BAB IV CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

(1)

IV-1

BAB IV

CAPAIAN KINERJA

PEMBANGUNAN DAERAH 2008 -2013

4.1 Capaian Misi Pembangunan Daerah 2008 -2013

A. Realisasi Program RPJMD 2008-2013

Misi 1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi wilayah dan ekonomi

kerakyatan.

Adapun program kerja yang direncanakan dalam RPJMD dan realisasi program

kerja untuk mencapai sasaran disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.1

Perbandingan Perencanaan Program dengan Realisasi Program

untuk Pencapaian Misi 1

No

RPJMD 2008-2013

Realisasi Program/Kegiatan

1 Sasaran 1.1 Peningkatan Perekonomian Daerah

1.1 Program Pengembangan Usaha

Ekonomi Produktif Bagi

Masyarakat Miskin.

Penyusunan perencanaan pengembangan

ekonomi masyarakat.

1.2 Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat Desa.



Pemberdayaan lembaga dan organisasi

perdesaan



Pelatihan keterampilan usaha industri

kerajinan



Fasilitsa permodalan bagi usaha mikro kecil

dan menengah di perdesaan



Pembinaan kelompok masyarakat

pembangunan desa



Pembinaan

kelompok

masyarakat

pembangunan desa



Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.3 Program pengembangan lembaga

Ekonomi Pedesaan.



Pemberdayaan

lembaga

dan

organisasi

perdesaan



Pelatihan

keterampilan

usaha

industri

kerajinan



Fasilitsa permodalan bagi usaha mikro kecil

dan menengah di perdesaan

(2)

IV-2

No

RPJMD 2008-2013

Realisasi Program/Kegiatan

1.4 Program Pengembangan Industri

Kecil dan Menengah bagi RTM

dan masyarakat desa



Sosialisasi Kebijakan tentang usaha kecil



Pembinaan Industri Kecil dan Menengah

dalam merperkuat jaringan kluster industri.



Pemantauan pengelolaan penggunaan dana

Pemerintah

bagi

usaha

mikro

kecil

menengah.



Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Kecil

Menengah



Pengembangan Kebijakan dan Program

Peningkatan Ekonomi Lokal



Koordinasi

pelaksanaan

kebijakan

dan

program pembangunan koperasi

1.5 Program Peningkatan SDM, akses

produksi UKM, Ketampilan dan

manajemen



Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi

pencari kerja



Pengembangan Kelembagaan Produktivitas

dan Pelatihan Kewirausahaan



Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan

tentang ketenagakerjaan



Peningkatan pengawasan, perlindungan dan

penegakan hukum terhadap keselamatan dan

kesehatan kerja

1.6 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam pembangunan

desa



Pembinaan kelompok masyarakat

pembangunan desa

1.7 Program Penanganan Daerah

Rawan Pangan



Pemantauan dan analisis akses pangan

masyarakat

1.8 Program Pemanfaatan

Pekarangan Untuk

Pengembangan Pangan

Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan

pangan

1.9 Pemantauan dan Analisis Pangan

Masyarakat



Pemantauan dan analisis akses pangan

masyarakat

1.10 Pengembangan Desa Mandiri

Pangan



Pengembangan Desa Mandiri Pangan

1.11 Penanganan Pasca Panen dan

Pengolahan Hasil Pertanian



Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil

pertanian

1.12 Pengembangan Lumbung Pangan

Desa



Pengembangan lumbung pangan desa

1.13 Program Peningkatan Promosi

dan Kerjasama Investasi Dengan

Instasi Terkait Baik baik



Koordinasi Perencanaan dan pengembangan

modal

(3)

IV-3

No

RPJMD 2008-2013

Realisasi Program/Kegiatan

Pemerintah Maupun Swasta

Dalam Penanaman Modal

1.14 Program Inventarisasi Data

Penanaman Modal di Daerah

-

1.15 Program Peningkatan Iklim

Investasi dan Kerjasama

Koordinasi perencanaan dan pengembangan

penanaman modal

2 Sasaran 1.2 Peningkatan Daya Saing Daerah

2.1 Program Peningkatan Efisiensi

Perdagangan Dalam Negeri dan

Pengembangan Ekspor



Pengembangan

pasar

dan

distribusi

barang/produk.



Peningkatan sistem dan jejaring informasi

perdagangan.

2.2 Program pembinaan pedagang

dan perlindungan konsumen serta

pengamanan perdagangan



Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang

dan Jasa

2.2 Program Pembinaan Pedagang

Kaki Lima



Penataan tempat berusaha bagi pedagang

kakilima dan asongan.

2.3 Program

Peningkatan

dan

Pengembangan IKM



Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan

Koperasi /KUD

2.4 Program Pengembangan

Kewirausahaan dan Keunggulan

Kompetitif UKM dan Koperasi



Pembinaan Industri Kecil dan Menengah

dalam merperkuat jaringan kluster industri.

2.5 Program Pengembangan Sistem

Pendukung Usaha Bagi Usaha

Mikro Kecil Menengah.



Pemantauan pengelolaan penggunaan dana

Pemerintah

bagi

usaha

mikro

kecil

menengah.



Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Kecil

Menengah

2.6 Program Peningkatan Kualitas

Kelembagaan Koperasi.



Koordinasi

pelaksanaan

kebijakan

dan

program pembangunan koperasi



Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

2.7 Program Penciptaan Iklim

Usaha-usaha Kecil Menengah Yang

Kondusif.



Pengembangan

Kebijakan

dan

Program

Peningkatan Ekonomi Lokal

2.8 Program Peningkatan Promosi dan

Kerjasama Investasi Dengan

Instasi Terkait Baik baik

Pemerintah Maupun Swasta Dalam

Penanaman Modal



Promosi produk UKM dengan target 1 UKM

3 Sasaran 1.3 Pengelolaan Sumber Daya yang Berkelanjutan.

(4)

IV-4

No

RPJMD 2008-2013

Realisasi Program/Kegiatan

Pencemaran dan Perubahan

Lingkungan Hidup

pengendalian Lingkungan hidup.



Pemantauan Kualitas Lingkungan



Pengelolaan B3 dan Limbah B3

3.2 Program Peningkatan Kualitas dan

Akses Informasi Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup.



Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan

3.3 Program peningkatan kapasitas

kelembagaan dan sumber daya

manusia (SDM), bidang

lingkungan hidup



Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan

Persampahan

Misi 2. Mewujudkan Peningkatan Pelayanan Dan Derajat Kesehatan

Masyarakat

Adapun program kerja yang direncanakan dalam RPJMD dan realisasi program

kerja untuk mencapai sasaran disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.2

Perbandingan Perencanaan Program dengan Realisasi Program

untuk pencapaian Misi 2

No

RPJMD 2008-2013

Realisasi Program/Kegiatan

1 Sasran 2.1

Peningkatan persentase perilaku hidup sehat dan bersih, tatanan rumah

sehat dan persentase tempat-tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan

melalui pengembangan lingkungan sehat dan pencegahan dan penanggulangan

penyakit menular.

