12004 - SETWAN 613 - 623

(1)

URUSAN SKPD

: :

1.20 - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, 1.20.04 - SEKRETARIAT DPRD

JUMLAH

KODE URAIAN PENJELASAN

1.20.04 .5

_{BELANJA DAERAH}

18.138.551.000

1.20.04.000.000.5.1

BELANJA TIDAK LANGSUNG

2.316.781.000

1.20.04.000.000.5.1.1 BELANJA PEGAWAI 2.316.781.000

1.20.04.000.000.5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.977.781.000

1.20.04.000.000.5.1.1.01.01 Belanja Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.411.667.303

1.20.04.000.000.5.1.1.01.02 Belanja Tunjangan Keluarga 154.625.196

1.20.04.000.000.5.1.1.01.03 Belanja Tunjangan Jabatan 132.283.125

1.20.04.000.000.5.1.1.01.04 Belanja Tunjangan Fungsional 0

1.20.04.000.000.5.1.1.01.05 Belanja Tunjangan Fungsional Umum 106.177.500

1.20.04.000.000.5.1.1.01.06 Belanja Tunjangan Beras 110.762.438

1.20.04.000.000.5.1.1.01.07 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 30.907.466

1.20.04.000.000.5.1.1.01.08 Belanja Pembulatan Gaji 32.436

1.20.04.000.000.5.1.1.01.09 Belanja Iuran Asuransi Kesehatan 31.325.536

1.20.04.000.000.5.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 87.000.000

1.20.04.000.000.5.1.1.02.01 Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja 87.000.000 1.20.04.000.000.5.1.1.03 Belanja Tunjangan Lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH 252.000.000 1.20.04.000.000.5.1.1.03.03 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 252.000.000

1.20.04 .5.2

BELANJA LANGSUNG

15.821.770.000

1.20.04.001 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 3.837.500.000

1.20.04.001.013 PELAYANAN TEKNIS KANTOR SETWAN 3.837.500.000

(2)

1.20.04.001.013.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 63.600.000 1.20.04.001.013.5.2.1.01.01 Belanja Honorarium Pengelola Keuangan 33.900.000 1.20.04.001.013.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 29.700.000

1.20.04.001.013.5.2.1.02 Belanja Honorarium Non PNS 24.590.000

1.20.04.001.013.5.2.1.02.02 Belanja Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non PNS 24.590.000

1.20.04.001.013.5.2.1.03 Belanja Uang Lembur 15.050.000

1.20.04.001.013.5.2.1.03.01 Belanja Uang Lembur PNS 15.050.000

1.20.04.001.013.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.734.260.000

1.20.04.001.013.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 839.872.000

1.20.04.001.013.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 170.986.000

1.20.04.001.013.5.2.2.01.02 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 12.852.000 1.20.04.001.013.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 10.400.000 1.20.04.001.013.5.2.2.01.04 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 4.228.000 1.20.04.001.013.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 612.896.000

1.20.04.001.013.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 28.510.000

1.20.04.001.013.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 65.232.000

1.20.04.001.013.5.2.2.02.01 Belanja tanaman / Ternak / Ikan 6.232.000

1.20.04.001.013.5.2.2.02.03 Belanja bahan percontohan/peraga/Peralatan/Perlengkapan/Sarana Praktek 20.600.000 1.20.04.001.013.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Pokok/Makanan dan Keperluan Dapur 7.125.000 1.20.04.001.013.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 31.275.000

1.20.04.001.013.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 197.966.000

1.20.04.001.013.5.2.2.03.01 Belanja telepon 78.000.000

1.20.04.001.013.5.2.2.03.02 Belanja air 1.200.000

1.20.04.001.013.5.2.2.03.03 Belanja listrik 90.000.000

1.20.04.001.013.5.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 20.226.000

1.20.04.001.013.5.2.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 1.800.000

1.20.04.001.013.5.2.2.03.12 Belanja Jasa KIR, STNK dan SIM 6.740.000

1.20.04.001.013.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 32.426.000

1.20.04.001.013.5.2.2.05.01 Belanja cetak 28.523.000

1.20.04.001.013.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 3.903.000

1.20.04.001.013.5.2.2.07 Belanja Makanan dan Minuman 8.100.000

(3)

1.20.04.001.013.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 2.019.710.000 1.20.04.001.013.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 251.560.000 1.20.04.001.013.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.768.150.000 1.20.04.001.013.5.2.2.14 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 466.266.000 1.20.04.001.013.5.2.2.14.02 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan 327.181.000 1.20.04.001.013.5.2.2.14.05 Belanja Pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga 139.085.000 1.20.04.001.013.5.2.2.15 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 100.763.000 1.20.04.001.013.5.2.2.15.01 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 100.763.000 1.20.04.001.013.5.2.2.17 Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 3.925.000 1.20.04.001.013.5.2.2.17.03 Belanja Pemeliharaan Hewan dan ternak serta tanaman 3.925.000

1.20.04.002 PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA APARATUR 550.000.000

1.20.04.002.004 PENGADAAN SARANA PENUNJANG KANTOR 550.000.000

1.20.04.002.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.250.000

1.20.04.002.004.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 4.250.000

1.20.04.002.004.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 4.250.000

1.20.04.002.004.5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 13.136.000

