RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU PADA CV JAYA RAYA DI PROV. JAWA TIMUR

(1)

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA CV JAYA RAYA DI PROV. JAWA TIMUR

- Ruang Lingkup Sertifikasi : Pemegang NIB dan SIUP Eksportir - Nama Unit Manajemen : CV Jaya Raya

- Jenis Produk dan Kap. Izin : Barecore dan Plywood - Kegiatan : Sertifikasi Awal

- Periode Data Audit : 3 bulan terakhir (April s.d. Juni 2021)

I. IDENTITAS LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (LVLK)

1. Nama LVLK : PT TRUSTINDO PRIMA KARYA

2. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121 Tlp. 0541-757798

3. Email : trustindoprimakarya@gmail.com 4. Sertifikat Akreditasi sebagai LVLK

- Nomor

- Masa Berlaku : : LVLK-010-IDN 27 September 2020 s.d 26 September 2025 5. Penetapan sebagai LPVI

- Nomor

- Berlaku s.d : : No. SK.4954/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/8/2020 26 September 2025 6. Penetapan Perubahan

Ruang Lingkup

- Nomor

- Tanggal : : No. SK.944/MenLHK-PHPL/PPHH/HPL.3/3/2021 8 Maret 2021

7. Direktur : Ir Kurnia, IPU

8. Tim Auditor : Anjar Guntoro, S.Hut (Lead Auditor VLK Industri) 9 Pengambil Keputusan : Ir Kurnia, IPU

II.

IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : CV Jaya Raya

2. Alamat Kantor : Jalan Gajah Mada Nomor 04, Kel. Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, Provinsi Jawa Timur

3. Jenis Izin Usaha : NIB dan SIUP (Eksportir Non Produsen) 4. Nomor Izin Usaha : 1234000633807 Tanggal 30 Juni 2021 5. Produk dan Kap. Izin : Barecore dan Plywood

6. Lokasi Pabrik Pemasok Jalan Gajah Mada Nomor 04, Kel. Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri, Provinsi Jawa Timur

7. Pengurus Perusahaan : 1. Direktur Utama : Rizal Dwipojono Pongki 2. Wakil Direktur : M. Alfian Ekatantri 3. Persero Komanditer : Sri Purwani 8. Nama dan Email MR

Auditee : M. Alfian Ekatantri,

(2)

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan :

1.

Pertemuan Pembukaan

- Waktu : 20 Juli 2021

- Tempat : Kantor Pabrik CV Jaya Raya di Kab. Kediri - Ringkasan Catatan :

a)

Dilakukan sebelum pelaksanaan verifikasi untuk menyampaikan sekaligus mengkonfirmasikan pemahaman dan/ atau persetujuan auditi tekait 1) personel auditor, 2) maksud, tujuan, kriteria, dan metode audit 3) permintaan akses data, 4) bahasa yang digunakan, dan 3) penyampaian kesimpulan audit dan tindaklanjut atas temuan ketidaksesuaian, jika ada.

b)

Dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form P01-4.9.

2.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 20 - 21 Juli 2021

a) Verifikasi dan analisis kesesuaian menggunakan standar VLK sesuai Lampiran 4.5 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020.

b) Metode verifikasi dilakukan dengan cara :

- Tinjauan dokumen pada rentang waktu 3 bulan ( April s.d. Juni 2021); - Wawancara; dan

- Pemeriksaan kesesuaian fisik/kegiatan di lapangan dengan dokumen atau laporannya yang dilakukan secara sampling.

c) Hasil verifikasi dan analisis kesesuaiannya serta nilai yang diberikan, dicatat dalam checklist menggunakan form P01-4.10.

3.

Pertemuan Penutupan

- Waktu : 21 Juli 2021

a) Dilakukan setelah selesai melaksanakan verifikasi untuk menyampaikan hasil penilaian untuk seluruh verifier yang digunakan dan kesimpulan sementara hasil audit kepada MR auditee, sekaligus memintakan konfirmasi persetujuannya.

b) MR auditee menyatakan setuju sekaligus bersedia menindaklanjuti temuan ketidaksesuaian yang akan diselesaikan paling lambat tanggal 4 Agustus 2021.

c) Rapat pertemuan penutupan dihadiri oleh seluruh personel tim auditor, MR dan personel pendamping dari auditee, dibuatkan Daftar Hadir dan BAP menggunakan form P01-4.11.

4.

Pengambilan Keputusan

- Waktu : 9 Agustus 2021

- Hasil Keputusan audit sertifikasi awal pada CV Jaya Raya dalah :

a) Dinyatakan MEMENUHI standar VLK sesuai Lampiran 4.5 Keputusan Direktur Jenderal PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020; dan

b) Kepada CV Jaya Raya dapat diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan kewajiban pelaksanaan penilikan 1 (satu) kali setiap 12 (dua belas) bulan.

