RESUME HASIL PELAKSANAAN RESERTIFIKASI S-LK PADA IUIPHHK PT KARUNIA INDAH VENEER DI KAB GRESIK, JAWA TIMUR

(1)

RESUME HASIL PELAKSANAAN RESERTIFIKASI S-LK

PADA IUIPHHK PT KARUNIA INDAH VENEER

DI KAB GRESIK, JAWA TIMUR

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA

2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Tlp. 0541-757798

4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK - Nomor - Masa Berlaku : : LVLK-010-IDN 27 September 2020 s.d 26 September 2025 5. Penetapan sebagai LPVI

- Nomor - Berlaku s.d : : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020 26 September 2025

6. Direktur : Ir Kurnia, IPU

7. Tim Auditor : Adi Surya, SE (Lead Auditor VLK Industri) 8. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : PT Karunia Indah Veneer

2. Alamat Kantor : Desa Sumberrame Kec. Wringin Anom Kab. Gresik 3. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK Kapasitas < 6.000 m3/Tahun

4. Nomor Izin Usaha : No. P2T/1/14.02/01/I/2015 tanggal 02 Januari 2015

5. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian (2.000 m3/tahun) dan Veneer (600 m3/tahun) 6. Lokasi Pabrik : Desa Sumberrame Kec. Wringin Anom Kab. Gresik

7. Pengurus Perusahaan : Direksi :

1. Joh Sunardi Brahma Putra (Direktur) 2. Remon Widjaja (Komisaris)

8. Nama dan Email

(2)

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilakukan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit) meliputi kegiatan :

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 22 Februari 2021

- Tempat : Industri PT Karunia Indah Veneer - Ringkasan Catatan :

a) Sebelum pelaksanaan verifikasi/pemeriksaan dokumen dan lapangan, dilakukan pertemuan untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman atau persetujuannya tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.

b) Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP.

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 22 - 23 Februari 2021

a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar verifikasi legalitas kayu sesuai Lampiran 4.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

b) Verifikasi dilakukan dengan cara tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan lapangan secara sampling terhadap data dan dokumen auditee dalam rentang waktu 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

c) Hasil verifikasi dan pemberian nilainya dicatat dalam checklist audit.

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : 23 Februari 2021

a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR auditee, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.

b) MR auditee menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian.

c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP.

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : 6 Maret 2021

- Ringkasan Catatan :

Berdasarkan hasil tinjauan (review) terhadap laporan audit yang disampaikan Auditor, Pengambil Keputusan menetapkan hasil keputusan Resertifikasi S-LK pada PT Karunia Indah Veneer, sebagai berikut:

a) PT Karunia Indah Veneer dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.2 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

b) Kepada PT Karunia Indah Veneer dapat diterbitkan kembali S-LK dengan masa berlaku selama 6 (enam) tahun dan dengan kewajiban melaksanakan penilikan 1 (satu) kali setiap 36 (tiga puluh enam) bulan.

(3)

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PRINSIP 1 :

Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaraya Perdagangan Kayu Yang Sah 1. Verifier

1.1.1.a : Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : • Tersedia akte pendirian perusahaan atas nama PT Karunia Indah Veneer sesuai akta notaris nomor 25 tanggal 22 November 2013 dibuat oleh Notaris Janto Kusuma Koe, SH. M.Hum di Gresik. Akta pendirian, telah disahkan berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM No. AHU-02146.AH.01.01.Tahun 2014 tanggal 16 Januari 2014.

• Akta perubahan No. 2 tanggal 2 Agustus 2019 oleh notaris Janto Kusuma Koe, SH. M.Hum di Gresik tentang Persetujuan perubahan maksud dan tujuan perseroan serta kegiatan usaha perseroan sesuai klasifikasi baku lapangan usaha tahun 2017.

• Akta perubahan terakhir telah sesuai dengan NIB 9120202202928.

2. Verifier

1.1.1.b

: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : PT Karunia Indah Veneer telah memiliki SIUP yang diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS dengan registrasi NIB 9120202202928 tanggal 22 Februari 2019.

Kegiatan usaha di lapangan berupa Perdagangan besar bahan kontruksi dari kayu, sesuai jenis usaha yang tersebut dalam dokumen SIUP.

3. Verifier

1.1.1.c : Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Memilki NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, 9120202202928 tanggal 22 Februari 2019 (perubahan ke-5). Kegiatan usaha di lapangan berupa Industri Kayu Lapis, Industri Kayu Lapis Laminasi termasuk Decorative Plywood, Industri Panel Kayu Lainnya, Industri Veneer, Industri Barang Bangunan dari Kayu, Perdagangan Besar Bahan Kontruksi dari Kayu. sesuai jenis usaha yang tersebut dalam dokumen NIB.

