RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA CV TALISAYAN GEMILANG DI PROV. JAWA TIMUR
- Ruang Lingkup Sertifikasi : IUIPHHK < 6.000 m3/Tahun - Nama Unit Manajemen : CV Talisayan Gemilang
- Jenis Produk : Kayu Gergajian (5.800 m3/Tahun) - Kegiatan : Penilikan Ke-3 S-LK
- Periode Data Audit : 12 bulan terakhir (Juni 2020 s.d. Mei 2021)
I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)
1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Tlp. 0541-757798
3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com 4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK
- Nomor - Masa Berlaku : : LVLK-010-IDN 27 September 2020 s.d 26 September 2025 5. Penetapan sebagai LPVI
- Nomor - Berlaku s.d : : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020 26 September 2025 6. Penetapan Perubahan Ruang Lingkup - Nomor - Tanggal : : SK.944/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 8 Maret 2021
7. Direktur : Ir Kurnia, IPU
8. Auditor : Ir Imam Irwanto (Lead Auditor VLK Industri) 9 Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU
II.
IDENTITAS AUDITEE1. Nama Unit Manajemen : CV TALISAYAN GEMILANG
2. Alamat Kantor : Desa Batu Putih Kec. Batu Putih Kab. Berau, Kalimantan Timur 3. Jenis Izin Usaha : IUIPHHK < 6.000 m3/Tahun
4. Nomor Izin Usaha : 503/1285/IUIPHHK/BPPMD-PTSP/VIII/2015 Tanggal 18 Agustus 2015 5. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian / 5.800 M3/Tahun
6. Lokasi Pabrik : Kelurahan Batu Putih Kec batu Putih Kab Berau Kalimantan Timur 7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Budi Wibowo
8. Nama dan Email MR Auditee
III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN
Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan :
1.
Pertemuan Pembukaan- Waktu : 7 Juni 2021
- Tempat : Kantor Pabrik CV Talisayan Gemilang di Kab. Berau - Ringkasan Catatan :
a)
Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.b)
Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee,dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form P01-4.9.
2.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan- Waktu : 7 - 8 Juni 2021
- Tempat : Kantor Pabrik CV Talisayan Gemilang di Kab. Berau - Ringkasan Catatan :
a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 4.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.
b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :
- Tinjauan dokumen pada rentang waktu 12 (dua belas) bulan terakhir mulai Juni 2020 s.d. Mei 2021;
- Wawancara; dan
- Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.
c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form P01-4.10.
3.
Pertemuan Penutupan- Waktu : 8 Juni 2021
- Tempat : Kantor Pabrik CV Talisayan Gemilang di Kab. Berau - Ringkasan Catatan :
a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR
auditee, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.
b) MR auditee menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat tanggal 11 Juni 2021.
c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form P01-4.11.
4.
Pengambilan Keputusan- Waktu : 11 Juni 2021
- Hasil Keputusan audit penilikan ke-3 S-LK pada CV Talisayan Gemilang adalah :
a) Dinyatakan telah MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020; dan
b) Status S-LK CV Talisayan Gemilang dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.
IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
a. CV Talisayan Gemilang merupakan pemegang IUIPHHK < 6.000 m3/Tahun produk Kayu Gergajian (5.800 m3/Tahun).
b. Hasil penilaian kesesuaian IUIPHHK CV Talisayan Gemilang terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada IUIPHHK sesuai Lampiran 4.2 Kepdirjen PHPL No. SK.62/ PHPL/SET.5/KUM.1/12/ 2020.
PRINSIP 1 :
Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu yang Sah 1. Verifier
1.1.1.a : Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : Legalitas badan usaha IUIPHHK CV Talisayan Gemilang, telah sesuai dengan dokumen: a. Akta Pendirian : Notaris Sony Thio, SH Nomor 10 Tanggal 10
September 2002 Pengesahan
Menteri Hukum dan HAM
: Terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor: W18.DF.HT. 04.10-134 tanggal 16 Oktober 2002.
b. Akta Perubahan Terakhir
: Notaris Gerungan Valentino Januar, SH, M.Kn No 02 tanggal 16-05-2020
Pengesahan Menteri Hukum dan HAM
: AHU.0016982-AH.01.16 tahun 2020 tanggal 18 Mei 2020
c. Nomor Induk Berusaha (NIB)
: 0220001531749 yang diterbitkan oleh Lembaga OSS pada perubahan ke 3 tanggal 14 Mei 2020.
