DATA MASUKAN, HASIL KELUARAN, PERALATAN DAN TATA CARA INSTALL APLIKASI SPM

(1)

BAB I

DATA MASUKAN, HASIL KELUARAN, PERALATAN DAN

TATA CARA INSTALL APLIKASI SPM

A. DATA MASUKAN

Data masukan yang diperlukan oleh Aplikasi SPM adalah lampiran-lampiran SPM. Selain masukan tersebut, diperlukan data referensi yang perlu diisi sebelum menjalankan menu yang lain dan akan digunakan sebagai data acuan.

B. HASIL KELUARAN

Hasil Keluaran yang dikeluarkan oleh Aplikasi SPM adalah: a. Cetakan SPM;

b. List SPM dan Monitoring SPM; c. Laporan Realisasi.

C. PERALATAN YANG DIBUTUHKAN

Untuk melaksanakan sistem komputerisasi SPM ini diperlukan beberapa peralatan, yaitu: 1. Komputer dan printer dengan spesifikasi sesuai kebutuhan aplikasi;

2. Paket Program Aplikasi SPM (Installer Aplikasi dan Installer Database); 3. Sistem operasi yang digunakan adalah Visual Foxpro versi 7.00.

D. PETUNJUK INSTALASI APLIKASI U SPM NETWORK

CD installer Aplikasi SPM ini terdiri dari: 1. Aplikasi SPM Network: a. Install_Aplikasi_SPM2007_3.0.0_net; b. Install_Database_SPM2007_ver3.0.0_net. 2. Aplikasi SPM Standalone: a. Install_Aplikasi_SPM2007_v3.0.0; b. Install_Database_SPM2007_ver3.0.0 3. Runtime Visual Foxpro

Aplikasi SPM Network digunakan dalam suatu jaringan komputer yang memungkinkan Aplikasi SPM dijalankan oleh beberapa komputer client secara bersamaan dengan salah satu komputer berfungsi sebagai server. Sedangkan Aplikasi SPM Standalone digunakan dalam single user / komputer yang berdiri sendiri.

Proses instalasi Aplikasi SPM Network dibagi menjadi 2 yaitu:

a. Di komputer server dilakukan instalasi Aplikasi SPM Network dan instalasi Database SPM 2007. b. Di komputer client, dilakukan instalasi Aplikasi SPM Network (tidak dilakukan instalasi Database

SPM. Database SPM terpusat di komputer server)

Sebelum menginstal Aplikasi SPM Network di komputer server, pastikan nama komputer server adalah SVRSPM dan semua komputer yang akan digunakan sudah terhubung dalam sebuah jaringan komputer.

1. INSTALASI APLIKASI SPM NETWORK DI KOMPUTER SERVER

Untuk melakukan installasi Aplikasi SPM Network di komputer server, dilakukan langkah-langkah berikut:

1. Jalankan Windows Explorer, kemudian browse CD-ROM yang berisi installer Aplikasi SPM Network dan Runtime;

(2)

(3)

pilih Next

Pilih next

G. MENU KELUAR

Menu pilihan ini keluar dari Aplikasi SP2D, apabila operator/supervisor akan mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan.

1. Pilihan Informasi

Pilihan ini akan menampilkan informasi alamat Help Desk Aplikasi SPM yang dapat dihubungi.

2. Pilihan Keluar Aplikasi

(4)

Terjadi proses copy files

Berikutnya adalah proses data print set up untuk mengatur setingan kertas dan printer untuk pencetakan SPM

Klik tombol (berlogo PC)

Muncul pesan bahwa setup data print sukses dilakukan.

Pilih tabel-tabel referensi yang akan di-copy kemudian klik tombol ‘Proses’. 11. Pilihan Split Tabel Satker

Menu pilihan ini adalah untuk memilih kode-kode satker tertentu yang diperlukan sesuai dengan Departemen, Unit atau Lokasi (tidak semua satker yang ada di referensi dimasukkan ke dalam Aplikasi).

Tayangan Split Satker adalah sebagai berikut :

- Pilih Departemen, semua departemen atau departemen tertentu, apabila pilih departemen tertentu masukkan kodenya (bisa beberapa departemen dengan pemisahnya adalah tanda koma); - Pilih Unit, semua unit atau unit tertentu sesuai kebutuhan;

- Pilih Lokasi, semua lokasi atau lokasi tertentu;

- Pilih Proses, apabila isian Departemen, Unit dan Lokasi sudah dipilih. Pada sudut kanan bawah terdapat keterangan ’Proses Selesai’ yang menandakan bahwa proses pemisahan satker tertentu sudah selesai. File data referensi Satker pada Aplikasi akan terisi dari hasil kegiatan split satker ini;

- Pilih Selesai, apabila kegiatan ini sudah selesai dan kembali ke menu utama. 12. Pilihan Kalender

Ditampilkan untuk melihat kalender.

Untuk men-sett hari double klik pada maka akan muncul file edit melalui NotePad. Cara edit mengikuti pola yang telah ada.

(5)

Klik Finish

3. Instalasi Database SPM Satker 2007 Network

Klik Next Pilih (cek) tabel-table yang akan di-back up. Tentukan media penyimpanan hasil back up

kemudian Proses.

9. Pilihan Restore Referensi

Menu ini untuk melakukan restore data referensi dari media

Untuk melakukan Restore, maka langkah pertama adalah buka data hasil back up yang akan direstore dengan cara klik (…) kemudian klik filenya.

Catatan : data yang akan direstore harus berupa file data .DBF yang merupakan hasil back up. Pilih (cek) tabel-tabel yang akan di-restore. Tekan tombol Proses.

10. Pilihan Copy Referensi

Menu ini digunakan untuk melakukan proses Copy Referensi tabel referensi dari media asal referensi.

(6)

Klik Next

6. Pilihan Cek Data Ganda

Pilihan ini digunakan untuk mengecek data-data yang ganda (double) dan data yang kosong dari data-data transaksi.

1. Selain mengisikan Periode tanggal agenda/SPM/SP2D yang akan di di cek, harus diisikan juga nama file yang akan di cek.

2. Sebelum menekan tombol Check Data Ganda atau check Data Blank, pilih terlebih dahulu data transaksi yang akan di cek, bila semuanya, beri tanda cek pada seluruh jenis data transaksi. Apabila ditemukan data yang ganda, klik mouse sebelah kiri 2 kali untuk menayangkan data yang ganda tersebut.

Pilih pilihan dibawah tampilan Data Ganda apakah data yang ganda tersebut akan di hapus atau dicetak ke printer.

7. Pilihan Reindeks Database

Pilihan ini digunakan untuk membuat/menyusun kembali index dari file-file data transaksi.

Sebelum menekan tombol proses, pilih terlebih dahulu data transaksi yang akan di reindex, bila semuanya, beri tanda cek pada seluruh jenis data transaksi.

(7)

Berlangsung proses copy file database

Klik Finish

Langkah berikutnya, pastikan direktori C:\DBSPM7 pada komputer server di share secara penuh.

o Buka My Computer pilih drive C:/;

o Klik kanan pada folder DBSPM7;

o Ubah property folder menjadi tidak read-only

o Kemudian share dengan share name: dbspm7$ (tanda $ di belakangnya) agar Database Aplikasi SPM ini bisa digunakan bersama-sama. Beri tanda centang pada pilihan “Allow network users to change my files”. Klik tombol ’Apply’ lalu ’OK’

1. Selain mengisikan Periode tanggal pembukuan yang akan di restore, harus diisikan juga nama file yang akan di restore.

2. Sebelum menekan tombol proses, pilih terlebih dahulu data transaksi yang akan di restore, bila semuanya, beri tanda cek pada seluruh jenis data transaksi

4. Pilihan Hapus Data Transaksi

Pilihan ini digunakan untuk menghapus sebagian data transaksi dari harddisk. Secara berkala file transaksi di dalam hard disk harus dihapus. File transaksi yang sudah bisa dihapus adalah file transaksi dua bulan yang lalu.

1. Selain mengisikan Periode tanggal pembukuan yang akan di hapus, harus diisikan juga nama file yang akan di hapus.

2. Sebelum menekan tombol proses, pilih terlebih dahulu data transaksi yang akan di hapus, bila semuanya, beri tanda cek pada seluruh jenis data transaksi.

5. Pilihan Bersihkan Data Sampah

Pilihan ini digunakan untuk membersihkan data dari data-data yang tidak diperlukan (data sampah).

1. Selain mengisikan Periode tanggal agenda/SP2D yang akan di diperbaiki, harus diisikan juga nama file yang akan di perbaiki.

2. Sebelum menekan tombol proses, pilih terlebih dahulu data transaksi yang akan di bersihkan, bila semuanya, beri tanda cek pada seluruh jenis data transaksi.

(8)

2. INSTALASI APLIKASI SPM NETWORK DI KOMPUTER CLIENT

Langkah-langkah instalasi Aplikasi SPM di komputer client sama dengan langkah-langkah instalasi Aplikasi SPM di komputer server (lihat di atas)

Jika sudah dilakukan instalasi baik di server maupun di client, berarti aplikasi SPM siap digunakan secara multi user.

E. PENGOPERASIAN PAKET PROGRAM

1. Program Startup

Sistem multi user ini memungkinkan client untuk mengakses data yang ada pada server secara bersamaan dengan tingkat kewenangan yang diberikan oleh supervisor.

Agar Aplikasi SPM Network ini bisa dijalankan oleh client, harus dijalankan terlebih dahulu program

startup_spm07.exe yang terdapat pada direktori C:\dbspm7.

Program startup_spm07.exe hanya bisa dijalankan dengan user ID: startup dan password:

startup.