4. Verifier

1.1.1.d : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Memilki NPWP nomor : 70.973.766.2-642.000 diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Gersik Selatan, telah sesuai dengan nomor NPWP yang digunakan pada dokumen NIB.

5. Verifier

1.1.1.e : Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)

Nilai : MEMENUHI

(4)

Justifikasi Lingkungan Kabupaten Gresik sesuai SK No. 660/151/UKL-UPL/437.75/2014 tanggal 28 Mei 2014.

Memilki dokumen Ijin Lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 22 Februari 2019, status : Berlaku Efektif.

6. Verifier

1.1.1.f : IUIPHHK

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : ▪ Izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) PT Karunia Indah Veneer Berdasarkan SK Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, Unit Pelayanan Perizinan Terpadu (a.n Gubernur Jawa Timur). No. P2T/1/14.02/01/I/2015 tanggal 2 Januari 2015 dengan ketentuan :

a) Produk dan kapasitasitas izin (m3/tahun), meliputi Kayu Gergajian (2.000 m3/tahu) dan Veneer (600 m3/tahun)

b) Lokasi pabrik di Desa Sumberrame Kec. Wringin Anom Kab. Gresik. ▪ Jenis kayu olahan yang diproduksi saat ini, maupun lokasi pabriknya, telah

sesuai dengan izin usaha yang dimilkinya.

7. Verifier

1.1.1.g : Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : ▪ PT Karunia Indah Veneer telah membuat dan melaporkan RPBBI Tahun Berjalan (2020) melalui sistem online. ▪ Terhadap RPBBI Tahun 2020 sampai dengan saat ini tidak melakukan revisi. ▪ PT Karunia Indah Veneer melaporkan realisasi pemenuhan bahan baku yang

telah sesuai dengan dokumen RPBBI Tahun 2021 Revisi Ke-0.

▪ Dokumen pendukung sumber bahan baku tiap pemasok, memadai, berupa : Invoice

8. Verifier 1.2.1 : Dokumen identitas importir

Nilai : Not Applicable (N/A) Ringkasan

(5)

PRINSIP 2 :

Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu Yang menjamin Keterlacakan Kayu Dari Asalnya

1. Verifier

2.1.1.a : Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian

Ringkasan

Justifikasi : a) Data penerimaan bahan baku industri IUIPHHK PT Kayu Indah Veneer dalam 24 bulan terakhir/ periode audit (Februari 2019 s.d. Januari 2021) menurut bentuk dan kelompok bahan baku serta hubungan kerjasmanya dengan pemasok adalah :

No. BENTUK DAN

KELOMPOK BAHAN BAKU Penerimaan Total (m3)

Jumlah

Pemasok Kerjasama* Hubungan A. KAYU BULAT

1. Hutan Negara atau Hutan Alam

2. Kayu Hutan Alam IUPHHK-HA (HPH) - - 3. Kayu Hutan Alam IPK

4. Kayu Hutan Alam Perhutanan Sosial (HKm, HTHR, HTR, HD)

5. Kayu Hutan Tanaman Industri (HTI) - - 6. Kayu PERHUTANI – Masuk Daftar CITES - - 7. Kayu PERHUTANI – Tidak Masuk Daftar

CITES 31,93 2 KPH Jual Beli

8. Kayu Budidaya Hutan Hak Milik

a. Dari Perorangan (Kabupaten) 1.186,60 10

Kabupaten Jual Beli b. Dari Badan Usaha 713,25 2 IUIPHHK Jual Beli 9. Hasil Lelang

(Sitaaan/Temuan/Rampasan) - -

10. Log End (Limbah Industri) - -

11. Hasil Bongkaran - -

B. KAYU OLAHAN

a. Kayu Gergajian 1,4145 1 industri Jual Beli

b. Veneer 3,7789 3 industri Jual Beli

*) : Hubungan kerjasama = Jual Beli dan/ atau Jasa Produksi

b) Terdapat dokumen penerimaan dan pembelian kayu bulat dengan setiap pemasok, berupa : Invoice, Berita Acara Serah Terima (BAST) Kayu, Transfer Bank BCA dan Kuitansi Pembayaran bermaterai

2. Verifier 2.1.1.b : Daftar Periksaan Kayu Bulat (DPKB)

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : a) IUIPHHK PT Kayu Indah Veneer telah membuat dan mencetak DPKB (Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat) sebanyak 4 (empat) set, sesuai dengan jumlah penerimaan dokumen SKSHHK-KB yang menyertai pengiriman kayu bulat yang berasal dari hutan negara selama kurun waktu 24 bulan (Februari 2019 s.d. Januari 2021) meliputi :

No. Nama Pemasok Jenis

Izin Usaha*

Volume (m3)

SKSHHK-KB (set) 1. KPH Saradan (Divre Jawa Timur) Hak Pengelolaan 25,70 3 2. KPH Blorai (Divre Jawa Tengah) Hak Pengelolaan 6,23 1 TOTAL 31,93 4 *) : IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, Hak Pengelolaan, IPK, HKm, dll.

