Revisi Tabel RPJMD 2 terbaru Juli 2016_2- Copy

(1)

target Rp. target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp target Rp

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 URUSAN WAJIB

1 1 PENDIDIKAN

1 1 1 DINAS PENDIDIKAN

1 1 1 1 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan

Persentase guru yang

memenuhi kualifikasi S1/D-IV 78,17 82,54 86,9 91,27 95,63 4.075.800.000 100 3.491.730.000 100 3.491.730.000

1 1 1 2 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan' Angka Melek Huruf 97,27 97,28 97,29 97,3 97,31 25.037.626.600 97,32 17.078.999.630 97,32 42.116.626.230

APK PAUD 67,1 69,68 72,26 74,84 77,42 80 80

APK SD/MI 107,71 106,57 105,43 104,28 103,14 102 102

APK SMP/MTs 89,81 91,45 93,09 94,72 96,36 98 98

APM SD/MI 96,98 97,38 97,79 98,19 98,6 99 99

APM SMP/MTs 82,75 84,2 85,65 87,1 88,55 90 90

APS 7-12 99,54 99,63 99,72 99,8 99,89 99,98 99,98

APS 13-15 96,57 96,86 97,14 97,43 97,71 98 98

APS 16-18 84,26 85,41 86,56 87,7 88,85 90 90

AL SD/MI 100 100 100 100 100 100 100

AL SMP/MTs 100 100 100 100 100 100 100

AL SMA/SMK/MA 100 100 100 100 100 100 100

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Persentase Gedung Sekolah SD

Kondisi Baik 65,1 71,08 77,06 83,04 89,02 129.432.668.425,27 95 50.283.750.000 95

Persentase Gedung Sekolah

SMP Kondisi Baik 71,18 75,94 80,71 85,47 90,24 95 95

Persentase Gedung Sekolah

SMA/SMK Kondisi Baik 95,64 96,11 96,58 97,06 97,53 98 98

1 2 KESEHATAN

1 2 1 DINAS KESEHATAN

1 2 1 1 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

165 (44.5%) 200 (75%) 10.249.781.810 220 (80%) 14.290.302.319 240 (85%) 15.719.332.551 260 (90%) 17.291.265.806 280 (90%) 19.020.392.387 280 (90%) 76.571.074.873 Prevalensi Malaria per 1.000

penduduk 7,10% 6,00% 5,00% 4,00% 3,00% 2,00% 2,00%

Prevalensi HIV dan AIDS 0,30% 0,28% 0,26% 0,24% 0,22% 0,20% 0,20%

Persentase balita gizi buruk 0,08 0,06 0,04 0,02 0,01 0,01 0,01

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

97,60% 98,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

1 2 1 2 Program Pembangunan dan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 1000 Kelahiran Hidup

1,00 0,90 157.763.600 0,80 1.657.763.600 0,70 1.823.097.018 0,60 2.005.406.719 0,50 2.205.947.391 0,50 7.849.978.328 Dinkes Angka Kematian Bayi per 1000

kelahiran hidup 9,20 8,50 7,80 7,10 6,40 5,50 5,50

Persentase persalinan oleh

tenaga kesehatan 90,90% 92,00% 94,00% 96,00% 97,00% 98,00% 98,00%

Persentase Puskesmas Rawat

Inap mampu Poned 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase Rumah Sakit

mampu Poned 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Cakupan kunjungan ibu hamil K4 / cakupan pelayanan antenatal

90,40% 92,00% 93,00% 94,00% 95,00% 96,00% 96,00%

1 2 1 3 Program Pembangunan dan Peningkatan

Sarana dan Prasarana Kesehatan Cakupan Puskesmas 150% 158% 6.605.533.600 175% 15.311.714.796 175% 16.842.886.276 175% 18.527.174.903 175% 20.379.892.393 175% 77.667.201.968

Cakupan Puskesmas Pembantu 15,68% 15,68% 16,03% 17,00% 18,00% 19,00% 19,00%

Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu per satuan penduduk

26,85% 27,27% 28,12% 28,55% 28,98% 30,00% 30,00%

1 2 1 4

Program Peningkatan Kualitas Tenaga Kesehatan melalui pendidikan Formal dan Non Formal

Rasio dokter umum per satuan

penduduk 48,38% 17,47% 113.911.000 30,00% 40,00% 125.302.100 50,00% 137.832.310 60,00% 151.615.541 60,00% 528.660.951 Dinkes

Rasio dokter gigi per satuan

penduduk 20,47% 5,97% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00%

1

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Kode

Bidang Urusan Pemerintahan, Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Program Prioritas

Pembangunan

Indikator Kinerja Program (outcome)

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

(Tahun 2014) SKPD Penanggung

Jawab

Tahun 2015 Tahun 2016

Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD

(2)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

Rasio tenaga medis per satuan

penduduk 34,43% 11,72% 20,00% 27,50% 35,00% 42,50% 45,00%

1 2 1 5 Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

1 2 1 6 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1 2 2 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

1 2 2 1 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan (RSUD)

Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan RSUD

BAIK 31.550.093.648 BAIK 31.213.230.900 BAIK 36.687.570.000 BAIK 45.352.176.200 BAIK 53.666.533.202 BAIK 59.905.965.170 BAIK 226.825.475.472 RSUD Jumlah pasien yang terlayani

keluar dalam keadaan sehat 30% 40% 80% 100% 100% 100% 100%

1 3 PEKERJAAN UMUM

1 3 1 DINAS PEKERJAAN UMUM

1 3 1 1 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah

Panjang Jalan Lingkungan

(Km) 418,51 22.102.603.000 441,05 21.531.563.997 463,59 135.417.175.647 486,13 111.601.464.793 508,67 112.760.285.471 531,21 120.725.053.369 531,21 502.035.543.277 Presentase Rumah Tangga

Bersanitasi 55,99% 65,99% 75,99% 85,99% 95,99% 98,00% 98,00%

Persentase Rumah Tangga

Pengguan Air Bersih 38,64% 42,64% 56,48% 70,32% 84,16% 98,00% 98,00%

Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Air Minum Terlindungi (Ledeng/Keran Umum/Air Hujan/Mata Air/SumurTertutup)

79,74% 89,74% 90,00% 92,12% 95,18% 98,00% 98,00%

1 3 1 2 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana wilayah

Rasio Jaringan Irigasi Kondisi

Baik 42,38% 11.200.688.000 43,27% 12.894.500.000 44,16% 60.209.750.000 45,05% 52.085.000.000 45,94% 49.368.250.000 46,83% 47.440.750.000 46,83% 221.998.250.000 1 3 1 3 Program pembangunan sarana dan prasarana Rasio jalan kabupaten dalam

kondisi baik 21,06% 55.702.680.459 31,13% 80.279.463.600 41..85% 215.753.700.000 52,57% 255.585.240.000 63,28% 213.675.688.000 74% 191.798.665.600 74% 957.092.757.200 Dinas PU Rasio jembatan dalam kondisi

baik 91,00% 92,24% 93,34% 94,44% 95,54% 96,64% 96,64%

1 3 1 4 Program Peningkatan Rehabilitasi Kebinamargaan

Persentase peralatan kebinamargaan dalam kondisi baik

40,00% 977.895.472 45,00% 977.895.472 50,00% 1.129.012.293 55,00% 1.303.959.137 60,00% 1.304.794.916 65,00% 1.450.551.632 65,00% 6.166.213.450 Dinas PU

