TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA BANDUNG

(1)

Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp TARGET Rp

1 2 3 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 1 20 1 20 09 32 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terpenuhinya Diklat 984 orang

4,880,000,000

15% 11,040,000,000 11% 10,980,000,000 12% 12,080,000,000 13% 14,160,000,000 11% BKD Kota Bandung

1 20 1 20 09 32 01 Kegiatan Diklat Prajabatan Diklat Pra Jabatan 0 Orang

290,000,000 100% CPNS yang wajib Pra Jabatan (813 orang)

5,200,000,000 100% CPNS yang wajib Pra Jabatan (250 orang)

1,750,000,000 100% CPNS yang wajib Pra Jabatan (1.598 Orang)

BKD Kota Bandung

1 20 1 20 09 32 02 Kegiatan Diklat Struktural bagi PNSD

Diklat Struktural 135 Orang

2,300,000,000 70 Orang (PIM IV : 60 orang, PIM III : 7 orang, PIM II : 3 orang)

5,000,000,000 577 Orang BKD Kota Bandung

1 20 1 20 09 32 03 Kegiatan Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD

Diklat Teknis 587 Orang

1,390,000,000 400 Orang 1,490,000,000 550 Orang 2,980,000,000 600 Orang 3,080,000,000 700 Orang 5,160,000,000 2.581 Orang BKD Kota Bandung

1 20 1 20 09 32 04 Kegiatan Diklat Fungsional bagi PNSD

Diklat Fungsional 292 Orang

900,000,000 60 Orang 1,350,000,000 65 Orang 1,500,000,000 65 Orang 1,500,000,000 65 Orang 1,500,000,000 295 Orang BKD Kota Bandung

1 20 1 20 09 33 14 Kegiatan Pengembangan Diklat (AKD)

Evaluasi Pasca Diklat 3 Dokumen

150,000,000 1 Dokumen AKD 175,000,000 1 Dokumen AKD

200,000,000 1 Dokumen AKD

BKD Kota Bandung

1 20 1 20 09 33 11 Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

Pemberian bantuan Pendidikan Formal Akademik (18 orang TB)

360,000,000 19 org 500,000,000 22 org 750,000,000 23 org 1,000,000,000 26 org 1,250,000,000 108 Orang BKD Kota Bandung Terlaksananya analisis

kebutuhan Diklat dan tersusunnya prioritas kebutuhan Diklat

1 Dokumen AKD

Terpenuhinya SDM Aparatur yang mendapat bantuan dana tugas belajar

18 org Terlaksananya

pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi Pejabat Struktural Eselon II, III dan IV

100 Orang (PIM IV : 90 orang, PIM III : 7 orang, PIM II : 3 orang)

Terlaksananya Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNSD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

331 Orang

Terlaksananya Diklat Fungsional bagi PNS Daerah

40 Orang TARGET

5 7 9

Tersedianya aparatur sipil negara yang memenuhi standar kompetensi

Peningkatan kompetensi sumber daya aparatur

Persentase ASN yang telah memenuhi target SKP

Terpenuhinya standar diklat SDM Aparatur Sipil Negara

6%

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS Daerah

DATA CAPAIAN PADA TAHUN

AWAL PERENCANAAN

TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI

KINERJA PADA AKHIR

PERIODE RENSTRA SKPD

100% (35 Orang) NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR

SASARAN KODE PROGRAM DAN

KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)

UNIT KERJA

SKPD PENANG

GUNG JAWAB

LOKASI

TAHUN KE-1 TAHUN KE-2 TAHUN KE-3 TAHUN KE-4 TAHUN KE-5

(2)

1 2 3 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TARGET

5 7 9

PERIODE RENSTRA SKPD NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR

KEGIATAN

UNIT KERJA

SKPD PENANG

GUNG JAWAB

LOKASI

1 20 1 20 09 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD

70% 233,150,000 80% 256,500,000 85% 284,000,000 90% 315,000,000 100% 342,000,000 100% BKD Kota Bandung

1 20 1 20 09 05 02 Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- undangan

33,33% 139,250,000 1 tahun 153,200,000 1 tahun 170,000,000 1 tahun 190,000,000 1 tahun 204,000,000 5 tahun BKD Kota Bandung

1 20 1 20 09 05 03 Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- undangan