Klik Ok maka akan muncul tampilan menu startup sebagai berikut:

2. Pilihan Backup Data Pagu dan Transaksi

Pilihan backup data pagu dan transaksi adalah untuk membuat cadangan file pagu dan transaksi ke dalam media lain. Pembuatan cadangan file pagu dan transaksi dilakukan bilamana diperlukan. Sebaiknya file cadangan yang dibuat ada 3 jenis periode, yaitu :

1. Harian, dilakukan setiap hari dan hanya menyimpan data satu tanggal.

2. Mingguan, dilakukan seminggu sekali dan menyimpan data dalam satu minggu. 3. Bulanan, dilakukan setiap akhir bulan dan menyimpan data dalam satu bulan.

File harian dapat dihapus apabila sudah dilakukan backup mingguan yang mencakup backup file harian tersebut. File mingguan dapat dihapus apabila sudah dilakukan backup bulanan yang mencakup periode backup mingguan.

1. Selain mengisikan Periode tanggal pembukuan yang akan di backup, harus diisikan juga direktori tujuan dari file backup ini.

2. Penamaan file backup akan dilakukan secara otomatis oleh system.

3. Sebelum menekan tombol proses, pilih terlebih dahulu file data yang akan di backup, bila semuanya, beri tanda cek pada seluruh jenis data transaksi

3. Pilihan Restore Data Pagu dan Transaksi

Pilihan ini digunakan untuk menyimpan kembali (restore) file pagu dan transaksi dari media lain ke dalam harddisk. Penyimpanan kembali ini dilakukan bila file pagu dan file transaksi di dalam hard disk rusak, akan memperbaiki data yang sudah dihapus atau akan mencetak data yang sudah dihapus dari harddisk.

(9)

Setelah startup ini dijalankan maka Database SPM sudah bisa diakses oleh semua client yang ada. Semua satker yang sedang menggunakan Aplikasi SPM akan tampak pada “Daftar User yang sedang Online.” Jika User keluar dari Aplikasi SPM secara normal, maka User yang bersangkutan otomatis akan hilang dari daftar tersebut.

Dalam Aplikasi SPM Network, satu User ID hanya dapat dipakai oleh satu komputer client. Oleh karena itu jika terjadi hal-hal yang tidak normal, seperti komputer ‘hang’, maka Supervisor bisa melakukan ‘Disconnect User’ agar User ID yang bersangkutan bisa digunakan lagi.

Tombol ‘Shutdown’ digunakan untuk menonaktifkan Database yang berarti Client tidak bisa mengakses Database (lawan dari startup).

2. Program Aplikasi SPM

Setelah startup Database dijalankan, maka client dapat menjalankan program Aplikasi SPM di komputer masing-masing. Default yang digunakan untuk menjalankan Aplikasi SPM Network 2007 pertama kali adalah:

User ID : super

Password : superman

Jika berhasil maka akan muncul tampilan Menu Utama sebagai berikut:

Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan setting referensi satker pengguna Aplikasi SPM.

F. MENU UTILITY

1. Pilihan Transfer Data SPM

Menu pilihan ini adalah untuk melaksanakan kegiatan transfer data SPM untuk diproses lebih lanjut pada KPPN. Apabila tombol enter di tekan pada saat berada pada pilihan Transfer Data SPM, maka layar akan masuk pada menu sebagai berikut :

- Isikan Kode Satker yang bersangkutan;

- Isikan tanggal SPM yang akan ditransfer ke KPPN;

- Tentukan alamat direktori File hasil kegiatan proses Transfer;

- Akan ditampilkan daftar SPM yang telah direkam pada tanggal yang bersangkutan. Pilih SPM-SPM yang akan ditransfer ke KPPN;

- Pilih Tombol ‘Proses’ maka layar akan menampilkan :

- Klik tombol ‘Lanjut’ untuk memproses lebih lanjut, atau ‘Batal’ untuk membatalkan proses Transfer SPM;

- Setelah pilih ‘Lanjut’ akan muncul konfirmasi bahwa File transfer telah terbentuk.

(10)

1. Setting satker

Terdapat di Menu Referensi II > Sub Menu Satker

Pilih satker yang sesuai kemudian klik tombol keluar. User dapat mengubah informasi mengenai satker dengan menekan tombol ‘Ubah’. Sebagai contoh adalah Perwakilan BPK di Makassar dengan Kode Satker 003044.

2. Setting KPPN Wilayah Bayar

Terdapat di Menu Referensi I > Sub Menu KPPN

Pada menu pilihan ini supervisor/operator dapat melaksanakan perekaman, perubahan, penghapusan, dan pencetakan tabel Dokumen Pengesahan. Apabila tombol enter di tekan pada saat berada pada pilihan Dokumen Pengesahan, maka layar akan masuk pada menu sebagai berikut :

Terdapat 5 pilihan tombol pada menu ini (Rekam, Ubah, Hapus, Tayang, Cetak, dan Keluar). Fungsi dan pengoperasian tombol-tombol ini hampir sama dengan menu referensi II pada umumnya. 17. Pilihan Pejabat

Pada menu pilihan ini supervisor/operator dapat melaksanakan perekaman, perubahan, penghapusan, dan pencetakan tabel Pejabat. Apabila tombol enter di tekan pada saat berada pada pilihan Pejabat, maka layar akan masuk pada menu sebagai berikut :

Terdapat 5 pilihan tombol pada menu ini (Rekam, Ubah, Hapus, Tayang, Cetak, dan Keluar). Fungsi dan pengoperasian tombol-tombol ini hampir sama dengan menu referensi II pada umumnya.

(11)

Pilih KPPN yang sesuai dengan wilyah bayar Satker yang bersangkutan

3. Setting User

Terdapat di Menu Referensi I > Sub Menu User

Sub Menu ini berguna untuk merekam User ID dan password tambahan selain default bawaan Aplikasi.

Klik tombol ‘Rekam’ untuk melakukan proses perekaman User ID

Kemudian lengkapi isian yang ada, kemudian klik ‘Simpan’. User yang telah direkam akan muncul di daftar Referensi User

Terdapat 5 pilihan tombol pada menu ini (Rekam, Ubah, Hapus, Tayang, Cetak, dan Keluar). Fungsi dan pengoperasian tombol-tombol ini hampir sama dengan menu referensi II pada umumnya. 15. Pilihan Bendaharawan

Pada menu pilihan ini supervisor/operator dapat melaksanakan perekaman, perubahan, penghapusan, dan pencetakan tabel Bendaharawan. Apabila tombol enter di tekan pada saat berada pada pilihan Bendaharawan, maka layar akan masuk pada menu sebagai berikut :

Terdapat 5 pilihan tombol pada menu ini (Rekam, Ubah, Hapus, Tayang, Cetak, dan Keluar). Fungsi dan pengoperasian tombol-tombol ini hampir sama dengan menu referensi II pada umumnya. 16. Pilihan Dokumen Pengesahan

(12)

Sebelum melakukan setting referensi selanjutnya, User keluar dari Aplikasi terlebih dahulu, kemudian login ulang menggunakan User ID dan password yang telah direkam (langkah 3) untuk me-refresh settingan Aplikasi SPM agar sesuai dengan uraian Satker pengguna (dalam contoh adalah Satker Perwakilan BPK di Makassar)

4. Setting Bank Pos

Terdapat di Menu Referensi II > Sub Menu Bank Pos

Terdapat 5 pilihan tombol pada menu ini (Rekam, Ubah, Hapus, Tayang, Cetak, dan Keluar). Fungsi dan pengoperasian tombol-tombol ini hampir sama dengan menu referensi II pada umumnya. 13. Pilihan Konversi Mata Anggaran

Pada menu pilihan ini supervisor/operator dapat melaksanakan perekaman, perubahan, penghapusan, dan pencetakan tabel Konversi Mata Anggaran. Apabila tombol enter di tekan pada saat berada pada pilihan Konversi Mata Anggaran, maka layar akan masuk pada menu sebagai berikut :

Terdapat 5 pilihan tombol pada menu ini (Rekam, Ubah, Hapus, Tayang, Cetak, dan Keluar). Fungsi dan pengoperasian tombol-tombol ini hampir sama dengan menu referensi II pada umumnya. 14. Pilihan Bank Pos

Pada menu pilihan ini supervisor/operator dapat melaksanakan perekaman, perubahan, penghapusan, dan pencetakan tabel Bank Pos. Apabila tombol enter di tekan pada saat berada pada pilihan Bank Pos, maka layar akan masuk pada menu sebagai berikut :

(13)

PERHATIAN:

Kode-kode pada Referensi ini harus sama persis dengan Referensi dengan Referensi yang ada di Aplikasi SP2D KPPN, sehingga diperlukan koordinasi dengan Supervisor KPPN yang bersangkutan (lebih aman bila bisa meng-copy referensi Bank Pos dari KPPN).

5. Setting Bendaharawan

Terdapat di Menu Referensi II > Sub Menu Bank Pos.

Klik ‘Rekam’ kemudian rekam data yang sesuai kemudian klok simpan.

6. Setting Pejabat

Terdapat di Menu Referensi II > Sub Menu Pejabat.

Setting pejabat sesuai dengan pejabat pada satker pengguna aplikasi.

7. Setting Nomor SPM

Terdapat di Menu Referensi I > Sub Menu Nomor SPM.

Menu ini berfungsi untuk menyediakan alokasi nomor SPM berdasarkan masing-masing kelompok SPM (SPM Biasa, SPM Pengembalian, dan SPM Imbalan Bunga).