1 3 1 5 Program PAMSIMAS Persentase desa yang memiliki

akses air bersih perpipaan 74,06% 660.000.000 80,06% 3.609.627.875 86,06% 3.970.590.662 92,06% 4.367.649.728 95,00% 2.500.000.000 96,00% 2.500.000.000 96,00% 16.947.868.265 1 3 1 6 Program rehabilitasi sarana dan prasarana _{pekerjaan umum} Cakupan pemeliharaan _{infrastruktur wilayah} 10,04% 4.032.215.804 20,04% 4.208.263.900 30,08% 4.839.503.485 40,18% 5.565.429.007 50,01% 6.400.243.358 60,00% 7.360.279.882 60,00% 28.373.719.632

1 4 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 4 1 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1 4 1 1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Penjabaran

Program RPJMD kedalam RKPD 52% 70% 3.538.250.000 80% 4.382.265.758 90% 5.783.557.340 100% 4.374.350.107 100% 6.394.370.194 100% 24.472.793.399 Bappeda Tersedianya Dokumen

Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA

Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA

Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA

1 4 1 2 Program Penelitian dan Inovasi Daerah Terlaksanaya kegiatan

penelitian daerah Terlaksana Terlaksana 938.450.000 Terlaksana 1.236.491.875 Terlaksana 1.208.561.975 Terlaksana 897.143.080 Terlaksana 1.182.807.428 Terlaksana 5.463.454.358 Penyampaian dokumen LKPJ

(Tahunan dan Akhir Masa Jabatan Tepat Waktu)

Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu

Monitoring dan evaluasi

perencanaan pembangunan Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

1 4 1 3 Program Perencanaan Tata Ruang

Tersedianya dokumen perencanaan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA

Ada Ada 350.000.000 Ada 400.000.000 Ada 400.000.000 Ada 400.000.000 Ada 400.000.000 Ada 1.950.000.000

Persentase Dokumen RDTR

yang telah disusun 14% 29% 35% 50% 71% 100% 100%

1 4 1 4 Program Pengembangan Kawasan Strategis

Cepat Tumbuh Ketersediaan dokumen KSCT 57% 71% 500.000.000 71% 700.000.000 71% 700.000.000 100% 350.000.000 100% - 100% 2.250.000.000

Ketersediaan dokumen PWTJP Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Ketersediaan dokumen PWTJM Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada

(3)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

1 4 1 5 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

1 5 PERHUBUNGAN

1 5 1 DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1 5 1 1 Pogram peningkatan pelayanan angkutan Jumlah pelabuhan _{laut/udara/terminal bis} 1 278.973.000 1 592.735.000 1 778.530.000 2 1.101.000.000 2 1.201.000.000 2 1.501.000.000 2 5.174.265.000 Dinas Perhubungan Lama pengujian kelayakan

angkutan umum (KIR) 1 Hari 30 Menit 30 Menit 30 Menit 30 Menit 30 Menit 30 Menit

Persentase Kepemilikan KIR

angkutan Umum 75% 75% 80% 82% 83% 85% 85%

Jumlah ijin trayek 6 6 8 10 11 11 11

1 5 1 2 Program Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan

Persentase Pemasangan

Rambu-rambu 35% 507.383.000 37% 1.141.602.000 40% 4.264.515.000 50% 11.000.000.000 55% 12.000.000.000 60% 13.000.000.000 60% 41.406.117.000

Dinas Perhubungan

Persentase Pemasangan PJU 25% 25% 25% 50% 55% 60% 60%

1 5 1 3 Program Pengembangan Komunikasi,

Informatika dan Media Massa Jumlah jaringan komunikasi 61 Unit 71.208.000 61 Unit 166.103.000 61 Unit 147.237.000 61 Unit 250.000.000 61 Unit 300.000.000 61 Unit 350.000.000 61 Unit 1.213.340.000

Dinas Perhubungan

1 6 LINGKUNGAN HIDUP

1 6 1 BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 1 6 1 1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Persentase penanganan

sampah 30% 40% 4.850.000.000 50% 4.430.000.000 60% 4.150.000.000 70% 4.075.000.000 80% 3.950.000.000 80% 21.455.000.000 BLHD.

Jumlah tempat pembuangan

sampah sementara 1772 1770 1580 1382 1209 903 903

1 6 1 2 Program pengelolaan ruang terbuka hijau

(RTH) Luas RTH 480.02 Ha 484.82 Ha 1.450.000.000 489.62 Ha 1.750.000.000 494.42 Ha 1.900.000.000 499.02 Ha 1.950.000.000 503.92 Ha 2.050.000.000 503.92 Ha 9.100.000.000 BLHD 1 6 1 3 Program Konservasi dan Pelestarian

Lingkungan Hidup

Persentase cakupan

pengawasan terhadap amdal 24 Lokasi 60 Lokasi 1.360.000.000 60 Lokasi 1.371.050.000 60 Lokasi 1.371.250.000 60 Lokasi 1.371.500.000 70 Lokasi 1.421.750.000 70 Lokasi 6.895.550.000 BLHD 1 6 1 4 Program Pemantauan, Pengawasan dan _{Pengendalian LH} Kualitas Air Permukaan Kelas II Kelas II 930.000.000 Kelas II 1.095.000.000 Kelas II 1.260.000.000 Kelas II 1.430.000.000 Kelas II 1.590.000.000 Kelas II 6.305.000.000

Kerusakan tanah untuk

produksi biomassa BML BML BML BML BML BML BML BLHD.