100% 93,900,000 1 tahun 103,300,000 1 tahun 114,000,000 1 tahun 125,000,000 1 tahun 138,000,000 5 tahun BKD Kota Bandung

578,750,000

#VALUE! 706,500,000 #VALUE! 779,000,000 #VALUE! 859,500,000 #VALUE! 940,950,000

1 20 1 20 09 33 Program Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur

0% 470,600,000 75% 800,000,000 80% 770,000,000 85% 944,500,000 90% 923,950,000 90% BKD Kota Bandung

Usulan Kegiatan Baru Kegiatan Penilaian Kinerja PNS

- - 73% 200,000,000 76% 100,000,000 79% 200,000,000 82% 100,000,000 85%

BKD Kota Bandung

1 20 1 20 09 33 33 Kegiatan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (Penyesuaian Ijazah) dan Ujian Dinas

100 % dari formasi sesuai kompetensi dalam ujian penyesuan kenaikan pangkat (Penyesuaian Ijazah)

125,000,000 150 Orang 150,000,000 200 Orang 175,000,000 250 Orang 200,000,000 300 org 225,000,000 100% dari formasi sesuai kompetensi dalam ujian penyesuan kenaikan pangkat (Penyesuaian Ijazah)

BKD Kota Bandung Tersedianya SDM

Aparatur yang lulus Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat

100 org Meningkatnya kinerja

PNS

100% ASN membuat SKP

Persentase PNS yang telah memenuhi target SKP

- Persentase Sumber

Daya Aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya

75%

Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian

1 tahun

Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan perundang- undangan bidang kepegawaian

1 tahun

(3)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 20 1 20 9 33 28 Kegiatan Penyegaran

Mindset Pola Kerja

1 kali kegiatan 345,600,000 2 kali kegiatan 450,000,000 2 kali kegiatan 495,000,000 2 kali kegiatan 544,500,000 2 kali kegiatan 598,950,000 Terlaksananya pembinaan dan pemahaman persepsi bagi aparatur BKD

BKD Kota Bandung

70% 1,961,930,000 76% 3,540,000,000 79% 4,690,000,000 82% 4,998,000,000 85% 5,125,000,000 85% BKD Kota Bandung

1 20 1 20 09 33 01 Kegiatan Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS

Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS (6 Dokumen)

369,430,000 4 dokumen 350,000,000 4 dokumen 385,000,000 4 dokumen 425,000,000 4 dokumen 450,000,000 19 Dokumen Rencana Pembinaan Karier PNS

BKD Kota Bandung

1 20 1 20 09 33 06 Kegiatan Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan

Instrumen Analisis Jabatan ( 3 Dokumen)

100,000,000 2 Dokumen 125,000,000 2 Dokumen 150,000,000 2 Dokumen 175,000,000 2 Dokumen 190,000,000 10 Dokumen Instrumen Analisis Jabatan

BKD Kota Bandung

1 20 1 20 09 33 12 Kegiatan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN dan Pembinaan Purna Praja

Seleksi Administrasi Praja IPDN (pendaftar = 191 Orang, yang terseleksi 8 orang)

150,000,000 100% 175,000,000 100% 175,000,000 100% 175,000,000 100% 175,000,000 100% BKD Kota Bandung

1 20 1 20 09 33 23 Kegiatan Penetapan Standar Kompetensi Jabatan

kajian standar kompetensi Jabatan Struktural (Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan) 4 Dokumen, DSKM Ess. II.b

127,500,000 standar kompetensi Jabatan ASN

- standar kompetensi Jabatan ASN

- Standar kompetensi seluruh Jabatan ASN di lingkungan Pemkot Bandung

BKD Kota Bandung

1 20 1 20 9 33 27 Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon PNS dan Seleksi PTT/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)