1.1 Program Upaya Kesehatan

Masyarakat



Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan



Revitalisasi Sistem Kesehatan



Peningkatan kesehatan kesehatan



Peningkatan pelayanan dan penanggulangan

masalah kesehatan

1.2 Program Lingkungan Sehat dan

Promosi Kesehatan.



Pengkajian pengembangan lingkungan sehat



Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

1.3 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Kesehatan.



Pengadaan Meubelair



Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor



Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan



Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Perlengkapan

Gedung Kantor

1.4 Program Kemitraan Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Kemitraan



Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan



Revitalisasi Sistem Kesehatan

(5)

IV-5

No

RPJMD 2008-2013

Realisasi Program/Kegiatan

Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien

Rujukan.



Peningkatan kesehatan kesehatan



Peningkatan pelayanan dan penanggulangan

masalah kesehatan

2 Sasaran 2.2

Penurunan angka kematian bayi, angka kematian ibu dan angka

kesakitan serta angka kematian akibat penyakit menular melalui penyediaan obat

dan berbekalan kesehatan, promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat,

serta perbaikan gizi masyarakat.

2.1 Program pengawasan Obat dan

makanan



Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan



Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan

Kesehatan

2.2 Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit

Menular.



Penyemprotan/Fogging sarang nyamuk



Pengadaan alat dan bahan-bahan foging



Pelayanan pencegahan dan penanggulangna

penyakit menular



Peningkatan imunisasi



Peningkatan survellance epidemiologi dan

penanggulangan wabah

2.3 Program Peningkatan

Keselamatan Ibu Melahirkan dan

Anak.



Peningkatan pelayanan dan penanggulangan

masalah kesehatan

2.4 Program Promosi Kesehatan Dan

Pemerdayaan Masyarakat.



Pengembangan Media Promosi dan Informasi

Sadar hidup sehat

2.5 Program Perbaikan Gizi

Masyarakat



Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian

keluarga sadar gizi

3 Sasaran 2.3

Peningkatan indeks pelayanan kesehatan yang memenuhi standar mutu

pada setiap jenjang pelayanan kesehatan dan terjangkau oleh masyarakat.

3.1 Program Standarisasi Pelayanan

Kesehatan.



Evaluasi

dan

pengembangan

standar

pelayanan kesehatan



Pembangunan dan Pemutahiran Data Dasar

Pelayanan Kesehatan



Penyusunan

Standard

Analisis

Belanja

Pelayanan Kesehatan



Monitoring, evaluasi dan pelaporan

4 Sasaran 2.4

Peningkatan pembiayaan kesehatan bagi keluarga miskin secara

bertahap dalam rangka pemerataan kesehatan masyarakat khususnya bagi

masyarakat miskin dan rentan dimulai dengan subsidi kesehatan kepada

masyarakat.

4.1 Program Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin



Revitalisasi Sistem Kesehatan dengan indikator

output terlaksananya sosialisasi Jamkes/JKBM

4.2 Program Peningkatan Pelayanan



Pemberian tambahan makanan dan vitamin

(6)

IV-6

No

RPJMD 2008-2013

Realisasi Program/Kegiatan

Kesehatan Anak Balita dan Lansia.

dengan

indikator

output

terpenuhinya

penanganan PMT balita gizi buruk.



Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan



Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Misi 3. Mewujudkan Peningkatan Pendidikan Dan Keterampilan Masyarakat

Adapun program kerja yang direncanakan dalam RPJMD dan realisasi program

kerja untuk mencapai sasaran disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.3

Perbandingan Perencanaan Program dengan Realisasi Program

untuk pencapaian Misi 3

No RPJMD 2008-2013 Realisasi Program/Kegiatan

1 Sasaran 3.1 Tuntas wajib Belajar 12 tahun melalui pengembangan mutu dan jumlah sarana

dan prasarana pendidikan di setiap jenjang dan meningkatkan mutu SDM dan relevansi pendidikan melalui upaya meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan tenaga pendidikan dan pamong belajar melalui berbagai pelatihan, pemberian bea siswa maupun tugas belajar bagi para guru/ non guru.

1.1 Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

 Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa

 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

 Pengembangan pendidikan anak usia dini

 Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini 1.2 Program Perluasan Akses Pendidikan

Dasar 9 tahun

 Pengadaan alat praktik dan peraga siswa

 Pengadaan meubelair sekolah

 Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah

 Pelatihan kompetensi siswa berprestasi

 Pelatihan penyusunan kurikulum

 Pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP

 Penyediaan buku pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs

 Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah di satuan pendidikan dasar

 Pembinaan minat bakat dan kreativitas siswa

 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar

 Penyediaan beasiswa transisi

 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.3 Program Peningkatan Tata Kelola  Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.4 Program Perluasan dan Pemerataan

Akses Pendidikan Wajib Belajar 12 tahun

 Pelatihan kompetensi tenaga pendidik

 Pengembangan alternatif layanan pendidikan menengah untuk daerah-daerah

(7)

IV-7

perdesaan,terpencil dan kepulauan

 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM)

 Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu

 Pengembangan metode belajar dan mengajar dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi

 Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah

 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 1.5 Program peningkatan sarana dan

prasarana pendidikan

 Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor

 Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

1.6 Program penghargaan dibidang pendidikan

 Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik

2 Sasaran 3.2 Terwujudnya kualitas sumberdaya manusia dalam penyediaan tenaga trampil yang

kompetitif di pasar kerja serta meningkatkan kualitas pendidikan untuk dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

2.1 Program Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar 9 tahun

 Penyelenggaraan Akreditasi Sekolah Dasar.  Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi

Pendidikan Dasar.

 Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTs serta pesantren Salafiyah dan satuan pendidikan Non Islam setara SD dan SMP.

2.1 Program Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan.

 Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan

 Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi

 Pengembangan sistem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan

2.3 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

 Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan

 Sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah dibidang pendidikan

 Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan

 Monitoring,evaluasi dan pelaporan

2.4 Program Pendidikan Non Formal.  Pemberdayaan tenaga pendidik non formal

 Pengembangan pendidikan keaksaraan

(8)

IV-8

2.5 Program pengembangan minat baca dan budaya baca melalui peningkatan sosialisasi, promosi dan informasi di bidang perpustakaan.

 Pengembangan minat dan budaya baca

 Kajian sistem kearsipan.

 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat

2.6 Program pengadaan/penyediaan fasilitas, bahan pustaka, refrensi dan pelestarian bahan buku.

 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

2.7 Program peningkatan kuantitas dan kualitas di bidang Sumber daya Manusia

 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Program pembinaan, Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

 Fasilitas penyelesaian prosedure pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial dan ketenagakerjaan

 Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan

2.8 Program Peningkatan Kesempatan Kerja melalui pelatihan dalam rangka

menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan produktif

 Program Peningkatan Kesempatan Kerja

2.9 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan melalui program jaminan sosial dan tenaga kerja (Jamsostek).

 Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

3 Sasaran 3.3 Terwujudnya pengembangan kreasi generasi muda dan olahraga, melalui

penyediaan sarana dan prasarana yang representative. 3.1 Program pembinaan dan peningkatan

partisipasi pemuda.

 Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olah raga

 Pembinaan cabang olah raga prestasi di tingkat daerah

 Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi 3.2 Program pembinaan dan peningkatan

prestasi olah raga.

3.3 Program peningkatan sarana dan prasarana pemuda dan olah raga.

 Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung Kantor

 Pemeliharaan rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

(9)

IV-9

Misi 4. Mewujudkan Pelestarian Dan Pengembangan Seni Dan Budaya

Daerah

Adapun program kerja yang direncanakan dalam RPJMD dan realisasi program

kerja untuk mencapai sasaran disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.4

Perbandingan Perencanaan Program dengan Realisasi Program

untuk pencapaian Misi 4

No

RPJMD 2008-2013

Realisasi Program/Kegiatan

1 Sasaran 4.1

Peningkatan minat masyarakat mencintai peninggalan warisan Budaya

yang mempunyai nilai sejarah dan pemahanan masyarakat tentang

pemahaman Sastra Agama Hindu dan penyebarluasan akan nilai-nilai

sastra serta pengetahuan Sejarah/arkeologi.

1.1 Program Pengembangan Nilai-nilai

Budaya.



Pelestarian dan Aktualisasi adat Budaya

Daerah



Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal

daerah



Pemantauan

dan

evaluasi

pelaksanaan

program pengembangan nilai budaya

2 Sasaran 4.2

Peningkatan kreativitas seni kontemporer /klasik/ sakral/propan dan

penghargaan terhadap seniman yang berprestasi.

2.1 Program pengembangan destinasi

pariwisata



Peningkatan Pembangunan sarana dan

prasarana Pariwisata

2.2 Program Pengembangan Pemasaran

Pariwisata.



Koordinasi

dengan

Sektor

Pendukung

Pariwisata.



Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di

dalam dan diluar negeri.

Misi 5.

Menunjukkan Bakti Yoga Dan Jnana Marga Serta Dana Punia

Dalam Kehidupan Keagamaan

.

Adapun program kerja yang direncanakan dalam RPJMD dan realisasi program

kerja untuk mencapai sasaran disajikan pada tabel berikut.

(10)

IV-10

Tabel 4.5

Perbandingan Perencanaan Program dengan Realisasi Program

untuk pencapaian Misi 5

No

RPJMD 2008-2013

Realisasi Program/Kegiatan

1.1 Sasaran 5.1

Peningkatan minat masyarakat terhadap pelaksanaan Bakti Yoga dan

Jnana Marga serta Dana Punia.

1.2 Program pengelolaan keragaman

budaya



Pendukung Pengelolaan Museum dan Taman

Budaya di daerah

2 Sasaran 5.2

Peningkatan pemahanan masyarakat tentang pengetahuan Agama

Hindu melalui peningkatan pembinaan umat beragama dan sarana dan

prasarana pura dan tempat ibadah lainnya.

2.1 Program Peningkatan Pembinaan

Keagamaan.



Pelestarian dan Aktualisasi adat Budaya

Daerah dengan output kegiatan Paruman

sulinggih dan pemangku

3 Sasaran 5.3

Peningkatan kesatuan pemahaman Sastra Agama Hindu dan

penyebarluasan akan nilai-nilai sastra.

3.1 Program Pengembangan dan

Pelestarian Adat dan Budaya Bali

Fasilitas

Penyelenggaraan

Festival

Budaya

Daerah

4 Sasaran 5.4

Peningkatan rasa

menyamabraya

yang damai (

Shanti

) di antara sesama

umat beragama dalam upaya mewujudkan Ajeg Bali.

4.1 Peningkatan peran Desa Pekraman,

Subak dan Kelompok Tradisional.



Pembinaan/monev Subak Sawah/kali

Misi 6. Mewujudkan Peningkatan Usaha Pertanian, Industri/Kerajinan,

Kepariwisataan, Usaha Kecil Dan Menengah, Koperasi Serta

Kemampuan Kewirausahaan Masyarakat.

Adapun program kerja yang direncanakan dalam RPJMD dan realisasi program

kerja untuk mencapai sasaran disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.6

Perbandingan Perencanaan Program dengan Realisasi Program

untuk pencapaian Misi 6

No

RPJMD 2008-2013

Realisasi Program/Kegiatan

1 Sasaran 6.1

Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat dan daya saing daerah.

1.1 Penanganan Daerah Rawan Pangan



Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan

Hasil Pertanian

(11)

IV-11

No

RPJMD 2008-2013

Realisasi Program/Kegiatan



Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanahan

dan Infrastruktur Pertanian Pedesaan



Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1.2 Laporan Berkala Kondisi Pangan

Daerah



Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.3 Penanganan Pasca Panen dan

Pengolahan Hasil Pertanian



Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan

Hasil Pertanian

1.4 Program Pengembangan Lumbung

Pangan Desa



Pengembangan Lumbung Pangan Desa

dengan indicator kegiatan tersedianya stock

pangan untuk masyarakat miskin di Nusa

Penida

2 Sasaran 6.2

Peningkatan tata kelola perekonomian daerah yang responsif dan

adaptif.

2.1 Program peningkatan ketahanan

pangan (Pertanian dan Perkebunan)



Pengembangan

Bibit

Unggul

Pertanian/perkebunan

2.2 Program peningkatan

KesejahtraanPetani



Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan

Pelaku agribisnis



Peningkatan Kemampuan lembaga Petani

2.3 Program peningkatan pemasaran

hasil produksi pertanian/perkebunan



Pengembangan Sistem Informasi Pasar

dengan hasil kegiatan Laporan informasi

harga pasar komoditas

pertanian/perkebunan, Laporan analisa

usaha tani dalam 1 tahun, laporan analisa

pola distribusi pangan strategis

2.4 Program Peningkatan Penerapan

Teknologi Pertanian/Perkebunan



Pelatihan dan bimbingan pengoperasian

teknologi pertanian/perkebunan tepat guna.

2.5 Program peningkatan Produksi

Pertanian/Perkebunan



Pengembangan Bibit Unggul

Pertanian/perkebunan

2.6 Program Peningkatan

Kesejahteraan Petani



Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

2.7 Peningkatan Kemampuan Lembaga

Petani



Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

2.8 Pelatihan Petani dan Pelaku

Agribisnis



Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan

Pelaku agribisnis

2.9 Peningkatan kegiatan Kemampuan

Kelompok Tani



Peningkatan Kemampuan lembaga Petani

dengan indikator output tersedianya Laporan

pemberdayaan

kelompok

tani,

pemberdayaan gapoktan, penum-buhan

gapoktan

(12)

IV-12

No

RPJMD 2008-2013

Realisasi Program/Kegiatan

3.1 Program perlindungan dan

konservasi sumber daya alam



Peningkatan Konservasi Daerah tangkapan

air dan sumber-sumber air.



Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan

SDA

Misi 7. Mewujudkan Peningkatan Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup

Adapun program kerja yang direncanakan dalam RPJMD dan realisasi program

kerja untuk mencapai sasaran disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.7

Perbandingan Perencanaan Program dengan Realisasi Program

untuk mencapai Misi 7

No

RPJMD 2008-2013

Realisasi Program/Kegiatan

1 Sasaran 7.1

Terwujudnya manajemen penataan ruang yang efektif, guna

meningkatnya percepatan pembangunan di wilayah pertumbuhan;

terkendalinya pertumbuhan wilayah perkotaan; pemanfaatan tanah

yang efisien dan efektif

1.1 Penataan penguasaan,

pemilikan penggunaan dan

pemanfaatan tanah



Koordinasi Perumusan Kebijakan Pertanahan dan

Infrastruktur Pertanian Pedesaan

1.2 Pengelolaan ruang terbuka

hijau



Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

1.3 Program Pengembangan dan

Pengelolaan Jaringan Irigasi



Perencanaan pembangunan jaringan irigasi



Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air

minum



Pembangunan Jaringan air bersih/air minum



Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

1.4 Program pengendalian banjir

dan pengaman pantai



Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai

1.5 Program Perencanaan

Pengembangan Wilayah

Strategis dan Cepat Tumbuh



Pembangunan/peningkatan infrastruktur



Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

1.6 Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan Air

Minum



Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pengelolaan air

munum

1.7 Program Perencanaan Tata

Ruang



Penetapan Kebijakan tentang RDTRK, RTRK dan

RTBL

(13)

IV-13

No

RPJMD 2008-2013

Realisasi Program/Kegiatan

1.8 Program Evaluasi dan

Pengendalian Ruang.



Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat

dalam pemanfaatan ruang



Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2 Sasaran 7.2

Terwujudnya percepatan pembangunan wilayah perkotaan dan perdesaan

yang seimbang, berkelanjutan, dan sinergistas keterpaduan kebijakan

dan program pembangunan.

2.1 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Jaingan Jalan

dan Jembatan.



Perencanaan rehabilitasi / pemeliharaan jalan



Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

2.2 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Kebinamargaan, dan Cipta

Karya meliputi :

2.3 Program pembangunan jalan

setapak



Perencanaan pembangunan jalan



Pembangunan jalan



Perencanaan pembangunan jembatan



Pembangunan jembatan

2.4 Program pembangunan

Sarana dan Prasarana Air

Program Bersih Perkotaan

dan Pedesaan



Perencanaan

pembangunan

jaringan

air

bersih/minum

2.5 Program Pengelolaan Sarana

dan Prasarana Tranportasi



Perencanaan Pembangunan Prasarana dan Fasilitas

Perhubungan.

2.6 Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan

Fasilitas LLAJ.



Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor.



Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan.



Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung

Kantor.

2.7 Program Kelaikan

Pengoperasian Kendaraan

Bermotor.



Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor.



Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor.

2.8 Program Pengendalian dan

Pengamanan Lalu Lintas



Kegiatan

Peningkatan

Disiplin

Masyarakat

Menggunakan Angkutan.



Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk

keselamatan.



Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan

Angkutan.



Uji kelayakan sarana transportasi penumpang

2.9 Program Pembangunan

Prasarana dan Fasilitas



Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan

Bermotor

(14)

IV-14

No

RPJMD 2008-2013

Realisasi Program/Kegiatan

Perhubungan.



Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

2.10 Program Peningkatan

Pelayanan Angkutan.



Kegiatan

Peningkatan

Disiplin

Masyarakat

Menggunakan Angkutan.



Uji

Kelayakan

Sarana

Transportasi

Guna

Keselamatan Penumpang.



Kegiatan Penciptaan Keamanan dan Kenyamanan

Penumpang di Lingkungan Terminal.



Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian

Angkutan Umum di Jalan Raya.



Pengembangan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Jasa Angkutan.



Fasilitasi Perijinan di Bidang Perhubungan.



Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan

Angkutan.

2.11 Progam Pembangunan dan

Rehabilitasi Fasilitas

Penunjang

Dermaga/Pelabuhan



Penyusunan DED jalan masuk Dermaga Gunaksa



Kajian teknis jalan alternatif masuk Dermaga

Gunaksa



Pengadaan Borry di Pelabuhan tradisional

3 Sasaran 7.3

Meningkatnya kesadaran masyarakat dan pelaku pembangunan

lainnya akan fungsi strategis lingkungan sebagai upaya konservasi

hutan dan rehabilitasi lahan; pengendalian dan penanggulangan

pencemaran lingkungan; dan penegakan hukum lingkungan untuk

mengurangi perusakan dan pencemaran lingkungan.

3.1 Program peningkatan

kapasitas kelembagaan dan

sumber daya manusia (SDM),

bidang lingkungan hidup

-

3.2 Program Pengendalian

Pencemaran dan Perubahan

Lingkungan Hidup



Pemantauan Kualitas Lingkungan



Pengelolaan B3 dan Limbah B3

3.3 Program Pengembangan

Kinerja Pengelolaan Air

Limbah



Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

3.4 Program Pembangunan

Drainase, dan

Gorong-gorong.



Perencanaan

Pembangunan

Saluran

drainase/gorong-gorong



Pembangunan Saluran drainase/gorong-gorong

3.5 Program Pemanfaatan Potensi

Sumber Daya Hutan



Pengembangan hutan tanaman



Pengembangan hasil hutan non kayu

3.6 Program Rehabilitasi Hutan



Pembuatan Bibit/benih tanaman kehutanan

(15)

IV-15

No

RPJMD 2008-2013

Realisasi Program/Kegiatan

dan Lahan



Pembinaan,

pengendalian

dan

pengawasan

gerakan rehabilitasi hutan dan lahan

Misi 8. Mewujudkan Reformasi Birokrasi Dan Pelayanan Publik

Adapun program kerja yang direncanakan dalam RPJMD dan realisasi program

kerja untuk mencapai sasaran disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.8

Perbandingan Perencanaan Program dengan Realisasi Program

untuk pencapaian Misi 8

No

RPJMD 2008-2013

Realisasi Program/Kegiatan

1 Sasaran 8.1

Terwujudnya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan

yang bersih, efektif, efisien, transparan, profesional, responsif dan

akuntabel, yang dilaksanalan melalui manajemen pengelolaan keuangan

daerah yang mantap; sistem dan manajemen partisipatif yang

legitimate, dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan.

1.1 Program Pendidikan dan Pelatihan

Aparatur.



Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelolaan

Koperasi

1.2 Program Peningkatan Kapasitas

Sumberdaya Aparatur.



Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan

informasi

1.3 Program pengembangan sistem

Kepegawaian (SIMPEG)



Pembangunan/

Pengembangan

Sistem

Informasi Kepegawaian Daerah dengan

output

kegiatan

berupa

Pemeliharaan

program (software) SIMPEG

1.4 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur.



Pemberian

penghargaan

bagi

PNS

berprestasi



Proses

Penanganan

Kasus-Kasus

Pelanggaran Disiplin PNS

1.5 Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga Pemeriksa

dan Aparatur Pengawasan.

1.6 Program Pembinaan dan

Pengembangan Aparatur.

2 Sasaran 8.2

Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur secara dinamis dan

berkelanjutan yang mampu menurunkan praktek KKN; meningkatnya

kualitas pelayanan publik; dan akses informasi dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

(16)

IV-16

2.1 Program Peningkatan Kualitas

Pelayanan Informasi.