Indeks Standar Pencemaran

Udara ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 BLHD

1 6 1 5 Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak

Perubahan Iklim Penurunan emisi GRK 5% 10% 185.000.000 14% 205.000.000 18% 220.000.000 22% 225.000.000 26% 250.000.000 26% 1.085.000.000

1 6 1 6 Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat di Bidang Lingkungan

Jumlah kelompok bidang

lingkungan hidup berprestasi 2.708.000.000 2.750.000.000 2.792.000.000 2.541.000.000 2.587.000.000 13.378.000.000

1 7 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

1 7 1 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1 7 1 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan Ketersediaan database

kependudukan Tersedia 481.862.450 Tersedia 676.194.850 Tersedia 704.711.800 Tersedia 737.394.000 Tersedia 769.118.000 Tersedia 809.520.000 Tersedia 3.696.938.650 Dukcapil Penerapan KTP Nasional

berbasis NIK Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah Sudah

Persentase Kepemilikan KTP

1 8 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

1 8 1

BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEMERINTAHAN DESA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

1 8 1 1

Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender, Kualitas, Perlindungan Perempuan dan Anak

Persentase Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

865.046.500 1.965.572.916 1.850.845.150 2.035.929.665 2.239.522.632 2.463.474.895 10.555.345.258 BPMD&KB

Persentase PKK Aktif 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Rasio Kasus KDRT Rata-rata jumlah kelompok bina PKK

Persentase Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah persentase partisipasi perempuan dilembaga swasta

1 8 1 2 Program Keluarga Berencana dan keluarga _sejahtera Cakupan peserta KB aktif 48,76% 521.000.000 58,00% 2.173.299.600 60,14% 2.184.119.500 61,76% 2.402.531.450 62,10% 2.642.784.595 64,22% 2.907.063.055 64,22% 12.309.798.200 BPMD&KB Persentase Keluarga Pra

Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

3,14% 3,10% 3,05% 3,03% 3,01% 3,00% 3,00%

Persentase Peserta Aktif

terhadap pasangan Usia Subur 79,72% 78,00% 79,72% 79,72% 79,72% 79,72% 79,72%

Rasio akseptor KB 0,80% 1,00% 0,78% 0,80% 0,80% 0,81% 0,81%

Rata-rata jumlah anak per

(4)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

Proporsi wanita 15-49 tahun berstatus kawin yang menggunakan alat KB Rasio PLKB

1 8 1 3

Program Pemgembangan Lembaga Ekonomi dan Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG)

80% 755.300.336 80% 1.073.405.425 80% 949.269.800 80% 1.044.196.560 80% 1.148.616.216 80% 1.263.477.838 80% 5.478.965.839 Persentase Lembaga

Pemberdayaan Masyarakat Berprestasi

Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)

1 8 1 4 Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa

Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik

98% 99% 99% 100% 100% 100% 100%

Jumlah Alokasi Dana Desa

(Milyar Rp) 28 34 50 60 70 75 75

1 8 1 5

Program Peningkatan, Pembinaan, Faselitasi Keuangan Desa dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa

Persentase APBDes yang sudah

dievaluasi 100% 2.890.432.000 100% 803.139.000 100% 634.235.141 100% 218.142.856.087 100% 100% 449.394.148.767 100% 668.974.378.995

Persentase profil desa yang

telah diupdate 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1 8 1 6 Program Peningkatan Penataan Kebijakan Peraturan Perundang-undangan Desa

Jumlah Desa yang memiliki

PERDES 285 407.726.285 285 443.503.783 285 503.365.783 285 553.702.361 285 609.072.597 285 669.979.857 285 2.779.624.381

1 9 1 SOSIAL

1 9 1 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA _DAERAH 1 9 1 1 Program Peningkatan Kesiapsiagaan

Penanggulangan Bencana Jumlah Desa Tangguh Bencana 2 Lokasi 3.657.432.925 4 Lokasi 5.379.899.900 8 Lokasi 5.917.889.890 12 Lokasi 6.509.678.879 16 Lokasi 7.160.646.767 16 Lokasi 28.625.548.361 Persentase petugas yang

terlatih 20% 40% 60% 80% 100% 100%

Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)

60 Menit 30 Menit 20 Menit 15 Menit 15 Menit 15 Menit 15 Menit

1 9 1 2 Program Peningkatan Tanggap Darurat BencanaPersentase pelayanan pasca

bencana 100% 100% 1.186.333.050 100% 1.127.301.500 100% 1.240.031.650 100% 1.364.034.815 100% 1.500.438.297 100% 6.418.139.312

1 9 1 3 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Laporan inventarisasi _{kerusakan pasca bencana} 12 laporan 12 laporan 134.600.669 12 laporan 139.063.000 12 laporan 152.969.300 12 laporan 168.266.230 12 laporan 185.092.853 12 laporan 779.992.052

1 10 1 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1 10 1 1 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Rasio penduduk yang bekerja 95,56% 168.621.700 95,56% 622.845.150 96,56% 685.129.665 96,56% 753.642.632 96,85% 829.006.895 96,85% 911.907.584 96,85% 3.802.531.926 Dinas Sosnakertran Persentase pencari kerja yang

ditempatkan 3,97% 4,97% 5,25% 5,73% 6,25% 6,70% 6,70%

Tingkat Partisipasi angkatan

kerja 67,60% 67,60% 67,85% 67,85% 68,25% 68,25% 68,25%

Tingkat Pengangguran Terbuka 4,44% 4,44% 4,40% 4,25% 4,25% 4,00% 4,00%

1 10 1 2 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Jumlah Tenaga kerja yang

dilatih 128 Orang 1.196.985.550 112 Orang 1.754.045.385 112 Orang 1.926.267.335 112 Orang 2.155.392.780 112 Orang 2.412.306.996 112 Orang 2.137.651.857 560 Orang 10.385.664.353

Dinas Sosnakertran 1 10 1 3 Program Perlindungan dan Pengembangan

Lembaga Ketenagakerjaan

Jumlah Perusahaan yang

menerapkan K3 2 Perushaan 127.988.850 2 Perushaan 140.787.735 2 Perushaan 154.868.509 2 Perushaan 170.353.159 2 Perushaan 187.388.475 2 Perushaan 206.127.323 2 Perushaan 859.525.201

Dinas Sosnakertran Persentase penyelesaian

perselisihan buruh dan kebijakan pemerintah daerah

87,35% 87,35% 90,25% 92,67% 93,45% 94,75% 94,75%

1 10 1 4 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial

Persentase PMKS yg

memperoleh bantuan sosial 3,88% 691.458.400 5,73% 1.664.904.050 5,92% 1.831.394.455 6% 2.014.533.901 8% 2.215.987.291 10% 2.437.586.020 10% 10.164.405.717 Penanganan penyandang

masalah kesejahteraan sosial 223 Orang 130 Orang 105 Orang 110 Orang 120 Orang 120 Orang 120 Orang

1 10 1 5 Program Rehabilitasi dan Jaminan Sosial

Persentase penyandang cacat fisik dan mental serta lanjut usia tidak potensial yang telah dibina atau menerima jaminan sosial

330.619.500 571.947.800 629.142.680 692.056.838 761.262.522 837.388.774 3.491.798.614

1 10 1 6 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi Jumlah binaan warga

transmigrasi 200 KK 280.000.000 200 KK 317.408.000 200 KK 359.813.709 200 KK 407.884.820 200 KK 462.378.232 200 KK 524.151.964 200 KK 2.071.636.725

Dinas Sosnakertran

1 11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1 11 1 DINAS KOPERASI DAN UMKM