1. Penyelesaian Kategori II yang sudah mengikuti seleksi untuk diangkat menjadi CPNS (TA 2014)

100% dari formasi CPNS yang ditetapkan

1,060,000,000 100% dari formasi CPNS yang ditetapkan

BKD Kota Bandung

2. Pengadaan CPNS dari pelamar umum berdasarkan Formasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2014- 2018)

100% dari formasi CPNS yang ditetapkan Terlaksananya

penyusunan Instrumen Analisis Jabatan

2 Dokumen

Tersedianya calon praja IPDN dan pembekalan purna praja

100%

Tersusunnya Standar Kompetensi jabatan

Standar kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator Penempatan

dalam jabatan sesuai dengan standar kompetensi

Persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi

Terpenuhinya kompetensi SDM Aparatur Sipil Negara sesuai dengan standar

73%

Terlaksananya penyusunan rencana pembinaan karier PNS

3 Dokumen Terlaksananya

penyegaran mindset pola kerja

2 kali kegiatan

(4)

1 2 3 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TARGET

5 7 9

KEGIATAN

UNIT KERJA

SKPD PENANG

GUNG JAWAB

LOKASI

3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) (2015-2018) 1 20 1 20 09 33 29 Kegiatan Sumpah/Janji

PNS

100% dari formasi CPNS yang ditetapkan menjadi PNS

80,000,000 100% dari formasi CPNS yang ditetapkan menjadi PNS

BKD Pemkot Bandung

1 20 1 20 09 33 34 Kegiatan Evaluasi Jabatan Penyusunan Evaluasi Jabatan untuk job pricing (0%)

75,000,000 Job Pricing Lingkup Dinas

300,000,000 Job Pricing Lingkup Setda, Setwan, Satpol,

350,000,000 Job Pricing Lingkup RS, Kantor, Inspektorat, Kecamatan

300,000,000 Validasi, Evaluasi dan Penetapan

100,000,000 Keputusan/

Peraturan Walikota tentang Job Pricing

BKD Pemkot Bandung

1 20 1 20 09 33 Kegiatan Seleksi Mutasi Pindah Datang PNS

100% dari formasi sesuai kompetensi dalam seleksi mutasi pindah datang

- 100% dari

formasi sesuai kompetensi dalam seleksi mutasi pindah datang

175,000,000 100% dari formasi sesuai kompetensi dalam seleksi mutasi pindah datang

BKD Pemkot Bandung

1 20 1 20 09 39 Program Pembangunan dan Pengembangan Assessment Center

70% 865,000,000 78% 1,625,000,000 82% 1,650,000,000 86% 1,740,000,000 90% 1,400,000,000 90%

BKD Pemkot Bandun g 1 20 1 20 09 39 Kegiatan Penetapan

Standar Kompetensi Jabatan

kajian standar kompetensi Jabatan Struktural (Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan) 4 Dokumen, DSKM Ess. II.b

- standar kompetensi Jabatan ASN

400,000,000 Standar kompetensi seluruh Jabatan ASN di lingkungan Pemkot Bandung

BKD Pemkot Bandung

1 20 1 20 09 39 01 Kegiatan Penyusunan Metoda/Alat Ukur Penilaian Kompetensi

Metoda / Alat Ukur Penilaian Kompetensi (0 %, Rp. 0)

1. Master plan/

blue print sistem penilaian kompetensi berbasis komputer

175,000,000 1.

Pengembangan Software

300,000,000 1.

Pengembanga n Software

100,000,000 1.

Pembangunan Software

100,000,000 Pembangunan Sistem CAT tahap 4, Pemeliharaan System

100,000,000 Tersedianya sistem alat ukur kompetensi PNS dan penilaian kompetensi PNS berbasis komputer

BKD Kota Bandung

2. Software penilaian kompetensi berbasis komputer

2. Dokumen alat ukur

2. Dokumen Alat Ukur Kompetensi Teknis PNS

2. Dokumen Alat Ukur Kompetensi Penempatan SDM

Aparatur Sipil Negara sesuai formasi dan kompetensi

74%

Tersusunnya Standar Kompetensi jabatan

standar kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrator

Tersusunnya Metoda/alat ukur penilaian kompetensi

100% dari formasi CPNS yang ditetapkan

Terlaksananya pemberian sumpah/janji PNS

100% dari formasi CPNS yang ditetapkan menjadi PNS

Tersusunnya bobot jabatan, nilai jabatan (job value) dan kelas jabatan (job class) struktural

Job Pricing Lingkup Badan

Terlaksananya seleksi mutasi pindah datang PNS

-

(5)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 20 1 20 09 39 02 Kegiatan Penilaian

Kompetensi / Assessment Kompetensi untuk Penempatan Dalam Jabatan

Profil Kompetensi PNS (Disyanjak dan BPPT)