1.20.04.002.004.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 405.000

1.20.04.002.004.5.2.2.01.05 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas 405.000

1.20.04.002.004.5.2.2.03.04 Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 3.000.000

1.20.04.002.004.5.2.2.05.01 Belanja cetak 2.000.000

1.20.04.002.004.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 2.106.000

1.20.04.002.004.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 5.625.000

1.20.04.002.004.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 5.625.000

1.20.04.002.004.5.2.3 BELANJA MODAL 532.614.000

(4)

1.20.04.002.004.5.2.3.06.01 Belanja modal pengadaan alat kantor 2.614.000

1.20.04.002.004.5.2.3.06.03 Belanja modal pengadaan komputer 472.000.000

1.20.04.002.004.5.2.3.07 Belanja Modal Pengadaan Alat Studio dan Alat Komunikasi 58.000.000 1.20.04.002.004.5.2.3.07.01 Belanja modal pengadaan alat studio (a.l. Kamera, video monitor) 58.000.000

1.20.04.006 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SINTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN 25.000.000

1.20.04.006.029 PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN EVALUASI SETWAN 25.000.000

1.20.04.006.029.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 13.240.000

1.20.04.006.029.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 13.240.000

1.20.04.006.029.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 600.000

1.20.04.006.029.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 600.000

1.20.04.006.029.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 112.000

1.20.04.006.029.5.2.2.05.01 Belanja cetak 112.000

1.20.04.006.029.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 4.368.000

1.20.04.031 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN

PERPUSTAKAAN 40.000.000

1.20.04.031.015 PENGADAAN BUKU PERPUSTAKAAN SETWAN 40.000.000

1.20.04.031.015.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 955.000

1.20.04.031.015.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 955.000

1.20.04.031.015.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 955.000

(5)

1.20.04.031.015.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 195.000 1.20.04.031.015.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 195.000

1.20.04.031.015.5.2.3 BELANJA MODAL 38.850.000

1.20.04.031.015.5.2.3.17 Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya 38.850.000 1.20.04.031.015.5.2.3.17.01 Belanja Modal Pengadaan Buku dan perpustakaan 38.850.000

1.20.04.350 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH 10.234.720.000

1.20.04.350.001 PEMBUATAN BUKU LAPORAN KOMISI-KOMISI 30.000.000

1.20.04.350.001.5.2.2.01.02 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 2.060.000 1.20.04.350.001.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 90.000

1.20.04.350.001.5.2.2.01.07 Belanja Habis pakai Komputer 620.000

1.20.04.350.001.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 1.200.000

1.20.04.350.001.5.2.2.05.01 Belanja cetak 2.400.000

1.20.04.350.002 PEMBUATAN BUKU RISALAH 45.000.000

1.20.04.350.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.000.000

1.20.04.350.002.5.2.2.01.02 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 5.500.000 1.20.04.350.002.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 210.000

(6)

1.20.04.350.002.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 300.000 1.20.04.350.002.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 300.000

1.20.04.350.002.5.2.2.05.01 Belanja cetak 9.400.000

1.20.04.350.003 WORKSHOP PENGUATAN ANGGOTA DPRD 3.741.150.000

1.20.04.350.003.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 21.900.000

1.20.04.350.003.5.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 350.000

1.20.04.350.003.5.2.2.01.02 Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering) 760.000 1.20.04.350.003.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 240.000

1.20.04.350.003.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 1.758.400.000

1.20.04.350.003.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1.758.400.000 1.20.04.350.003.5.2.2.12 Belanja Pengiriman Pelatihan dan Sertifikasi 1.959.250.000 1.20.04.350.003.5.2.2.12.01 Belanja Pengiriman Pelatihan (Workshop, Diklatpim, kursus singkat, sosialisasi dan

bimbingan teknis) 1.959.250.000

1.20.04.350.004 MENUNJANG PELAKSANAN PEMERINTAH DAERAH 4.871.694.000

1.20.04.350.004.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 21.900.000

1.20.04.350.004.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 72.000

(7)

1.20.04.350.004.5.2.2.02 Belanja Bahan/Material 900.000 1.20.04.350.004.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 900.000

1.20.04.350.004.5.2.2.10 Belanja Perjalanan Dinas 4.846.359.000

1.20.04.350.004.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 433.360.000 1.20.04.350.004.5.2.2.10.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 4.412.999.000

1.20.04.350.005 PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI DAN MEDIA MASSA 136.876.000

1.20.04.350.005.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 8.360.000

1.20.04.350.005.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 5.100.000 1.20.04.350.005.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 3.260.000

1.20.04.350.005.5.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 180.000

1.20.04.350.005.5.2.2.03.07 Belanja paket/pengiriman 180.000

1.20.04.350.005.5.2.2.05.01 Belanja cetak 120.000.000

1.20.04.350.005.5.2.2.10.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.920.000

1.20.04.350.006 PEMELIHARAAN KEBERSIHAN / CLEANING SERVICE 188.000.000

1.20.04.350.006.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 3.300.000

(8)