2 Verifier
1.1.1.b : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : IUIPHHK CV Talisayan Gemilang telah memilki SIUP yang diterbitkan tanggal 14 Mei 2020 oleh Lembaga OSS dan berstatus Telah Berlaku Efektif untuk izin Usaha Perdagangan. dengan identitas :
a. NIB : Nomor: 0220001531749 Tanggal 14 Mei 2020. b. Alamat
Kantor
: Jl. Ex PT Jabontara Kel. Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Prov. Kalimantan Timur c. Lokasi Usaha : Jl. Ex PT Jabontara Kel. Batu Putih, Kecamatan Batu
Putih, Kabupaten Berau, Prov. Kalimantan Timur d. Kode dan
Nama KLBI
1. 16101 Industri Penggergajian Kayu 2. 46636 Perdagangan Besar Bahan
3. 49431 Angkutan Bermotor Untuk Barang Umum
4. 52101 Pergudangan Dan Penyimpanan 3. Verifier
1.1.1.c : Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : Kepemilikan TDP sesui dengan kepemilikan NIB : 0220001531749 diterbitkan tanggal 14 Mei 2020 dengan identiitas : a. Nama
Perusahaan
: 0220001531749
b. Alamat : Jl. Ex PT Jabontara Kel. Batu Putih, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Berau, Prov. Kalimantan Timur
c. Kode dan Nama KLBI
: 1. 16101 Industri Penggergagajian Kayu 2. 46636 Perdagangan Besar Bahan
Konstruksi Dari Kayu 3. 49431 Angkutan Bermotor Untuk
Barang Umum
4. 52101 Pergudangan Dan Penyimpanan 4. Verifier
1.1.1.d : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : ▪ Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 02.088.856.6-727.000 b. Nama : CV Talisayan Gemi
c. Alamat : Jl. Ex. PT. Jabontara RT. 03 Batu Putih, Batu Putih Kab. Berau Kalimantan Timur
d. Diterbitkan oleh : Terdaftar sejak tanggal 17-10- 2002 di KPP Tanjung Redeb
SKT Nomor : S-582KT/WPJ.14/KP.0703/2018 tanggal 19 Januari 2018.
▪ Memilki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB
5. Verifier
1.1.1.e : Izin lingkungan hidup (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : • CV Talisayan Gemilang telah memilki dokumen pengelolaan lingkungan hidup, berupa UKL-UPL yang telah disahkan sesuai Surat Keputusan Bupati Berau Nomor : 910 Tahun 2014 tanggal 31 Desember 2014
• Melaksanakan pelaporan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup kepada Dinas Lingkungan hidup dan Kenbersihan Kabupaten Berau yang
6. Verifier
1.1.1.f : Izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK)
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : ▪ Kepemilikan izin usaha industri primer hasil hutan kayu (IUIPHHK) : 1) Dari Instansi Terkait :
a. Nama Instansi : Badan Perijinan dan Penanaman Modal Daerah Provinsi Kalimantan Timur
b. Nomor Izin Usaha
: No 503/1285/IUIPHHK/BPPMD-PTSPVIII/2015 tanggal 18 Agustus 2015
c. Produk & Kap. Izin
: Kayu Gergajian / 5.800 M3/thn
d. Lokasi Pabrik : Kamung Batu Putih Kec Batu Putih Kab Berau Prov Kalimantan Timur
2) Dari Lembaga OSS :
Sesuai IUIPHHK yang diterbitkan tanggal 14 Mei 2020 (perubahan ke 3 berstatus belum efektif) dengan identitas :
a. Jenis Usaha : Izin Usaha Industri Primier Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK). b. NIB : 0220001531749
c. No Proyek : 2020005-1408-4342-6053-444 d. Produk dan Kap. Izin : Kayu Gergajian / 5.800 M3
e. Lokasi Usaha : Jl ex PT Jabontara Kel batu Putih Kec Batu putih Kab Berau Prov Kalimantan Timur
▪ Lokasi pabrik maupun jenis kayu olahan yang diproduksinya saat ini di lapangan oleh CV Talisayan Gemilang telah sesuai dengan IUIPHHK yang dimilikinya, Berdasarkan pengukuran di lapangan, lokasi industri berada pada titik koordinat: 1,3785292 LU dan 118,423715 BT secara administratif termasuk Kelurahan Batu Putih Kec Batu Putih Kab Berau.