690,000,000 Assessment Kompetensi Pejabat Struktural Eselon III.a, III.b, IV.a, IV.b dan JFU

800,000,000 Assessment Kompetensi Pejabat Struktural Eselon III.a, III.b, IV.a, IV.b dan JFU

900,000,000 Assessment Kompetensi Pejabat Struktural Eselon III.a, III.b, IV.a, dan JFU

990,000,000 Assessment dan Integrasi Profil Kompetensi dengan SIMPEG

900,000,000 Assessment dan Integrasi Profil Kompetensi dengan SIMPEG

BKD Kota Bandung

Kegiatan Penyusunan Kamus Kompetensi Jabatan

- - 1 dokumen

lingkup dinas

175,000,000 1 dokumen

lingkup lemtek

150,000,000

2 dokumen 150,000,000 - BKD Kota

Bandung

Penyusunan Bussiness Process Manajemen SDM berbasis Kompetensi dan SOP Assessment Center

Bussiness Process MSDM berbasis Kompetensi dan SOP Assessment Center (0%)

- 100% 100,000,000 100% 200,000,000 100% 200,000,000 - - 100% BKD Kota

Bandung

1 20 1 20 09 04 Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS

Persentase PNS pindah/purna tugas yang terfasilitasi

300,000,000

100% 330,000,000 100% 363,000,000 100% 399,300,000 100% 439,250,000 100%

BKD Kota Bandun g 1 20 1 20 09 04 03 Kegiatan Pemindahan

Tugas PNS

300,000,000

1 tahun 330,000,000 1 tahun 363,000,000 1 tahun 399,300,000 1 tahun 439,250,000 5 tahun BKD Kota Bandung

Meningkatnya disiplin dan kesejahteraan pegawai

Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS

100% sesuai usulan

809,400,000

1,222,300,000

1,344,600,000

1,479,100,000

1,626,800,000

100% sesuai usulan

BKD Kota Bandun g

1 20 1 20 9 33 15 Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kehadiran PNS

1. Terlaksananya inspeksi mendadak tempat keramaian/tempat hiburan dalam rangka gerakan disiplin aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi kepegawaian ke 71 SKPD dan 5 titik keramaian

204,400,000 100% 554,800,000 100% 610,300,000 100% 671,400,000 100% 738,600,000 Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan administrasi kepegawaian ke 71 SKPD

BKD Kota Bandung 100% (5 titik

keramaian dan 71 SKPD) Persentase PNS

pindah/purna tugas yang terfasilitasi

100%

Terlaksananya pemindahan tugas PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

1 tahun

Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin PNS

Usulan Kegiatan Baru Tersusunnya Kamus

kompetensi Jabatan

-

Usulan Kegiatan Baru Tersusunnya

bussiness process Manajemen SDM berbasis Kompetensi dan SOP Assessment Center

- Tersedianya Calon

pejabat struktural yang sesuai standar kompetensi jabatan

Assessment Kompetensi Pejabat Struktural Eselon III.b, IV.a dan JFU

(6)

1 2 3 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TARGET

5 7 9

KEGIATAN

UNIT KERJA

SKPD PENANG

GUNG JAWAB

LOKASI

2. Terlaksananya pemeriksaan dan evaluasi kehadiran PNS di seluruh SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Bandung secara langsung

1 20 1 20 9 33 09 Kegiatan Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS

1. Tertanganinya dalam memproses pelanggaran disiplin PNS

100 % laporan pelanggaran tertangani (10 laporan), 230 Jt

200,000,000 100% laporan pelanggaran tertangani

BKD Kota Bandung

2. Tertanganinya dalam memproses ijin perkawinan/

perceraian PNS 1 20 1 20 9 33 08 Kegiatan Pemberian

Penghargaan bagi PNS yang Berprestasi

Pengusulan Satya Lancana Karya Satya 630, 3x kegiatan

180,000,000 100% dari usulan SKPD

266,000,000 Semua PNS yang diusulkan mendapatkan Penghargaan Satya Lancana Karya Satya

BKD Kota Bandung

1. Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya Presiden RI

2. Penyempurnaan/

pemutakhiran database PNS yang menerima penghargaan berprestasi 1 20 1 20 9 33 31 Kegiatan Pengembangan