(6)

per tanggal tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat perusahaan.

3. Verifier 2.1.1.c : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : a) Setiap penerimaan bahan baku industri dari seluruh pemasok, dilengkapi atau memilki dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Adapun rinciannya penerimaan bahan baku

kayu oleh IUIPHHK PT Karunia Indah Veneer dalam 24 bulan terakhir (Februari 2019 s.d Januari 2021) berdasarkan kelompok bahan baku dan nama pemasoknya adalah : No. Kelompok Bahan

Baku dan Nama Pemasoknya

Bahan Baku Dokumen Angkutan S-PHPL S-LK/

DKP Jenis Kayu Volume

(m3)

Jenis Jumlah (set) A. Kayu Bulat berasal dari Hutan Negara atau Hutan Alam

1. KPH Saradan 25,70 SKSHHK-KB 3 S-PHPL

2. KPH Blora 6,23 SKSHHK-KB 1 S-PHPL

B. Kayu Bulat Budidaya dari Hutan Hak Milik 1. Perorangan

a. Kab. Ponorogo 6,49 Nota Angkutan 1 DKP

b. Kab .Klaten 26,34 Nota Angkutan 5 DKP

c. Kab. Kota Baru 193,96 Nota Angkutan 10 DKP

d. Kab. Nganjuk 114,42 Nota Angkutan 25 DKP

e. Kab. Malang 493,75 Nota Angkutan 53 DKP

f. Kab. Trenggalek 199,87 Nota Angkutan 101 DKP

g. Kab. Pasuruan 48,41 Nota Angkutan 8 DKP

h. Kab. Blitar 75,27 Nota Angkutan 7 DKP

i. Kab. Kediri 19,40 Nota Angkutan 3 DKP

j. Kab. Tulungagung 8,68 Nota Angkutan 1 DKP 2. Badan Usaha

a. UD Jatma Abadi 286,17 Nota Angkutan S-LK

b. UD Rimba Lestari 427,08 Nota Angkutan S-LK

C. Kayu Olahan dan Bahan Bakunya 1. PT Millenium

Ratanindo Kayu Gergajian Kayu Budidaya 1,4145 Nota Perusahaan 1 S-LK 2. CV Mitra Interior

Indonesia Veneer Kayu Budidaya 0,3544 Nota Perusahaan 1 S-LK 3. PT Adi Machinery

Gema Perkasa Veneer Kayu Budidaya 0,9793 Nota Perusahaan 2 S-LK 4. PT Creative Veneer Pratama Veneer Kayu Budidaya 2,4452 Nota Perusahaan 2 S-LK

b) Pemeriksaan terhadap 20 batang stok kayu bulat di lapangan, diketahui jenis, asal dan ukuran stok kayu kayu bulat dilapangan, telah sesuai dengan laporan stok kayu bulat yang dibuat perusahaan per tanggal 22 Februari 2021 sebanyak 42 btg = 15,49 m3_jenis

Mahoni, serta tidak ditemukan stok kayu bulat yang berasal dari kayu lelang hasil

temuan, sitaan atau rampasan.

c) Personil PT Karunia Indah Veneer yang diberikan tanggung jawab untuk memeriksa penerimaan kayu bulat dan menandatangani DPKB memilki Kartu Ganis PHPL PKB-R atas nama Muhamamad Arifin, S.Hut :

- Nomor Register : 02716-07/WAS-PKB-R/XVI/2018 - Masa Berlaku : 16 Juli 2018 s.d 15 Juli 2021

- SK Penugasan Ganis PHPL No. SK.46/PHPL-BPHP/VII/3/2018

- Persetujuan mempekerjakan WASGANIS dari Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur 522/2291/123.4/2020 tanggal 8 Oktober 2020

(7)

4. Verifier 2.1.1.d : Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa /

Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bongkaran

5. Verifier 2.1.1.e : Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri

6. Verifier 2.1.1.f : Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Kepemilikan S-PHPL, S-LK, atau DKP pada setiap pemasok bahan baku kayu pada IUIPHHK PT Karunia Indah Veneer dalam 24 bulan terakhir (Februari 2019 s.d Januari 2021) adalah :