Terdapat 5 pilihan tombol pada menu ini (Rekam, Ubah, Hapus, Tayang, Cetak, dan Keluar). Fungsi dan pengoperasian tombol-tombol ini hampir sama dengan menu referensi II pada umumnya. 11. Pilihan Register

Pada menu pilihan ini supervisor/operator dapat melaksanakan perekaman, perubahan, penghapusan, dan pencetakan tabel Register. Apabila tombol enter di tekan pada saat berada pada pilihan Register, maka layar akan masuk pada menu sebagai berikut :

Terdapat 5 pilihan tombol pada menu ini (Rekam, Ubah, Hapus, Tayang, Cetak, dan Keluar). Fungsi dan pengoperasian tombol-tombol ini hampir sama dengan menu referensi II pada umumnya. 12. Pilihan Mata Anggaran

Pada menu pilihan ini supervisor/operator dapat melaksanakan perekaman, perubahan, penghapusan, dan pencetakan tabel Mata Anggaran. Apabila tombol enter di tekan pada saat berada pada pilihan Mata Anggaran, maka layar akan masuk pada menu sebagai berikut :

(14)

Group Nomor SPM dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Kode A : SPM Biasa, penomoran dimulai dari nomor 1;

2. Kode B : SPM KP dan sejenisnya, penomoran dimulai dari nomor 80000 s.d. 89000; 3. Kode C : SPM Imbalan Bunga, penomoran dimulai dari nomor 90000.

Terdapat 5 pilihan tombol pada menu ini (Rekam, Ubah, Hapus, Tayang, Cetak, dan Keluar). Fungsi dan pengoperasian tombol-tombol ini hampir sama dengan menu referensi II pada umumnya. 9. Pilihan Pinjaman

Pada menu pilihan ini supervisor/operator dapat melaksanakan perekaman, perubahan, penghapusan, dan pencetakan tabel Pinjaman. Apabila tombol enter di tekan pada saat berada pada pilihan Pinjaman, maka layar akan masuk pada menu sebagai berikut :

Terdapat 5 pilihan tombol pada menu ini (Rekam, Ubah, Hapus, Tayang, Cetak, dan Keluar). Fungsi dan pengoperasian tombol-tombol ini hampir sama dengan menu referensi II pada umumnya.

10. Pilihan Kategori Pinjaman

Pada menu pilihan ini supervisor/operator dapat melaksanakan perekaman, perubahan, penghapusan, dan pencetakan tabel Kategori Pinjaman. Apabila tombol enter di tekan pada saat berada pada pilihan Kategori Pinjaman, maka layar akan masuk pada menu sebagai berikut :

(15)

BAB II

PETUNJUK TEKNIS PENGOPERASIAN

A. MENU PAGU

Menu ini untuk menyiapkan data pagu sebagai bahan yang diperlukan untuk proses perekaman maupun pencetakan SPM. Pengisian Pagu ini sangat menentukan kelancaran proses/tahapan selanjutnya, mengingat data pagu berfungsi sebagai referensi sekaligus validasi/kontrol dalam proses penerbitan SPM. Pilihan kegiatan yang bisa dilakukan adalah R/U/H Pagu, Transfer Pagu, dan aktifitas berkaitan dengan SKPA, yaitu KPPN menerima (transfer) data SKPA dari Satker dan melakukan Transfer data SKPA ke KPPN tujuan serta menerima data SKPA dari KPPN asal ke KPPN tujuan SKPA. Tampilan dari menu tersebut adalah sebagai berikut :

1. R U H PAGU

Menu ini untuk melaksanakan kegiatan Rekam, Ubah atau Hapus data Pagu sampai dengan pencarian dan pencetakan data Pagu. Apabila di-klik pada pilihan R/U/H Pagu maka akan tampil menu sebagai berikut :

Tombol-tombol di bagian bawah:

Kegunaan dari masing-masing tombol adalah sebagai berikut :

! Tambah Dokumen : untuk melakukan perekaman data pagu dari dokumen baru; ! Edit : untuk melakukan rekam, ubah atau menghapus data pagu;

! Pergeseran : untuk melakukan rekam, ubah atau hapus data pagu akibat adanya pergeseran (revisi putih);

! Revisi : untuk melakukan rekam, ubah atau hapus data pagu akibat adanya revisi (revisi yang mengubah SP DIPA).

Terdapat 5 pilihan tombol pada menu ini (Rekam, Ubah, Hapus, Tayang, Cetak, dan Keluar). Fungsi dan pengoperasian tombol-tombol ini hampir sama dengan menu referensi II pada umumnya. 7. Pilihan Lender

Pada menu pilihan ini supervisor/operator dapat melaksanakan perekaman, perubahan, penghapusan, dan pencetakan tabel Lender. Apabila tombol enter di tekan pada saat berada pada pilihan Lender, maka layar akan masuk pada menu sebagai berikut :

Terdapat 5 pilihan tombol pada menu ini (Rekam, Ubah, Hapus, Tayang, Cetak, dan Keluar). Fungsi dan pengoperasian tombol-tombol ini hampir sama dengan menu referensi II pada umumnya. 8. Pilihan Valuta Asing

Pada menu pilihan ini supervisor/operator dapat melaksanakan perekaman, perubahan, penghapusan, dan pencetakan tabel Valuta Asing. Apabila tombol enter di tekan pada saat berada pada pilihan Valuta Asing, maka layar akan masuk pada menu sebagai berikut :

(16)

Bila tombol tersebut di-klik maka akan tertayang menu seperti berikut :

Isikan sesuai kebutuhan. Isian Revisi Ke dan Tgl Revisi enable/aktif bila dibuka dari tombol Revisi, sedangkan isian Tgl dan No Geser akan aktif bila dibuka dari tomboll Pergeseran.

Bila di tekan OK, maka akan tampil layar seperti berikut :

Bila data pagu sudah ada, akan tertayang pada baris-baris di bagian atas dan elemen datanya di bagian bawah. Rincian elemen data pagu akan tertayang di bagian bawah sesuai dengan penempatan kursor pada baris data di bagian atas.

Untuk melakukan perekaman, klik tombol Rekam kemudian isikan elemen-elemen data pagunya termasuk Pagu Awal. Tekan enter setiap tahap perpindahan/pengisian elemen data.

Tekan tombol OK sehingga data hasil perekaman akan tertayang pada bagian atas.

Pola yang sama, juga berlaku untuk Ubah. Untuk merubah data pagu maka tempatkan kursor pada baris data yang akan dirubah kemudian tekan tombol Ubah. Lakukan perubahan pada elemen-elemen data tersebut. Klik/enter pada tombol OK maka data hasil perubahan akan tertayang pada bagian atas.

Terdapat 5 pilihan tombol pada menu ini (Rekam, Ubah, Hapus, Tayang, Cetak, dan Keluar). Fungsi dan pengoperasian tombol-tombol ini hampir sama dengan menu referensi II pada umumnya. 5. Pilihan Lokasi / Dati II

Pada menu pilihan ini supervisor/operator dapat melaksanakan perekaman, perubahan, penghapusan, dan pencetakan tabel Lokasi / Dati II. Apabila tombol enter di tekan pada saat berada pada pilihan Lokasi / Dati II, maka layar akan masuk pada menu sebagai berikut :

Terdapat 5 pilihan tombol pada menu ini (Rekam, Ubah, Hapus, Tayang, Cetak, dan Keluar). Fungsi dan pengoperasian tombol-tombol ini hampir sama dengan menu referensi II pada umumnya. 6. Pilihan Satker

Pada menu pilihan ini supervisor/operator dapat melaksanakan perekaman, perubahan, penghapusan, dan pencetakan tabel Satker. Apabila tombol enter di tekan pada saat berada pada pilihan Satker, maka layar akan masuk pada menu sebagai berikut :

(17)

Bila akan menghapus, tempatkan kursor pada baris data yang akan dirubah kemudian tekan tombol Hapus. Tekan OK maka baris data akan hilang dari tayangan di bagian atas

Catatan : Tombol OK hanya menayangkan hasil update pada baris-baris bagian atas.

Setelah selesai melakukan kegiatan Rekam, Ubah dan Hapus, klik tombol Simpan Dokumen agar data perekaman/perubahan/hapus data tersimpan dalam database.

Tombol Cetak List disediakan untuk menampilkan dan mencetak data pagu sesuai Satker berkenaan. Selain kegiatan Rekam, Ubah, dan Hapus Pagu terdapat fasilitas penyesuaian perbedaan realisasi pagu dengan realisasi SPM.

- Dari sub menu R U H Pagu, pilih pagu yang akan dilihat rincian realisasinya; - Double klik pada kolom realisasi yang ingin dilihat realisasinya;

- Akan ditampilkan daftar rincian realisasi untuk mata anggaran yang bersangkutan; - Terdapat 3 tombol di bagian bawah:

! Cetak: untuk mencetak rincian realisasi SPM;

! Penyesuaian Realisasi: untuk menyesuaikan perbedaan antara realisasi SPM dengan realisasi Pagu (jumlah realisasi akan berwarna merah jika terdapat perbedaan jumlah realisasi SPM dan realisasi Pagu);

! Tutup: untuk kembali ke sub menu R U H Pagu. 2. TRANSFER PAGU

Menu pilihan ini adalah untuk melaksanakan kegiatan transfer data dari hasil back up DIPA, yaitu memindahkan data dari direktori lain ke dalam database aplikasi SPM. Pada kegiatan transfer ini data yang masuk akan menimpa data yang sudah ada dan digantikan dengan data yang baru hasil transfer pada parameter yang sama. Menu Transfer adalah seperti di bawah ini :

Layar menu menu Transfer ini terbagi dua bagian, bagian kiri merupakan informasi dalam tahapan kegiatan transfer sedangkan bagian kanan kolom menu isian.