Standar Pemberian Kesejahteraan Pegawai dan Pelayanan Administrasi Kepegawaian

1. Penyusunan Rancangan Keputusan Walikota Bandung tentang Penetapan Standar Pemberian TPPNS

Penyusunan Standar dan dasar hukum TPPNS

225,000,000 3 Dokumen 247,500,000 3 Dokumen 272,300,000 2 Dokumen 299,500,000 2 Dokumen 329,400,000 13 Dokumen BKD Kota Bandung 100% laporan

pelanggaran tertangani

Terlaksananya Pengusulan Pemberian Penghargaan bagi PNSD yang berprestasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung :

100% dari usulan SKPD

3 Dokumen

(7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2. Penyusunan

Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Tata Cara Pemberian TPPNS

3. Penyusunan Rancangan Peraturan Walikota Bandung tentang Kesejahteraan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung

4. Terlaksananya pelayanan pengurusan administrasi kepegawaian, yaitu :

a) Pelayanan Terpadu Satu Atap, yaitu Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Pegawai;

Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Istri ; Pengusulan Proses Pembuatan Kartu Suami

b) Pelayanan Pengusulan Bapertarum c) Pelayanan Pengusulan TASPEN

2. 1 20 1 20 09 33 Program Pembinaan dan

Pengembangan Sumber Daya Aparatur

1,793,000,000

2,085,000,000

2,291,000,000

2,483,000,000

2,716,000,000

BKD Pemkot Bandun g 1 20 1 20 09 33 07 Kegiatan Seleksi dan

Penetapan PNS untuk Tugas Belajar

Seleksi Tugas Belajar (18 orang untuk 300 doktor prov, 20 orang Dokter/PPDS)

40,000,000 40 orang 75,000,000 50 orang 90,000,000 60 orang 100,000,000 70 orang 120,000,000 260 Orang BKD Pemkot Bandung Tersedianya SDM

Aparatur yang lulus administrasi seleksi tugas belajar

40 orang Tersedianya

pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat, cepat dan akurat

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian

Tingkat kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian

Pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu

(8)

1 2 3 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TARGET

5 7 9

KEGIATAN

UNIT KERJA

SKPD PENANG

GUNG JAWAB

LOKASI

1 20 1 20 9 33 24 Kegiatan Administrasi Mutasi Kepegawaian

Fungsional

Administrasi Mutasi kepegawaian Fungsional tepat waktu 100% dari usulan

810,000,000 Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 100%

dari usulan

940,000,000 Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 100% dari usulan

1,030,000,000 Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 100% dari usulan

1,100,000,000 Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 100% dari usulan

1,200,000,000 Administrasi mutasi kepegawaian fungsional tepat waktu 100%

dari usulan

BKD Kota Bandung

1 20 1 20 9 33 25 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Struktural dan Non Struktural

Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100%

dari usulan

843,000,000 Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100%

dari usulan

960,000,000 Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100%

dari usulan

1,050,000,000 Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100%

dari usulan

BKD Kota Bandung

1 20 1 20 9 33 26 Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Gaji

1. Terlaksananya Pemutakhiran data gaji dan seluruh komponen tunjangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Terlaksananya pemutakhiran data gaji dan seluruh komponen tunjangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

1. Terlaksananya pemutakhiran data gaji dan seluruh komponen tunjangan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

100,000,000 100% 110,000,000 100% 121,000,000 100% 133,000,000 100% 146,000,000 100% BKD Kota Bandung

2. Terlaksananya rekonsiliasi data Gaji, Tunjangan PNS dengan Data Kepegawaian (SIMPEG)

1 20 1 20 09 03 Program Peningkatan Disiplin Pegawai

100% 171,900,000 100% 189,100,000 100% 208,800,000 100% 228,900,000 100% 257,900,000 100% BKD Kota Bandun g 1 20 1 20 09 03 01 Kegiatan Pengadaan

mesin/kartu absensi

1 paket 4,000,000 1 paket 4,400,000 1 paket 4,800,000 1 paket 5,300,000 1 paket 5,800,000 5 paket BKD Kota Bandung

1 20 1 20 09 03 02 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta kelengkapannya