No. Pemasok Kepemilikan S-PHPL/S-LK/DKP

Jenis Nomor Status

1. KPH Saradan/ PHT Divre Jatim S-PHPL 41.4/EQCPHPL/VII/2020 Aktif 2. KPH Blora /PHT Divre Jateng S-PHPL 040.3/EQCPHPL/VI/2020 Aktif 3. PT. Millenium Ratanindo Perkasa S-LK LVLK-003/MUTU/LK-139 Aktif 4. CV Mitra Iinterior Indonesia SLK 127.SLK.010-IDN Aktif 5. PT. Adi Machinery Gema

Perkasa

SLK BRIK-VLK-0078 Aktif 6. PT. Creative Veneer Pratama SLK LVLK-003/MUTU/LK-415 Aktif 7. UD Jatma Abadi SLK 180.SLK.010-IDN.10.15 Aktif

8. UD Rimba Lestari SLK 256.SLK.010-IDN Aktif

9. Kayu Budidaya Hutan Hak Milik

a. Kab. Ponorogo DKP _{- Surat Penunjukan Petugas DKP} atas nama Ignasius Steven tanggal 01 Januari 2018. - Terdapat Laporan Pengecekan

DKP periode Tahun 2019 dan 2020.

- Tidak terdapat temuan ketidaksesuaian

b. Kab .Klaten DKP

c. Kab. Kota Baru DKP

d. Kab. Nganjuk DKP e. Kab. Malang DKP f. Kab. Trenggalek DKP g. Kab. Pasuruan DKP h. Kab. Blitar DKP i. Kab. Kediri DKP j. Kab. Tulungagung DKP 7. Verifier 2.1.2 : a,b,c,d, e,f,g,h, dan i : a. Dokumen impor b. Persetujuan impor c. Laporan realisasi impor d. Bukti pembayaran bea masuk e. Dokumen CITES

f. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

g. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due

diligence) importir

h. Dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku i. DKP impor

(8)

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari impor.

8. Verifier 2.1.3.a : Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : 1) Setiap penggunaan bahan baku (kayu bulat) untuk diproses produksi, dilakukan pencatatan dengan menggunakan blanko bernama Tally Sheet. 2) Pencatatan (tally) dilakukan secara harian dan dilakukan perhitungan rekapitulasi pada setiap bulannya untuk pembuatan laporan produksi dan penggunaan bahan baku yang dicatat dalam Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB).

3) Blanko Tally Sheet memuat informasi terkait asal usul kayu bulat (Nomor Dokumen Angkutan).

9. Verifier 2.1.3.b : Laporan produksi hasil olahan

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : a) Rendemen produksi IUIPHHK PT Karunia Indah Veneer pada setiap jenis kayu olahan yang diproduksi berdasarkan LMKB periode 24 bulan terakhir (Februari 2019 s.d Januari 2021) adalah :

No. Produksi Volume Produksi (m3) Bahan Baku (BB) Penggunaan BB (m3) Rende- men 1. Kayu Gergajian 34,4889 Kayu Bulat jenis Mahoni 53,80% 2. Veneer 1.088,1733 Kayu Bulat jenis Mahoni 1.825,55 59,61% b) Tingkat rendemen Kayu Gergajian dan Veneer dinilai logis dan sesuai dengan standar

baku rendemen industri untuk Kayu Gergajian ( 40 – 65% ) dan Veneer (56 – 73%).

10 Verifier 2.1.3.c : Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Realisasi produksi IUIPHHK PT Karunia Indah Veneer dalam 2 tahun terakhir (Tahun 2019 dan 2020) tidak melebihi kapasitas izin yang diberikan, baik dalam jenis produk maupun volumenya :

Izin Usaha Industri Produksi Tahun 2019 Produksi Tahun 2020 Jenis Produk Kap. Izin

(m3/tahun) Jenis Produk Volume (m3) Jenis Produk Volume (m3) Kayu Gergajian 2.000 Kayu

Gergajian 28,1774 (1,41%) Kayu Gergajian (0,32%) 6,3115

Veneer 600 Veneer 521,7824

(89,96%) Veneer 566,3909 (94,40%)

11 Verifier 2.1.3.d : Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang hasil sitaan, temuan

atau rampasan.

12 Verifier 2.1.3.e : Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : 1) IUIPHHK PT Karunia Indah Veneer membuat dan melaporkan secara rutin (bulanan) Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO), melalui SIPUHH dan tertulis kepada Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur dan BPHP Wilayah

(9)

VII Surabaya.