Pengumpulan, Updating dan analisis data

informasi capaian target kinerja Program dan

Kegiatan



Penyusunan

dan

Pengumpulan

data/informasi

kebutuhan

penyusunan

dokumen perencanaan

2.2 Program Pengembangan

Komunikasi, Informasi dan Media

Massa.



Pembinaan dan Pengembangan Sumber

Daya Komunikasi dan Informasi .



Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan

Komunikasi dan Informasi.

2.3 Program Kerjasama Informasi

dengan Media Massa.



Program

Pengembangan

Komunikasi,

Informasi dan Media Massa: Sosialisasi

kerjasama dengan radio lokal

2.4 Program Peningkatan Fasilitasi SDM

Bidang Komunikasi dan Informasi.



Fasilitas internet di setiap unit kerja

3 Sasaran 8.3

Terwujudnya konsistensi hukum daerah yang selaras dengan

peraturan perundang-undangan di atasnya;

3.1 Program Penataan Peraturan

Perundang-Undangan



Koordinasi

kerjasama

permasalahan

peraturan perundang-undangan.



Legislasi rancangan peraturan

perundang-undangan



Publikasi peraturan perundangan-undangan

3.2 Program Pembentukan Produk

Hukum dan Legislasi Daerah



Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

3.3 Program penyempurnaan dan

penguatan kelembagaan demokrasi.



Peningkatan

Kapasitas

Pimpinan

dan

Anggaran DPRD

3.4 Program Pendidikan Politik

Masyarakat.



Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik



Fasilitasi

Kegiatan

Organisasi

Kemasyarakatan



Koordinasi

Forum-forum

Diskusi

Politik

dengan output kegiatan berupa Pelaksanaan

Forkomkon

dan

Verifikasi

persyaratan

administrasi bantuan keuangan pada parpol

3.5 Program Peningkatan Kapasitas

Lembaga Perwakilan Rakyat

Daerah.



Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota

DPRD Dalam Daerah

Misi 9. Mewujudkan Peningkatan Stabilitas, Ketentraman, Ketertiban Dan

Penegakan Hukum

Adapun program kerja yang direncanakan dalam RPJMD dan realisasi program

kerja untuk mencapai sasaran disajikan pada tabel berikut.

(17)

IV-17

Tabel 4.9

Perbandingan Perencanaan Program dengan Realisasi Program

untuk Pencapaian Misi 9

No

RPJMD 2008-2013

Realisasi Program/Kegiatan

1 Sasaran 9.1

Mantapnya peran pemerintah sebagai fasilitator dan mediator yang

kredibel dan adil dalam mejaga dan memelihara keamanan,

ketertiban dan ketentraman masyarakat;

1.1 Program pemeliharaan kantratibmas

dan pencegahan tindak kriminal



Seminar, Talk show, diskusi Peningkatan

Wawasan kebangsaan



Pembentukan satuan keamanan lingkungan

di masyarakat

1.2 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Keamanan dan

Kenyamanan Lingkungan.



Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan

kenyamanan lingkungan

1.3 Program kordinasi dengan instansi

terkait untuk menjaga keamanan

ketertiban lingkungan



Peningkatan kerjasama dengan aparat dalam

teknik pencegahan kejahatan

1.4 Program penegakan peraturan

daerah dan keputusan kepala

daerah melalui Yustisi



Pengawasan, pengendalian dan evaluasi

kegiatan Polisi Pamong Praja

1.5 Program peningkatan ketertiban

umum melalui patroli wilayah



Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan

Pencegahan Tindak Kriminal

1.6 Program peningkatan kerjasama

dengan aparat keamanan



Peningkatan kerjasama dengan aparat dalam

teknik pencegahan kejahatan

2 Sasaran 9.2

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian masalah

sosial kemasyarakatan;

2.1 Program Pemberdayaan Masyarakat

Untuk Menjaga Ketertiban dan

Keamanan.



Pembentukan satuan keamanan lingkungan

di masyarakat

2.2 Pelayanan dan Rehabilitas

Kesejahtraan sosial terdiri dari:

Program jaminan kesehatan sosial;

program penanganan korban

bencana; dan program perbaikan

perumahan akibat bencana alam

dan sosial.



Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi

potensial bencana alam.

2.3 Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahtraan Sosial



Monitoring, evaluasi dan pelaporan output,

terselenggaranya monitoring dan evaluasi

penerima bantuan sosial.

2.4 Program Pengembangan Wawasan

Kebangsaan



Seminar, Talk show, diskusi Peningkatan

Wawasan Kebangsaan.

(18)

IV-18

No

RPJMD 2008-2013

Realisasi Program/Kegiatan

2.5 Program Pembinaan Para

Penyandang Cacat dan Trauma.



Pendataan penyandang cacat dan penyakit

kejiwaan.

2.6 Program pelayanan dan rehabilitasi

kesejahteraan sosial



Pembangunan

sarana

dan

prasarana

perawatan para penyandang cacat dan

trauma.

3 Sasaran 9.3

Meningkatnya kesadaran, ketaatan dan kepatuhan hukum

masyarakat, dunia usaha dan aparatur pemerintah;

3.1 Program Peningkatan Kesadaran

dan Penegakan Hukum Dalam

Pendayagunaan Sumber Daya Laut.



Penyuluhan hukum dalam pemberdayaan

sumber daya laut

4 Sasaran 9.4

Meningkatnya penegakan hukum serta perlindungan HAM.

4.1 Program Peningkatan Kesadaran

dan Penegakan Hukum



Kajian

Peraturan

Perundang-undangan

Daerah terhadap peraturan

perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan

keserasian antar peraturan

perundang-undangan Daerah

4.2 Program Mengintensifkan

Penanganan Pengaduan

Masyarakat.



Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Misi 10. Mewujudkan Kebersihan Keindahan Dan Penataan Lingkungan

Pemukiman

Adapun program kerja yang direncanakan dalam RPJMD dan realisasi program

kerja untuk mencapai sasaran disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.10

Perbandingan Perencanaan Program dengan Realisasi Program

untuk Pencapaian Misi 10

No

RPJMD 2008-2013

Realisasi Program/Kegiatan

1 Sasaran 10.1

Terwujudnya penataan lingkungan pemukiman yang didasari oleh

konsep

Tri Hita Karana,

dalam pengaturan ruang, tata letak, bentuk,

serta penggunaan lahan, berpedoman pada pemikiran, hubungan

manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia

lainnya, dan hubungan manusia dengan lingkungannya guna

terwujudnya lingkungan pemukiman yang bersih, aman, indah dan

lestari

1.1 Program Pengembangan Kinerja

Pengelolaan Persampahan



Penyediaan Prasarana dan Sarana

Pengelolaan Persampahan

(19)

IV-19

No

RPJMD 2008-2013

Realisasi Program/Kegiatan

1.2 Program Pengendalian Pencemaran

dan Perubahan Lingkungan Hidup



Pemantauan Kualitas Lingkungan



Pengelolaan B3 dan Limbah B3

1.3 Program penataan taman di turus

jalan utama, jalan baru, tempat

umum, modifikasi tanaman

perindang, bunga-bungaan dan

menyediakan bibit untuk ditanam



Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

(RTH)



Peningkatan Operasi dan pemeliharaan

prasarana dan sarana persampahan

1.4 Program menjaga/meningkatkan

kemurnian dan keutuhan peraturan

dibidang kebersihan



Kegiatan perlombaan kebersihan lingkungan

1.5 Program membuat draft peraturan

daerah tentang pertamanan.