▪ Kegiatan pengolahan kayu di pabrik berupa produksi Kayu Gergajian telah sesuai dengan izin yang dimilikinya
7. Verifier
1.1.1.g : Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI)
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan Justifikasi :
▪ Telah membuat dan melaporkan RPBBI Tahun Berjalan (2021) pada tanggal 21-03-2021 secara elektronik dengan tanda terima No 0000807996 ▪ Sampai dengan saat ini (08 Juni 2021), telah melakukan revisi RPBBI Tahun
2021 sebanyak 1 (satu.) kali, pada tanggal 27 Mei 2021 dengan tanda terima no 0000825907
▪ Telah melaporkan realisasi pemenuhan bahan baku kepada Dinas Kehutanan Prov Kaltim secara elektronik, masing-masing pada :
- Realisasi Juni 2020 pada tanggal 02/09/2020 - Realisasi Juli 2020 pada tanggal 03/09/2020 - Realisasi Agustus 2020 tanggal 16/10/2020 - Realisasi September 2020 tanggal 16/10/2020 - Realisasi Oktober 2020 tanggal 05/12/2020
- Realisasi Nov 2020 tanggal 30/01/2021 - Realisasi Des 2020 tanggal 01/02/2021 - Realisasi Jan 2021 tanggal 27/05/2021 - Realisasi Feb 2021 tanggal 27/05/2021 - Realisasi Mar 2021 tanggal 31/05/2021 - Realisasi Apr 2021 tanggal 31/05/2021 - Realisasi Mei 2021 tanggal 06/06/2021
▪ RPBBI Tahun 2021. beserta revisinya, dilengkapi dokumen pendukung yang meliputi :
1. Koperasi Tanjung Perepat Harapan : SPK No. 03/SPKKTPH/I/2021 2. PT Swadaya Perkasa : SPK No. 04/SPKSP/II/2021 dan SK RKT No. 522.110.1/11/Kpts/DK-II/2021
8. Verifier 1.2.1 : Dokumen identitas importir Nilai : Not Applicable (N/A)
Ringkasan
Justifikasi : CV Talisayan Gemilang tidak tercatat sebagai importir produk kayu (tidak memilki NIB dan API-P sebagai importir produk kayu).
PRINSIP 2 :
Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penulusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya
1. Verifier
2.1.1.a : Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : Penerimaan bahan baku kayu bulat IUIPHHK CV Talisayan Gemilang. Pada periode 12 bulan terakhir (Juni 2020 s/d Mei 2021) berdasarkan kelompok/sumber kayu bulat dan nama pemasoknya beserta volume, kepemilikan sertifikasinya (PHPL, S-LK/DKP) dan bentuk kerjasamanya (jual beli atau jasa produksi) adalah sebagai berikut :
No. KELOMPOK BAHAN BAKU DAN NAMA PEMASOKNYA
Volume
(m3) Jenis Kayu Bulat Kelompok/ Sertifikasi Kerjasama Bentuk 1. Kayu Bulat Hutan Alam (IUPHHK-HA/IPK/HKm/HTHR/HD/..)
a. PT Tanjung Redeb
Hutani 411,90 Meranti, dan RC SPHPL SPK b. Wana Kaltim Lestari 838,22 Meranti, RC dan
Ky Indah SLK SPK
c PT Tunas Alam
Nusantara 40,26 Meranti, dan RC SLK SPK d Kop Tanjung Prepat
Harapan 319.89 Meranti, dan RC SLK SPK
2. Verifier
2.1.1.b : Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB Nilai : Memenuhi
Ringkasan
Justifikasi : a) Terdapat dokumen DPKB (Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat), dibuat dan dicetak sebanyak 74 set, sesuai dengan jumlah penerimaan dokumen SKSHHK-KB yang menyertai pengiriman kayu bulat yang berasal dari hutan negara atau kayu hutan alam yang diterima pada periode 12 bulan terakhir ( Juni 2020 s.d Mei 2021.) dengan rincian :
No. Nama Pemasok Jenis
Izin Usaha Kayu Bulat Volume (m3)
SKSHHK-KB (set) 1. PT Tanjung Redeb
Hutani IUPHHK-HT 411,90 1
2. PT Wana Kaltim Lestari IUPHHK-HT 838,22 20 3 PT Tunas Alam
Nusantara IPK pada HGU 40,26 36
4 Kop Tanjung Prepat
Harapan IPK pada PHAT 319.89 13
5 PT Swadaya Perkasa IUPHHK-HT 206,48 4
TOTAL 2.181,75 74 b) DPKB yang dicetak telah sesuai dengan data SIPUHH dan ditanda tangani oleh
personil penanggung jawabnya, yaitu atas nama Nova Agus Saputra (Ganis PHPL- PKBR) regristrasi nomor 08133-11/PKB-R/XX/2016 berlaku s.d tanggal 10 Maret 2022.