1 11 1 1 Program pengembangan Koperasi dan usaha

Micro kecil menengah (KUMKM) Peresentase Koperasi aktif 81,15% 83,41% 2.509.000.000 84,85% 2.909.000.000 86,06% 3.275.000.000 87,08% 3.650.000.000 88,33% 4.100.000.000 88,33% 16.443.000.000 KUMKM

Jumlah koperasi aktif 155 176 196 216 236 265 265

Jumlah Produk Unggulan

Daerah 3 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 8,00 KUMKM

(5)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

Jumlah LKM Aktif 99 109 119 129 139 150 150

Jumlah Wirausaha Baru 3433 4.433 5.433 6.433 7.433 8.433 8.433 KUMKM

Jumlah SDM KUMKM yang

terlatih 240 280 340 420 520 640 640 KUMKM

1 12 PENANAMAN MODAL

1 12 1 BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 1 12 1 1 Program Peningkatan dan Pengembangan

Investasi

Jumlah Investor/ perusahaan

(PMDN/PMA) 4 2 2 2 2 2 14 BPMD

1 12 1 2 Program Optimalisasi Pelayanan dan

penerbitan Perizinan Rata-rata lama proses Perijinan 9 Hari 7 Hari 6 Hari 5 Hari 4 Hari 3 Hari 3 Hari BPMD

Ketersediaan Sistem informasi pelayanan perjanjian dan administrasi pemerintah

1 13 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1 13 1 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA, PARIWISATA _{DAN KEBUDAYAA} 1 13 1 1 Program Pengembangan, Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga Jumlah Gedung Olahraga 40 523.801.700 40 1.388.135.405 40 1.868.685.496 40 1.490.554.045 40 2.655.109.450 40 1.908.620.395 40 9.311.104.791 Disdikpora

Jumlah Lapangan olehraga 207 207 207 207 207 207 207

Jumlah event olehraga yang

difasilitasi 9 13 11 11 13 13 13

1 13 1 2 Program Pengembangan Kepemudaan Jumlah Kegiatan Pemuda yang

difasilitasi 4 741.086.000 4 2.738.360.200 4 1.814.696.220 4 1.831.165.842 4 2.014.282.426 4 2.215.710.669 4 10.614.215.357 Disdikpora

Jumlah Organisasi Pemuda 51 51 51 51 51 51 51

1 13 1 3 Program Pengembangan, Pengelolaan

Pariwisata dan Budaya Lokal Jumlah grup kesenian 3.273.876.136 8.329.959.550 7.015.864.955 8.267.876.751 9.415.121.896 9.813.466.955 42.842.290.107

persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan

50% 75% 100% 100% 100% 100% 100%

jumlah penyelenggaraan

festival seni dan budaya 1 1 1 1 1 1 1

Jumlah Kunjungan wisata 98.351 115.000 130.000 145.000 160.000 175.000 175.000

1 14 KETAHANAN PANGAN

1 14 1 BADAN KETAHANAN PANGAN

1 14 1 1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan

(Pertanian/Perkebunan) Skor PPH Ketersediaan BKP

Persentase penurunan jumlah penduduk rawan pangan Harga Gabah Kering Panen di tingkat produsen Koefisien variasi pangan (beras) di tingkat konsumen Konsumsi energi (Kkal/Kap/hr) Konsumsi protein (Gram/kap/hr) Skor PPH konsumsi Peresntase peningkatan produk pangan segar yang tersertifikasi

Persentase tingkat keamanan pangan segar yang diuji

1 14 1 2 Program peningkatan pemasaran hasil produksi _{pertanian/perkebunan} BP4K

1 15 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1 15 1 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1 15 1 1 Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Jumlah konflik sosial di

masyarakat 2 Kali 2 Kali 101.572.200 2 Kali 119.525.000 2 Kali 144.475.000 2 Kali 159.000.000 2 Kali 180.000.000 2 Kali 704.572.200 Kesbangpol Persentase konflik sosial yang

difasilitasi penyelesaiannya 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah kegiatan pembinaan

(6)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

Jumlah LSM, ORMAS dan OKP

yang memenuhi syarat (legal) 4 4 5 5 5 5 5

1 15 1 2 Program pengembangan wawasan kebangsaan Jumlah kegiatan penyuluhan

wawasan kebangsaan 1 Kali 1 Kali 21.462.000 1 Kali 22.037.000 1 Kali 35.600.000 1 Kali 40.600.000 1 Kali 46.500.000 1 Kali 166.199.000

1 15 1 3

Program pencegahan dini dan pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketentraman dan ketertiban

Persentase partisipasi masyarakat dalam pemberantasan PEKAT

32.283.500

31.897.000 50.000.000 75.000.000 100.000.000 289.180.500 Kesbangpol

1 15 1 4 Program pendidikan politik masyarakat Jumlah kegiatan pembinaan

politik daerah 1 Kali 1 Kali 27.850.000 1 Kali 33.322.500 1 Kali 130.500.000 1 Kali 135.000.000 1 Kali 140.500.000 1 Kali 467.172.500 Kesbangpol Jumlah parpol yang telah

memenuhi ketentuan 12 Parpol 12 Parpol 12 Parpol 12 Parpol 12 Parpol 12 Parpol 12 Parpol

1 15 2 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1 15 2 1 Program Pemeliharaan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Persentase Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang terlatih

20% 1.668.678.125 30% 6.913.525.325 40% 4.677.311.150 50% 5.084.456.070 60% 5.851.730.223 70% 8.909.830.789 70% 31.436.853.557 Rasio Jumlah Linmas per

10.000 Penduduk 0,42 0,5 0,54 0,55 0,6 0,65 0,65

Persentase Polisi Pamong Praja

yang terlatih 51,63% 61,82% 65,00% 71,23% 78,91% 85,00% 85,00%

Rasio Jumlah Polisi Pamong

Praja per 10.000 Penduduk 0,6 0,6 0,6 0,65 0,7 0,75 0,75

Cakupan patroli petugas Pol-PP 36 40 60 60 70 80 80

Persentase penyelesaian

penegakan PERDA 60 70 80 80 80 80 80

Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten

70 70 80 80 90 90 90

1 16

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAERAH, PERSANDIAN DAERAH.