Terdapat 5 pilihan tombol pada menu ini (Rekam, Ubah, Hapus, Tayang, Cetak, dan Keluar). Fungsi dan pengoperasian tombol-tombol ini hampir sama dengan menu referensi II pada umumnya. 3. Pilihan Sub Kegiatan

Pada menu pilihan ini supervisor/operator dapat melaksanakan perekaman, perubahan, penghapusan, dan pencetakan tabel Sub Kegiatan. Apabila tombol enter di tekan pada saat berada pada pilihan Sub Kegiatan, maka layar akan masuk pada menu sebagai berikut :

Terdapat 5 pilihan tombol pada menu ini (Rekam, Ubah, Hapus, Tayang, Cetak, dan Keluar). Fungsi dan pengoperasian tombol-tombol ini hampir sama dengan menu referensi II pada umumnya. 4. Pilihan Kementerian

Pada menu pilihan ini supervisor/operator dapat melaksanakan perekaman, perubahan, penghapusan, dan pencetakan tabel Kementerian / Lembaga. Apabila tombol enter di tekan pada saat berada pada pilihan Kementerian / Lembaga, maka layar akan masuk pada menu sebagai berikut :

(18)

1. Tentukan drive (apakah di disket, flash disk atau hard disk) dan direktori input data transfer, dengan cara menekan tombol bertanda […] hingga muncul layar sebagai berikut:

Tentukan directory dan folder yang berisi data DIPA lalu klik Select, sehingga tampil menu seperti berikut :

2. Bila klik tombol panah ke kanan maka layar akan masuk pada menu sebagai berkut :

File data pagu (hasil backup Aplikasi DIPA) bisa ditransfer ke Aplikasi SP2D, dengan struktur penamaan sebagai berikut :

! PDLBBBLL.07 : Pagu untuk Departemen & Lokasi tertentu; ! PDUBBBUU.07 : Departemen & Unit Organisasi;

! PDULBBBUULL.07 : Departemen, Unit Organisasi & Lokasi ! PSRRRRRR.07 : Satker tertentu

Keterangan:

BBB = kode Departemen, UU = kode Unit, LL = kode lokasi, RRRRRR kode satker.

Tentukan salah satu file yang akan ditransfer dengan cara memberi tanda centang (“) pada kotak di bagian kiri menu sebelah kanan.

- Sorot jenis dokumen yang akan dihapus - Klik tombol ‘Ya’ untuk proses hapus data. - Klik tombol ‘Tidak’ apabila hapus data dibatalkan • Pilihan Tayang:

Pilihan kegiatan ini adalah untuk melaksanakan penayangan dari tabel Sub Fungsi-Program, apabila melakukan enter pada pilihan Tayang maka pada layar akan tampil hasil Tayangan dari isi tabel Fungsi-Sub Fungsi-Program. Selain ke layar juga bisa dipilih gambar printer untuk cetakan pada printer.

• Pilihan Cetak:

Pilihan kegiatan ini adalah untuk melaksanakan pencetakan dari tabel Sub Fungsi-Program. Pilih OK untuk melakukan pencetakan ke Printer, pilih Cancel untuk membatalkan pencetakan.

• Pilihan Keluar:

Pilihan kegiatan ini adalah untuk keluar dari kegiatan referensi Fungsi-Sub Fungsi-Program. Pada menu ini juga terdapat fasilitas pencarian kode Fungsi, Sub Fungsi, dan Program.

- Isikan Kode Fungsi - Klik tombol ‘Cari’ - Isikan Kode Sub Fungsi - Klik tombol ‘Cari Lagi’ 2. Pilihan Kegiatan

Pada menu pilihan ini supervisor/operator dapat melaksanakan perekaman, perubahan, penghapusan, dan pencetakan tabel Kegiatan. Apabila tombol enter di tekan pada saat berada pada pilihan Kegiatan,

(19)

3. Klik tombol panah ke kanan ( > ), maka layar akan masuk pada tampilan:

Isikan Nomor Dokumen data yang ditransfer. Tentukan pilihan apakah akan mempertahankan Data Realisasi yang sudah pernah terjadi atau menghapusnya.

4. Klik tombol panah ke kanan ( > ), maka layar akan masuk pada menu sebagai berikut

Pada menu sebelah kiri muncul tulisan (berwarna merah) Proses Restore selesai dan di sebelah kanan akan menu muncul keterangan berhasil apabila proses transfer berhasil dilakukan. Bila muncul informasi seperti tayangan di bawah, berarti file backup data DIPA yang ditransfer (kecuali file PSXXXXXX.07), terdiri dari beberapa Satker dan pada wilayah kerja KPPN yang berbeda, sehingga hanya yang sesuai dengan wilayah kerja KPPN yang bersangkutan yang bisa ditransfer.

Klik OK. Klik tombol Keluar untuk keluar dari menu Transfer. Untuk melihat hasil Transfer Pagu, kembali ke Menu Pagu >

pilih Sub Menu R U H Pagu. Akan muncul daftar DIPA hasil proses transfer beserta rinciannya. - Isikan kode Fungsi;

- Isikan Uraian Fungsi;

- Klik tombol Simpan untuk menyimpan hasil perekaman Kode Fungsi; - Klik tombol Keluar;

- Dari daftar Fungsi, pilih (sorot) Fungsi yang telah direkam sebelumnya; - Klik tombol Rekam untuk merekam Kode Sub Fungsi nya;

- Isikan kode Sub Fungsi; - Isikan Uraian Sub Fungsi;

- Klik tombol Simpan untuk menyimpan hasil perekaman Kode Sub Fungsi; - Klik tombol Keluar;

- Dari daftar Fungsi, pilih (sorot) Fungsi-Sub Fungsi yang telah direkam sebelumnya; - Klik tombol Rekam untuk merekam Kode Program nya;

- Isikan kode Program; - Isikan Uraian Program;

- Klik tombol Simpan untuk menyimpan hasil perekaman Kode Sub Fungsi;

- Klik tombol ‘Rekam Lagi’ untuk melakukan perekaman Kode Program berikutnya atau klik tombol ‘Keluar’ untuk keluar dari menu Rekam.

- Hasil perekaman sebagai berikut:

• Pilihan Ubah :

Pilihan kegiatan ini adalah untuk merekam penambahan atau perubahan data referensi Fungsi-Sub Fungsi-Program. Tampilan menu Ubah data adalah sebagai berikut :

- Sorot jenis dokumen yang akan diubah; - Klik tombol Ubah;

- Isikan Perubahan Uraian Fungsi;

- Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data. - Klik tombol batal apabila perubahan data dibatalkan. • Pilihan hapus :

(20)

3. R U H SKPA

Menu ini digunakan untuk merekam, mengubah, dan menghapus SKPA (Surat Kuasa Penggunaan Anggaran). Dalam manual ini akan dicontohkan proses Transfer SKPA dari BPK Pusat ke Perwakilan BPK di Makassar. Dari menu Pagu, pilih sub menu R U H SKPA. Akan muncul tampilan sebagai berikut:

• Pilihan Rekam

Untuk merekam SKPA, klik tombol ‘Rekam’ sehingga muncul tampilan sebagai berikut:

- Isikan Nomor dan Tanggal SKPA;

- Pilih Satker tujuan transfer SKPA (dalam contoh ini adalah Perwakilan BPK di Makassar) dengan mengisikan kode Satker tujuan langsung pada kolom yang disediakan atau dengan cara mengklik tombol browse.

E. MENU REFERENSI II

Menu Referensi II berisi tabel referensi yang sifatnya tetap atau tidak banyak mengalami perubahan-perubahan. Seperti pada menu referensi I pada prakteknya yang berhak merubah tabel-tabel referensi ini dibatasi sesuai dengan kewenangannya. Pada menu ini kegiatan yang dilaksanakan adalah perekaman, perubahan, penghapusan dan pencetakan. Tabel referensi ini diperlukan untuk kelancaran operasional Aplikasi SPM. Tampilan dari menu tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pilihan Fungsi-Sub Fungsi-Program

Menu pilihan ini berisi daftar Fungsi-Sub Fungsi-Program yang isinya sudah disediakan aplikasi. Supervisor maupun operator dapat melakukan proses Rekam, Ubah, Hapus, dan Cetak data Sub Program. Apabila melakukan klik pada saat berada pada pilihan Sub Fungsi-Program maka layar akan masuk pada menu sebagai berikut :

• Pilihan Rekam :

Pilihan kegiatan ini adalah untuk merekam penambahan data referensi Sub Fungsi-Program. Layar perekaman data adalah sebagai berikut :

(21)

- Pilih Mata Anggaran yang akan di SKPA kan, kemudian isikan jumlah anggaran yang akan di SKPA kan di kolom ‘Di SKPA kan’

- Klik tombol ‘Simpan’ untuk menyimpan jumlah anggaran yang di SKPA-kan. Sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut:

- Pilih ‘Keluar’ untuk keluar dari sub menu perekaman SKPA; Group Nomor SPM dibagi menjadi 3 yaitu:

1. Kode A : SPM Biasa, penomoran dimulai dari nomor 1;

2. Kode B : SPM KP dan sejenisnya, penomoran dimulai dari nomor 80000 s.d. 89000;

3. Kode C : SPM Imbalan Bunga, penomoran dimulai dari nomor 90000.

- Ubah: digunakan untuk mengubah alokasi nomor SPM yang telah direkam sebelumnya; - Hapus: digunakan untuk menghapus data alokasi nomor SPM yang pernah direkam sebelumnya; - Keluar: untuk keluar dari menu Nomor SPM.

15. Pilihan User

Pilihan ini hanya aktif saat usernya adalah supervisor. Pada menu pilihan ini supervisor dapat melaksanakan perekaman, perubahan, penghapusan data tabel User. Apabila tombol enter di tekan pada saat berada pada pilihan User, maka layar akan masuk pada menu sebagai berikut :

Terdapat 4 pilihan tombol pada menu ini (Rekam, Ubah, Hapus, dan Keluar). Fungsi dan pengoperasian tombol-tombol ini hampir sama dengan menu referensi pada umumnya.

(22)

- Untuk melihat perubahan pagu setelah proses rekam SKPA, pilih sub menu R U H Pagu. Tampak bahwa terjadi pengurangan jumlah pagu pada mata anggaran yang telah di SKPA-kan (dalam contoh dari Rp. 1.000.000.000,. menjadi Rp. 600.000.000,.)