c) Sesuai DPKB, TIDAK PERNAH terjadi ketidaksesuaian pada jenis kayu dan/ atau volume diluar batas toleransi, antara fisik dengan dokumen SKSHHK-KB yang menyertainya.
d) Pada saat audit, stok kayu bulat NIHIL 3. Verifier
2.1.1.c : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : a) Seluruh bahan baku kayu yang diterima dari setiap pemasok telah memilki/dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sesuai, lengkap dan sah dengan rincian selama 12 bulan terakhir ( Juni 2020 s.d Mei 2021 ) adalah :
No. Nama Pemasok Pengiriman Dokumen Angkutan Kayu
Bentuk Bahan Baku
Industri
Volume
(m3) Dokumen Nama Jumlah (set) 1. PT Tanjung Redeb
Hutani Kayu Bulat 411,90 SKSHHK-KB 1
2. PT. Wana Kaltim Lestari Kayu Bulat 838,22 SKSHHK-KB 20 3. PT Tunas Alam
Nusantara Kayu Bulat 40,26 SKSHHK-KB 36
4. Kop Tanjung Prepat
Harapan Kayu Bulat 319.89 SKSHHK-KB 13
b) Posisi stok kayu bulat pada saat ini (08 Juni 2021) berdasarkan laporan perusahaan = NIHIL
e) Personil CV Talisayan Gemilang yang diberikan tanggung jawab untuk memeriksa penerimaan kayu bulat dan menandatangani DPKB, yaitu atas
• nama : Nova Agus Saputra, S.Sos, • kompetensi : Ganis PHPL bidang PKB-R., • register nomor : 08133-11/PKB-R/XX/2016 • berlaku : s.d tanggal 10 Maret 2022
Nova Agus Saputra telah terdaftar dalam SIGANISHUT dengan no register : 04210006792
SK Kepala BPHP wilayah XI No: SK.449/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 masa berlaku : 18-02-2021 s/d 15-01-2023
4. Verifier
2.1.1.d : Nota dan dokumen keterangan (Berita Acara dari Petugas Kehutanan atau Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas / hasil bongkaran / sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP
Nilai : Not Applicable (N/A) Ringkasan
Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bongkaran 5. Verifier
2.1.1.e : Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri Nilai : Not Applicable (N/A)
Ringkasan
Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari log end atau limbah industri lain.
6. Verifier
2.1.1.f : Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : Validitas S-PHPL/S-LK/DKP pemasok bahan baku IUIPHHK CV Talisayan Gemilang pada saat bahan baku diterima :
No. Nama Pemasok S-LK/
DKP Nomor dan Status S-PHPL/S-LK, atau Dokumen Pengecekan DKP dan Pembuatnya
1. PT Tanjung Redeb Hutani SPHPL 007.SPHPL.019-IDN / Aktif 2. PT Wana Kaltim Lestari SLK 327.SLK.010.IDN / Aktif 3. PT Tunas Alam Nusantara SLK 383.SLK.010.IDN / Aktif 4 Kop Tanjung Prepat Harapan SLK 430.SLK.010-IDN / Aktif 5 PT Swadaya Perkasa SPHPL 028.SPHPL.019-IDN / Aktif 7. Verifier 2.1.2:
a,b,c,d, e,f,g,h, dan i
: Penggunaan Bahan Baku Asal Impor
Nilai : Not Applicable (N/A)
Ringkasan
8. Verifier
2.1.3.a : Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : 1) CV Talisayan Gemilang melakukan pencatatan pada setiap penggunaan bahan baku (kayu bulat) beserta hasil produksinya dengan menggunakan blanko : tally sheet 2) Blanko tally sheet yang digunakan, memuat informasi yang terkait dengan asal usul kayu bulat (nomor dokumen angkutan, jenis kayu dan nomor batang) dan volume produksi yang dihasilkannya, serta digunakan sebagai dasar untuk penyusunan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB)
9. Verifier
2.1.3.b : Laporan produksi hasil olahan
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : a) Rendemen produksi IUIPHHK CV Talisayan Gemilang pada jenis kayu olahan yang diproduksi berdasarkan total produksi dan penggunaan bahan bakunya pada periode 12 bulan terakhir (Juni 2020 s/d Mei 2021.) adalah :