1 16 1 SEKRETARIAT DAERAH

1 16 1 1 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah

Jumlah audiensi dengan tokoh masyarakat, anggota/pimpinan orsos dan ormas

37 Kali 3.013.361.142 37 Kali 3.550.561.000 37 Kali 3.827.104.000 37 Kali 4.194.902.800 37 Kali 4.603.545.160 37 Kali 5.057.928.172 37 Kali 21.234.041.132

Jumlah Rakor ke Pemerintah

Pusat/Provinsi 100 Kali 100 Kali 100 Kali 100 Kali 100 Kali 100 Kali 100 Kali

1 16 1 2 Program peningkatan dan pengembangan _{pengelolaan keuangan daerah} Ketersediaan standar satuan _{harga barang/jasa} Ada 201.494.200 Ada 294.617.000 Ada 292.100.848 Ada 329.691.020 Ada 372.297.222 Ada 420.609.610 Ada 1.709.315.700

1 16 1 3

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Persentase kasus pengaduan

yang ditindaklanjuti 100% 404.440.000 100% 409.330.000 100% 409.330.000 100% 409.330.000 100% 409.330.000 100% 409.330.000 100% 2.046.650.000 1 16 1 4 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi

informasi

Ketersediaan web Pemerintah

Daerah Ada 1.108.608.750 Ada 1.043.466.750 Ada 1.541.687.250 Ada 1.541.687.250 Ada 1.341.687.250 Ada 926.741.750 Ada 6.395.270.250

1 16 1 5 Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Persentase keserasian produk hukum daerah dengan dengan produk hukum yang lebih tinggi

100% 804.219.750 100% 1.060.294.500 100% 1.001.323.950 100% 1.276.456.345 100% 1.211.601.980 100% 1.454.475.222 100% 6.004.151.997

Jumlah produk hukum yang ditetapkan

20 Perda / Perbup

1 16 1 6 Program Penataan Daerah Otonomi Baru Ketersediaan data penegasan _{batas daerah} Ada 857.708.900 Ada 963.899.500 Ada 1.295.743.175 Ada 1.468.104.651 Ada 1.664.120.349 Ada 2.209.368.255 Ada 7.601.235.930 Ketersediaan informasi tentang

nama-nama rupa bumi Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

Persentase penyelesaian kasus

tanah negara 80% 80% 80% 80% 80% 80% 80%

1 16 1 7 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah

Ketersediaan perlengkapan

acara pemerintah daerah Ada 115.500.000 Ada 390.300.000 Ada 420.907.500 Ada 435.518.250 Ada 451.590.075 Ada 469.269.083 Ada 2.167.584.908 1 16 1 8 Program Penyelamatan dan Pelestarian

Dokumen

Jumlah dokumen/arsip yang ditata

1 Macam dan

3 Kali 257.255.000

1 Macam dan

3 Kali 270.905.000

1 Macam dan

3 Kali 278.193.000

1 Macam dan

3 Kali 303.917.250

1 Macam dan

3 Kali 331.736.550

1 Macam dan

3 Kali 362.706.050

1 Macam dan

3 Kali 1.547.457.850 1 16 1 9 Program Peningkatan Kwalitas Pelayanan

Informasi

Ketersediaan informasi pelaksanaan pembangunan daerah kepada masyarakat

Ada 1.651.286.400 Ada 2.155.294.465 Ada 2.851.189.883 Ada 3.521.170.515 Ada 3.438.417.959 Ada 3.835.148.207 Ada 15.801.221.029

1 16 1 10 Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah

Jumlah rapat dan pembinaan kecamatan dan jumlah kerjasama pemerintah daerah

18 kali dan 16 kecamatan

195.231.150 18 kali dan

16 kecamatan

384.197.218 18 kali dan

16 kecamatan

771.609.605 18 kali dan

16 kecamatan

852.515.823 18 kali dan

16 kecamatan

911.715.823 18 kali dan

16 kecamatan

944.335.823 18 kali dan

16 kecamatan

3.864.374.292

1 16 1 11 Program Peningkatan Pengendalian Bidang Perekonomian dan Pembangunan

Jumlah koordinasi dan pengendalian bidang perekonomian dan pembangunan

58 kali 992.754.978 58 kali 960.744.350 58 kali 1.134.136.242 58 kali 1.052.774.830 58 kali 1.513.851.942 58 kali 1.682.695.311 58 kali 6.344.202.675

Jumlah lelang yang ditangani 12 SKPD 12 SKPD 12 SKPD 12 SKPD 12 SKPD 12 SKPD 12 SKPD

(7)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

Jumlah evalausi, pembinaan dan fasilitasi bidang perekonomian 1 16 1 12 Program Peningkatan, Pengendalian Sumber _{Daya Alam (SDA)}

Jumlah pembinaan, koordinasi dan monitoring serta evaluasi bidang SDA

252.747.000 207.420.000 523.058.870 660.364.757 841.401.233 925.541.321 3.157.786.181

1 16 1 13 Program Penataan Kembali Tata Pemerintahan _{Secara Profesional dan proposional}

Ketersediaan dokumen untuk penataan kembali organisasi pemerintah daerah tingkat SKPD/unit kerja

Ada 520.181.090 Ada 907.535.525 Ada 1.222.329.178 Ada 1.308.403.222 Ada 1.412.514.288 Ada 1.480.551.310 Ada 6.331.333.523

1 16 1 14 Program Peningkatan Pelayanan Primer

Terhadap SKPD dan Masyarakat 236.306.330 373.907.727 564.566.399 610.296.929 665.506.515 705.508.995 2.919.786.565

1 16 1 15 Program Bina Sosial, Pendidikan dan Kemasyarakatan

Jumlah pembinaan dan koordinasi sosial kemasyarakatan

55 Kali 210.190.000 55 Kali 312.619.150 55 Kali 467.598.000 55 Kali 585.484.000 55 Kali 704.870.000 55 Kali 820.756.000 55 Kali 2.891.327.150

1 16 1 16 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Keagamaan

Persentase peningkatan pengetahuan masyarakat dibidang agama

100% 5.806.002.150 100% 4.319.533.500 100% 9.699.414.900 100% 10.524.661.650 100% 10.944.057.150 100% 1.140.280.750 100% 36.627.947.950

1 16 2 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1 16 2 1 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

Jumlah produk hukum yang dibahas dan mendapat persetujuan

12 Perda 12 Perda 10.501.816.856 14 Perda 11.002.499.679 14 Perda 11.552.624.663 14 Perda 12.130.255.896 14 Perda 12.736.768.691 14 Perda 57.923.965.785

1 16 2 2 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Agenda kerja pimpinan dan

anggota yang dipublikasikan 6 Kali 6 Kali 366.575.000 6 Kali 276.020.500 6 Kali 289.821.525 6 Kali 304.312.601 6 Kali 319.528.231 6 Kali 1.556.257.857 1 16 2 3 Program Penyelamatan dan Pelestarian

Dokumen

Persentase dokumen yang

diarsipkan dengan baik 50 Buku 60 Buku 25.000.000 60 Buku 26.250.000 60 Buku 27.562.500 60 Buku 28.940.625 60 Buku 30.387.656 60 Buku 138.140.781

1 16 3 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

1 16 3 1 Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah

Ketepatan waktu penyampaian

PERDA APBD Tepat Waktu 1.401.947.950 Tepat Waktu 3.115.199.244 Tepat Waktu 3.538.866.342 Tepat Waktu 4.020.152.164 Tepat Waktu 4.566.892.858 Tepat Waktu 5.187.990.287 Tepat Waktu 20.429.100.895 Ketepatan waktu penyampaian