(3)

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Hasil penilaian kesesuaian CV Jaya Raya terhadap standar verifikasi legalitas kayu pada pemegang NIB dan SIUP sesuai Lampiran 4.5 Kepdirjen PHPL No. SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1

Perusahaan pemegang NIB dan SIUP mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.

1. Verifier

1.1.1.a : Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : ▪ Akta pendirian Perseroan Terbatas CV Jaya Raya No. 02 tanggal 06 Oktober 2015 dihadapan Notaris Anis Khusnul Farida, S.H.

▪ Akta pendirian perusahaan ini telah mendapat pengesahan sesuai Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0039541-AH.01.15 Tahun 2020

▪ Informasi dalam Akta Penderian telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB No. 1234000633807 Tanggal 30 Juni 2021.

2. Verifier

1.1.1.b : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau bukti pengurusan perpanjangannya

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : ▪ SIUP nomor 503.08/2833/418.71/2015 yang dikeluarkan oleh Bupati _{Kediri tanggal 14 Desember 2015} ▪ CV Jaya Raya telah memperbaharui SIUP melalui OSS akan tetapi Lembaga OSS tidak menerbitkan izin usaha baru karena izin usaha saudara masih berlaku tanggal cetak 08 Juli 2021. KBLI 46636 – Perdagangan Besar

3. Verifier

1.1.1.c : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan/ atau Tanda Daftar Gudang (TDG)

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Memilki NIB yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, nomor 1234000633807 Tanggal terbit 30 Juni 2020, Perubahan ke-3 tanggal 08 Juli 2021 Kegiatan usaha di lapangan berupa Perdagangan besar bahan konstruksi dari kayu, sesuai jenis usaha yang tersebut dalam dokumen NIB

4. Verifier

1.1.1.d : NPWP

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : ▪ NPWP atas nama CV Jaya Raya Nomor 74.127.888.1-655.000 ▪ SKT : S-2859PKp/WOJ.12/KP/13032015 tanggal 26 Oktober 2015 ▪ Alamat : Hl. Gajah Mada No.04 RT 067 RW 019 KPP Pratama Pare

Nomor NPWP telah sesuai yang tercantum dalam dokumen NIB. 5. Verifier

1.1.1.e : Memiliki perjanjian kerjasama dengan pemasok yang telah memiliki S-LK atau DKP

(4)

Ringkasan

Justifikasi : Periode Audit Sertifikasi Awal (April 2021 s.d Juni 2021) CV Jaya Raya _{memilki perjanjian kerjasama dengan industri pemasok sebanyak 3 industri} mitra yang telah memiliki SLK dan DKP yaitu :

1. Perjanjian dengan PT Albizzia Sinar Lestari Indah tertanggal 13 Juli 2021 - Pasokan produk Plywood

- S-LK Nomor 0062/MHI-VLK, status Aktif

2. Perjanjian dengan UD Alam Sejahtera tertanggal 13 Juli 2021 - Pasokan produk Barecore

- S-LK Nomor 433/LVLK-009/XII/2020, status Aktif 3. Perjanjian dengan UD Pulosari tertanggal 13 Juli 2021

- Pasokan produk Barecore dan Plywood - S-LK No. 524.SLK.010-IDN, status Aktif

PRINSIP 2

Keabsahan perdagangan atau pengangkutan produk industri kehutanan

6. Verifier

2.1.1.a : Produk yang diterima berasal dari pemaok yang telah memiliki S-LK atau DKP

Ringkasan

Justifikasi : Realisasi Pemenuhan / pembelian produk CV Jaya Raya dalam periode Bulan _{April – 20 Juli 2021) dari industri mitra.} Periode April 2021 s.d Juni 2021 meliputi pembelian :

Pemasok Bahan Baku Jenis Produk, Total Volume/ SVLK

PT Albizzia Sinar Lestari

Indah -

UD Alam Sejahtera Barecore = 1.720 pcs = 46,7965 m3 _/ SLK

UD Pulosari -

telah dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa invoice dan pemasok telah memiliki SLK

7. Verifier

2.1.2.a : Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : Periode April 2021 s.d Juni 2021 tedapat penerimaan barcore sebanyak _{1.720 pcs = 46,7965 m}3 _{dengan dokumen angkutan berupa Nota} Perusahaan sebanyak 2 dokumen.

Terdapat kesesuain antara dokumen angkutan dan fisik kayu yang dilakukan ujipetik secara virtual.

