BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

(1)

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai penjabaran atas visi dan misi Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya, maka selanjutnya ditetapkan program kerja yang merupakan implementasi dari kebijakan. Program adalah rangkaian kegiatan-kegiatan atau seperangkat tindakan untuk mencapai tujuan. Suatu program dalam mencapai tujuan akan tersusun dengan melakukan perencanaan program.Dalam melakukan suatu program dibutuhkan suatu indicator program dimana indikator sangat diperlukan agar setiap pelaku sebuah kegiatan dapat mengetahui sejauh mana kegiatan yang dilakukannya telah berkembang/berubah. Program-program diatas dapat dilaksanakan dengan kegiatan- kegiatan. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan.

Penyusunan Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif disusun berdasarkan Keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD seperti terlihat pada gambar 6.1 di bawah ini.

Gambar 6.1

Keterhubungan Renstra SKPD dengan RPJMD

Penjabaran Keterhubungan Renstra Bagian Administrasi Pembangunan dengan

RPJMD Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

(2)

Tabel 6.1

Keterhubungan Renstra Bagian Administrasi Pembangunan 2016-2021 dengan RPJMD Kota Surabaya 2016-2021 Level Perencanaan Strategis

RPJMD KOTA SURABAYA 2016-2021

RENSTRA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

2016-2021

- Visi - Visi

Surabaya Kota Sentosa Yang Berkarakter Dan Berdaya Saing Global Berbasis Ekologi

Inovator pengelolaan pembangunan yang terintegrasi, akuntabel, dan berkelanjutan

- Misi - Misi

Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang meliputi sistem perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang baik dan terpadu serta berbasis sistem informasi

- Tujuan - Tujuan

Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah

Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik

- Sasaran - Sasaran

1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi

Aparatur pemerintahan 1. Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah

2. Meningkatkan tata kelola administrasi

pemerintahan yang baik 2. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program

- Strategi - Strategi

1. Meningkatkan efektivitas dan kinerja lembaga pemerintahan melalui peningkatan penatalaksanaan, tata kelola administrasi dan kearsipan, kerjasama, penyediaan sarana dan prasarana, perencanaan dan pengendalian pembangunan, serta regulasi untuk mendukung pelayanan publik yang baik.

2. Menyediakan layanan publik berbasis teknologi informasi

1. Meningkatkan efektivitas dan kinerja melalui penyediaan sarana dan prasarana yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan.

2. Memberdayakan SDM secara maksimal dalam menghadapi perkembangan teknologi informasi

3. Mengoptimalkan ketersediaan alokasi anggaran sesuai dengan tupoksi dan kewenangan yang dimiliki

4. Melakukan monitoring secara intens sesuai dengan SOP yang tersedia dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan

5. Meningkatkan efektivitas dan kinerja melalui peningkatan penatalaksanaan, tata kelola administrasi perencanaan dan pengendalian pembangunan.

6. Memaksimalkan kewenangan pengendalian pembangunan melalui GRMS sehingga pemanfaatan data yang dilakukan oleh SKPD berjalan dengan optimal

7. Optimalisasi kapasitas Aparatur

Pemerintahan terhadap perkembangan

(3)

RPJMD KOTA SURABAYA 2016-2021 RENSTRA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

2016-2021

teknologi dengan pelatihan khusus 8. Meningkatkan tata kelola administrasi

khususnya yang terkait dengan manajemen process bussiness

9. Sosialiasi dan menyamakan pemahaman terhadap proses bisnis SKPD dalam pelaksanaan kegiatan sebagai salah satu wujud pengendalian

10. Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kontrak sekaligus terlibat aktif dalam pemanfaatan data GRMS

11. Peningkatan pemahaman aparatur dan SKPD terhadap alur bisnis proses kegiatan pembangunan dan regulasi yang mengaturnya.

- Arah Kebijakan - Arah Kebijakan

1. Melakukan kajian dan analisis untuk rekomendasi kebijakan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan

2. Keamanan data dan informasi layanan (aplikasi, data, jaringan, perangkat keras)

1. Membuat mekanisme analisa kebutuhan dan ketersediaan administrasi perkantoran, sarana dan prasarana yang berbasis teknologi informasi.

2. melibatkan keaktifan SDM dalam kegiatan dan memberikan pendidikan/pelatihan khusus

3. penyerapan anggaran secara efektif, efisien, dengan kinerja yang optimal 4. Pemanfaatan teknologi GRMS

(Government Resources Management System) untuk mengendalikan pelaksanaan pembangunan.