-

2 Sasaran 10.2

Terwujudnya pembangunan perumahan sederhana yang terjangkau

oleh masyarakat serta meningkatnya kepemilikan rumah sehat oleh

masyarakat miskin.

2.1 Pelayanan dan Rehabilitas

Kesejahtraan sosial terdiri dari:

Program jaminan kesehatan sosial;

program penanganan korban

bencana; dan program perbaikan

perumahan akibat bencana alam

dan sosial.



Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi

potensial bencana alam.

B. Capaian Misi Pembangun Daerah 2008 -2013

Dalam mewujukan misi pembangunan daerah, diterjemahkan melalui indikator

output kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Sesuai dengan target indikator

output kinerja yang sudah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Klungkung Tahun

2008-2013, capaian target indikator output kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

disajikan pada tabel sebagai berikut:

(20)

IV-20

Tabel 4.11

Capaian Target Indikator Output Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten

Klungkung Tahun 2008-2013

Arah Kebijakan dan

Program Indikator

Target

Realisasi 2009 2010 2011 2012 2013

I. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Hidup A. Urusan Pendidikan

1. Kebijakan Peningkatan Kualitas Pendidikan

a. Program Pendidikan Anak

Usia Dini (PAUD) Bertambahnya Jumlah Tempat Penitipan Anak dan Kelompok Bermain sesuai kebutuhan

2 2 2 2 2 2

Meningkatnya APK Pendidikan Anak Usia Dini (%) 53.90 % 63.90 % 73.90 % 85% 95% 96% Terbentuknya program- program pembelajaran PAUD terpadu (%)

50% 55% 65% 75% 85% 86%

Pencapaian pelayanan PAUD

yang optimal (%) 40% 50% 60% 70% 80% 82%

b. Program Perluasan Akses

Pendidikan Dasar 9 tahun Pencapaian APM SD (%)

99.79 % 99.89 % 100% 100% 100% 96,08% Pencapaian APK SMP (%) 90% 95% 100% 100% 100% 75,16% c. Program Peningkatan

Mutu Pendidikan Dasar 9 tahun Pencapaian UASBN SD 7.3 7.6 7.9 8.2 8.5 Pencapaian UN SMP 7.5 7.7 8 8.2 8.5

Memiliki SD dan SMP SBI 1 2 3 4 4

Memiliki SD dan SMP SSN 1 1 1 2 3

Perolehan Medali nasional 1 1 2 2 2

d. Program Peningkatan

Tata Kelola

Pencapaian pendidikan yang

optimal (%) 75% 80% 85% 90% 100%

e. Program Perluasan dan

Pemerataan Akses Pendidikan Wajib Belajar 12 tahun APK SMA/SMK/MA (%) 72.60 % 74.60 % 76.56 % 78.54 % 80.52 % 101,51% APM SMA/SMK/MA (%) 60.21 % 63.24 % 66.27 % 69.30 % 72.33 % 68,33

Meningkatnya proporsi SMA

(%) 76% 75% 73% 70% 70%

Meningkatnya proporsi SMK

(%) 24% 25% 27% 30% 30%

f. Program Peningkatan

Mutu dan Relevansi Pendidikan.

Meningkatkan angka

rata-rata hasil ujian nasional SMA 68.64 70.00

74.40

0 77.00 80.00

Meningkatkan angka

rata-rata hasil ujian nasional SMK 7.80 7.90 8.00 8.40 8.60

Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik SMA

25 30 35 40 45

Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik SMK

15 20 25 30 35

Mengembangkan Sekolah

(21)

IV-21

Program Indikator Target Realisasi 2009 2010 2011 2012 2013 Mengembangkan Sekolah bertaraf internasional SMK 1 1 1 1 1 Sertifikasi profesi SMK (%) 18% 19% 19.5 % 20% 21% g. Program Akuntabilitas

dan pencitraan publik Peningkatan pelayanan pendidikan(%) 70% 72% 75% 77% 80% Mengembangkan sistem informasi manajemen 2 3 3 3 3 h. Program Peningkatan

Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidik

Meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik ke S1/D4 (target capaian kumulatif dalam %) 68.64 % 77.56 % 85% 95% 100% Meningkatkan kualifikasi tenaga pendidik pada SMP/SMA/SMK SBI ke S-2

Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik melalui sertifikasi (target capaian kumulatif %)

18% 19.5

% 20%

21.5

% 23%

Beasiswa untuk perguruan tinggi (orang) 111 org 130 org 145 org 160 org 170 org i. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Terwujudnya manajemen pendidikan yang berbasis sekolah (target capaian kumulatif dalam %)

75% 80% 90% 95% 100%

Terselenggaranya pemilihan guru dan siswa berprestasi dan berdedikasi 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x Terselenggaranya rapat koordinasi bidang pendidikan dengan kecamatan 2 x 2 x 2 x 2 x 2 x

j. Program Pendidikan Non

Formal.

Tuntasnya buta aksara umur

45 tahun keatas (%) 20% 30% 60% 75% 95%

Tergarapnya warga belajar yang putus sekolah tingkat SD, SMP dan SMA (%)

25% 30% 35% 40% 50%

Meningkatnya kesejahteraan

hidup warga belajar (%) 60% 65% 70% 75% 80%

Pencapaian nilai ujian nasional pendidikan kesetaraan (%)

100% 100% 100% 100% 100%

Adanya pelayanan yang optimal dari pengelola keaksaraan (%)

100% 100% 100% 100% 100%

Adanya pelayanan yang optimal dari pengelola kesetaraan (%)

100% 100% 100% 100% 100%

Bertambahnya tutor yang mendapatkan pelatihan paket A (%)

100% 100% 100% 100% 100%

(22)

IV-22

Program Indikator Target Realisasi 2009 2010 2011 2012 2013 mendapatkan pelatihan paket B (%)

Bertambahnya tutor yang mendapatkan pelatihan paket C (%)

5% 75% 85% 100% 100%

k. Program peningkatan

sarana dan prasarana pendidikan

Bertambahnya sarana

gedung sekolah pendidikan 30 20 22 24 26

l. Program penghargaan

dibidang pendidikan

Pemberian penghargaan

Widya Kusuma

B. Urusan Pemuda dan Olah Raga

1.Kebijakan Meningkatkan Kontribusi Pemuda dan Lembaga Kepemudaan Dalam Meningkatkan Olah Raga dan Kesejahteraan Masyarakat.

a. Program pembinaan dan

peningkatan partisipasi pemuda.

Bertambahnya organisasi olah raga yang

mendapatkan pembinaan (Lembaga)

4 Lbg 6 Lbg 8 Lbg 9 Lbg 10

Lbg

b. Program pembinaan dan

peningkatan prestasi olah raga.