• Pilihan Ubah

Pilihan ini digunakan untuk mengubah data SKPA yang pernah direkam sebelumnya. - Klik tombol Ubah di sub menu R U H SKPA;

- Pilih Nomor dan Tanggal SKPA yang akan diubah;

- Isikan perubahan jumlah anggaran yang di SKPA kan di kolom ‘Di SKPA kan’; - Klik tombol simpan untuk menyimpan perubahan tersebut.

• Pilihan Hapus

Pilihan ini berfungsi untuk menghapus data SKPA yang pernah direkam.

Pilih Nomor dan Tanggal SKPA yang akan dihapus, kemudian klik tombol ‘Hapus’ untuk melakukan penghapusan.

13. Pilihan Golongan

Pada menu pilihan ini supervisor/operator dapat melaksanakan perekaman, perubahan, penghapusan, dan pencetakan tabel Golongan. Apabila tombol enter di tekan pada saat berada pada pilihan Golongan, maka layar akan masuk pada menu sebagai berikut :

Terdapat 5 pilihan tombol pada menu ini (Rekam, Ubah, Hapus, Tayang, Cetak, dan Keluar). Fungsi dan pengoperasian tombol-tombol ini hampir sama dengan menu referensi pada umumnya.

14. Pilihan Nomor SPM

Pilihan ini hanya aktif saat usernya adalah supervisor. Pada menu pilihan ini supervisor dapat melaksanakan perekaman, perubahan, penghapusan data tabel Alokasi Nomor Seri SPM. Apabila tombol enter di tekan pada saat berada pada pilihan Nomor SPM, maka layar akan masuk pada menu sebagai berikut :

Terdapat 4 tombol pada menu ini, yaitu:

- Rekam: digunakan untuk merekam Alokasi Nomor SPM Jika tombol ini diklik akan muncul tampilan:

(23)

4. CETAK SKPA

Sub menu ini digunakan untuk mencetak data SKPA yang telah direkam sebelumnya. Dari menu Pagu, pilih sub menu Cetak SKPA, maka akan muncul tampilan sebagai berikut:

- Isikan Kode Satker penerbit SKPA (satker asal); - Isikan Nomor dan tanggal SKPA;

- Isikan NIP Pejabat Satker Asal (dalam contoh ini adalah Pejabat BPK Pusat); - Isikan Pejabat KPPN Asal (dalam contoh ini adalah Pejabat KPPN Jakarta I);

- Isikan Pejabat Satker Tujuan (dalam contoh ini adalah Pejabat Perwakilan BPK di Makassar ); - Isikan Pejabat KPPN Tujuan (dalam contoh ini adalah Pejabat KPPN Makassar I);

- Isikan kota dan tanggal dokumen;

- Pilih apakah akan ditayangkan di layar terlebih dahulu atau langsung cetak ke printer; - Klik ‘Proses’ untuk mencetak.

Berikut ini adalah tayangan hasil pencetakan SKPA:

5. TRANSFER SKPA

Sub menu ini digunakan untuk melakukan proses Transfer SKPA dari Satker Asal ke KPPN Asal. Dari menu pagu, pilih sub menu Transfer SKPA maka akan muncul tampilan sebagai berikut: Terdapat 5 pilihan tombol pada menu ini (Rekam, Ubah, Hapus, Tayang, Cetak, dan Keluar). Fungsi

dan pengoperasian tombol-tombol ini hampir sama dengan menu referensi pada umumnya.

Terdapat pula fasilitas ‘Pencarian’ yang berfungsi untuk mempermudah operator dalam mencari Kode dan Nama KPP. Isikan kode KPP atau Nama KPP yang dicari pada kolom Pencarian. Bila KPP tersebut pernah direkam maka akan dimunculkan. Bila tidak ditemukan, operator dapat melakukan proses Rekam.

12. Pilihan KPPN

Pada menu pilihan ini supervisor/operator dapat melaksanakan perekaman, perubahan, penghapusan, dan pencetakan tabel KPPN. Apabila tombol enter di tekan pada saat berada pada pilihan KPPN, maka layar akan masuk pada menu sebagai berikut :

Terdapat 4 pilihan tombol pada menu ini (Rekam, Ubah, Hapus, Cetak, dan Keluar). Fungsi dan pengoperasian tombol-tombol ini hampir sama dengan menu referensi pada umumnya.

Selain 4 tombol tersebut, disediakan fasilitas ‘Pencarian’ yang berfungsi untuk mempermudah operator dalam mencari Kode dan Nama KPPN. Isikan kode KPPN atau Nama KPPN yang dicari pada kolom Pencarian. Bila KPPN tersebut pernah direkam maka akan dimunculkan. Bila tidak ditemukan, operator dapat melakukan proses Rekam.

(24)

- Isikan Kode Satker penerbit SKPA (dalam contoh adalah BPK Pusat);

- Isikan Nomor dan tanggal SKPA yang akan ditransfer ke KPPN Asal (dalam contoh adalah KPPN Jakarta I);

- Browse / pilih direktori tujuan penyimpanan File hasil transfer SKPA;

- Klik ‘Proses’. Apabila berhasil akan muncul pesan bahwa Transfer SKPA selesai; - Di direktori tujuan transfer SKPA akan terbentuk file SKPA yang berekstensi

“ .KPA” yang sipa dikirim ke KPPN Asal. 6. TERIMA SKPA

Sub Menu ini digunakan untuk melakukan proses terima data / dokumen SKPA dari Satker penerbit SKPA (dalam contoh ini, Perwakilan BPK di Makassar menerima data SKPA dari BPK Pusat). Dari menu Pagu pilih sub menu Terima SKPA, maka akan muncul tampilan sebagai berikut:

Pilih direktori yang berisi data SKPA yang akan diterima. Klik piliahn Browse sehingga muncul tampilan berikut:

Klik ‘OK’ kemudian klik tombol ‘Proses’ untuk melakukan proses Terima data SKPA. Jika berhasil akan muncul pesan bahwa Proses Terima SKPA selesai.

Klik tombol ‘Selesai’ untuk keluar dari sub menu Terima SKPA.

Untuk memeriksa apakah data SKPA telah masuk database SPM, pilih sub menu RUH Pagu, akan muncul tampilan yang memperlihatkan bahwa data SKPA telah diterima.

10. Pilhan Cara Penarikan

Pada menu pilihan ini supervisor/operator dapat melaksanakan perekaman, perubahan, penghapusan, dan pencetakan tabel Cara penarikan. Apabila tombol enter di tekan pada saat berada pada pilihan Cara penarikan, maka layar akan masuk pada menu sebagai berikut :

11. Pilihan KPP

Pada menu pilihan ini supervisor/operator dapat melaksanakan perekaman, perubahan, penghapusan, dan pencetakan tabel KPP. Apabila tombol enter di tekan pada saat berada pada pilihan KPP, maka layar akan masuk pada menu sebagai berikut :

(25)

B. MENU SPM

Pada menu pilihan ini, kegiatan yang dilaksanakan adalah: 1. Rekam / Ubah / Hapus (R/U/H) SPM,

2. R/U/H SPM Pengembalian Penerimaan, 3. R/U/H SPM Pembagian Hasil Penerimaan, 4. R/U/H SPM Imbalan Bunga,

5. R/U/H SPM KPPN Khusus, 6. Cetak SPM,

7. Cetak SPM KPPN Khusus, 8. Catat Nomor SP2D, 9. Load Master.

Tampilan dari menu SPM adalah sebagai berikut:

1. R/U/H SPM

Menu pilihan ini adalah untuk melaksanakan kegiatan Rekam, Ubah atau Hapus data SPM. Apabila tombol enter di tekan pada saat berada pada pilihan R/U/H SPM maka layar akan masuk pada menu isian sebagai berikut:

Ada tiga tombol pada menu bagian bawah yang enable/aktif saat awal perekaman yaitu : Tayang, Rekam dan Keluar, sedangkan tombol MAK/MAP, Bendahara/Penerima, Yang Bersangkutan (dan Rekap Gaji untuk SPM Gaji) disable. Tombol-tombol ini akan aktif bila kegiatan perekaman pada menu tersebut telah selesai.

Tombol ‘Tayang’ digunakan untuk menayangkan data SPM yang pernah direkam sebelumnya. Yang kemudian dapat diubah atau dihapus sedangkan tombol ‘Rekam’ digunakan untuk melakukan perekaman SPM.

8. Pilihan Jenis Bantuan

Pada menu pilihan ini supervisor/operator dapat melaksanakan perekaman, perubahan, penghapusan, dan pencetakan tabel Jenis Bantuan. Apabila tombol enter di tekan pada saat berada pada pilihan Jenis bantuan, maka layar akan masuk pada menu sebagai berikut :

9. Pilihan Sumber Dana

Pada menu pilihan ini supervisor/operator dapat melaksanakan perekaman, perubahan, penghapusan, dan pencetakan tabel Sumber dana. Apabila tombol enter di tekan pada saat berada pada pilihan Jenis bantuan, maka layar akan masuk pada menu sebagai berikut :

(26)

Untuk memulai proses perekaman SPM, klik tombol ‘Rekam’ sehingga muncul tampilan menu sebagai berikut:

Isikan kode satker dan nomor karwas yang sesuai (secara default terisi oleh kode satker yang telah diset pada proses Setting Awal aplikasi). Sehingga muncul tampilan