100% 96,350,000 100% aparatur

BKD

106,000,000

100% aparatur BKD

117,000,000

100% aparatur BKD

128,300,000

100% aparatur BKD

146,100,000

100% aparatur BKD

BKD Kota Bandung

1 20 1 20 09 03 05 Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

100% 71,550,000 100% aparatur

BKD

78,700,000

100% aparatur BKD

87,000,000

100% aparatur BKD

95,300,000

100% aparatur BKD

106,000,000

100% aparatur BKD

BKD Kota Bandung Tersedianya Pakaian

Khusus Hari-hari tertentu bagi PNS di lingkungan BKD

100 orang Terpenuhinya sarana

pendukung disiplin aparatur

100%

Terlaksananya Pengadaan Kartu Absensi

1 paket

Tersedianya Pakaian Dinas Bagi PNS di lingkungan BKD

100 orang Terselesaikannya

pelayanan administrasi mutasi pegawai fungsional

Administrasi Mutasi kepegawaian Fungsional tepat waktu 100% dari usulan

Terselesaikannya pelayanan administrasi kepegawaian struktural dan non struktural

Administrasi mutasi kepegawaian struktural terlayani tepat waktu 100% dari usulan

(9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 20 1 20 9 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

100% 1,261,825,000 100% 1,388,000,000 100% 1,530,276,668 100% 1,685,319,335 100% 1,852,236,269 100%

BKD Kota Bandun g 1 20 1 20 9 01 01 Kegiatan penyediaan jasa

surat menyurat

12 bulan (100%) 69,000,000 12 bulan 75,900,000 12 bulan 84,000,000 12 bulan 92,400,000 12 bulan 101,000,000 60 bulan BKD Kota Bandung 1 20 1 20 9 01 02 Kegiatan penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik

100% 110,000,000 12 bulan 121,000,000 12 bulan 133,500,000 12 bulan 147,000,000 12 bulan 161,000,000 60 bulan BKD Kota Bandung

1 20 1 20 9 01 06 Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional

100% 15,000,000 42 kendaraan 16,500,000 42 kendaraan 18,150,000 42 kendaraan 20,000,000 42 kendaraan 22,000,000 210 kendaraan BKD Kota Bandung

1 20 1 20 9 01 08 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

100% 97,100,000 12 bulan 106,800,000 12 bulan 118,000,000 12 bulan 130,000,000 12 bulan 142,200,000 60 bulan BKD Kota Bandung 1 20 1 20 9 01 09 Kegiatan penyediaan jasa

perbaikan peralatan kerja

100% 35,000,000 100% 38,500,000 100% 42,350,000 100% 47,000,000 100% 51,500,000 100% BKD Kota Bandung

1 20 1 20 9 01 10 Kegiatan penyediaan alat tulis kantor

100% 101,750,000 100% 111,900,000 100% 124,000,000 100% 137,000,000 100% 150,000,000 100% BKD Kota

Bandung 1 20 1 20 9 01 11 Kegiatan penyediaan

barang cetakan dan penggandaan

100% 258,375,000 100% 284,200,000 100% 312,676,668 100% 344,019,335 100% 378,336,269 100% BKD Kota

Bandung

1 20 1 20 9 01 12 Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

100% 20,000,000 100% 22,000,000 100% 24,200,000 100% 26,600,000 100% 29,300,000 100% BKD Kota Bandung

1 20 1 20 9 01 13 Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

100% 60,000,000 1 paket 66,000,000 1 paket 72,600,000 1 paket 80,000,000 1 paket 88,000,000 1 paket BKD Kota Bandung

1 20 1 20 9 01 14 Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga

78,54% 21,000,000 1 paket 23,100,000 1 paket 25,400,000 1 paket 28,000,000 1 paket 31,000,000 1 paket BKD Kota Bandung

1 20 1 20 9 01 15 Kegiatan bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

85% 35,000,000 1 paket bahan

bacaan

38,500,000

1 paket bahan bacaan

42,500,000

47,000,000

51,300,000

BKD Kota Bandung

1 20 1 20 9 01 17 Kegiatan penyediaan makanan dan minuman

100% 249,600,000 100% 274,600,000 100% 303,000,000 100% 333,300,000 100% 366,600,000 100% BKD Kota