Penggunaan Bahan Baku PRODUKSI Rendemen
No. Jenis Kayu Volume
(M3) Jenis Produk Volume (M3) 1. Kayu Bulat
(Meranti, Rimba Campuran, Ky Indah)
2.181,75 Kayu Gergajian 1.328,4640 60,69 %
b) Tingkat rendemen sesuai dengan standar baku rendemen industri yang berkisar pada angka 60 – 70 %
10 Verifier
2.1.3.c : Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : Realisasi produksi IUIPHHK CV Talisayan Gemilang sesuai jenis produk dan kapasitas izin yang dimilikinya pada perode tahun 2020. dan 2021 adalah
SK IUIPHHK Produksi Tahun
2020 Produksi Tahun 2021 s/d Mei
(m3) No. Ruang Lingkup Produk Kapasitas
Izin (m3/Tahun)
1. Kayu Gergajian 5.800 956,83
11 Verifier
2.1.3.d : Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan Nilai : Not Applicable (N/A)
Ringkasan
Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi produksi, TIDAK DITEMUKAN stok atau catatan penggunaan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang hasil sitaan, temuan atau rampasan.
12 Verifier
2.1.3.e : Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : ▪ CV Talisayan Gemilang membuat dan mencetak Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Kayu Olahan (LMKO), ▪ Data dan informasi penggunaan bahan baku dan produksi dalam LMKB dan LMKO
yang dibuat dan dilaporkan, telah sesuai dokumen lainnya seperti DPKB, Tally Sheet dan SIPUHH.
13 Verifier 2.1.4
a,b,c,d, dan e : Proses produksi menggunakan jasa industri lain Nilai : Not Applicable (N/A)
Ringkasan
PRINSIP 3 :
Keabsahan Perdagangan atau Pemindahtanganan Hasil Produksi
1. Verifier 3.1.1. : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : Seluruh penjualan atau pemindatanganan hasil produksi IUIPHHK CV Talisayan Gemilang kepada pembeli atau pemakai, telah dilengkap oleh dokumen angkutan yang sah. Adapun realisasi penjualan domestik hasil produksi beserta jumlah dan jenis dokumen angkutan selama 12 bulan terakhir (Juni 2020 s/d Mei 2021) adalah : 1) Penjualan Domestik :
No. JENIS PRODUK Total Volume
(m3) Dokumen Angkutan (Jumlah dan Jenis)
Lingkup Provinsi Tujuan
1 Kayu Gergajian 1.211,8551 89 set SKSHHK-KO Kaltim, Jatim, Kalteng, Kalsel, Jateng, Jabar, Sulsel dan Bali., DKI 2) Penggunaan Non Penjualan :
No. JENIS PRODUK Total Volume
(m3) Dokumen Angkutan (Jumlah dan Jenis)
Keperluan
1. Kayu Gergajian NIHIL
3. Memiliki Ganis PKG sebagai penanggung jawab atas dokumen SKSHHK-KO yang dikeluarkan dalam rangka penjualan kayu gergajian sebagai berikut :
• Nama : Ricki Edyson Maulud Pasaribu • No. Register : 02210-11/PKG-R/XX/2017 • Tanggal : 24 Januari 2020
• Masa Berlaku : 28 Februari 2020 s/d 27 Februari 2023
• SK Penetapan Direktur Jenderal PHPL No. SK.47/BPHP.XI/PEPHP/2020 tanggal 24 Januari 2020,
• Diangkat sebagai penerbit SKSHH-KO dengan Keputusan Direktur IUIPHHK CV Taisayan Gemilang Nomor 004/Kpts-Dir/CV.TGM/II/2020 tanggal 28 Februari 2020
Ricki Edyson Maulud Pasaribu telah terdaftar dalam SIGANISHUT sebagai Ganis PHPL Penguji Kayu Gergajian Rimba dengan nomor Registrasi 06210006744 sesuai SK Kepala BPHP wil XI Samarinda Nomor : 450/BPHP.XI/PEPHP/2/2021 dengan masa berlaku 18 Februari 2021 s/d 14 Januari 2023
2. Verifier 3.2.1:
a,b,c,d dan e : Perdagangan ekspor atas kayu olahan hasil produksinya Nilai : Not Applicable (N/A)
Ringkasan