5. Meningkatkan kualitas data dan informasi pembangunan daerah untuk mendukung perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

6. Melakukan kajian dan analisis untuk rekomendasi kebijakan serta melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan

7. melakukan monitoring dan evaluasi secara intens dan berkelanjutan sekaligus memberikan solusi terhadap kendala yang ada

8. Melakukan pendampingan dan sebagai mitra atau verifikator terhadap seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan yang dilakukan SKPD

9. Mengikutsertakan aparatur dalam kegiatan seminar/pendidikan pelatihan dan sejenisnya.

10. manajemen dokumen administrasi yang

lengkap dan terkini

(4)

RPJMD KOTA SURABAYA 2016-2021 RENSTRA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

2016-2021

11. mengadakan sosialisasi atau pelatihan secara berkala tentang fitur aplikasi GRMS

12. Peningkatan fitur pada aplikasi, penyediaan SOP yang ada, serta pembaharuan dan pemeliharaan

13. mengadakan workshop serta

pendampingan oleh

narasumber/pakar/ahli

Level Perencanaan Operasional

RPJMD KOTA SURABAYA 2016-2021 RENSTRA BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

2016-2021 - Program Pembangunan Daerah - Program Pembangunan Daerah Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

1. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan

2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

4. Program Pengendalian Pembangunan Daerah

- Program Prioritas - Program Prioritas Program Perencanaan Pembangunan

Daerah

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

2. Program Pengendalian Pembangunan

- Kegiatan Prioritas

1. Penyusunan Evaluasi Dan Laporan

Kinerja APBD

2. Pelaksanaan Penyusunan Bahan

RAPBD Dan Perubahan APBD

3. Monitoring Dan Pengendalian

Kegiatan Pembangunan

4. Pengendalian Sistem Informasi

Manajemen Sumber Daya Pemerintahan

Berdasarkan uraian di atas, maka program kerja dan kegiatan yang berkaitan dengan kewenangan Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya dalam kurun waktu 2016-2021 adalah :

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. Program ini didukung dengan

kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD dan Perubahan APBD, dengan

(5)

indikator Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan strategis dan/atau sectoral.

2. Program Pengendalian Pembangunan Daerah. Program ini didukung dengan kegiatan:

a. Monitoring dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan.

b. Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan.

c. Penyusunan Evaluasi dan Laporan Kinerja APBD

Indikator program di atas adalah Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan di aspek waktu

3. Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan.

Program ini didukung dengan kegiatan:

a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantoran b. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran Indikator program di atas adalah:

a. Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik b. Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran 4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Program ini didukung dengan

kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah. Indikator yang digunakan adalah Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran.

Peran Bagian Administrasi Pembangunan dalam mendukung program dan indikator program kota adalah :

1. Kegiatan Penyusunan Evaluasi Dan Laporan Kinerja APBD

Kegiatan ini mendukung program kota Program Pengendalian Pembangunan, dimana hasil dari kegiatan ini nanti menghasilkan dokumen evaluasi dan laporan kinerja belanja langsung.

2. Kegiatan Pelaksanaan Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD

Kegiatan ini mendukung program kota Perencanaan Pembangunan Daerah, dimana hasil dari kegiatan ini nanti menghasilkan dokumen RKA/kertas kerja 3. Kegiatan Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan

Kegiatan ini mendukung program kota Program Pengendalian Pembangunan, dimana hasil dari kegiatan ini nanti menghasilkan laporan kegiatan-kegiatan SKPD yang selesai sesuai jadwal

4. Kegiatan Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan

(6)

Kegiatan ini mendukung program kota Program Pengendalian Pembangunan, dimana hasil dari kegiatan ini nanti menghasilkan menghasilkan laporan kegiatan- kegiatan SKPD yang selesai sesuai jadwal

5. Kegiatan Pengadaan Dan Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran Kegiatan ini mendukung program kota Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana kedinasan, dimana hasil dari kegiatan ini nanti menghasilkan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana SKPD guna menunjang kegiatan SKPD 6. Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran

Kegiatan ini mendukung program kota Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dimana hasil dari kegiatan ini nanti menghasilkan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa SKPD guna menunjang kegiatan SKPD

Selanjutnya pendanaan indikatif dan indikator output kegiatan dengan perkiraan

biaya dan rencana pelaksanaan tahunannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

(7)

Tabel 6.2

Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), dan Kegiatan (Output)

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

(2017)

Target Capaian Setiap Tahun

2017 2018 2019

Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

2.1.2.01 Perencanaan serta

Penelitian dan

Pengembangan

Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik

Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program

Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan

2.1.2.01.01 Program Pengendalian Pembangunan Daerah

Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan di aspek

waktu 102,51% 90.00% 90.00%

2.1.2.01.01.0005 Monitoring Dan

Pengendalian Kegiatan Pembangunan

Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring kegiatan

pembangunannya 100.00% 72

Lembaga 1,048,368,050 72

Lembaga 1,282,678,885 72 Lembaga

1,613,247,467

2.1.2.01.01.0006

Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan

Jumlah sistem informasi manajemen sumber daya pemerintahan yang dikembangkan dan dipelihara

100.00% 6 Sistem 2,002,310,070 7 Sistem 2,184,992,672 7 Sistem 2,297,775,402

2.1.2.01.01.0007 Evaluasi Kinerja APBD

Perangkat Daerah

Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja

APBD yang disusun 152,63% 40

Dokumen 1,097,307,825 19

Dokumen 1,196,691,221 16 Dokumen

1,102,064,268

2.1.2.01.02 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen Perencanaan strategis dan/atau sektoral