Dari menu yang tertayang lakukan kegiatan-kegiatan dengan urutan sebagai berikut : a. Isikan kode Jenis SPM sesuai dengan jenis SPM yang direkam;

b. Isikan Nomor SPM;

c. Isikan tanggal, bulan dan tahun perekaman SPM tersebut;

d. Isian kode KPPN akan diisi otomatis sesuai dengan isian yang ada pada tabel satker;

e. Jumlah pembayaran bersih akan muncul setelah perekaman jumlah kotor dan jumlah potongan; f. Isikan kode cara bayar SPM, dengan menekan tombol enter maka pada bagian bawah elemen tersebut akan muncul tabel cara bayar, pilih salah satu yang sesuai, kemudian tekan tombol enter;

g. Isikan tanggal, bulan dan tahun untuk SPM tersebut; h. Isikan tahun anggaran SPM;

i. Isikan Kode Klasifikasi Belanja sesuai dengan data yang akan direkam;

j. Isikan kode Fungsi, Sub Fungsi dan Program sesuai dengan fungsi, sub fungsi dan program dari Satker bersangkutan;

k. Isian kode Satker otomatis diisi sesuai dengan settingan pada saat proses setting Satker; l. Isian Kode Unit organisasi dan Lokasi otomatis diambil dari tabel satker;

m. Isikan kode kewenangan pelaksanaan (KP/KD/DK/TP/DS);

n. Isikan kode Jenis Pembayaran, dengan menekan tombol enter maka pada bagian bawah elemen tersebut akan muncul tabel jenis pembayaran, pilih salah satu yang sesuai, kemudian tekan tombol enter;

o. Isikan kode Sifat Pembayaran, dengan menekan tombol enter maka pada bagian bawah elemen tersebut akan muncul tabel Sifat Pembayaran, pilih salah satu yang sesuai, kemudian tekan

6. Pilihan Sifat Pembayaran

Pada menu pilihan ini supervisor/operator dapat melaksanakan perekaman, perubahan, penghapusan, dan pencetakan tabel Sifat Pembayaran SPM. Apabila melakukan klik pada pilihan Sifat Pembayaran SPM, maka layar akan masuk pada menu sebagai berikut :

7. Pilihan Beban

Pada menu pilihan ini supervisor/operator dapat melaksanakan perekaman, perubahan, penghapusan, dan pencetakan tabel Beban. Apabila melakukan klik pada pilihan Beban, maka layar akan masuk pada menu sebagai berikut :

(27)

p. Isikan Kode Beban Anggaran, dengan menekan tombol enter maka pada bagian bawah elemen tersebut akan muncul tabel Beban, pilih salah satu yang sesuai, kemudian tekan tombol enter (apabila kode beban ini diisi dengan PHLN, maka Jenis Bantuan dan Kode Pinjaman harus diisi); q. Isikan kode Dasar Pengeluaran, dengan menekan tombol enter maka pada bagian bawah elemen tersebut akan muncul tabel Dokumen Pengesahan, pilih salah satu yang sesuai, kemudian tekan tombol enter;

r. Isikan kode Jenis Dokumen, dengan menekan tombol enter maka pada bagian bawah elemen tersebut akan muncul tabel Jenis Dokumen, pilih salah satu yang sesuai, kemudian tekan tombol enter (apabila jenis pengesahan lebih dari satu, maka diisikan pada empat kolom yang disediakan dan atau apabila kode jenis dokumen yang ada pada tabel tidak ada yang cocok maka kosongkan elemen kode jenis dokumen dan isikan uraian jenis dokumen mulai kolom/baris ke dua yang disediakan;

s. Isikan jumlah pengeluaran sesuai dengan data yang akan direkam; t. Isikan Jumlah potongan SPM, apabila ada data potongan;

Untuk jenis SPM selain SPM Gaji, setelah selesai mengisikan nilai jumlah potongan maka cursor akan masuk pada pilihan MAK/MAP untuk mengisikan jumlah rincian per MAK (untuk pengeluaran) dan MAP (untuk penerimaan/potongan), dan layar menu akan masuk pada menu isian sebagai berikut :

- Isikan kode kegiatan, sub.kegiatan, MAK dan nilai rupiah untuk MAK tersebut;

- Nilai per MAK ini akan selalu di cek dengan jumlah nilai uang pengeluaran dan apabila nilai uang per MAK sudah sama dengan jumlah nilai pengeluaran, maka cursor akan langsung masuk ke kolom potongan (MAP);

- Isikan kode MAP dan jumlah nilai potongan per MAP, jumlah nilai per MAP ini juga akan di cek dengan jumlah nilai potongan yang direkam pada menu sebelumnya;

Setelah selesai mengisi menu MAK/MAP, cursor akan berada pada pilihan kembali, tekan enter maka pilihan akan masuk pada pilihan Bendaharwan/Penerima, tekan enter dan menu akan masuk pada menu isian sebagai berikut :

4. Pilihan Cara Bayar

Pada menu pilihan dapat dilaksanakan perekaman, perubahan, penghapusan dan pencetakan referensi Cara Bayar. Apabila melakukan klik pada pilihan Cara Bayar, maka layar akan masuk pada menu sebagai berikut :

5. Pilihan Jenis Pembayaran

Pada menu pilihan ini supervisor/operator dapat melaksanakan perekaman, perubahan, penghapusan, dan pencetakan tabel Jenis Pembayaran. Apabila melakukan klik pada pilihan Jenis Pembayaran, maka layar akan masuk pada menu sebagai berikut :

(28)

- Isikan kode bendahara (sesuai dengan kode bendahara yang ada pada tabel referensi Bendahara); - Uraian-uraian yang lainnya akan secara otomatis muncul sesuai dengan isian tabel referensi Bendahara, lakukan enter pada tiap kolomnya sampai sesuai dengan keinginan atau langsung diisikan.

Setelah selesai mengisi menu Bendaharawan/Penerima SPM maka cursor akan berada pada pililan kembali, tekan enter maka pilihan akan masuk pada pilihan Yang bersangkutan, tekan enter dan menu akan masuk pada menu isian sebagai berikut :

- Isikan Penandatangan SPM (NIP Kuasa Pengguna Anggaran), namanya akan diambil dari tabel referensi Pejabat;

- Isikan NIP Perekam Data, namanya akan diambil dari tabel referensi Pejabat.

Setelah selesai mengisi menu Yang Bersangkutan maka cursor akan berada pada pililan kembali, tekan enter maka tombol akan aktif pada posisi simpan, tekan enter untuk menyimpan dan tombol akan aktif pada posisi rekam dan tekan enter apabila akan merekam SPM lainnya.

Yang perlu diperhatikan:

Untuk jenis SPM Gaji, sebelum masuk kedalam menu isian MAK/MAP terlebih dahulu diharuskan melakukan perekaman Rekap Gaji dengan lengkap (untuk keperluan isian MAK/MAP). Pada saat melaksanakan perekaman MAK/MAP cukup mengisikan kode Kegiatan saja.

- Isikan Kode bandaharawan sesuai dengan tabel referensi bendaharawan;

- Uraian yang lainnya tekan enter apabila sudah sesuai dengan yang keluar dan diambil dari tabel referensi bendaharwan;

- Isikan jumlah jiwa, dan besarnya gaji kotor dan tunjangan-tunjangan sesuai dengan golongan data yang ada pada rekap gaji.

Apabila SPM tersebut bebannya PHLN (BLN) maka cursor akan berada pada pilihan BLN, tekan enter dan menu akan masuk pada menu isian sebagai berikut :

• Pilihan Cetak:

Pilihan kegiatan ini adalah untuk melaksanakan pencetakan dari tabel Jenis Dokumen, Pilih OK untuk melakukan pencetakan ke Printer, pilih Cancel untuk membatalkan pencetakan. • Pilihan Keluar:

Pilihan kegiatan ini adalah untuk keluar dari kegiatan referensi Jenis Dokumen. 2. Pilihan Jenis SPM

Pada menu pilihan ini dapat dilaksanakan perekaman, perubahan, penghapusan, dan pencetakan tabel jenis SPM. Apabila melakukan klik pada pilihan Jenis SPM, maka layar akan masuk pada menu sebagai berikut :

3. Pilihan Kewenangan Pelaksanaan

Pada menu pilihan dapat dilaksanakan perekaman, perubahan, penghapusan dan pencetakan referensi Kewenangan Pelaksanaan. Apabila melakukan klik pada saat berada pada pilihan Kewenangan Pelaksanaan maka layar akan masuk pada menu sebagai berikut:

(29)

- Isian Kode Pinjaman, Nomor Loan dan Nomor Rekening Khusus akan keluar sesuai dengan data yang diisikan pada perekaman halam pertama SPM;

- Isikan Kode sektor/Kategori, dan selanjutnya isikan porsi; - Isikan Nomor BAP;

- Isikan tanggal, bulan dan tahun BAP;

- Isikan untuk informasi Rekanan meliputi : nama, alamat dan Negara;

- Isikan untuk informasi kontrak meliputi : Uraian, Nomor, Tanggal bulan dan tahun, Mata uang, nilai valas dari mata uanga tersebut dan nilai rupiah;

- Isikan untuk informasi Adendum meliputi : Nomor, tanggal dan nilai.

Setelah selesai mengisi menu BLN maka cursor akan berada pada pililan kembali, tekan enter maka pilihan akan masuk pada pilihan Simpan atau Batal. Pada saat pilih Simpan maka data akan tersimpan pada file-file yang diperlukan untuk proses selanjutnya. Apabila pilih batal maka semua hasil perekaman tersebut akan dibatalkan.

2. R/U/H SPM Pengembalian Penerimaan

Menu pilihan ini adalah untuk melaksanakan kegiatan Rekam, Ubah atau Hapus data SPM Pengembalian Penerimaan. Apabila diklik pilihan R/U/H SPM Pengembalian Penerimaan maka akan tampil menu seperti berikut :

2.1. Pengembalian Penerimaan Pajak

Menu ini untuk melaksanakan kegiatan Rekam, Ubah atau Hapus data SPM Pengembalian Penerimaan Pajak. Apabila diklik pada pilihan R/U/H SPM Pengembalian Penerimaan Pajak maka akan tampil menu isian sebagai berikut :

- Isikan kode jenis dokumen - Isikan Uraian jenis dokumen

- Klik tombol Simpan untuk menyimpan hasil perekaman - Klik tombol batal apabila perekaman data dibatalkan. • Pilihan Ubah :

Pilihan kegiatan ini adalah untuk merekam penambahan data referensi jenis dokumen. Layar perekaman data adalah sebagai berikut :

- Sorot jenis dokumen yang akan diubah

- Klik tombol Simpan untuk menyimpan perubahan data. - Klik tombol batal apabila perubahan data dibatalkan. • Pilihan hapus :

Pilihan kegiatan ini adalah untuk menghapus data referensi jenis dokumen.