Justifikasi : Dilapangan baik secara fisik maupun administrasi penjualan, TIDAK DITEMUKAN penjualan produk kayu dengan tujuan ekspor 3. Verifier 3.3.1 : Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai dengan ketentuan
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : a) IUIPHHK CV Talisayan Gemilang telah memilki sub lisensi penggunaan Tanda V-Legal dari LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor seri : 354/SUBLISENSI/010-IDN/TSG/2018, Tanggal 21 Juni 2018
b) Tanda V-Legal telah dibubuhkan oleh IUIPHHK CV Talisayan Gemilang pada tempat yang sesuai, yaitu pada :
- Dokumen SKSHHK-KO di bagian kanan atas dan bagian bawah. - Dokumen DKB yang menyertai SKSHHK-KO
c) Tidak terdapat pembubuhan Tanda V-Legal pada produk kayu berbahan baku kayu hasil lelang (CV Talisayan Gemilang tidak memiliki kayu / produk kayu berbahan baku kayu lelang hasil temuan, sitaan atau rampasan)
PRINSIP 4 :
Pemenuhan terhadap Peraturan Ketenagakerjaan bagi Industri Pengolahan
1. Verifier
4.1.1.a : Pedoman/prosedur K3
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : CV talisayan Gemilang telah memilki SOP K3 yang diberlakukan dengan penanggung jawab pelaksanaanya telah ditunjuk atas nama Sugito, jabatan Kepala Gudang sesuai Surat Penunjukan Direktur CV Talisayan Gemilang . No. 003/CV.TGM/I/2021 Tanggal 2 Januari 2021
2. Verifier
4.1.1.b : Implementasi K3
Nilai : MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi : Di lokasi pabrik CV Talisayan Gemilang telah dilengkapi sarana prasarana K3, berupa : a) Peralatan K3 yang memadai (sesuai potensi resiko yang sering muncul dan masih berfungsi baik), tersedia : Helm, Sepatu, Masker dan APAR
b) Telah dibuat Titik Kumpul dan Jalur Evakuasi yang diberikan tanda yang jelas, tidak terhalang barang/bangunan dan mengarah ke titik kumpul.
3. Verifier
4.1.1.c : Catatan kecelakaan kerja.
Ringkasan
Justifikasi
Penanggungrjawab K3 membuat catatan / l4oran kecelakaan kerja, menggunakan
form yang ditetapkan, yang memuat informasi terkait jenis upaya penanganannya. 4.
Vcrifier 4,2.1. Serikat,pekerjq atau'kehijakan perusalraan (audite$,yang mernbolahkan'untuk rnembentuf; atau terlibat datam kegiatan sertkat Beleria
Nilai MEMENUHI Ringkasan
Justifikasi
Dilingkungan perusahaan (pabrik) CV Talisayan Gemilang tidak terdapat organisasi serikat pekerja, namun manajemen CV Talisayan Gemilang memberikan kebebasan
bagi seluruh karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. dan diperkuat oleh keterangan beberapa karyawan yang diwawancarai.
5.
Verifier 4.2.2. Ketersediaafi dOkurilen Kesepakatan tftrja &rsarna{KKB) apu Paraturan Psrusahaan
(PPJ yang merqafirr,hak -.hek pekslja $ika mernpekerjafian'karyawan lebihdari 10 orang)
Nilai Not Aplicable (N/A)
Ringkasan
Justifikasi
Jumlah karyawan/pekerja dilingkungan pabrik CV talisayan Gemilang per bulan Mei 2021 mencapai 3 (tiga) orang sebagai karyauan tetap, karena perusahaan sedang tidak ada kegiatan produksi. Menurut informasi dari petugas perusahaan pada saat
produksi tenaga kerja di rekrut tenaga Borongan dari masyarakat sekitar yang
berjumlahS-Torang
6.
Verifier 4.2.3. Pekerja, yangrnagih, di bawah, umur Nilai MEMENUHI
Ringkasan
Justifikasi
Berdasarkan hasil tinjauan tehadap dokumenflaporan Daftar Karyawan CV Talisayan
Gemilang bulan Mei 2A21dan wawancara dengan beberapa karyawan, dipastikan tidak terdapat 1 (satu) orang pun karyawan di pabrik CV Talisayan Gemilang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.