2) Laporan Mutasi telah sesuai dengan dokumen laiinya, seperti RPBBI, Laporan Penggunaan Bahan Baku, dan data SIPUHH.

13 Verifier 2.1.4 :

a,b,c,d, dan e : a. Dokumen S-LK atau DKP b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan

d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa

e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan produksi yang merupakan hasil penjasaan kepada industri lain.

PRINSIP 3

Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi

1. Verifier 3.1.1. : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Ringkasan

Justifikasi : a) IUIPHHK PT Karunia Indah Veneer melakukan perdagangan hasil produksi untuk tujuan domestik ke Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. b) Seluruh pengangkutan kayu gergajian dan veneer yang dijual, dilindungi oleh dokumen

angkutan yang sah berupa Nota Perusahan. Adapun realisasi perdagangan atau

pemindahtangan hasil produksi untuk penjualan domestik selama 24 bulan terakhir (Maret 2020 s.d Februari 2021) adalah :

1) Penjualan Domestik :

No. JENIS

PRODUK Total Volume (m3) Dokumen Angkutan Tujuan 1. Kayu Gergajian 77,2991 Nota Perusahaan

(15 set) Jabar dan Jatim 2. Veneer 797,657 Nota Perusahaan

(435 set) Jateng dan Jatim 2) Penggunaan Non Penjualan : NIHIL

No. JENIS PRODUK Total Volume

(m3) Dokumen Angkutan Keperluan

- - - - -

2. Verifier 3.2.1 : a,b,c,d

dan e

: a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor b. Dokumen ekspor

c. Dokumen pembetulan ekspor d. Bukti pembayaran bea keluar e. Dokumen CITES

Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi penjualan, TIDAK DITEMUKAN penjualan produk kayu dengan tujuan ekspor.

3. Verifier 3.3.1 : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : 1) Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk kayu yang diproduksinya (Kayu Gergajian dan Veneer) di tempat yang sesuai, yaitu pada Dokumen Nota Perusahaan. 2) Tidak memiliki kayu / produk kayu lelang temuan, sitaan atau rampasan

(10)

PRINSIP 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

1. Verifier

4.1.1.a : Pedoman/prosedur K3

Ringkasan

Justifikasi : PT Karunia Indah Veneer telah memilki SOP K3 yang diberlakukan dengan penanggung jawab pelaksanaanya telah ditunjuk atas nama Ila Irawati, jabatan Staff sesuai SK Direktur No. 01/KIV/II/2021 Tanggal 22 Februari 2021.

2. Verifier 4.1.1.b : Implementasi K3

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Di lokasi pabrik PT Karunia Indah Veneer telah dilengkapi sarana prasarana K3, berupa : a) Peralatan K3 yang memadai (sesuai potensi resiko yang sering muncul dan masih berfungsi baik), tersedia : Kotak P3K, Sepatu Safety, Masker, Sarung tangan las, dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR).

b) Telah dibuat Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi yang diberikan tanda yang jelas, tidak terhalang barang/bangunan dan mengarah ke titik kumpul.

3. Verifier 4.1.1.c : Catatan kecelakaan kerja

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Penanggung jawab K3 membuat catatan / laporan kecelakaan kerja, menggunakan form yang ditetapkan, yang memuat informasi terkait jenis upaya penanganannya.

4. Verifier 4.2.1. : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Dilingkungan perusahaan (pabrik) PT Karunia Indah Veneer, tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun manajemen PT Karunia Indah Veneer memberikan kebebasan bagi seluruh karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. dan diperkuat oleh keterangan beberapa karyawan yang diwawancarai.

5. Verifier 4.2.2. : Ketersediaan dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak – hak pekerja (jika mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang)

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : ▪ Jumlah karyawan/pekerja dilingkungan pabrik PT Karunia Indah Veneer per bulan Februari 2021 mencapai 28 (dua puluh delapan) orang. Peraturan Perusahaan sedang dalam proses perpanjangan di Dinas tenaga Kerja Kab. Gresik sesuai bukti tanda terima tanggal 26 Februari 2021.

6. Verifier 4.2.3. : Pekerja yang masih dibawah umur

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : • Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen/laporan Daftar Karyawan PT Karunia Indah Veneer bulan Februari 2021 dan wawancara dengan beberapa karyawan, jumlah karyawan terdiri dari :

- Laki – laki sebanyak 19 orang - Perempuan sebanyak 9 orang 28 orang

• Dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di pabrik PT Karunia Indah Veneer Indonesia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

Samarinda, 6 Maret 2021 LVLK PT Trustindo Prima Karya

Ir Kurnia, IPU