- Sorot jenis dokumen yang akan dihapus - Klik tombol ‘Ya’ untuk proses hapus data. - Klik tombol ‘Tidak’ apabila hapus data dibatalkan • Pilihan Tayang:

Pilihan kegiatan ini adalah untuk melaksanakan penayangan dari tabel Jenis Dokumen, apabila melakukan enter pada pilihan Tayang maka pada layar akan tampil hasil Tayangan dari isi tabel Jenis Dokumen. Selain ke layar juga bisa dipilih gambar printer untuk cetakan pada printer.

(30)

Ada tiga tombol yang aktif pada menu bagian bawah yaitu : Tayang, Rekam dan Keluar.

• Pilihan Tayang adalah untuk menayangkan SPM yang pernah direkam, setelah pilih tayang maka masukkan nomor SPM yang akan ditayangkan, setelah ditayangkan pada menu bagian bawah ada pilihan Ubah, Hapus dan Batal.

o Pilihan Ubah untuk melakukan perubahan-perubahan pada SPM yang sudah direkam;

o Pilihan Hapus untuk menghapus data SPM yang ditayangkan tadi;

o Pilihan batal untuk keluar dari layar menu tayangan/batal melakukan kegiatan. • Pilihan keluar adalah untuk keluar dari menu R/U/H SPM;

• Pilihan rekam adalah untuk melakukan perekaman SPM, dari menu yang tertayang lakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Isikan Nomor SPM Kelebihan Pajak yang akan direkam; - Isikan tanggal, bulan dan tahun untuk SPM tersebut; - Isikan Tahun Anggaran;

- Isikan No urut SKPKPP;

- Isian kode Bagian Anggaran, Eselon I, Satker dan Lokasi akan terisi otomatis; - Kode KPPN akan diisi otomatis;

- Isikan kode cara bayar SPM, dengan menekan tombol enter maka pada elemen tersebut akan muncul tabel cara bayar, pilih salah satu yang sesuai, kemudian tekan tombol enter;

- Isikan kode Mata Anggaran Pengembalian Pendapatan Pajak berkenaan, dengan cara dengan menekan tombol enter maka pada elemen tersebut sehingga muncul tabel Mata Anggaran, pilih salah satu yang sesuai, kemudian tekan tombol enter;

- Isikan Tahun terhadap Pengembalian Pendapatan Pajak berkenaan; - Isikan Nama Wajib Pajak, Alamat dan NPWP

- Isikan Nama Bank tempat Rekening pemilik dan Nomor Rekeningnya; - Isikan jumlah yang dibayarkan;

Setelah selesai mengisikan jumlah pembayaran maka cursor akan masuk pada tombol Yang Bersangkutan untuk merekam/mengisi Data Kuasa Pengguna Anggaran dan Perekam seperti pada SPM umumnya.

2.2. Pengembalian Penerimaan PBB

Menu ini untuk melaksanakan kegiatan Rekam, Ubah atau Hapus data SPM Pengembalian Penerimaan PBB. Apabila diklik pada pilihan R/U/H SPM Pengembalian Penerimaan PBB maka akan tampil menu isian sebagai berikut :

D. MENU REFERENSI I

Menu Referensi I berisi tabel referensi yang sifatnya tetap atau tidak banyak mengalami perubahan-perubahan, pada prakteknya yang berhak merubah tabel-tabel referensi ini dibatasi sesuai dengan kewenangannya. Pada menu ini kegiatan yang dilaksanakan adalah perekaman, perubahan,

penghapusan dan pencetakan. Tabel referensi ini diperlukan untuk kelancaran jalannya Aplikasi SPM. Tampilan dari menu tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pilihan Jenis Dokumen

Menu pilihan ini berisi referensi Jenis Dokumen yang isinya sudah disediakan aplikasi. Supervisor maupun operator dapat melakukan proses Rekam, Ubah, Hapus, dan Cetak data Jenis Dokumen. Apabila melakukan klik pada saat berada pada pilihan Jenis Dokumen maka layar akan masuk pada menu sebagai berikut :

• Pilihan Rekam :

Pilihan kegiatan ini adalah untuk merekam penambahan data referensi jenis dokumen. Layar perekaman data adalah sebagai berikut :

(31)

Klik rekam untuk melakukan perekaman SPM Pengembalian Penerimaan PBB, sebagai berikut :

- Isikan Nomor SPM Pengembalian Penerimaan PBB yang akan direkam; - Isikan tanggal, bulan dan tahun untuk SPM tersebut;

- Isikan Tahun Anggaran; - Isikan No urut SKKP-PBB; - Isikan Tgl SKKP-PBB; - Isikan Kelompok Belanja;

- Isikan kode cara bayar SPM, dengan menekan tombol enter maka pada elemen tersebut akan muncul tabel cara bayar, pilih salah satu yang sesuai, kemudian tekan tombol enter; - Isikan kode Mata Anggaran Pengembalian Pendapatan PBB berkenaan, dengan cara dengan menekan tombol enter maka pada elemen tersebut sehingga muncul tabel Mata Anggaran, pilih salah satu yang sesuai, kemudian tekan tombol enter;

- Isikan Tahun terhadap Pengembalian Pendapatan PBB berkenaan; - Isikan Nama Wajib Pajak, Alamat dan NPWP

- Isikan Nomor Objek Pajak dan Letak Objek Pajak berkenaan;

- Isikan Nama Bank tempat Rekening pemilik dan Nomor Rekeningnya; - Isikan jumlah yang dibayarkan;

2.3. Pengembalian Penerimaan BPHTB

Menu ini untuk melaksanakan kegiatan Rekam, Ubah atau Hapus data SPM Pengembalian Penerimaan BPHTB. Apabila diklik pada pilihan R/U/H SPM Pengembalian Penerimaan BPHTB maka akan tampil menu isian sebagai berikut :

2. Pilihan Monitoring Load Master:

Menu pilihan ini adalah untuk melaksanakan kegiatan monitoring atau untuk mengetahui data-data SPM yang sudah dimasukkan ke dalam file master SPM. Apabila tombol enter di tekan pada saat berada pada pilihan Monitoring Load Master maka layar akan masuk pada menu isian sebagai berikut :

- Informasi data master akan keluar pada menu bagian kiri atas; - Pilih bulan data yang akan ditayangkan;

- Pilih tanggal dari data yang akan ditayangkan, maka pada layar menu bagian kanan akan ditayangkan informasi nomor SP2D, BKPK, jumlah rupiah dan jenis anggaran dari data yang ada dalam file master hasil proses Load Master;

(32)

Tombol yang ada pada menu ini sama dengan pada Menu sebelumnya.;

Klik rekam untuk melakukan perekaman SPM Pengembalian Penerimaan BPHTB, sebagai berikut :

- Isikan Nomor SPM Pengembalian Penerimaan BPHTB yang akan direkam; - Isikan tanggal, bulan dan tahun untuk SPM tersebut;

- Isikan Tahun Anggaran; - Isikan No urut SKPKPB; - Isikan Tgl SKPKPB; - Isikan Kelompok Belanja;

- Isikan kode cara bayar SPM, dengan menekan tombol enter maka pada elemen tersebut akan muncul tabel cara bayar, pilih salah satu yang sesuai, kemudian tekan tombol enter; - Isikan kode Mata Anggaran Pengembalian Pendapatan berkenaan, dengan cara dengan

menekan tombol enter maka pada elemen tersebut sehingga muncul tabel Mata Anggaran, pilih salah satu yang sesuai, kemudian tekan tombol enter;

- Isikan Tahun terhadap Pengembalian Pendapatan berkenaan; - Isikan Nama Wajib Pajak, Alamat, Nomor Objek Pajak dan NPWP; - Isikan Nama Bank tempat Rekening pemilik dan Nomor Rekeningnya; - Isikan jumlah yang dibayarkan.

2.4. Pengembalian Penerimaan Bea Masuk, Denda Administrasi dan atau Bunga

Menu ini untuk melaksanakan kegiatan Rekam, Ubah atau Hapus data SPM Pengembalian Penerimaan Bea Masuk, Denda Administrasi dan atau Bunga. Apabila diklik pada pilihan R/U/H SPM Pengembalian Penerimaan Bea Masuk, Denda Adm dan atau Bunga maka akan tampil menu isian sebagai berikut :

C. MENU MONITORING

Menu pilihan ini digunakan untuk memonitoring proses penyelesaian SPM yang diperlukan oleh para pejabat petugas/operator pada suatu SATKER yang berkepentingan dengan monitoring pelaksanaan Anggaran dalam hal ini penerbitan SPM.

Tampilan dari menu tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pilihan Monitoring Penyelesaian SPM :

Menu pilihan ini adalah untuk melaksanakan kegiatan monitoring atau untuk mengetahui sejauh mana penyelesaian proses SPM. Apabila tombol enter di tekan pada saat berada pada pilihan Monitoring Penyelesaian SPM maka layar akan masuk pada menu isian sebagai berikut :

- Isikan rentang tanggal SPM yang akan dimonitor penyelesaiannya. - Pilih Status SPM yang akan dimonitor. Terdapat pilihan:

a. Rekam SPM: untuk memonitor SPM-SPM yang telah diproses; b. Cetak SPM: untuk memonitor SPM-SPM yang telah diproses cetak;

c. Proses SP2D: untuk memonitor SPM-SPM yang telah mendapat nomor SP2D; d. Rekam s.d. Proses SP2D: untuk memonitor semua SPM yang telah direkam. - Pilih tombol Keluar untuk keluar dari menu Monitoring SPM.