100% 100% 100%

2.1.2.01.02.0025 Penyusunan Bahan

RAPBD Dan Perubahan APBD

Jumlah dokumen bahan RAPBD dan perubahan APBD

yang disusun 116,67 % 6

Dokumen 1,138,028,000 6

Dokumen 1,489,666,919

1,794,554,083

Penyusunan dan

Evaluasi Perencanaan Strategis

108,33% 9

Dokumen 169,987,624 12

Dokumen 166,350,621

Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran

2.2.2.02 Sarana dan Prasarana Perkantoran

(8)

Sasaran Kode Program dan Kegiatan

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

(2017)

Target Capaian Setiap Tahun

2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

perangkat daerah

2.2.2.02.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran

120,43% 72.00% 74.00% 76.00%

2.2.2.02.01.0009 Penyediaan Barang dan

Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran

132,89 % 5 Jenis 807,456,668 100% 968,564,923 100%

1,109,279,895

2.2.2.02.02

Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan

Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran

99.00% 100% 100% 100%

Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

101.63% 100% 100% 100%

2.2.2.02.02.000 Pemeliharaan dan

Pengadaan Sarana Perkantoran

Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran

100% 88 Jenis 1,868,058,205 199 Unit 2,237,453,806 100%

2,568,022,680

(9)

Tabel 6.2 (Lanjutan)

Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Bagian Administrasi Pembangunan Kota Surabaya

Sasaran Kode Program dan

Kegiatan

Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra Perangkat Daerah (Juni 2019)

Unit Kinerja Perangkat

Daerah Penanggung-

Jawab

Lokasi

2020 2021

1 2 3 4 5 6 14 15 16 17 18 19 20 21

2.1.2.01 Perencanaan serta

Penelitian dan

Pengembangan

Meningkatkan tata kelola administrasi perangkat daerah yang baik

Melaksanak an kegiatan sesuai dengan perencanaan untuk mendukung keberhasilan Program

Persentase Kegiatan yang penyerapan anggarannya lebih besar sama dengan 76%

2.1.2.01.0 1

Program Pengendalian Pembangunan Daerah

Persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan di aspek waktu

90.00% 90.00% 90.00%

Bagian Administrasi

Pembangunan Kota Surabaya

2.1.2.01.0 1.0005

Monitoring Dan Pengendalian Kegiatan Pembangunan

Jumlah Perangkat Daerah yang dimonitoring kegiatan

pembangunannya 72 Lembaga 1,455,896,726 72 Lembaga 1,521,412,079 72 Lembaga 1,521,412,079 Bagian Administrasi

2.1.2.01.0

1.0006

Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Pemerintahan

Jumlah sistem informasi manajemen sumber daya pemerintahan yang dikembangkan dan dipelihara

6 Sistem 2,206,356,487 6 Sistem 2,305,642,529 6 Sistem 2,305,642,529 Bagian Administrasi

2.1.2.01.0

1.0007

Evaluasi Kinerja APBD Perangkat Daerah

Jumlah dokumen hasil evaluasi kinerja APBD yang disusun

16

Dokumen 1,228,975,400 16

Dokumen

1,284,279,293 16

Dokumen 1,284,279,293 Bagian Administrasi

2.1.2.01.0

2

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase ketepatan waktu penyusunan dan pelaporan Dokumen

Perencanaan strategis dan/atau sektoral

100% 100% 100% Bagian

Administrasi

2.1.2.01.0

2.0025

Penyusunan Bahan RAPBD Dan Perubahan APBD

Jumlah dokumen bahan RAPBD dan perubahan APBD yang

disusun 6 Dokumen 1,526,392,320 6 Dokumen 1,595,079,974 6 Dokumen 1,595,079,974 Bagian Administrasi

Penyusunan dan Evaluasi Perencanaan

Strategis - - -

(10)

Sasaran Kode Program dan

Kegiatan

Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra Perangkat Daerah (Juni 2019)

Unit Kinerja Perangkat

Daerah Penanggung-

Jawab

Lokasi

2020 2021

1 2 3 4 5 6 14 15 16 17 18 19 20 21

Mengelola sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran perangkat daerah

Persentase kesesuaian pelaksanaan Kegiatan terhadap parameter perencanaan pada Operational Plan

2.2.2.02

Sarana dan Prasarana Perkantoran

2.2.2.02.0

1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan administrasi perkantoran

78.00% 80.00% 80.00% Bagian

Administrasi

2.2.2.02.0

1.0009

Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran Perangkat Daerah

Jumlah Jenis Barang dan Jasa Perkantoran yang Disediakan Persentase ketersediaan barang dan jasa perkantoran

100% 1,148,900,041 100% 1,200,600,543 100%

1,200,600,543 Bagian Administrasi

2.2.2.02.0

2

Program Pembangunan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan

Persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana

perkantoran 100% 100% 100% Bagian

Administrasi

Persentase sarana dan prasarana perkantoran dalam kondisi baik

100% 100% 100% Bagian

Administrasi

2.2.2.02.0

2.000

Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Perkantoran

Jumlah unit sarana dan prasarana perkantoran yang dikelola Persentase pemeliharaan dan pengadaan sarana perkantoran

100% 2,488,981,294 100% 2,600,985,452 100%

2,600,985,452 Bagian Administrasi