PERDA Perubahan APBD Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu

Ketepatan waktu penyampaian

laporan keuangan daerah Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu

1 16 3 2 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota

Persentase SKPD yang

menyusun Laporan Keuangan 100% 200.000.000 100% 235.006.626 100% 266.967.527 100% 303.275.111 100% 344.520.526 100% 391.375.317 100% 1.541.145.107 Ketersediaan regulasi

pengelolaan keuangan daerah Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada

1 16 3 3

Persentase permasalahan tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi yang terselesaikan

0% 50.000.000 5% 78.294.400 10% 88.942.438 20% 101.038.610 35% 114.779.861 50% 130.389.922 50% 513.445.231

1 16 3 4 Program pengalian dan Peningkatan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah

Peningkatan PAD (Pajak dan

Retribusi Daerah) 7,70% 812.156.000 7,90% 926.827.542 8,10% 1.052.876.087 8,30% 1.196.067.235 8,50% 1.358.732.379 8,70% 1.543.519.983 8,70% 6.078.023.226

Total PAD (Milyar) 55.1 M 59.9 M 64.7 M 69.5 M 74.3 M 79.1 M 79.1 M

1 16 3 5 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah

Persentase penyelesaian

inventarisasi BMD 100% 851.956.000 100% 1.204.566.306 100% 1.368.387.324 100% 1.554.488.000 100% 1.765.898.368 100% 2.006.060.546 100% 7.899.400.544 Persentase aset tanah PEMDA

yang memiliki dokumen sertifikat

28,40% 31,50% 34,60% 37,80% 40,90% 44,00% 44,00%

1 16 3 6 Program Peningkatan dan Pengembangan _{Sistem Pelaporan DAK Berbasis WEB}

Ketepatan waktu penyampaian laporan penyerapan DAK bidang infrastruktur

Tepat Waktu Tepat Waktu 414.323.000 Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu 607.398.950 Tepat Waktu Tepat Waktu 1.021.721.950

1 16 4 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 1 16 4 1 Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur Indeks kepuasan masyarakat Sedang Puas 8.669.860.000 Sangat Puas 10.129.410.000 Sangat Puas 6.715.360.000 Sangat Puas 6.483.250.000 Sangat Puas 6.448.250.000 Sangat Puas 38.446.130.000 Persentase PNS yang

menduduki jabatan struktural yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan

75% 85% 90% 90% 90% 90% 90%

Persentase PNS yang mendapatkan pelayanan kenaikan pangkat secara tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Persentase PNS yang mendapatkan pelayanan kenaikan gaji berkala secara tepat waktu

95% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Jumlah PNS yang mendapat hukuman disiplin dan pemberhentian

100 Orang 78 Orang 60 Orang 50 Orang 30 Orang 20 Orang 10 Orang

Ketersediaan sistem informasi

(8)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

1 16 5 INSPEKTORAT

1 16 5 1

Persentase capaian kinerja SKPD sesuai Tupoksi serta penetapan kinerjanya

85% 87% 2.199.035.550 90% 2.238.035.550 93% 2.277.033.850 95% 2.384.888.550 97% 2.407.888.850 97% 11.506.882.350 Persentase penyelesaian tindak

lanjut hasil temuan pengawasan

50% 60% 70% 75% 85% 90% 90%

Jumlah aduan/laporan masyarakat yang mesti ditindaklanjuti dengan pemeriksaan khusus/kasus

16% 20% 20% 24% 28% 32% 32%

Peresntase SAKIP SKPD

kategori baik 40% 60% 65% 70% 75% 80% 80%

1 16 6 KECAMATAN GUNUNG TUJUH

1 16 6 1 Program Peningkatan Pemberdayaan Desa Jumlah desa yang semakin

berdaya 104.734.000 118.726.462 134.588.318 152.569.317 172.952.578 196.059.042 774.895.717 Kecamatan

1 16 6 2 Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake) Menurunnya angka kemiskinan 628.030.534 711.935.413 807.049.985 914.871.863 1.037.098.743 1.175.655.135 4.646.611.139 Kecamatan

1 16 7 KECAMATAN KAYU ARO

1 16 8 KECAMATAN KAYU ARO BARAT

berdaya 102.483.700 1 116.175.522 1 131.696.572 1 149.291.234 1 169.236.543 1 191.846.545 758.246.417 Kecamatan 1 16 8 2 Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake) Menurunnya angka kemiskinan 636.030.534 1 721.004.213 1 817.330.376 1 926.525.715 1 1.050.309.550 1 1.190.630.906 4.705.800.760 Kecamatan

1 16 9 KECAMATAN GUNUNG KERINCI

1 16 10 KECAMATAN SIULAK

1 16 11 KECAMATAN SIULAK MUKAI

1 16 11 2 Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake) Menurunnya angka kemiskinan 579.234.545 579.234.545 656.620.280 744.344.750 843.789.208 956.519.446 3.780.508.229 Kecamatan

1 16 12 KECAMATAN AIR HANGAT

1 16 12 2 Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake) Menurunnya angka kemiskinan 576.030.534 652.988.213 740.227.439 839.121.824 951.228.500 1.078.312.628 4.261.878.604 Kecamatan

1 16 13 KECAMATAN AIR HANGAT TIMUR

1 16 13 2 Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake) Menurunnya angka kemiskinan 522.280.534 592.057.213 671.156.057 760.822.506 862.468.393 977.694.170 3.864.198.340 Kecamatan

1 16 14 KECAMATAN AIR HANGAT BARAT

1 16 14 2 Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake) Menurunnya angka kemiskinan 17.015.000 19.288.204 21.865.108 24.786.286 28.097.734 31.851.592 125.888.925 Kecamatan

1 16 15 KECAMATAN DEPATI TUJUH

(9)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

1 16 16 KECAMATAN SITINJAU LAUT

1 16 17 KECAMATAN DANAU KERINCI

1 16 17 2 Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake) Menurunnya angka kemiskinan 1.198.030.534 1.358.087.413 1.539.527.892 1.745.208.818 1.978.368.716 2.242.678.777 8.863.871.616 Kecamatan

1 16 18 KECAMATAN KELILING DANAU

1 16 18 2 Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake) Menurunnya angka kemiskinan 769.030.534 871.773.013 988.241.888 1.120.271.004 1.269.939.210 1.439.603.089 5.689.828.205 Kecamatan

1 16 19 KECAMATAN BATANG MERANGIN

1 16 19 2 Program Pengentasan Kemiskinan (Samisake) Menurunnya angka kemiskinan 558.030.534 632.583.413 717.096.557 812.900.657 921.504.185 1.044.617.144 4.128.701.958 Kecamatan

