sumber Daya Air dan Listrik
63.700.000 40.747.477 63,97%
Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
94.500.000 64.722.799 68,49%
Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
79.500.000 79.500.000 100%
Penyediaan Jasa Perbaikan peralatan kerja
7.000.000 4.349.000 62.13%
29 Penyediaan Alat Tulis
Kantor
25.000.000 12.490.000 49,96%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
17.290.000 9.307.000 53,83%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.000.000 1.050.000 35%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6.000.000 3.900.000 65%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – undangan
4.800.000 4.400.000 91,67%
Penyediaan makanan dan minuman
18.000.000 1.400.000 7,78%
Rapat –rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
59.045.000 9.000.000 15,24%
Penyediaan Jasa Pendukung administrasi/keamanan/tekni s perkantoran
84.000.000 72.000.000 85,71%
Sasaran : Meningkatnya disipilin aparatur
Program Peningkatan disiplin aparatur
Pengadaan Pakaian dinas dan perlengkapannya
121.970.000 99.470.000 81,55%
Sasaran : Optimalisasi dokumen perencanaan anggaran dan laporan keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
30 dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
20.000.000 16.500.000 82,50%
Sasaran : Meningkatnya pengembangan kapasitas kecamatan
Program Pengembangan Kapasitas Kecamatan
Musrenbang Kecamatan 10.000.000 10.000.000 100%
Peningkatan dan Pembinaan TP PKK
20.000.000 3.900.000 19,50%
Pembinaan Keagamaan di kecamatan
170.000.000 170.000.000 100%
Pembinaan Kemasyarakatan dan Pembangunan di Kecamatan
15.503.750 9.600.000 61,92%
Penyelenggaraan dan pembinaan administrasi pemerintahan
14.500.000 0 0
Sasaran : Meningkatnya pelayanan Administrasi Pemerintahan Kelurahan
Program Pelayanan Administrasi
Pemerintahan Kelurahan
Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan Kelurahan Bentiring
281.692.500 266.909.688 94,75%
Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan
300.780.000 292.998.221 97,41%
31 Kelurahan Bentiring Permai
Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan Rawa Makmur
260.712.500 257.901.659 98,92%
Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan Rawa Makmur Permai
233.060.000 229.323.000 98,40%
Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan Pematang Gubernur
367.462.500 351.593.000 95,68%
Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan Kandang Limun
269.912.500 265.126.900 98,23%
Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan Beringin Raya
161.262.500 154.650.184 95,90%
Sasaran : Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bentiring
50.000.000 43.805.325 87,61%
Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bentiring Permai
50.000.000 39.635.000 79,27%
Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rawa
50.000.000 25.250.000 50,50%
32 Makmur
Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Rawa Makmur Permai
50.000.000 46.498.500 93,00%
Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pematang Gubernur
50.000.000 45.575.000 91,15%
Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kandang Limun
50.000.000 18.735.000 37,47%
Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Beringin Raya
50.000.000 47.310.000 94,62%
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Bentiring
10.000.000 945.000 9,45%
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Bentiring Permai
10.000.000 5.540.000 55,40%
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Rawa Makmur
10.000.000 8.450.000 84,50%
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Rawa Makmur Permai
10.000.000 6.375.000 63,75%
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Pematang gubernur
10.000.000 5.885.000 58.85%
33 Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga Kelurahan Kandang Limun
10.000.000 5.680.000 56,80%
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Beringin Raya
10.000.000 5.630.000 56,30%
Sasaran : Meningkatnya Pengembangan Kapasitas Kelurahan
Program Pengembangan Kapasitas Kelurahan Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Bentiring
366.000.000 119.808.394 32,73%
Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Bentiring Permai
366.000.000 120.000.000 32,79%
Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Rawa Makmur
383.059.650 328.159.650 85,67%
Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Rawa Makmur Permai
366.000.000 119.872.500 32,75%
Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Pematang Gubernur
366.000.000 311.100.000 85%
Pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Kandang Limun
368.561.150 311.087.400 84,41%
34 Pembangunan sarana dan
prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan Beringin Raya
366.000.000 311.100.000 85%
Jumlah 5.713.612.050 4.360.049.697 76,31%