1.20.04.350.006.5.2.2.01.04 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 17.560.000 1.20.04.350.006.5.2.2.14 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 46.200.000 1.20.04.350.006.5.2.2.14.02 Belanja Pemeliharaan Alat-alat Angkutan 18.480.000 1.20.04.350.006.5.2.2.14.05 Belanja Pemeliharaan Alat-alat kantor dan rumah tangga 27.720.000 1.20.04.350.006.5.2.2.15 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 101.640.000 1.20.04.350.006.5.2.2.15.01 Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung 101.640.000

1.20.04.350.006.5.2.3 BELANJA MODAL 19.300.000

1.20.04.350.006.5.2.3.06 Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah Tangga 19.300.000 1.20.04.350.006.5.2.3.06.02 Belanja modal pengadaan alat rumah tangga 19.300.000

1.20.04.350.008 PEMBUATAN BUKU KEPUTUSAN DPRD 20.000.000

1.20.04.350.008.5.2.2.02.05 Belanja Peralatan/Perlengkapan/Inventaris Kantor 300.000 1.20.04.350.008.5.2.2.02.06 Belanja Perlengkapan/Peralatan Komputer (Flashdisk, keyboard, mouse) dan Software 495.000

1.20.04.350.008.5.2.2.05.01 Belanja cetak 10.500.000

1.20.04.350.009 MENUNJANG KEGIATAN DPRD 825.000.000

1.20.04.350.009.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 285.250.000

1.20.04.350.009.5.2.1.01.02 Belanja Honorarium Pelaksana Kegiatan 6.500.000 1.20.04.350.009.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 3.800.000

(9)

1.20.04.350.009.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Pokok/Makanan dan Keperluan Dapur 3.785.000

1.20.04.350.009.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 7.900.000

1.20.04.350.009.5.2.2.05.01 Belanja cetak 33.150.000

1.20.04.350.009.5.2.2.07.01 Belanja makanan dan minuman harian pegawai 8.250.000 1.20.04.350.009.5.2.2.07.02 Belanja makanan dan minuman rapat 299.465.000

1.20.04.350.009.5.2.2.09 Belanja Pakaian Dinas dan Kerja 187.200.000

1.20.04.350.009.5.2.2.09.01 Belanja Pakaian Dinas 127.200.000

1.20.04.350.009.5.2.2.09.02 Belanja Pakaian Kerja 60.000.000

1.20.04.350.010 ASURANSI ANGGOTA DEWAN BESERTA KELUARGA 227.000.000

1.20.04.350.010.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 825.000

1.20.04.350.010.5.2.1.01 Belanja Honorarium PNS 825.000

1.20.04.350.010.5.2.1.01.03 Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa 825.000

1.20.04.350.010.5.2.2.03.04 Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang 2.400.000

1.20.04.350.010.5.2.2.04 Belanja Premi Asuransi 220.000.000

1.20.04.350.010.5.2.2.04.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 220.000.000

1.20.04.350.010.5.2.2.05 Belanja Cetak dan Penggandaan 605.000

1.20.04.350.010.5.2.2.05.01 Belanja cetak 180.000

1.20.04.350.010.5.2.2.05.02 Belanja Penggandaan/fotokopi 425.000

1.20.04.350.012 PEMBANGUNAN MUSHOLA DI LINGKUNGAN KANTOR DPRD KABUPATEN

(10)

1.20.04.350.012.5.2.3 BELANJA MODAL 150.000.000 1.20.04.350.012.5.2.3.11 Belanja Modal Pengadaan Bangunan Gedung 150.000.000 1.20.04.350.012.5.2.3.11.01 Belanja modal pengadaan bangunan gedung tempat kerja 150.000.000

1.20.04.361 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 854.550.000

1.20.04.361.078 PENYUSUNAN PRODUK HUKUM 854.550.000

1.20.04.361.078.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 29.400.000

1.20.04.361.078.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 9.750.000

1.20.04.361.078.5.2.2.01.03 Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya 156.000

1.20.04.361.078.5.2.2.05.01 Belanja cetak 47.500.000

1.20.04.361.078.5.2.2.19 Belanja Jasa Konsultansi 200.000.000

1.20.04.361.078.5.2.2.19.01 Belanja Jasa Konsultansi 200.000.000

1.20.04.424 PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA 280.000.000 1.20.04.424.001 KERJASAMA DENGAN MEDIA CETAK, RADIO DAN ELEKTRONIK DALAM

BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI 240.000.000

(11)

1.20.04.424.001.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 47.000.000

1.20.04.424.001.5.2.1.02.03 Belanja Uang Saku / Akomodasi / Transport Non PNS 47.000.000

1.20.04.424.001.5.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 550.000

1.20.04.424.001.5.2.2.03.10 Belanja Dokumentasi dan Publikasi 192.000.000

1.20.04.424.002 PEMBUATAN DOKUMENTASI FOTO DAN CD KEGIATAN DPRD 40.000.000

1.20.04.424.002.5.2.1 BELANJA PEGAWAI 6.600.000

1.20.04.424.002.5.2.1.02.01 Belanja Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber Non PNS 4.800.000