1 16 20 KECAMATAN BUKIT KERMAN

1 16 21 KECAMATAN GUNUNG RAYA

1 16 22 KELURAHAN SIULAK DERAS

1 16 22 1 Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa 200.000.000 210.000.000 220.000.000 230.000.000 240.000.000 250.000.000 1.150.000.000

1 16 23 KELURAHAN LEMPUR TENGAH

1 16 23 1 Program optimalisasi pemanfaatan teknologi _informasi 200.000.000 210.000.000 220.000.000 230.000.000 240.000.000 250.000.000 1.150.000.000 1 16 23 2 Program Peningkatan dan Pemberdayaan Desa

1 16 24 KORP PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA 1 16 24 1 Program Peran Serta KORPRI Dalam

Pembangunan

1 16 24 2 Program Pembinaan dan Pengembangan Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial

1 16 24 3 Program Pembinaan dan Pengembangan

Olahraga, Seni Budaya dan Mental 3.894.492.209 4.414.796.368 5.004.613.163 5.673.229.481 6.431.172.940 25.418.304.161

1 17 1 PERPUSTAKAAN

1 17 1 1 Program Pengembangan Budaya Baca dan

Pembinaan Perpustakaan 45.300.000 51.352.080 58.212.718 65.989.937 74.806.193 84.800.300 335.161.227

1 17 1 2 Program penyelamatan dan pelestarian

dokumen/arsip daerah 50.000.000 56.680.000 64.252.448 72.836.575 82.567.541 93.598.565 369.935.130

TOTAL BELANJA URUSAN WAJIB 292.549.518.130 626.316.381.170 880.643.483.253 795.674.766.107 ############ ############

2 URUSAN PILIHAN

2 1 PERTANIAN

2 1 1 DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN

2 1 1 1

Program Peningkatan Produksi, Nilai Tambah, Pemasaran Hasil Tanaman Pangan Dan Hortikultura

PAD Sektor Pertanian (Juta Rp) 97,5 150 18.612.478.750 150 19.571.500.000 150 19.711.500.000 150 19.711.500.000 150 19.119.500.000 150 96.726.478.750 Distan dan TP

Produktivitas padi (kw/ha) 55,77 56,51 56,51 58,87 60,18 60,61 60,61

(10)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

Produktivitas kedele (kw/ha) 12 12,5 12,5 12,5 13 13,5 13,5

Produktivitas kentang (kw/ha) 210,73 210,73 210,73 219,92 219,92 220 220

Produktivitas Bawang Merah

(kw/ha) 83,71 83,71 84 84 85,65 89,89 89,89

Produktivitas cabe (kw/ha) 100,47 100,47 100,47 118,58 118,58 118,58 118,58

Produktivitas jeruk (kw/ha) 62,81 62,81 62,81 62,81 62,81 62,81 62,81

2 1 1 2 Program Peningkatan Teknologi Pertanian Cakupan bina teknologi

kelompok petani 6 Klmpok 6 Klmpok 6 Klmpok 6 Klmpok 6 Klmpok 6 Klmpok 36 Klmpok

2 1 2 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, ikan dan peningkatan fungsi KESMAVET

Jumlah kasus penyakit ternak

endemik 0 0 0 0 0 0 0 Disnakan

Jumlah kasus rabies 3 2 2 1 1 1 -

Program peningkatan produksi hasil peternakan Populasi sapi (ekor) 12.125 12.700 13.335 14.002 14.702 15.437 15.437 Disnakan

Populasi Kerbau (ekor) 4.794 4.900 5.145 5.402 5.672 5.956 5.956

Populasi kambing (ekor) 25.729 26.903 28.248 29.648 31.130 32.687 32.687

Populasi unggas (ekor) 1.699.246 1.993.641 2.293.641 2.593.641 2.893.641 3.193.641 3.493.641

Produksi daging (ton) 1.534 1.645 1.727 1.813 1.904 2.000 2.000

Produksi telur (ton) 3.182 4.595 4.825 5.066 5.319 5.585 5.585

Konsumsi daging (ton) 1.455 1.560 1.638 1.720 1.806 1.896 1.896

konsumsi telur (ton) 2.628 3.819 4.010 4.211 4.422 4.643 4.643

Program peningkatan produksi peternakan Jumlah rumah kompos (unit) 10 11 12 13 14 15 15

Jumlah biogas (unit) 0 - 1 2 3 4 4

Program Pembangunan dan Pengembangan

Perikanan Produksi Perikanan Tangkap 700 700 716 723 731 738 738 Disnakan

Produksi Budidaya Kolam 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300

Produksi Budidaya KJA 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200

Produksi Budidaya Keramba

Sungai 65 25 25 28 31 34 34

2 1 3 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

2 1 3 1 Program pemberdayaan penyuluh pertanian, _{perikanan dan kehutanan} Jumlah penyuluh aparatur _{yang dilatih} 25 Orang 25 Orang 4.539.340.000 31 Orang 5.998.589.000 50 Orang 6.284.188.000 75 Orang 7.172.606.000 100 Orang 9.169.867.000 100 Orang 33.164.590.000 BP4K Jumlah penyuluh non aparatur

yang dilatih 2 Orang 2 Orang 5 Orang 10 Orang 15 Orang 20 Orang 20 Orang

2 1 3 2 Program Peningkatan SDM Petani Jumlah pelaku utama yang

terlatih 80 Orang 80 Orang 505.596.000 150 Orang 800.156.000 200 Orang 880.171.000 250 Orang 968.188.000 300 Orang 1.065.007.000 300 Orang 4.219.118.000 BP4K Jumlah pelaku usaha yang

terlatih 40 Orang 40 Orang 65 Orang 80 Orang 95 Orang 115 Orang 115 Orang

2 1 3 3 Program Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani

Jumlah lembaga petani aktif

yang terbina 855 727.021.000 1.240 899.756.000 1.525 989.732.000 1.810 1.088.705.000 2.175 1.197.576.000 4.902.790.000 BP4K

2 2 KEHUTANAN

2 2 1 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 2 2 1 1 Program Perlindungan Hutan dan Rehabilitasi

Hutan dan Lahan

Persentase Kerusakan Kawasan

Hutan 65,64% 65,48% 2.825.618.125 65,33% 3.293.179.938 65,17% 3.657.497.931 65,01% 4.023.247.724 64,86% 4.425.572.497 64,86% 18.225.116.215 Dishutbun Persentase Rehabilitasi hutan

dan lahan kritis 20,30% 21,15% 21,95% 22,80% 23,60% 24,45% 24,45%

2 2 1 2 Penertiban hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu

Jumlah pejabat penerbit asal

usul kayu (org) 44 20 97.175.000 20 106.892.500 20 117.581.750 20 129.339.925 20 142.273.918 144 593.263.093 Dishutbun 2 2 1 3 Program peningkatan produksi, nilai tambah

dan pemasaran komoditi perkebunan Produksi tebu (ton) 6.965 7.100 4.719.883.312 7.300 6.020.828.672 7.500 6.942.911.539 7.800 8.105.202.693 8.100 9.429.222.996 8.100 35.218.049.212 Dishutbun