(33)

Tombol yang ada pada menu ini sama dengan pada Menu sebelumnya.

Klik rekam untuk melakukan perekaman SPM Pengembalian Penerimaan Bea Masuk, Denda, Adm dan atau Bunga sebagai berikut :

- Isikan Nomor SPM Pengembalian Penerimaan Bea Masuk, Denda, Adm dan atau Bunga yang akan direkam;

- Isikan tanggal, bulan dan tahun untuk SPM tersebut; - Isikan Tahun Anggaran;

- Isikan No SKP BM; - Isikan Kelompok Belanja;

- Isikan Tahun terhadap Pengembalian Pendapatan berkenaan; - Isikan Nama Perusahan, Alamat Perusahaan, dan NPWP;

- Isikan Nama Bank tempat Rekening pemilik dan Nomor Rekeningnya; - Isikan jumlah yang dibayarkan.

Setelah selesai mengisikan jumlah pembayaran maka cursor akan masuk pada tombol Yang Bersangkutan untuk merekam/mengisi data Kuasa Pengguna Anggaran dan Perekam seperti pada SPM umumnya.

2.5. Pengembalian Penerimaan Bea Masuk Dan/Atau Cukai

Menu ini untuk melaksanakan kegiatan Rekam, Ubah atau Hapus data SPM Pengembalian Penerimaan Bea Masuk dan atau Cukai. Apabila diklik pada pilihan R/U/H SPM Pengembalian Penerimaan Bea Masuk dan/atau Cukai maka akan tampil menu isian sebagai berikut : Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

- Untuk proses Load Awal, akan ditampilkan daftar SPM (yang telah dicatat Nomor SP2D nya) yang belum di load.

- Untuk proses Load Ulang, isikan dulu tanggal SP2D dari SPM yang akan di load; - Pilih SPM yang akan di load dengan cara memberi tanda ( “ );

- Pilih tombol Proses untuk menjalankan proses Load. - Pilih tombol Keluar setelah selesai melakukan proses Load.

(34)

Klik rekam untuk melakukan perekaman SPM Pengembalian Penerimaan Bea Masuk, Denda, Adm dan atau Bunga sebagai berikut :

- Isikan Nomor SPM Pengembalian Penerimaan Bea Masuk, Denda, Adm dan atau Bunga yang akan direkam;

- Isikan No SKP BM; - Isikan Kelompok Belanja;

- Isikan Tahun terhadap Pengembalian Pendapatan berkenaan; - Isikan Nama Perusahan, Alamat Perusahaan, dan NPWP;

- Isikan Nama Bank tempat Rekening pemilik dan Nomor Rekeningnya; - Isikan jumlah yang dibayarkan.

2.5. Pengembalian Penerimaan Bea Masuk Dan/Atau Cukai

Menu ini untuk melaksanakan kegiatan Rekam, Ubah atau Hapus data SPM Pengembalian Penerimaan Bea Masuk dan atau Cukai. Apabila diklik pada pilihan R/U/H SPM Pengembalian Penerimaan Bea Masuk dan/atau Cukai maka akan tampil menu isian sebagai berikut :

- Pilihan tombol proses untuk melakukan proses pencetakan; - Pilih tombol keluar untuk keluar dari menu Cetak SPM. 6. Catat Nomor SP2D

Menu pilihan ini adalah untuk melaksanakan kegiatan pencatatan Nomor SP2D dari dokumen SP2D yang diterima dari KPPN berdasarkan SPM yang telah diajukan. Berikut tampilan menu Catat Nomor SP2D:

Langkah-langkah yang dilakukan:

- Isikan tanggal SPM yang telah mendapatkan Nomor SP2D, sehingga SPM-SPM yang akan dicatat Nomor SP2D nya tertayang di daftar SPM;

- Isikan nomor dan tanggal SP2D untuk setiap SPM yang akan diproses SP2D;

- Isikan Kode Bank/Pos dengan menekan tombol tanda panah kebawah maka pada bagian bawah elemen tersebut akan muncul tabel Bank/Pos, pilih salah satu yang sesuai, kemudian tekan tombol enter (pastikan bahwa Tabel Bank/Pos di Aplikasi SPM sama dengan Tabel Bank/Pos di KPPN);

- Pilih tombol Proses/simpan, untuk menyimpan proses catat nomor SP2D, pilih Batal SP2D apabila pilihan pada layar bagian atas adalah Pembatalan Nomor SP2D.

7. Load Master

Menu ini digunakan untuk memindahkan data SPM yang telah dicatat Nomor SP2D nya ke Database Master. Tampilan menu Load Master adalah sebagai berikut:

(35)

Klik rekam untuk melakukan perekaman SPM Pengembalian Penerimaan Bea Masuk dan atau Cukai sebagai berikut :

- Isikan Nomor SPM Pengembalian Penerimaan Bea Masuk dan atau Cukai yang akan direkam; - Isikan tanggal, bulan dan tahun untuk SPM tersebut;

- Isikan Tahun Anggaran; - Isikan No urut SKP BM C; - Isikan Kelompok Belanja;

- Isikan Tahun terhadap Pengembalian Pendapatan berkenaan; - Isikan Nama Perusahan, Alamat Perusahaan, NPWP dan NIPER;

- Isikan Nomor Rekening Perusahaan berkenaan, Nama Bank, Kode Bank dan Alamat Bank; - Isikan jumlah yang dibayarkan.

2.6. Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak

Menu ini untuk melaksanakan kegiatan Rekam, Ubah atau Hapus data SPM Pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Apabila diklik pada pilihan R/U/H SPM Pengembalian PNBP maka akan tampil menu isian sebagai berikut :

- Isikan kode cara bayar SPM, dengan menekan tombol enter maka pada elemen tersebut akan muncul tabel cara bayar, pilih salah satu yang sesuai, kemudian tekan tombol enter;

- Isikan Nama Wajib Pajak dan Alamat Wajib Pajak;

- Isikan Nama Bank tempat Rekening Penerima dan Nomor Rekeningnya; - Isikan NPWP;

- Isikan besarnya pembayaran menurut Dasar Pengesahan Pembayaran; - Isikan besarnya Perhitungan Pembayaran Hutang Pajak;

- Isikan jumlah yang dibayarkan.

Setelah selesai mengisikan jumlah pembayaran maka cursor akan masuk pada tombol MAK/MAP untuk merekam/mengisi data rincian MAK/MAP kemudian beralih ke tombol Yang Bersangkutan untuk merekam/mengisi Kuasa Pengguna Anggaran dan Perekam seperti pada SPM umumnya. 5. Cetak SPM

Menu pilihan ini adalah untuk melaksanakan kegiatan pencetakan net SPM, apabila tombol enter ditekan pada menu pilihan Cetak SPM maka layar menu akan masuk pada menu isian sebagai berikut :

- Isikan Tanggal, bulan dan tahun dari data SPM yang akan dicetak, maka pada layar akan muncul tayangan data SPM sesuai dengan tanggal yang diisikan (Isi pada tayangan terdiri dari Nomor SPM, tanggal SPM, Register, Seksi, STS dan Cetak);

- Pada layar bagian kanan, muncul 3 pilihan pencetakan yaitu SPM Awal (untuk mencetak SPM yang belum pernah dicetak), SPM Ulang (untuk mencetak SPM yang sudah pernah dicetak), SPM Sesudah Net (untuk mencetak SPM yang sudah pernah dicetak Net);

- Beri tanda centang (√) pada kolom CETAK, apabila SPM tersebut akan dicetak;

- Pilih salah satu pilihan pada kolom Cetak ke (Layar apabila cetakan SPM tersebut akan ditayangkan pada layar monitor, Printer apabila cetakan SPM tersebut akan dicetak ke printer); - Mengisi Parameter Cetakan SPM:

(36)

Klik rekam untuk melakukan perekaman SPM Pengembalian PNBP sebagai berikut : - Isikan Nomor SPM Pengembalian PNBP yang akan direkam;

- Isikan Dasar Pembayaran dan Tanggal Dokumen Dasar Pembayaran;

- Isikan Tahun terhadap Pengembalian Pendapatan berkenaan; - Isikan Nama Penerima, Alamat dan NPWP;

- Isikan Nama Bank tempat Rekening Penerima dan Nomor Rekeningnya; - Isikan jumlah yang dibayarkan.

2.7. Pengembalian Penerimaan PFK Bulog

Menu ini untuk melaksanakan kegiatan Rekam, Ubah atau Hapus data SPM Pengembalian PFK Bulog. Apabila diklik pada pilihan R/U/H SPM Pengembalian PFK Bulog maka akan tampil menu isian sebagai berikut :

Pengisian menu R/U/H SPM-PHP-PBB dilakukan dengan pola operasional yang sama dengan pengisian pada SPM PHP PBB yang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.03/ 2005 tanggal 23 Mei 2005.

4. R/U/H SPM Imbalan Bunga

Menu ini untuk melaksanakan kegiatan Rekam, Ubah atau Hapus data SPM Imbalan Bunga. Apabila diklik pada pilihan R/U/H SPM Imbalan Bunga maka akan tampil menu isian sebagai berikut:

Pada menu terdapat 5 tombol pilihan, seperti menu SPM yang laian, 3 tombol : Rekam, Tayang, Keluar dalam posisi enable/aktif, sedangkan tombol MAK/MAP dan Yang Bersangkutan belum aktif, dan akan aktif setelah kegiatan perekaman pada menu ini selesai.

Klik rekam untuk melakukan perekaman SPM Imbalan Bunga sebagai berikut : - Isikan Nomor SPM Imbalan Bunga yang akan direkam;

- Isikan kode Fungsi, Sub Fungsi, Program;

- Isian kode Bagian Anggaran, Eselon I, Satker, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Lokasi; - Isikan Nomor dan Tangal SKP IB;