Bandung

1 20 1 20 9 01 18 Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100% 190,000,000 100% 209,000,000 100% 229,900,000 100% 253,000,000 100% 280,000,000 100% BKD Kota

Bandung Tersedianya bahan

bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya makanan dan minuman di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bandung

100%

Terlaksananya rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

100%

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan kantor

100%

Terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor

1 paket

Tersedianya sarana peralatan rumah tangga

1 paket Tersedianya peralatan

kerja yang telah diperbaiki

100%

Tersedianya sarana alat tulis kantor

100%

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

100%

Tersedianya fasilitas internet

12 bulan

Terlaksananya perpanjangan STNK kendaraan dinas/operasional

42 kendaraan

Terpenuhi layanan kebersihan kantor

12 bulan Cakupan pelayanan

administrasi perkantoran

100%

Terlaksananya surat menyurat

12 bulan

(10)

1 2 3 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TARGET

5 7 9

KEGIATAN

UNIT KERJA

SKPD PENANG

GUNG JAWAB

LOKASI

1 20 1 20 9 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 1,205,475,000 100% 1,927,050,000 100% 1,770,850,000 100% 1,947,900,000 100% 2,139,400,000 100%

BKD Kota Bandun

g 1 20 1 20 09 02 05 Kegiatan Pengadaan

Kendaraan Dinas/Operasional

- - - - 1 Unit

Kendaraan Roda 4 dan 2 Unit Kendaraan Roda 2

300,000,000 1 Unit

330,000,000 1 Unit

360,000,000

BKD Kota

Bandung

1 20 1 20 9 02 10 Kegiatan Pengadaan Mebeulair

100% 150,000,000 1 paket 345,000,000 1 paket 181,500,000 1 paket 199,650,000 1 paket 220,000,000 5 paket BKD Kota Bandung 1 20 1 20 9 02 12 Kegiatan Pengadaan

Perlengkapan Aparatur

1 20 1 20 9 02 22 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

100% 20,000,000.00 2 gedung 33,000,000 2 gedung 36,300,000 2 gedung 39,900,000 2 gedung 44,000,000 2 gedung BKD Kota Bandung

1 20 1 20 9 02 24 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1 20 1 20 9 02 26 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1 20 1 20 9 02 42 Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1 20 1 20 9 02 52 Kegiatan Dekorasi ruang kantor

100% 26,500,000 12 bulan 29,150,000 12 bulan 32,100,000 12 bulan 35,300,000 12 bulan 39,000,000 60 bulan BKD Kota Bandung

1 20 1 20 09 21 Program Perencanaan Pembangunan Daerah

1 dokumen renja 100,050,000 1 dokumen (renja)

110,100,000 1 dokumen

(renja)

121,100,000 1 dokumen

(renja)

133,200,000 1 dokumen

(renja)

150,000,000

6 dokumen BKD Kota Bandun g

1 20 1 20 09 21 16 Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja SKPD

1 dokumen renja 100,050,000 1 dokumen (renja)

110,100,000 1 dokumen

(renja)

121,100,000

1 dokumen

(renja)

133,200,000 1 dokumen

(renja)

150,000,000

6 dokumen BKD Kota

Bandung

Terwujudnya akurasi data kepegawiaan

0% 840,600,000 50% 820,600,000 100% 902,200,000 100% 992,350,000 100% 1,091,600,000 100% BKD Kota Bandun g Dokumen

perencanaan Renstra dan Renja SKPD

2 dokumen (renstra dan renja)

Tersusunnya Renstra dan Renja BKD Kota Bandung

2 dokumen (renstra dan renja)

Persentase SKPD yang sudah online

Persentase SKPD yang sudah online data kepegawaian

7%

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1 paket

Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1 paket

Terciptanya suasana kerja yang indah dan nyaman

12 bulan Terlaksananya

pengadaan perlengkapan peralatan aparatur

1 paket

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/

Berkala Gedung Kantor

2 gedung

Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

1 paket Cakupan pelayanan

sarana dan prasarana aparatur

100%

Tersedianya kendaraan dinas/operasional

-

Terlaksananya pengadaan meubelair

1 paket

(11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 20 1 20 09 33 05 1. - 640,600,000 600,600,000 - Modul