Produksi kopi (ton) 4.029 4.035 4.060 4.080 4.100 4.125 4.125

2 2 1 4 Program peningkatan kesejahteraan petani Jumlah petani yang dilatih

(org) 235 180 557.328.000 220 693.060.800 110 578.788.015 150 716.666.817 110 700.333.498 1.005 3.246.177.130 Dishutbun

2 3 PERINDUSTRIAN

2 3 1 DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN ESDM

2 3 1 1 Program pengembangan industri kecil dan

menengah Jumlah IKM 190 IKM 200 IKM 900.000.000 200 IKM 1.340.000.000 200 IKM 1.355.000.000 200 IKM 1.165.000.000 200 IKM 955.000.000 1190 IKM 5.715.000.000

Disperindag dan ESDM 2 3 1 2 Program peningkatan kemampuan teknologi

industri

Jumlah IKM yang

memanfaatkan teknologi 100 IKM 80 IKM 300.000.000 80 IKM 315.000.000 80 IKM 330.000.000 80 IKM 345.000.000 80 IKM 360.000.000 500 IKM 1.650.000.000

Disperindag dan ESDM 2 3 1 3 Program Perlindungan Konsumen dan

Pengamanan Perdagangan Jumlah UTTP yang ditera ulang 370 Unit 525 Unit 125.000.000 580 Unit 440.000.000 620 Unit 525.000.000 650 Unit 485.000.000 700 Unit 475.000.000 3.445 Unit 2.050.000.000

Disperindag dan ESDM 2 3 1 4 Program peningkatan efisiensi perdagangan

dalam negeri

Jumlah pasar rakyat yang

direvitalisasi 8 Pasar 3 Pasar 4.786.987.500 2 Pasar 3.405.000.000 1 Pasar 3.580.900.500 1 Pasar 3.750.900.500 1 Pasar 3.985.150.000 16 Pasar 19.508.938.500

Disperindag dan ESDM

(11)

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1

2 3 1 5 Program Pembinaan Pedagang kaki Lima dan Asongan

Cakupan bina kelompok

pedagang/usaha informal 14 Kelompok 2 Kelompok 338.000.000 4 Kelompok 371.900.000 4 Kelompok 41.522.000 2 Kelompok 449.480.000 2 Kelompok 496.705.050 14

Kelompok 1.697.607.050

Disperindag dan ESDM Jumlah penerbitan SPT Pasar

Rakyat 1115 SPT 1.215 SPT 1.500 SPT 1.500 SPT 400 SPT 174 SPT 5.944SPT

2 3 1 6 Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Berkurangnya luas

pertambangan tanpa izin 75,12% 72,82% 460.000.000 70,52% 475.000.000 68,23% 450.000.000 65,94% 510.000.000 63,65% 575.000.000 63,65% 2.470.000.000

Disperindag dan ESDM 2 3 1 7 Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan

Sarana dan Prasarana Energi

1 Dokumen / 1 Laporan

1 Dokumen /

2 Laporan 600.000.000

2 Dokumen /

1 Laporan 900.000.000

2 Dokumen / 1 Laporan / 1

PLTMH

2.650.000.000

PLTMH

3.070.000.000

PLTMH

3.575.000.000

PLTMH

10.795.000.000

Disperindag dan

ESDM

TOTAL BELANJA URUSAN PILIHAN 40.094.427.687 44.630.862.910 48.094.792.735 51.690.836.659 55.671.207.959 240.182.127.950

PROGRAM PENUNJANG

1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase ketersediaan

administrasi perkantoran 100% 27.778.271.822 31.489.448.937 35.696.439.315 40.465.483.608 45.871.672.218 52.000.127.626 100% 205.523.171.705 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana _Aparatur Persentase ketersediaan sarana _{dan prasarana aparatur} 45% 11.316.204.730 55% 12.828.049.682 65% 14.541.877.119 75% 16.484.671.903 85% 18.687.024.069 90% 21.183.610.484 90% 83.725.233.257

3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase keikutsertaan

pegawai dalam Bimtek/Diklat 20% 3.670.691.449 30% 4.161.095.827 35% 4.717.018.229 40% 5.347.211.864 45% 6.061.599.370 45% 6.871.429.045 45% 27.158.354.335 4 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Jumlah PNS yang mendapat hukuman disiplin dan pemberhentian

100 org 1.282.738.473 1.454.112.333 1.648.381.741 1.868.605.541 2.118.251.242 2.401.249.607 9.490.600.464

5 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Persentase SKPD yang menyampaikan laporan triwulan, semester dan tahunan tepat waktu

100% 2.223.732.500 100% 2.520.823.162 100% 2.857.605.136 100% 3.239.381.183 100% 3.672.162.509 100% 4.162.763.420 100% 16.452.735.410

Persentase SKPD yang menyampaikan dokumen perencanaan tepat waktu

45% 60% 75% 80% 85% 90% 90%

Revisi Tabel RPJMD 2 terbaru Juli 2016_2- Copy

1 URUSAN WAJIB

AL SMA/SMK/MA 100 100 100 100 100 100 100

1 2 2 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

1 4 PERENCANAAN PEMBANGUNAN

1 5 PERHUBUNGAN

1 6 LINGKUNGAN HIDUP

1 7 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

PERDES 285 407.726.285 285 443.503.783 285 503.365.783 285 553.702.361 285 609.072.597 285 669.979.857 285 2.779.624.381

1 10 1 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

1 11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1 11 1 DINAS KOPERASI DAN UMKM

1 12 PENANAMAN MODAL

1 13 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

1 14 KETAHANAN PANGAN

1 15 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1 15 2 KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAERAH, PERSANDIAN DAERAH.

1 16 2 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1 16 3 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

1 16 5 INSPEKTORAT

1 16 6 KECAMATAN GUNUNG TUJUH

1 16 8 KECAMATAN KAYU ARO BARAT

1 16 10 KECAMATAN SIULAK

1 16 12 KECAMATAN AIR HANGAT

1 16 14 KECAMATAN AIR HANGAT BARAT

1 16 16 KECAMATAN SITINJAU LAUT

1 16 18 KECAMATAN KELILING DANAU

1 16 20 KECAMATAN BUKIT KERMAN

1 16 22 KELURAHAN SIULAK DERAS

1 17 1 PERPUSTAKAAN

2 1 3 BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN

2 2 KEHUTANAN

2 3 PERINDUSTRIAN

PLTMH

TOTAL BELANJA PROGRAM PENUNJANG 52.453.529.941 59.461.321.541 67.405.354.099 76.410.709.407 86.619.180.183 342.350.095.171