Bertambahnya prestasi cabang olah raga pada ajang kejuaraan (Cabang) 6 Cab 8 Cab 10 Cab 11 Cab 12 Cab Bertambahnya bibit-bibit

baru pada cabang-cabang olah raga

20% 30% 30% 40% 45%

c. Program peningkatan

sarana dan prasarana pemuda dan olah raga.

Bertambahnya penataan lapangan dan gedung olah raga (Buah)

1 Bh 2 Bh 2 Bh 2 Bh 2 Bh

Bertambahnya penyediaan

peralatan olah raga (set) 5 Set 7 Set 8 Set 10 Set 10 Set

Terealisasinya pemberian beasiswa kepada olahragawan berprestasi (Orang) 10 Org 15 Org 18 Org 25 Org C. Urusan Perpustakaan dan Arsip Daerah

1. Kebijakan meningkatkan kemampuan dan budaya baca masyarakat terutama daerah perdesaan dan daerah terpencil

a.Program pengembangan

minat baca dan budaya baca melalui peningkatan sosialisasi, promosi dan informasi di bidang perpustakaan. Terlaksananya kegiatan sosialisasi, promosi dan informasi di bidang minat dan budaya baca masyarakat (%) 20% 25% 30% 35% 40% Meningkatnya jumlah kunjungan ke perpustakaan (%) 8% 9% 10% 11% 12% Terlaksananya pembinaan dan lomba-lomba di bidang Minat dan Budaya baca (paket)

2 kali 3 kali 4 kali 5 kali 6 kali

Terlaksananya pembinaan dan lomba di bidang perpustakaan (paket)

(23)

IV-23

Program Indikator Target Realisasi 2009 2010 2011 2012 2013 b.Program pengadaan/penyediaan fasilitas, bahan pustaka, refrensi dan pelestarian bahan buku.

Tersedianya fasilitas pada kantor perpustakaan arsip dan dokumentasi Kabupaten Klungkung (%)

5% 6% 7% 8% 9%

Tersedianya bahan pustaka pada kantor perpustakaan arsip dan dokumentasi (%)

5% 7% 8% 9% 10%

c. Program peningkatan

kuantitas dan kualitas di bidang Sumber daya Manusia

Tersedianya tenaga pustakawan di kantor perpustakaan arsip dan dokumentasi Kab. Klungkung

Meningkatnya peserta Bintek bagi tenaga perpustakaan di Kab. Klungkung (paket)

d.Program penyediaan

payung hukum/ peraturan perundang-undangan di bidang perpustakaan dan pustakawan

Tersedianya payung hukum/ peraturan perundang-undangan di bidang perpustakaan dan pustakawan (Jenis)

3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis

e.Program peningkatan pelayanan di bidang perpustakaan Terlaksananya pelayanan prima di bidang perpustakaan

2. Kebijakan meningkatkansistem pengelolaan dan penataan kearsipan bagi semua SKPD dan Desa

a. Program peningkatan

sosialisasi dan bintek kearsipan bagi staf SKPD dan Desa.

Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan Bintek bagi staf SKPD dan Desa (paket)

b. Program penyimpanan dan

penataan arsif semua SKPD di Kab. Klungkung

Tersimpan dan tertatanya arsif semua SKPD di kantor perpustakaan, arsip dan dokumentasi Kab. Klungkung

5% 6% 7% 8% 9%

c. Program penyediaan

payung hukum/ peraturan perundang-undangan di bidang arsip dan arsiparis

Tersedianya payung hukum/ peraturan perundang-undangan di bidang arsip dan arsiparis (Jenis perda)

3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis 3 jenis

d. Program peningkatan

sosialisasi dan bintek kearsipan bagi staf SKPD dan Desa.

Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan Bintek bagi staf SKPD dan Desa (paket)

D. Urusan Kesehatan

1. Kebijakan Peningkatan Kesehatan Masyarakat

a. Program Upaya Kesehatan

Masyarakat

Cakupan rawat jalan puskesmas dan jaringannya (%)

15% 15% 15% 15% 15%

Cakupan persalinan yang di tolong oleh tenaga kesehatan (%)

95% 90% 90% 90% 90%

Cakupan pelayanan

antenatal (K4) (%) 95% 95% 95% 95% 95%

(24)

IV-24

Target

Realisasi 2009 2010 2011 2012 2013

neonatus (KN2) (%) Cakupan kunjungan bayi

(%) 90% 90% 90% 90% 90%

Cakupan pelayanan

kesehatan kerja bagi pekerja formal (%)

100% 100% 100% 100% 100%

Pelayanan kesehatan indera

1. Jangkauan kasus deteksi

katarak (%) 0.21% 0.21 % 0.21 % 0.21 % 0.21 % 2. Penderita katarak di rujuk

(%) 60% 60% 60% 60% 60%

b. Program pengawasan

Obat dan makanan

Tersedianya obat sensial-generik di sarana pelayanan kesehatan (%)

100% 100% 100% 100% 100%

Puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Informasi Obat (PIO)(%)

100% 100% 100% 100% 100%

c. Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular.

Persentase jumlah kesakitan demam berdarah 80/10 0,000 pendu duk 80/10 0,000 pendu duk 80/10 0,000 pendu duk 80/10 0,000 pendu duk 80/10 0,000 pendu duk Persentase desa yang

mencapai UCI (%) 100% 100% 100% 100% 100%

Terselenggaranya sistem surveilans dan kewaspadaan dini serta penanggulangan kejadian luar biasa ( KLB/wabah) 24 Jam 24 Jam 24 Jam 24 Jam 24 Jam

Angka case detektion rate penyakit TB dan angka keberhasilan pengobatan TB 70%/8 5% 70%/ 85% 70%/ 85% 70%/ 85% 70%/ 85% Sistem surveilans kewaspadaan dini (SKD) edengan kelengkapan dan ketepatan laporan (%)

90% 90% 90% 90% 90%

Angka Acute Flaccid Paralysis (AFP) pada anak usia kurang dari 15 tahun

2/100. 000 2/100. 000 2/100. 000 2/100. 000 2/100. 000 Cakupan penemuan pneumonia balita (%) 86% 86% 86% 86% 86% Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan DBD 100%/ 100% 100% /100 % 100% /100 % 100% /100 % 100% /100 %

d. Program Lingkungan Sehat

dan Promosi Kesehatan.

Persentase keluarga yang menggunakan sarana air bersih memenuhi syarat kesehatan (%)

92% 93% 94% 95% 95%

Persentase keluarga yang menghuni rumah yang memenuhi syarat kesehatan

84% 85% 86% 87% 88%

Tempat-tempat umum yang

(25)

IV-25

Program Indikator Target Realisasi 2009 2010 2011 2012 2013 (%) Tempat Pengolahan makanan (TPM) yang memenuhi syarat kesehatan

89% 90% 90% 92% 95%

e. Program Pelayanan

Kesehatan Penduduk Miskin

Persentase jumlah penduduk miskin yang memperoleh pelayanan kesehatan gratis (%)

100% 100% 100% 100% 100%

f. Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana Kesehatan.