8. Verifier

2.1.1.a : Dokumen impor

Nilai : N/A

Ringkasan

Justifikasi : Selama periode audit (April 2021 s.d Juni 2021) CV Jaya Raya tidak melakukan kegiatan impor 9. Verifier

2.1.2.b : Persetujuan impor

Nilai : N/A

Ringkasan

(5)

10. Verifier

2.1.2.c : Laporan realisasi impor

Nilai : N/A

Ringkasan

2.1.2.d : Bukti pembayaran bea masuk (jika kena bea masuk)

Nilai : N/A

Ringkasan

2.1.2.e : Dokumen CITES (jika bahan baku kayu masuk dalam daftar CITES

Nilai : N/A

Ringkasan

Justifikasi : Selama periode audit (April 2021 s.d Juni 2021) kayu olahan yang diterima CV Jaya Raya tidak termasuk dalam produk yang dibatasi perdagangannya 13. Verifier

2.1.2.f : Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya

Nilai : N/A

Ringkasan

2.1.2.g : Paduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (due diligence) importir

Nilai : N/A

Ringkasan

2.1.2.h : Dokumen jaminan legalitas asal impor bahan baku

Nilai : N/A

Ringkasan Justifikasi

: Selama periode audit (April 2021 s.d Juni 2021) CV Jaya Raya tidak melakukan kegiatan impor

16. Verifier

2.1.2.i : DKP Impor

Nilai : N/A

Ringkasan

2.2.1.a : Dokumen ekspor

Nilai : N/A

Ringkasan

Justifikasi : Periode Audit (April 2021 s.d Juni 2021) CV Jaya Raya belum melakukan kegiatan penjualan ekspor maupun pemindahantangan produknya. 18. Verifier

2.2.1.b : Dokumen pembetulan ekspor

(6)

Ringkasan

2.2.1.c : Bukti pembayaran bea keluar

Nilai : N/A

Ringkasan

2.2.1.d : CITES

Nilai : N/A

Ringkasan

Justifikasi : Periode Audit (April 2021 s.d Juni 2021) CV Jaya Raya belum melakukan kegiatan penjualan ekspor maupun pemindahantangan produknya.

Prinsip. 4

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi perusahaan pemegang SIUP

21. Verifier 3.3.1.a : Implementasi K3

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : • Terdapat prosedur K3 CV Jaya Raya yang mengatur terkait dengan keselamatan kerja karyawan. • Terdapat personel yang bertanggung jawab untuk implementasi prosedur K3 yaitu atas nama M Alfian sesuai dengan Surat Penunjukan Direktur CV Jaya Raya tanggal 1 Juni 2021.

22. Verifier 3.3.1.b : Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 setidaknya seperti peralatan P3K dan APD

Ringkasan

Justifikasi : • Tersedia tanda jalur evakuasi, Titik Kumpul, Alat Pemadam Api Ringan dilokasi kantor CV Jaya Raya. • Sedangkan dilokasi industri mitra kerjasama mengikuti ketersedian

pada industri mitra kerjasama.

• APAR, obat P3K dan APD dalam kondisi baik, tidak kadaluwarsa dan dapat digunakan.

23. Verifier 3.1.1.c : Catatan kecelakaan kerja

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

Justifikasi : a. Terdapat dokumen Catatan Kecelakaan Kerja Periode April 2021 s.d Juni 2021, selama periode tersebut tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi.

b. Informasi yang tersedia di dalam catatan kecelakaan kerja meliputi : nomor, nama korban, tanggal, uraian kecelakaan kerja,

penanganan dan katagori kecelakaan kerja

24. Verifier 3.2.1. : Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

Nilai : MEMENUHI

Ringkasan

(7)

25. Verifier 3.2.2

'

Nilai , ningfisan : _Justifikasi . veritier i.Z.g ; Nilai i...--... : Ringkasan Justifikasi i

Owipoiono eongiil mengenai kebebasan berserikat, yang ditandatangani

i

tanggal 1 Juni2A21.

r Ketersediaan dokumen Kesepakatan Xer.ia

geiiima

(kkBi

atiu

:

I Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak

*

hak _{pekerja fiika}:

l

N/A

, Karyawan di CV Jaya Raya berjumlah 4 orang sehingga tiOaf divuajinliin I

untukmembuatPeraturanPerusahaanyangdisahkanolehDisnaker.

i

Pekerja _{yang masih dibawah}umur i

urrr,rirrrLnt-Berdasarkan hasil tinjauan tehadap dokumeMaporan Daftar Karyawan

: CV Jaya

Raya

bulan Juni 2A21 dan wawancara dengan beberapa r

i

_{karyawan, dipastikan tidak terdapat}

_I

_{(satu) orang HJn karyawan}_di

r

, pabrik CV Jaya Raya yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun.

i:

e:

.:

'b

_*$m{rtnda,9 Agustus 2021

\::*ytl(

PT Trustindo Prima Karya

lr lurnia, IPU ElireKur