Pelaporan

660,200,000 726,150,000 798,800,000 BKD Kota

Bandung

``

2. Terlaksananya upload poto PNS pada Database SIMPEG

- Modul statistik - Modul Calon

Peserta Diklat

3. - - Modul Jabatan

Fungsional Tertentu

4. Terlaksananya Pemutakhiran Data SIMPEG 5. Terlaksananya

Pendataan Ulang PNS (PUPNS) Tingkat

akurasi data kepegawaian

1 20 1 20 09 33 30 Kegiatan Pengelolaan dan Pemeliharaan Dokumen dan Arsip Kepegawaian

1. Terlaksananya penyimpanan dokumen dan arsip kepegawaian

200,000,000 220,000,000 242,000,000 266,200,000 292,800,000 BKD Kota

Bandung

2. Terlaksananya penyusutan naskah/arsip kepegawaian 3. Terlaksananya entri

data kelengkapan dokumen kepegawaian PNS 4. Terlaksananya

pengembangan Aplikasi Sistem Kearsipan Kepegawaian

Penataan dokumen dan arsip kepegawaian sebanyak 2660 berkas

Penataan dokumen dan arsip kepegawaian sebanyak 2920 berkas Penyusunan

Takah 2500 berkas personal file PNS

Penataan dokumen dan arsip kepegawaian sebanyak 2420 berkas Terlaksananya

pendampingan operator Modul Simpeg Online (Data Induk) dan absensi online (report PNS) pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bandung

Pemutakhiran data PNS

- Modul Jabatan Fungsional Tertentu - Modul Daftar

Penilaian Prestasi Kerja - Modul Kompetensi - Modul Riwayat Janji - Modul Jabatan ASN

- Modul Jabatan Fungsional Tertentu

- Modul Jabatan Fungsional Tertentu 1 Paket Master

Plan Simpeg Online

- Modul SIMPEG Eksekutif

- Modul Pelaporan Alumni Diklat

- Modul Peta Jabatan

Terbangunnya sistem informasi kepegawaian daerah yang bisa diakses internal BKD dan online ke setiap SKPD 100%

- Modul Pengelolaan Data SKPD

- Modul Integrasi SAPK dengan SIMPEG sudah online

data

kepegawaian Pembangunan /

Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian daerah

Terlaksananya pengembangan Sistem Informasi kepegawaian daerah secara online

Rekonsiliasi Data Pegawai 21.747 PNS dan 1 aplikasi, 670 Jt

(12)

1 2 3 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

TARGET

5 7 9

KEGIATAN

UNIT KERJA

SKPD PENANG

GUNG JAWAB

LOKASI

3. Terwujudnya

Pelaksanaan kinerja yang optimal

Nilai Evaluasi AKIP

1 20 1 20 09 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

CC 41,400,000 CC 45,500,000 B 150,100,000 B 155,100,000 A 162,000,000 62,23 BKD Kota Bandun g

1 20 1 20 09 06 01 Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja tahun 2013

41,400,000

1 dokumen 45,500,000 1 dokumen 150,100,000 1 dokumen 155,100,000 1 dokumen 162,000,000 5 dokumen BKD Kota Bandung

Peningkatan kualitas laporan keuangan dan aset

1.Persentase Temuan Pengelolaan Anggaran SKPD oleh BPK/

inspektorat yang ditindaklanjuti

1 20 1 20 09 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 95,600,000 100% 105,200,000 100% 116,500,000 100% 128,000,000 100% 142,000,000 100% BKD Kota Bandun g

2.Persentase Tertib Administrasi Barang/Aset Daerah

1 20 1 20 09 06 02 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran

Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan sekretariat TA.

2013

33,550,000

1 20 1 20 09 06 04 Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun TA. 2013

62,050,000

15,029,930,000

25,484,350,000 27,172,426,668 29,709,669,335 32,528,136,269

JUMLAH

Tingkat Kewajaran Laporan SKPD

100%

Terlaksananya evaluasi dan laporan keuangan semesteran BKD

1 dokumen

Terlaksananya evaluasi dan penyusunan laporan keuangan BKD

1 dokumen Tersedianya

laporan keuangan dan aset yang handal serta kinerja yang optimal

Penilaian Lakip SKPD oleh Inspektorat/

Kemenpan

CC

Tersusunnya laporan capaian kinerja

1 dokumen