Persentase jumlah

puskesmas yang direhab 1/9 1/9 1/9 1/9 1/9

g. Program Peningkatan

Pelayanan Kesehatan Anak Balita dan Lansia

Persentase cakupan deteksi dini tumbuh kembang anak balita dan pra sekolah (%)

80% 80% 80% 80% 80%

Persentase bayi yang mendapatkan ASI eksklusif (%)

70% 70% 80% 80% 80%

Persentase cakupan pelayanan kesehatan pra usia lanjut (%)

60% 70% 70% 70% 70%

h. Program Peningkatan

Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak.

Angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian bayi AKI: 100/1 00,00 LH AKB: 30/10 00 LH AKI: 100/1 00,00 LH AKB: 30/10 00 LH AKI: 100/1 00,00 LH AKB: 30/10 00 LH AKI: 100/1 00,00 LH AKB: 30/10 00 LH AKI: 100/1 00,00 LH AKB: 30/10 00 LH Persentase cakupan

persalinan oleh tenaga kesehatan (%) 95% 95% 95% 95% 95% Terlaksananya program P4K dan PKPR di puskesmas (%) 100% 100% 100% 100% 100% i. Program Promosi Kesehatan Dan Pemerdayaan Masyarakat.

Pengembangan Desa siaga

aktif (%) 47% 65% 85% 90% 100%

Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat pada setiap tatanan :

1. Rumah tangga ber-PHBS 60% 65% 70% 75% 80%

2. Sekolah ber-PHBS 40% 45% 50% 55% 60%

3. Tempat kerja ber-PHBS 80% 80% 80% 80% 80%

4. Institusi kesehatan

ber-PHBS 20% 20% 20% 20% 20%

5. Tempat umum ber-PHBS 40% 40% 40% 40% 40%

Persentase Posyandu menjadi Purnama dan Mandiri 69% 75% 85% 90% 90% j. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan. Terpilihnya tenaga kesehatan teladan Kabupaten 4 4 4 4 4 k. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kemitraan Meningkatnya pelayanan kemitraan dan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan

(26)

IV-26

Target

Realisasi 2009 2010 2011 2012 2013

Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan.

l. Program Perbaikan Gizi

Masyarakat Persentase masyarakat sadar gizi 80% 80% 80% 80% 80% Meningkatnya keluarga sadar gizi 41% 42% 43% 44% 45%

Prevalensi kurang gizi 3.38 3.28 3.18 3.08 3.00

2. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Agama

A. Urusan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1.Kebijakan Meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial

perseorangan, keluarga dan kelompok dan kumunitas masyarakat Kabupaten Klungkung

a. Pelayanan dan Rehabilitas

Kesejahtraan sosial terdiri dari: Program jaminan kesehatan sosial; program penanganan korban bencana; dan program perbaikan perumahan akibat bencana alam dan sosial. Laporan PMKS dan PSKS Kab. Klungkung 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket b. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahtraan Sosial

Pembinaan karang taruna dan pekerja sosial masyarakat (PSM) serta kelompok usaha bersama fakir miskin (KUBE-FM)

3 Kec 3 Kec 3 Kec 3 Kec 3 Kec

c. Program Pengembangan

Wawasan Kebangsaan

Adanya taman makam

pahlawan (TMP) 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 1 unit

2.Kebijakan Peningkatan Perhatian Kepada Penduduk Usia Lanjut dan Penyandang Cacat

a.Program Pembinaan Para

Penyandang Cacat dan Trauma.

Bertambahnya bantuan peralatan bantu penyandang cacat 2.20% 3.08 % 3.08 % 3.52 % 3.96 %

b.Program pelayanan dan

rehabilitasi kesejahteraan sosial

Bertambahnya penyandang cacat yang mampu hidup mandiri 2.80% 3.30 % 3.60 % 3.60 % 3.60 % Pemberian bantuan bagi

para penyandang cacat

4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 4 paket 3.Kebijakan Pembangunan Peningkatan Produktivitas

Tenaga Kerja

a. Program pembinaan,

Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Terlatihnya calon tenaga kerja terampil pada kejuruan (tata rias, menjahit dan Bahasa Inggris 45 orang 45 orang 45 orang 45 orang 45 orang b. Program Peningkatan

Kesempatan Kerja melalui pelatihan dalam rangka menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan produktif

Penyerapan tenaga kerja

dengan pola padat karya 4 klp 4 klp 4 klp 4 klp 4 klp

Persentase meningkatnya pencari kerja yang terserap menjadi tenaga kerja, yang siap bekerja di luar negeri

860 org 880 org 900 org 920 org 940 org

(27)

IV-27

Program Indikator Target Realisasi 2009 2010 2011 2012 2013 Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan melalui program jaminan sosial dan tenaga kerja (Jamsostek).

pekerja dan pengusaha secara umum

org org org org org

Penetapan besaran UMK 4 Kec 4 Kec 4 Kec 4 Kec 4 Kec

Kunjungan/pembinaan K3 10 x 10 x 10 x 10 x 10 x

4. Kebijakan Meningkatkan kualitas sumber daya manusia transmigrasi asal Kabupaten Klungkung

a. Program Transmigrasi

Regional.

Pendaftaran dan seleksi

calon transmigran 25 KK 25 KK 25 KK 25 KK 25 KK Jumlah pelatihan transmigrasi regional 1x 1x 1x Jumlah pelaksanaan penyuluhan pada transmigrasi regional 6x 6x 6x

A. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

1 Kebijakan Menata dan Menyelenggarakan Sistem

Administrasi Kependudukan a Program Penataan Administrasi Kependudukan. Persentase kepemilikan administrasi kependudukan 100% 100% 100% 100% 100% b Program pemerdayaan masyarakat, dan partisipasi masyarakat dalam kependudukan Jumlah database kependudukan yang memadai. 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket Terlaksananya tertib administrasi kependudukan 100% 100% 100% 100% 100% c Program pendayagunaan dan pemanfaatan data kependudukan berbasis SIAK di semua bidang sektor pembangunan

Terlaksananya sistem SIAK

pada bidang pembangunan 4 Kec. 4 Kec. 4 Kec. 4 Kec. 4 Kec.

d Program penyelenggaraan sistem informasi administrasi kependudukan secara komprehensif Terlaksananya sistem informasi administrasi kependudukan secara komprehensif

4 Kec. 4 Kec. 4 Kec. 4 Kec. 4 Kec.

C. Urusan Kebudayaan, Agama dan Pariwisata 1 Kebijakan memperkuat lembaga kebudayaan

tradisional guna mengusung dan mengawal kelestarian lingkungan a. Program Pengembangan Nilai-nilai Budaya.

Tersedianya Desa Pekraman juara untuk di kirim ke tingkat Provinsi 1 Desa 1 Desa 1 Desa 1 Desa 1 Desa Tersedianya juara subak

sawah dan subak abian untuk di kirim ke tingkat Provinsi 1 Subak 1 Subak 1 Subak 1 Subak 1 Subak